167 INVESTOINTIOSA
168 INVESTOINNIT 2003 1000 Yhdyskuntarakentaminen 11 295 Maa- ja vesialueet 6 173 Vesilaitos 5 600 Keljon vanhainkodin pk III-vaihe A-osa 2 255 Irtain käyttöomaisuus 1 840 Kyllön TK:n laajennus / päihdeh. 1 730 Osakkeet ja osuudet 1 421 Väinönk. palvelukeskuksen pk II-vaihe 1 648 Tapiolan päiväkodin pk 1 288 Kuokkalan sos. ja terv.aseman laaj. 914 Kortepohjan koulu 900 Liikuntatoimi, liikunta-alueet 673 Rakennussuojelukohteet 670 Tekniset korjaukset 516 Jäähallin jäädytysjärjestelmä 500 Muut peruskorjaukset 470 Kuokkalan kirjasto 356 Kyllön TK:n vuodeosastot 300 Pihojen peruskorjaukset 297 Virastotalon peruskorjaus 250 Lohikosken koulun LV-peruskorjaus 130 Asemarakennuksen pk 100 Muuratsalon koulun ilmanvaihtokanavisto 100 Koulujen ja päiväkotien pihavarusteet 100 Huhtaharjun koulun IV-työt 100 Total-kiinteistöpalvelu 80 Vuokratalojen peruskorjaus 50 Hoitokoti Hannalan pk 50 Kypärämäen koulun LVI-pk 50 Halssilan koulun IV-peruskorjaus 50 Julkisivuvalaistus 50 Mattilan leirikeskus 40 Jokivarren koulun pk 30 YHTEENSÄ 40 026
169 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2001-2007 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Maa- ja vesialueet 2 013 2 523 6 173 673 673 673 673 Talonrakennus 4 998 7 241 7 158 8 259 12 040 11 353 10 987 Yhdyskuntarakentaminen 13 991 14 442 11 968 17 087 15 087 15 087 15 087 Irtain käyttöomaisuus 1 855 1 785 1 840 1 734 1 734 1 734 1 734 Osakkeet ja osuudet 4 317 6 303 1 421 580 580 580 580 YHTEENSÄ 27 174 32 294 28 560 28 333 30 114 29 427 29 061 Vesilaitos 6 104 6 223 5 600 5 400 5 400 5 400 5 400 Tilapalvelu 5 451 5 877 5 786 5 954 6 122 6 290 6 458 Total-kiinteistöpalvelu 0 0 80 100 100 100 100 YHTEENSÄ 38 729 44 394 40 026 39 787 41 736 41 217 41 019 TULOT Maa- ja vesialueet 520 2 186 500 336 336 336 336 Talonrakennus 146 50 0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen 1 323 628 0 0 0 0 0 Irtain käyttöomaisuus 67 0 72 118 0 0 0 Osakkeet ja osuudet 599 841 1 482 0 0 0 0 YHTEENSÄ 2 655 3 705 2 054 454 336 336 336 Vesilaitos 854 771 873 880 880 885 885 Tilapalvelu 2 165 5 539 1 635 168 168 803 168 YHTEENSÄ 5 674 10 015 4 562 1 502 1 384 2 024 1 389 NETTOMENOT Maa- ja vesialueet -1 493-337 -5 673-336 -336-336 -336 Talonrakennus -4 852-7 190-7 158-8 259-12 040-11 353-10 987 Yhdyskuntarakentaminen -12 668-13 814-11 968-17 087-15 087-15 087-15 087 Irtain käyttöomaisuus -1 788-1 785-1 768-1 616-1 734-1 734-1 734 Osakkeet ja osuudet -3 718-5 462 61-580 -580-580 -580 YHTEENSÄ -24 519-28 588-26 506-27 878-29 777-29 090-28 724 Vesilaitos -5 250-5 452-4 727-4 520-4 520-4 515-4 515 Tilapalvelu -3 286-338 -4 151-5 786-5 954-5 487-6 290 Total kiinteistöpalvelu 0 0-80 -100-100 -100-100 YHTEENSÄ -33 055-34 378-35 464-38 284-40 351-39 192-39 629
