VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suosituksen nimi on Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Vuoden alussa 2014 otettiin Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksessa käyttöön uusi Populus-tietojärjestelmä, jonka myötä muuttuivat

3 myös toimintatavat. Pääosa työntekijöistä vie itse järjestelmään loma-, koulutus- ja muut poissaolotiedot, jotka esimies hyväksyy järjestelmässä. Myös esimerkiksi palvelussuhteen muutokset on sihteeri/esimiehen tehtävä järjestelmään, josta palkkatoimisto ainoastaan ottaa tiedot vastaan, mutta ei voi tehdä niihin korjauksia. KT:n suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, strategista henkilöstö-johtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Suositus rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Vuoden 2015 osalta raportissa esitellään tunnuslukuja ja toimintaa, kehittämisasiat tullaan ottamaan mukaan tulevina vuosina. Vertailutietoja kaikkien tunnuslukujen osalta edellisiin vuosiin ei ole saatavissa, joten niiden osalta seuranta aloitetaan vuodesta 2014, jolloin ensimmäinen nykymuotoinen raportti otettiin käyttöön. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Perhe- ja omaishoitajat ja luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle. Henkilöstön määrä 31.12.2015 Palvelusuhde Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset 127 52 179 Sijaiset 18 3 21 Määräaikaiset josta työllistettyjä Kokoaikaiset 127 33 160 Osa-aikaiset 45 45 90 Osa-aikaeläkkeellä 3 1 4 Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 5 3 8 35 7 27 8 62 15 Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin 31.12.2015 Hallintokunta Vakinaise t Sijaiset Määrä-a ikaiset Työllis-t etyt Yhteensä Ilman työllis-t ettyjä Keskushallinto, lomitushallinto 8 1 9 9

4 Maatalous-lomitt ajat 66 5 23 94 94 Sosiaalitoimi 56 14 12 82 Sivistys- ja vapaa-aikatoimi Ympäristötoimi ja tekninen toimi 28 1 9 38 21 1 2 24 Yhteensä 179 21 46 15 262 247 Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina 2010-2015 Hallintokunta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Keskushallinto, lomitushallinto Maatalous-lomitt ajat 9 10 10 8 8 9 62 81 84 78 70 66 Sosiaalitoimi 42 46 46 46 47 56 Sivistys- ja vapaa-aikatoimi Ympäristötoimi ja tekninen toimi 30 30 31 31 30 28 21,5 23 23 20 23 21 Yhteensä 164,5 190 194 183 178 179 Osa-aikaiset työntekijät ovat suurimmaksi osaksi maatalouslomittajia, joiden osa-aikaisuuden syynä on Melan ohjeistus työaikamitoituksesta. 2.2. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelut vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi

5 Henkilötyövuodet osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Toimintayksikkö Vakinaiset Vuosityöntekijät (kaikki) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Keskushallinto, lomitushallinto, maaseututoimi 6,56 6,59 6,92 7,61 6,59 7,62 Lomittajat 52,23 47,37 53,61 67,86 65,01 69,40 Sosiaalitoimi 32,33 31,46 46,41 49,10 47,84 70,13 Sivistys- ja vapaa-aikatoimi 27,18 26,39 26,32 38,52 37,40 36,57 Ympäristö ja tekniset palvelut 16,30 14,71 18,38 27,31 19,26 34,95 Yhteensä 134,6 0 126,5 2 152,2 4 190,40 184,01 218,67 3. Työajan jakautuminen Työnantaja tarvitsee henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. Työajan jakautuminen taulukosta käy ilmi, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. Oleellisinta taulukosta on seurata prosenttiosuuksia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.

6 Teoreettisesta säännöllisestä työajasta on vuosityöaikaa laskettaessa vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN/KVTES, TS Syykoodi Työ-p äivät Kalenteripäivät Teo-re ettiset päivät Henki-lö määrä Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika 57536 100 411 Vähennetään työpäivinä vuosilomat ja muut lomat terveyspe-ruste iset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkall. poissaolot muut palkatt. poissaolot 6033 2941 2157 7 8465 4121 3098 970 51 57536 57536 57536 57536 57536 10,49 5,11 3,75 1,30 0,08 411 411 411 411 1253 1731 57536 2,18 411 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 853 853 57536 1, 136 Tehty vuosityöaika 78,57 Poissaolleet tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka ovat olleet poissa annetulla aikavälillä lajittelutasolla. Ei poissaolleet tarkoittaa henkilöstömäärää vähennettynä poissaolleilla. 411 Poiss a olleet 243 174 35 85 23 65 % teo-reetti ses-ta työajasta Eipoiss a olleet 168 237 376 326 388 346 Vuoteen 2014 verrattuna on kokonaisprosentti teoreettisesta työajasta vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä. Osuudet ovat kasvaneet vuosilomissa, perhevapaissa, koulutuksessa ja muissa palkallisissa ja palkattomissa poissaoloissa. Vähennystä on ollut terveysperusteisissa poissaoloissa ja perhevapaissa. Rahana korvatut lisä- ja ylityöt ovat lisääntyneet 93 päivällä, pääasiassa lomituksessa ja avopalveluissa. Lomituksessa ylityöt aiheutuvat tuntipalkkaisten työvuorojen määrittelystä. Viikkolepo joudutaan usein korvaamaan rahana.

