SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa vuodelle 2013. Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö Talouspäällikkö Satu Taskinen
2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013
3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 787 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös 1) jäsenmaksujen maksamiseen ja 2) EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoituina tuloina otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot ja 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. Selvitysosa: Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tavoitteet 2011 toteuma 2012 arvio 2013 tavoite Yksikkö Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos % 5,0 2 2 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista % 77,1 74 75 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti 1 000 79,9 85 84 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % 103 100 100 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä kpl 624 615 620 Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta milj. kpl 93 100 115 Myöhästyneiden julkistusten osuus enintään % 4,3 3,5 3 Julkistuviiveet - vuosijulkistukset vk 41,4 40,7 40 - neljännesvuosijulkistukset vk 8,7 9,2 9,2 - kuukausijulkistukset vk 4,7 4,8 4,8 Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Merkittävimmät tilastojen kehittämishankkeet ovat ympäristötilinpidon ja kansantalouden tilinpidon kehittäminen, yritysrekisterin ja eräiden yritystilastojen tietojärjestelmien uudistaminen ja kuntatilastoinnin kehittäminen. Palvelutuotannossa panostetaan tutkijapalveluiden (ml. mikrosimuloinnin) kehittämiseen. Toimintaa tehostetaan Tuottavuusohjelma 2015 mukaisesti.
4 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Tavoitteet 2011 2012 2013 Yksikkö toteuma arvio tavoite Henkilötyövuosimäärä htv 820 848 840 Työtyytyväisyys (asteikko 1-5) (1-5) 3,5 3,5 3,5 Sisäinen liikkuvuus kpl 132 90 90 Sairauspoissaolot työpv/htv 11,3 10,5 10,5 Tilastokeskuksen henkilöstöstrategisten toimintalinjausten 2010 2015 teemana on tavoitteellinen uudistuminen. Strategisia päämääriä ovat osaava henkilöstö, hyvinvoiva työyhteisö ja työn uudistuvat muodot ja toimintatavat. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2011 toteutuma 2012 varsinainen talousarvio 2013 esitys Bruttomenot 56 117 58 878 60 807 Bruttotulot 10 551 10 660 10 020 Nettomenot 45 566 48 218 50 787 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 202 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 066 2013 talousarvio 50 787 2012 talousarvio 48 218 2011 tilinpäätös 45 430
5 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2011 toteutuma 2012 varsinainen talousarvio 2013 esitys Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot 8 633 8 800 8 250 -muut tuotot 155 50 60 Tuotot yhteensä 8 788 8 850 8 310 -tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 0 0 0 Tuotot yhteensä 8 788 8 850 8 310 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset -erilliskustannukset 1) 5 286 5 400 5 100 -osuus yhteiskustannuksista 3 255 3 450 3 210 Kustannukset yhteensä 8 541 8 850 8 310 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 247 0 0 Kustannusvastaavuus, % 102,9 100 100 Hintatuki 0 0 0 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 102,9 100 100 [Henkilötyövuodet 102 95 90] 1) Erilliskustannusten ja yhteiskustannusten kohdentamisperusteita on muutettu vuodesta 2011 alkaen.
6 Tilastokeskus [ 28.30.01] Tilastokeskuksen toimintamenot PERUSLASKELMA 2011 2012 2013 toteutuma arvio TAE MENOT Palkkaukset 42 725 44 200 45 573 Vuokrat 4 837 4 735 4 586 Muut kulutusmenot 8 348 9 715 10 156 Investoinnit 207 500 500 MENOT YHTEENSÄ 56 117 59 150 60 815 TULOT Maksullinen toiminta 8 788 8 850 8 310 EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta 1 514 1 760 1 660 Muut tulot 249 50 50 TULOT YHTEENSÄ 10 551 10 660 10 020 NETTOMENOT 45 566 48 490 50 795 RAHOITUS Talousarvio 44 857 Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III 573 Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ 45 430 48 218 50 787 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 5 202 5 066 4 794 Siirtomäärärahakannan muutos -136-272 -8 Siirtomäärärahakanta 31.12. 5 066 4 794 4 786 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta 5 202 5 066 4 794 Siirtomäärärahakannan muutos -136-272 -8 Siirtomäärärahakanta 31.12. 5 066 4 794 4 786 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV) 820 848 840 LIITE 1