170 INVESTOINTIOSAN ERITTELY TALOUSSUUNNITELMA 2003-2007 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 MAA- JA VESIALUEET Kaupunginhallitus;maan osto 2 013 2 523 6 173 673 673 673 673 MENOT YHTEENSÄ 2 013 2 523 6 173 673 673 673 673 Määrärahaa käytetään raakamaakauppoihin ja mahdollistamiseksi. järjestelykauppoihin täydennysrakentamisen Maan myynti 520 2 186 500 336 336 336 336 TULOT YHTEENSÄ 520 2 186 500 336 336 336 336 - Myyntivoitot -Tekpa / KT 4 576 3 343 6 118 2 691 2 691 2 691 2 691 - Satunnaiset tulot 38 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 5 133 5 529 6 618 3 027 3 027 3 027 3 027 NETTOMENOT / -TULOT 3 121 3 006 445 2 355 2 355 2 355 2 355 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Pelastuslaitos 175 200 272 272 272 272 272 Ympäristötoimi 11 0 0 0 0 0 0 Opetustoimi 25 25 25 25 25 25 25 Sosiaali- ja terveystoimi 516 471 471 471 471 471 471 Kulttuuritoimi 73 0 0 0 0 0 0 Liikuntapalvelukeskus 219 90 252 252 252 252 252 Tekninen palvelukeskus 477 570 570 464 464 464 464 Tuotannolliset tukipalvelut 106 101 0 0 0 0 0 Keskushallinto 253 328 250 250 250 250 250 MENOT YHTEENSÄ 1 855 1 785 1 840 1 734 1 734 1 734 1 734 TULOT YHTEENSÄ 67 0 72 118 0 0 0 Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja käyttöiältään yli kolme vuotta olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta. Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
171 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 OSAKKEET JA OSUUDET Kaupunginhallitus 168 80 80 80 80 80 - Normaalikoulu kaup.osuus 3 240 - Lutakon palvelukeskus 1 609 - Kuokkalan kirjasto 513 - Osakkeet ja osuudet 505 500 500 500 500 500 - Matkakeskus Oy 168 841 - JKL:n Linja-autoasema 564 - Dynamo / EF 841 841 - Jykes Oy:n osakepääoma 195 - Jykes Kiint.Oy osakepääoma 1 976 MENOT YHTEENSÄ 4 317 6 303 1 421 580 580 580 580 TULOT YHTEENSÄ 599 841 1 482 0 0 0 0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntalautakunta Urheilu- ja retkailyalueet 752 729 673 673 673 673 673 - tulot 100 56 0 0 0 0 0 Tekninen lautakunta (alustava erittely liitteessä kaksi) Katulaitos 11 053 12 014 9 377 14 106 12 106 12 106 12 106 Viherlaitos 2 102 1 615 1 750 2 140 2 140 2 140 2 140 Satamalaitos 84 84 168 168 168 168 168 Kunnallistekniikka 13 239 13 713 11 295 16 414 14 414 14 414 14 414 - tulot 1 223 572 0 0 0 0 0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ 13 991 14 386 11 968 17 087 15 087 15 087 15 087 - tulot 1 323 572 0 0 0 0 0 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
172 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TALONRAKENNUS MENOT Tapiolan päiväkodin peruskorjaus 504 1 288 Päihdehuollon tilat Kyllön terveysasema 52 1 293 1 730 Kuokkalan sos.ja terv.aseman laajennus 14 827 914 Koulujen ja päiväkotien pihavarusteet 100 Jäähallin jäädytysjärjestelmä 500 Kuokkalan lähikirjasto 4 29 356 Asemarakennuksen peruskorjaus 100 700 Kortepohjan koulun muutostyöt 303 900 940 Kyllön terveyskeskuksen vuodeosastot 228 58 300 2 690 1 047 Virastotalon peruskorjaus 250 1 560 3 118 Savelan keskuskeittiön laajennus 30 350 Kilpisen koulu / Steiner-koulu 400 Valtiontalon peruskorjaus 84 594 3 000 3 328 Pääkirjaston muutostyöt 25 59 400 655 656 Cygnauksen koulukeskuksen peruskorjaus 175 1 000 1 000 1 000 Kyllön terveyskeskuksen peruskorjaus 250 2 355 4 000 3 500 Kypärämäen päiväkoti 850 1 000 Veturitalli 151 100 1 000 2 600 Päivärinteen