7 Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Vähennetään työpäivinä laskennallinen vuosiloma-aika terveyspe-rusteis et poissaolot perhevapaat koulutus muut palkall. poissaolot muut palkatt. poissaolot 686 200 192 49 8 287 267 56 Teo-r eet-ti set päivät % teo-reetti ses-ta työ-ajast a Henki-l ömäärä 5657 100 149 212 5657 2,63 Tehty vuosityöaika 77,30 9 5657 5657 5657 5657 5657 12,13 3,54 3,39 0,87 0,14 Poiss a olleet 18 6 17 6 17 TYÖAJAN JAKAUTUMINEN/OVTES Syykoodi Työpäivät Kalenteri päivät Eipoiss a olleet 30 42 31 42 31 Opettajilla ovat terveysperusteiset poissaolot vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Perhevapaat puolestaan ovat lisääntyneet huomattavasti. Tehty vuosityöaika on vähentynyt edellisestä vuodesta 0,55 %. 4. Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Naiset Miehet Lukumäärä %-osuus alle 30 22 17 39 14,9 30-39 37 20 57 21,8 40-49 32 12 44 16,8 50 59 70 26 96 36,6 60 64 19 7 26 9,9 65 ja yli 0 0 0 0 Yhteensä 180 82 262 100,00 Keski-ikä 44,8

8 Hallintokunta alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 yhteensä keski-i kä Kunnanhallitus josta hallinto-toimist o josta lomituk-sen hallinto josta lomittajat 22 1 21 20 20 16 16 35 4 3 28 10 1 9 0 103 4 5 94 43,1 55,2 49,4 42,3 Perusturvalautakunt a Sivistysltk ja vapaa-aikaltk 8 16 19 29 10 0 82 46,6 3 11 6 14 4 0 38 47,3 Tekninen ltk ja ympäristöltk 6 10 3 18 2 0 39 44,4 Yhteensä 39 57 44 96 26 262 44,8 Vuonna 2014 keski-ikä oli 44,73 vuotta. Alle 30 vuotiaiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta neljällä henkilöllä, 30 49 vuotiaiden määrä on lisääntynyt yhdeksällä henkilöllä ja yli 50 vuotiaiden määrä on puolestaan vähentynyt kuudella henkilöllä. Kunnassa ei ollut töissä 2015 vuoden lopussa yhtään 65 vuotta täyttänyttä. 5. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä vähentämään ja niiden syitä on analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Terveysperusteisten poissaolojen määrä eriteltynä syittäin 2015 Poissaolon syy Kalenteripäiviä Työpäiviä sairauspoissaolot 40 2892 työ- ja työmatkatapaturmat 360 249

9 Yhteensä 4408 3141 Terveysperusteisten poissaolojen määrä pituuden mukaan 2015 Poissaolot Kalenteripäiviä Työpäiviä alle 4 pv 763 599 4 29 pv 2810 1971 30 60 pv 745 510 61 90 pv 90 61 91-180 0 0 Yhteensä 4408 3141 Sairauspoissaoloista/työpäivistä n. 40 % muodostuu sosiaalitoimen ja 30 % maatalouslomituksen sairauspoissaoloista. Työtapaturmista/työpäivistä (249 pv) yhteensä 167 on maatalouslomittajien työtapaturmapäiviä ja 82 kotipalvelun ja vanhusten avohoidon tapaturmapäiviä. Lomittajien työtapaturmapäivät ovat vähentyneet vuodesta 2014 yhteensä 188 päivällä. Muun henkilöstön tapaturmat sitä vastoin ovat lisääntyneet 87 päivällä. 6. Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus -% Alkaneet palvelussuhteet 22 14,45 Päättyneet palvelussuhteet 20 13,14 7. Eläköityminen Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2015 yhteensä 6 henkilöä. Työkyvyttömyys-eläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeellä oli neljä henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä yhdeksän henkilöä, joista viisi henkilöä oli maatalouslomituksesta. Valtimon kunnassa on edelleen voimassa kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kunnan palveluksesta osa-aikaeläkkeelle siirtyville maksetaan korvausta osa-aikaeläkkeen ajalta kertyvästä säästöstä. Päätöstä sovelletaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa 29.1.2002. 8. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