päiväkodin laajennus 50 700 Teatteri 252 320 50 550 Entisen asemaravintolan peruskorjaus 50 700 Kaijanlammen päiväkoti 170 Kaupungintalon muutostyöt 891 Pohjanlammen viipalekoulun lunastus 34 Vuokratalojen peruskorjaus *) 50 50 50 50 50 50 Rakennussuojelukohteet 157 168 670 470 170 170 170 YHTEENSÄ 4 998 7 241 7 158 8 259 12 040 11 353 10 987 Tulot 146 51 0 0 0 0 0 Kaupungin rahoittamat investoinnit siirretään Tilapalvelun taseeseen peruspääoman lisäyksenä lukuunottamatta *) merkittyjä kohteita. Kaupungin uusinvestointien valtionosuudet Ikääntyvien liikuntasali 0 50 Luonnontieteellinen museo 142 0 Rakennussuojelukohteet 4 0 Yhteensä 146 50 0 0 0 0 0 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
173 INVESTOINTIOSA 2003-2007 Uusinvestoinnit / Kaupungin talousarvio Kuokkalan sosiaali- ja terveysaseman laajennus Menot 1 746 827 914 Nettomenot 1 746 827 914 Kyseessä on uudisrakennushanke, jonka rahoitusta kaupunginvaltuusto aikaisti toukokuussa 2001. Rakennustyöt on käynnissä ja valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä 2003. Kuokkalan lähikirjasto Menot 385 29 356 Nettomenot 385 29 356 Hankesuunnitelma on tehty ja se on käsitelty kulttuurilautakunnassa kesäkuussa 2001. Tilapalvelun johtokunta hyväksyi hankesuunnitelman elokuussa 2001. Tilat ovat osaketiloja, jotka kaupunki osti vuonna 2001. Tiloissa toimivan vuokralaisen vuokrasopimus päättyy kesällä 2003, jolloin tilat vapautuvat kirjaston käyttöön. Kustannukset on tarkistettu päivän kustannustasoon. Päihdehuollon tilat Kyllön terveysasema Menot 2 588 813 1 730 Nettomenot 2 588 813 1 730 Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuussa 2003. Tiloihin muuttavat A-klinikka Hannikaisenkadulta ja katkaisuasema ja kuntoutus Häkkisen kuntoutuskeskuksesta. Toiminnasta vastaa sitä varten perustettu säätiö. Määrärahaesityksessä on otettu huomioon vuonna 2002 tehty määräraha siirto Cygnaeuksen koulukeskuksen kosteusvauriokorjaukseen. Tapiolan päiväkodin peruskorjaus Menot 1 792 504 1 288 Nettomenot 1 792 504 1 288 Hankesuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2003. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakennustyöt ovat käynnissä. Työt valmistuvat heinäkuun 2003 loppuun mennessä. Päiväkodin lapset on sijoitettu siihen saakka pääasiassa Lutakon uuteen päiväkotiin sekä pienempi osa muihin päiväkoteihin.
174 Kortepohjan koulun muutostyöt Menot 2 380 303 900 940 0 Nettomenot 2 380 303 900 940 Kyseessä oli alun perin entisten hammashuolto tilojen muuttaminen luokkatiloiksi. Suunnittelun aikana kouluista tehdyn sisäilmastotutkimuksen ja selvitysten perusteella päädyttiin uusimaan koko koulun ilmanvaihtojärjestelmä. Valmistelevat työt ovat jo käynnissä ja hankesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2002. Työt jaetaan kolmeen eri vaiheeseen, joista viimeinen valmistuu vuonna 2004. Asemarakennuksen peruskorjaus Menot 800 100 700 Nettomenot 800 100 700 Asemarakennus siirtyi Jyväskylän kaupungin omistukseen kesäkuussa 2001 VR-Yhtymän kanssa tehdyllä kauppakirjalla. Rakennus on VR-Yhtymän käytössä kuluvan vuoden loppuun saakka, jolloin toiminnot siirtyvät matkakeskukseen lukuun ottamatta eräitä teknisiä tiloja. Hankesuunnitelma, jossa rakennus on soitettu Galleria Beckerin ja taidelainaamon käyttöön on Tilapalvelun johtokunnassa hyväksytty. Taloudellisten syiden vuoksi selvitetään vielä muita halvempia vaihtoehtoja. Ravintola Wankkuri jatkaa toimintaansa vuoden 2004 loppuun saakka. Hankkeelle haetaan työllisyysperusteista investointiavustusta. Kuluvana vuonna rakennus on liitetty kaupungin sähköverkkoon. Veturitallin peruskorjaus Menot 1 900 151 100 1 000 2 600 0 0 Nettomenot 1 900 151 100 1 000 2 600 Rakennus siirtyi Jyväskylän kaupungin omistukseen samoin kuin asemarakennus kesäkuussa 2001. VR-Yhtymän toiminnot siirtyvät rakennuksesta pois kuluvan vuoden loppuun mennessä. Rakennuksen peruskorjauksen I-vaiheesta on laadittu hankesuunnitelma, jonka mukaan rakennukseen sijoitetaan Jelmu ry:n tanssisali sekä harrastelijateatterien tiloja. Muina käyttäjinä ovat mm. Summer Jazz festivaalit ja Jyväskylän Kesän eri tapahtumat. Toisessa vaiheessa peruskorjattaville tiloille etsitään vielä käyttömuotoja. Kuluvana vuonna rakennus on liitetty kaupungin sähkö- ja lämpöverkkoihin. I-vaiheen hankesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Toiselle vaiheelle laaditaan erillinen hankesuunnitelma päätöksentekoa varten. Hankkeelle haetaan valtionapua. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 3 3,4 miljoonaa euroa.
175 Teatterin näyttämön lavatekniikka Menot 920 320 50 550 0 Nettomenot 920 320 50 550 Teatterin näyttämön lavatekniikan korjaustyö aloitettiin vuonna 2002, jolloin korjattiin ohjausjärjestelmä. Toisessa vaiheessa on tarkoitus uusia itse nostojärjestelmä moottoreineen. Käytössä olevat laitteet ovat alkuperäisiä vuodelta 1982 ja ne ovat uusimisen tarpeessa. Hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2003 aikana. Pääkirjaston toiminnallinen muutostyö Menot 1 770 59 400 655 656 0 0 Nettomenot 1 770 59 400 655 656 Hankesuunnitelma hyväksyttiin 6.11.2000 kaupunginhallituksessa. Hanke on jaettu toteutettavaksi kahdessa osassa, joista ensimmäisessä osassa toteutetaan kiireellisimmät muutokset musiikkiosastolla. Myöhemmässä vaiheessa tehdään loput muutostyöt. Ensimmäisen vaiheen toteuttamista on siirretty taloudellisten resurssien vuoksi vuodella eteenpäin. Kilpisen koulu / konservointi / Steiner-koulu Menot 400 400 Tulot 0 0 Nettomenot 400 400 Opetuslautakunta on tehnyt päätöksen Steiner-koulun sijoittamisesta Keskikadun kouluun kaksivaiheisesti vuosina 2002 ja 2003. Tällöin se aiheuttaa muutoksia Kilpisen koulun tiloissa ja Keskikadun koulussa mm. konservointikeskuksen siirtämiseen toisiin tiloihin. Koska konservointikeskukselle ei ole löytynyt korvaavia tiloja, hanketta on siirretty vuodella eteenpäin. Koulujen ja päiväkotien pihavarusteet Menot 100 100 Tulot 0 0 Nettomenot 100 100 Määräraha on tarkoitettu vähentämään päiväkotien ja koulujen pihavarusteiden jälkeenjääneisyyden ja puutteellisuuden. Määräraha ohjelmoidaan loppuvuoden 2002 aikana Tilapalvelussa ja ohjelma toteutetaan kesällä 2003.