10 Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 1000 euroa 2014 2015 Työvoimakustannukset yhteensä, josta 9 991 10 168 Palkat, josta vuosiloma-ajan palkat (sis.lomalisän) terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kela-korvaus vähennetty) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto koulutus ja muu kehittäminen virkistys kuntosalikäynnit 7 549 582 107 2 616 36 30 7 3 7 623 636 136 2 679 49 61 7 3 Eläkemaksut, 2014 2015 Palkkaperusteinen eläkemaksu 1 126 916 1 201 027 Eläkemenoperusteinen maksu 701 047 668 417 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 67 083 93 589 VAEL- maksu (opettajat) 187 549 153 096 9. Palkitseminen 9.1. Palkkaus Kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen piiriin (KVTES) 82 %, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin 15 % ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin 3

11 %. Yhtään työntekijää ei kuulu tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) piiriin. Keskimääräiset ansiot vuonna 2015 KVTES OVTES TS Kokonaisansio keskimäärin /kk 2090 3119 2497 Naisten kokonaisansio /kk 2180 3318 Miesten kokonais-ansio /kk 1850 2495 2497 KVTES:n sopimusalan kokonaisansioon keskimäärin vaikuttaa se, että maatalouslomittajat ovat osa-aikaisia ja myös heidän palkkansa on osa-aikapalkka. 9.2. Henkilöstöetuudet ja aineeton palkitseminen Aloitetoiminnan sääntö Aloitteesta maksetaan palkkiota sen toteuttamiskelpoisuuden, siitä koituvan säästön tai muun hyödyn mukaan (kh 25.10.2005 262). Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntäminen Kuntoutuksiin myönnettävää palkatonta virka- ja työvapaata on mahdollista hakea ja saada samalle ajalle kuin Kelan kuntoutujalle maksamaa kuntoutustukea (kh 27.6.2014 128). Kuntosalikäynnit Valtimon kunta tukee henkilöstön kuntosalikäyntejä maksamalla Valtimon Vasamalle kuntosalikäynneistä 270 /kk. Omavastuuosuus kuntosalin käyttäjälle on 8 /kk ja omavastuuosuudella saa käyttää rajattomasti kuntosalipalveluja (kh 21.2.14 39). Kuntosalimaksu suoritetaan teknisen toimen toimistosihteerille. Muistamisen sääntö Säännössä määrätään merkkipäivien (syntymäpäivä, eläkkeelle siirtyminen) muistamisesta, ansio- ja kunniamerkkien hakemisesta, muistamisesta kunnan palveluksesta erottaessa tai kuollessa sekä kunto- ja virkistysloma-avustuksen tai korvaavan palkallisen vapaa-ajan myöntämisestä. Merkkipäivien, eläkkeelle jäämisen tai eroamisen osalta edellytetään 10 20 vuoden palvelusta Valtimon kunnassa. Kunto- ja virkistysloma avustusta myönnetään yli 40 vuotiaille porrastetusti palvelusvuosien mukaan 20 vuoden palveluksesta alkaen. Palkallinen loma annetaan porrastetusti 20 35 vuoden palveluksesta.

12 Liikuntailtapäivät Kunnan henkilökunnalla on useiden vuosien ajan ollut keväisin ja syksyisin mahdollisuus liikuntailtapäivän viettoon, jolloin työpäivästä iltapäivä on voitu käyttää halutulla tavalla liikuntaan. Virkistysmääräraha Yhteistyötoimikunta päättää määrärahan käyttämisestä. Työpaikkaruokailu Henkilöstön työpaikkaruokailu on järjestetty koulukeskuksen ruokalassa. Verollinen aterian hinta vuonna 2015 oli 4,90. 10. Yhteenveto Kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty ostopalveluna NuVa kuntayhtymältä. Juukalaisten maatalouslomittajien työterveyspalvelut ostetaan Juuan terveyskeskukselta ja lieksalaisten maatalouslomittajien Lieksan terveyskeskukselta. Vuonna 2015 kunnan työsuojelupäällikkönä toimi rakennustarkastaja toukokuun loppuun saakka ja kunnanjohtaja kesäkuusta vuoden loppuun. Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnaninsinööri, sosiaalijohtaja ja rehtori. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään myös kunnan ja sen henkilöstön yhteistoimintaa koskevat asiat. Vuonna 2015 valmistui kuntaan perehdyttämisopas, jonka tarkoituksena on tutustuttaa uusi henkilö työtehtäviinsä, työympäristöön ja työolosuhteisiin sekä Valtimon kuntaan kokonaisuutena. Vuoden 2015 aikana työllistettiin kunnan työllisyysohjelman kautta yhteensä 13,95 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui kaikkiaan 33 henkilöä. Kunnan maksaman 250 euron kesätyösetelin turvin pääsi 34 valtimolaista 15 19 vuotiasta nuorta kokeilemaan työelämätaitojaan.