176 Kyllön terveysaseman vuodeosastojen laajennus Menot 4 037 300 2 690 1 047 0 Nettomenot 4 037 300 2 690 1 047 Kyllön terveysaseman kehittämisestä on valmistunut yleissuunnitelma, joka on hyväksytty ohjeellisena kaupunginvaltuustossa 18.6.2001. Vuodeosastojen rakentamisesta uudisrakennuksena laaditaan hankesuunnitelma syksyllä 2002. Vuodeosastojen rakentamistarpeen ajoitus johtuu siitä, että selvityksen mukaan Kinkomaan sairaalasta mahdollisesti vapautuvat tilat eivät sovi väistötilaksi peruskorjauksen ajaksi ja tällöin uudet vuodeosastot on rakennettava ennen peruskorjausta. Lisäksi laajennusta tarvitaan vuodepaikkojen lisäämiseksi tulevaisuudessa. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna 2002. Jäähallin vesikaton ja jäädytysjärjestelmän uusiminen Menot 1 400 500 Tulot 0 Nettomenot 1 400 500 Jäähallin vanha freonipohjainen kylmälaitejärjestelmä ja vesikatto uusitaan kokonaan. Hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2002 aikana. Likesiltä vapautuvien toimistotilojen muutostöiden rahoitus selvitetään JSP-Facilities Oy:n toimesta vuoden 2003 aikana Vivecan rakentamisen yhteydessä. Valtiontalon peruskorjaus Menot 6 922 594 3 000 3 328 0 Nettomenot 6 922 594 3 000 3 328 Valtiontalon peruskorjauksesta laadittu hankesuunnitelma valmistui elokuussa 2002. Hankesuunnitelma palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Hankkeen rahoitusmahdollisuudet selvitetään ja hanketta siirretään vuodella eteenpäin. Savelan keskuskeittiön laajennus Menot 380 30 350 Nettomenot 380 30 350 Keskuskeittiön laajennus Tilapalvelun korjausinvestointibudjetissa oleva peruskorjaus liittyvät yhteen. Peruskorjaustarve johtuu rakennuksen ja valmistuskaluston huonosta kunnosta sekä lisäksi se liittyy Kyllön ruokahuollon muutoksiin. Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2002 eikä sitä ole vielä hyväksytty.
177 Virastotalon peruskorjaus Menot 4 928 250 1 560 3 118 0 Nettomenot 4 928 250 1 560 3 118 Hannikaisenkatu 17:ssa sijaitseva virastotalon peruskorjaus käsittää täydellisen teknisen peruskorjauksen sekä kosteusvaurioista aiheutuneiden homehaittojen korjauksen. Rakennukseen on keskitetty kaupunkilaisten palvelut rakennus-, tontti- ja kaavoitusasioissa. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2002 syksyllä ja suunnittelu käynnistyy vuonna 2003. Kyllön terveysaseman peruskorjaus Menot 13 791 250 2 355 4 000 3 500 0 0 Nettomenot 13 791 250 2 355 4 000 3 500 Hanke liittyy terveysaseman yleissuunnitelmaan. Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.6.2001. Hankesuunnitelman mukaisesti korjataan neljä nykyistä vuodeosastoa sekä mm. nykyiset valmistuskeittiötilat, jotka korvataan osastoille sijoitettavilla jakelukeittiöillä. Cygnaeuksen koulukeskuksen ilmanvaihto Menot 3 175 175 1 000 1 000 1 000 0 0 Nettomenot 3 175 175 1 000 1 000 1 000 Viime vuonna valmistuneessa koulujen sisäilmaston laadun selvittäneessä tutkimuksessa paljastui koulun sisäilma laadultaan heikoksi. Hankesuunnitelma laaditaan korjaustöistä syksyn 2002 aikana. Vanha koulu on suojeltu rakennus. Tarkoituksena on uudistaa koko koulukeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä. Kypärämäen päiväkoti Menot 1 850 850 1 000 Nettomenot 1 850 850 1 000 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on esittänyt uudisrakennushanketta. Alustava suunnitelma uudisrakennushankkeesta laadittiin vuonna 2001. Nykyiset tilat sijaitsevat työväenyhdistyksen huonokuntoisissa vuokratiloissa. Lopullinen hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2003. Kaijanlammen päiväkoti Menot 1 682 170 Tulot 0 0 Nettomenot 1 682 170 Hankkeen toteutus on siirtynyt Keljonkankaan alueen asuinrakentamisen siirtyessä. Hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2004 loppuun mennessä.
178 Entisen asemaravintolan muutostyöt Menot 750 50 700 Nettomenot 750 50 700 Rakennus siirtyi Jyväskylän kaupungin omistukseen samoin kuin asemarakennus kesäkuussa 2001. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä VR-Yhtymän toimistotilat, jotka poistuvat käytöstä vuoden loppuun mennessä. Rakennuksen tulevaa käyttäjää selvitetään, yhtenä vaihtoehtona on Jyväskylään Oy, jonka toimistotilat sijaitsevat tällä hetkellä Nikolainkulmassa. Päivärinteen päiväkodin laajennus Menot 750 50 700 Nettomenot 750 50 700 Hanke liittyy Päivärinteen päiväkodin laajennukseen. Keskustan päiväkotitarpeesta on laadittu esiselvitys joka on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hankesuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Tarkoituksena on turvata keskustan päivähoitotarve. Kaupungintalon muutostyöt Menot 891 891 Tulot 0 0 Nettomenot 891 891 Pohjakerroksessa on ollut jo pitkään kosteusvaurioita, jotka on tarkoitus korjata muutostöiden yhteydessä. Kaupungintalossa on myös puutetta kokoustiloista sekä normaalin päiväkäytön että kaupunginvaltuuston ryhmäkokousten osalta. Gummeruksenkatu 3:n muutostöiden valmistuttua kesäkuussa 2001, tietohallinnon toiminnot siirtyivät kaupungintalosta pois ja tällöin pohjakerrokseen voidaan rakentaa kaupungintaloa palvelevat kokoustilat. Kopiolaitos jää edelleen uusittuihin pohjakerroksen tiloihin. Lisäksi muutostöitä tehdään myös muualla kaupungintalossa. Hankesuunnitelma on valmistunut, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Vuokratalojen peruskorjaus Menot 250 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 Nettomenot 250 50 50 50 50 50 50 Rakennussuojelukohteet Menot 170 168 670 470 170 170 170 0 0 0 0 Nettomenot 170 168 670 470 170 170 170 Määrärahaa käytetään kulttuurihistoriallisten rakennussuojelukohteiden kulttuurihistoriallisia arvoja säilyttäviin ja entisöiviin toimenpiteisiin. Kohteet määritellään yhteistyössä museoiden kanssa syksyllä 2002. Hankkeille tullaan hakemaan investointiapua ympäristökeskukselta.
179 KORJAUSRAKENTAMINEN / TILAPALVELUN TALOUSARVIO 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 MENOT Väinönk.palv.keskus peruskorjaus 690 2 018 1 648 Keljon vanhainkodin peruskorjaus 151 1 413 2 255 Muuratsalon koulun ilmanvaihto 100 Hoitokoti Hannalan peruskorjaus 50 700 Kypärämäen koulun LVI-peruskorjaus 50 700 Mattilan leirikeskus 50 40 460 Lohikosken koulu LV-peruskorjaus 130 200 Halssilan koulun IV-peruskorjaus 50 1 000 Huhtaharjun koulun IV-työt 100 130 Jokivarren koulun peruskorjaus 30 680 1 250 Pupuhuhdan koulun katto 250 Savelan keskuskeittiön peruskorjaus 70 1 942 Cygnaeuksen lukion peruskorjaus 150 950 3 110 Viitanimen koulun IV-peruskorjaus 50 500 800 1 700 Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus 50 800 395 Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus 50 400 Julkisivuvalaistus 50 80 80 80 80 Tekniset peruskorjaukset 235 824 516 534 500 550 2 765 Pihojen peruskorjaukset 252 336 297 350 350 350 350 Muut korjaukset 589 505 470 600 500 550 600 MENOT YHTEENSÄ 5 451 5 617 5 786 5 954 6 122 6 290 6 290 TULOT -168-2 528-1 635-168 -168-803 -168 NETTOMENOT 5 283 3 089 4 151 5 786 5 954 5 487 6 122 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
180 INVESTOINTIOSA 2003-2007 Korjaushankkeet / Tilapalvelun talousarvio Väinönkadun palvelukeskuksen peruskorjaus Menot 3 363 1 600 1 644 Tulot 341 146 195 Nettomenot 3 022 1 454 1 449 Väinönkadun vanhusten palvelukeskuksen peruskorjauksen II-vaihe sisältää asuinkerrosten ja pohjakerroksen sekä kellarin peruskorjaamisen asukkaiden nykytarpeita paremmin vastaavaksi. Rakennustyöt ovat käynnissä ja hanke valmistuu toukokuussa 2003 loppuun mennessä. Valtionapua saadaan koko hankkeelle noin 341.000 euroa. Keljon vanhainkodin peruskorjaus Menot 3 190 900 2 255 Nettomenot 3 190 900 2 255 Hankesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Peruskorjaus käsittää A-osan peruskorjaamisen. Korjaustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä 2003. Peruskorjauksen ajaksi korvaavat hoitopaikat sijoitetaan Kinkomaan sairaalaan. Muuratsalon koulun ilmanvaihtokanavisto Menot 100 100 Tulot 0 0 Nettomenot 100 100 Muuratsalon koulun vanhaan osaan rakennetaan kesällä 2003 ilmanvaihtokanavisto. Tämän jälkeen koko rakennuksessa on toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. Lohikosken koulun LV-peruskorjaus Menot 330 130 200 Nettomenot 330 130 200 Koulun lämmitysjärjestelmä, vesijohdot ja viemärit ovat alkuperäisiä 1960-luvulla rakennettuja. Kaikki putkistot uusitaan. Kustannusarvio tarkistetaan syksyllä 2002.
181 Hoitokoti Hannalan LV-peruskorjaus Menot 750 50 700 Nettomenot 750 50 700 Kuntokartoitus on tehty vuonna 1998. Hankesuunnitelma tehdään talvella 2003 ja suunnittelua jatketaan syksyllä 2003. Korjaustyöt tehdään vuonna 2004. Korjaustyöt käsittävät rakennuksen lämmitys-, vesijohto- ja viemäriputkistot. Kypärämäen koulun LV-peruskorjaus Menot 750 50 700 Nettomenot 750 50 700 Kyseessä on koulun vanhan osan lämpö- ja vesi- sekä viemäriputkistojen peruskorjaus. Kuluvana vuonna koulussa on tehty putkistovuodoista johtuvia kosteusvauriokorjauksia. Hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2002 aikana ja korjaustyöt toteutetaan vuonna 2004. Halssilan koulun ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus Menot 750 50 700 Nettomenot 750 50 700 Koulujen sisäilmastotutkimuksessa havaittiin puutteita Halssilan koulussa. Tällä hetkellä rakennuksessa on koneellinen ilman poistojärjestelmä, joka uusitaan nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Hankesuunnitelma laaditaan talvella 2003 ja suunnittelua jatketaan syksyllä 2003. Korjaustyöt tehdään vuonna 2004. Mattilan leirikeskuksen peruskorjaus Menot 500 40 460 Nettomenot 500 40 460 Mattilan leirikeskukseen keskitetään kaupungin leiritoiminta. Hankesuunnitelma huonokuntoisten rakennusten peruskorjaamiseksi on valmistunut. Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2003 ja korjaustyöt tehdään vuonna 2004.
182 Huhtaharjun koulun IV-työt Menot 250 20 100 130 0 Nettomenot 250 20 100 130 Koulujen sisäilmastotutkimuksessa koulun sisäilmastossa todettiin olevan ongelmia, jotka johtuivat mm. ilmanvaihtojärjestelmästä leviävästä villakuidusta. Korjaustyöt aloitettiin jo vuonna 2002 ja niitä jatketaan kunnes työt valmistuvat vuonna 2004. Pupuhuhdan koulun katto Menot 250 250 Tulot 0 0 Nettomenot 250 250 Koulun katon vesikatteena on alkuperäinen Minerit levykatto. Katossa on ollut vuotoja, joita viimeksi on korjattu vuonna 2002. Kattomateriaali sisältää asbestia. Koko vesikate uusitaan vuonna 2004. Jokivarren koulun peruskorjaus Menot 1 960 30 680 1 250 0 Nettomenot 1 960 30 680 1 250 Alustava hankesuunnitelma koulun teknisestä LVIS-peruskorjauksesta on laadittu. Hankesuunnitelma tarkistetaan syksyllä 2002. Koulussa on ollut vesivaurioista johtuvia ongelmia ja lisäksi koulujen sisäilmastotutkimuksissa todettiin sisäilman laatu huonoksi. Rakennuksessa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtojärjestelmää. Hanketta on aikaistettu kahdella vuodella. Savelan keskuskeittiön peruskorjaus Menot 2 012 70 1 942 Nettomenot 2 012 70 1 942 Keskuskeittiön peruskorjaus ja talonrakennusinvestoinneissa oleva laajennus liittyvät yhteen. Peruskorjaustarve johtuu rakennuksen ja valmistuskaluston huonosta kunnosta sekä lisäksi se liittyy Kyllön ruokahuollon muutoksiin. Keittiössä päivittäin valmistettavien aterioiden määrä on noussut alkuperäisestä noin 3.500:sta 4.500:aan ateriaan päivässä. Tämä johtuu mm. päiväkotien pienten valmistuskeittiöiden lopettamisesta ja ruoan valmistuksen keskittämisestä Savelaan. Hankesuunnitelma valmistui keväällä 2002. Hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
183 Cygnaeus lukion peruskorjaus Menot 4 210 150 950 3 110 635 Nettomenot 4 210 150 950 2 475 Cygnaeus-lukion peruskorjaus on rakennuksen iästä ja kunnosta johtuva laaja teknistoiminnallinen peruskorjaus. Koulujen sisäilmastotutkimuksessa sisäilman laatu todettiin huonoksi. Toiminnalliset muutokset aiheutuvat suurlukion sijoittamisesta rakennukseen. Kustannusarvio on alustava. Hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu talvella 2003. Hanke on opetusministeriön perustamishankesuunnitelmassa ja sille on myönnetty valtionapua. Viitanimen koulun ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus I-III Menot 3 050 50 500 800 1 700 0 0 Nettomenot 3 050 50 500 800 1 700 Koulujen sisäilmastotutkimuksessa ja sen jälkeen tehdyissä selvityksissä sisäilman laatu todettiin huonoksi. Vuoden 2002 aikana ryhdyttiin jo tilapäisiin korjaustoimenpiteisiin. Nämä eivät kuitenkaan poista koko ilmanvaihtojärjestelmän pikaista uusimistarvetta. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna 2003. Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus Menot 1 245 50 800 395 0 Nettomenot 1 245 50 800 395 Päiväkodissa tehdään täydellinen toiminnallis-tekninen peruskorjaus. Hankesuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2002 ja se hyväksyttiin maaliskuussa 2002. Rakennus on yli 20 vuotta vanha eikä siinä ole tehty peruskorjausta. Viime vuosina on jouduttu korjaamaan vesivaurioista aiheutuneita haittoja useaan kertaan. Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus Menot 450 50 400 Nettomenot 450 50 400 Hanke liittyy Päivärinteen päiväkodin laajennukseen. Keskustan päiväkotitarpeesta on laadittu esiselvitys joka on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hankesuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Tarkoituksena on turvata keskustan päivähoitotarve.
184 Julkisivuvalaistus Menot 370 50 80 80 80 80 0 0 0 Nettomenot 370 50 80 80 80 80 Julkisivuvalaistus on uusi nimike johtuen kaupunginhallituksen hyväksymästä kaupungin valaistuksen yleissuunnitelmasta. Rakennusten julkisivuvalaistuksia tullaan toteuttamaan myös laajempien peruskorjausten yhteydessä. Tällä määrärahalla tullaan toteuttamaan vuonna 2003 vesilinnan julkisivuvalaistus. Tekniset peruskorjaukset Menot 4 865 520 534 500 550 2 765 0 0 0 Nettomenot 4 865 520 534 500 550 2 765 Tekniset korjaukset muodostuvat useista pienehköistä teknisistä osakorjauksista kuten vuonna 2003 Keltinmäen koulun katon korjaus ja purunpoistojärjestelmän uusiminen, Puistokatu 21:n kellarin vesivauriokorjaus, ym. Lisäksi määrärahalla tullaan parantamaan päiväkotien sisäilmastotutkimuksessa ilmenneitä epäkohtia. Pihojen peruskorjaukset Menot 1 697 297 350 350 350 350 0 0 0 Nettomenot 1 697 297 350 350 350 350 Määräraha sisältää mm. Huhtasuon koulun pihan peruskorjauksen sekä keskeneräisten töiden loppuunsaattamisen. Muut korjaukset Menot 2 720 470 600 500 550 600 0 0 0 Nettomenot 2 720 470 600 500 550 600 Muut Tilapalvelun peruskorjaushankkeet, joilla on tarkoitus toteuttaa mm. vapautuvien tilojen muutostöitä, kohdennetaan erikseen vuoden 2003 aikana.