KAU PU NKI RAKEN N ELAUTAKU NTA LIITE B S 115 TEKN I N EN PALVELUKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 219. 2O2O KAYTTOTALOUSOSA Kara 12.9.217
Kri itti nen menestystekijä Hanke, tavoite KAU PU N KI RAKEN N ELAUTAKU NTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupu nki Kehittyvä kaupunkikeskus Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut Keskusta-alueen hankkeiden edistäminen mm. osallistumista lisäävillä toimilla (esim. keskeisimmissä kehityshankkeissa yhteiset tiedotustilaisuudet hankkeen toteuttajan kanssa). Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden tasapainoinen kaupunkirakenteen kehitys. Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja-Kokkolakaksoisraide- ja ratapi hahankkeiden rakentum iseen. toteutuksen käyn- Ra utatientori/matkakeskus-hankkeen nistäminen. Li i ken neon nettom u uksien määrä n vähentäm i n en 5o/o (268:sta onnettomuudesta/vuosi 25:een/vuosi ). Kevyen I i i kenteen ed istäm i nen ( pyöräily- ja kävelyväylien toteutus valmiiksi uusien alueiden rakentamisen yhteydessä ja Suntinvarren pyörätien rakentaminen os. vt 8 - Ventuksentie). Kansallisen kaupunkipuiston valmistelun saattaminen päätettäväksi. Omakotitontit: "Tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 5 ku n na I I istekniikalla varustettua omakotitonttia. Pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa rakentamiseen tarjottavien tonttien valmiusastetta vuosittain. Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen MASTO:n (Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma) mukaisesti. PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ia vaikuttavuuden kehitvs Energia- ja ekotehokkuuden edistäminen ( esim. toimitilojen ja katuvalaistuksen muutokset, kiinteistöautomaation pa ra ntam i nen, ti lojen käyttäj ien opastam i nen ). Kuntien välisen yhteistyön edistäminen, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut). Sähköisten palveluiden lisääminen: esim. sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. Toimitilasuunnitelman toimeenpano (esim. kiinteistöjen ja huoneistojen myynti salkutuksen mukaan) Sopeuttamisohjelman toimeenpano Taksojen ja maksujen päivitys kustannuskehityksen mukaisesti.
Kriittinen ä Hanke tavoite Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoimainen työnantajakuva Kilpai lu kykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi Kiinteistöveroprojektin jatkaminen. Projektin tarkoituksena on inventoida kunnan rakennuskanta ja saattaa kaikki ki i nteistöveron piiri in. Yksityistiehankkeen aloittaminen. TYHY-toiminta. Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa. Keh ityskeskustelut 1 /henki lö/vuosi Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5%. Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti 7
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 216* 217 218 3 3 21,1 2,8 24,1 23,8 *tarkennettu luku 2,6 2,8 23,4 Pai kkatietopalvel ut -pa lveluyksi kkö virkasuht. työsop. muut yhteensä 1 5 b I 5 b 1 5 6 HALLINTOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Asiakaspalvelun kehittäminen ja tietojärjestelmien käytön tehostaminen. Ta f ousarvio 21 I ja taloussu u n n itelm a 219-22 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Tulosalue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. PAIKKATIETOPALVELUT Toiminnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja - tuotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisen palvelukeskuksen paikkatieto-ohjelmistojen ylläpidosta, tuesta ja niiden käyttöön liittyvästä koulutuksesta, koordinoi teknisen palvelukeskuksen it-asioita. Tavoitteet Tehostetaan paikkatietoaineistojen tuottamista ja julkaisemista erijakelualustoilla sekä viranomaisten että kuntalaisten käyttöön. Kokkolan uudet joukkoliikennemuodot -hankkeesta syntyvän Kokkolan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn toimeenpano. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Sähköinen M-Files arkistointijärjestelmä otetaan käyttöön rakennusvalvonnassa. Taf ousarvio 21 I ja taloussu un n itelm a 219-22 INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Ortoilmakuvausta uusitaan Kälviän ja Ullavan alueilta n. 695 km2. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussu unnittelijat sekä rakenn usvalvonta. 3
KAU PUN KI RAKENN ELAUTAKU NTA TP216 TA^217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS I{ALLINTOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 647 338 658 658, /o 42 5 689 838 57 2 747 38 6 1 718 1 57 2 775 3 66 1 7241 57 2 781 3 1, /o,9 vo, /o,8 o/o 6 6 6 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä 764 323 817 996 83 196-1,8o/o -14 8 212 556 49 569-8 22 1 18 426 19 736 44 9-1 9 1 51 732 192 436 36 2-1 9 129932,9 /o -19,4 /o, /o -2,1 /o 1 7-8 7-21 8 291 261 12 833 53 112 1 375 632 32279 28 9 58 7 1 461 411 32 944 28 9 59 1 I 438 876 -,4 %, /o,7 /o -1,5 o/o -1 135 4-22 535 Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS -628 594-628 594-686 111-686 111-657 576-657 576-4,2o/o 28 535-4,2o/o 28 535 Ll
PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur 17 942 13 49 31 35 31 35 19 992 243877 239 6 236 9 4 16-15 284 123 14 5 473-441 -56-498 674 47 961 636 561 128 813 137 787 44 191 19 992 4 7 24692 39 13 292 169 2 51 533-59 -67-576 5 2 3 135 6 7 735 43 43 2 392 2 392 4 794 25 186 4 3 1 7 287 9 168 17 2 6 63 23 539 693-514 57-23 5 -s38 7 2,O o/o 2, o/o 2, % 2, o/o o/o 1 1-27 2, % -18,9 /o -1,5 /o -,6 %, % 21,9 /o 1,1 o/o 1,1 o/o -64,9 /o -6,6 % 4 4 94 494 8-2 5-4 4-965 11 323 5 958-5 464 43 5 38 36 JOUKKOLIIKENNE Tuetja avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 141 76 l41 141 76 76 76 76 76, vo, vo, o/o 67 93 67 929-466 929-466 929 73 71 7371-627 71-627 71 73 71 73 71-627 71-627 71, /o, o/o, o/o % 5
HALLINTO. JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot uetja avustukset MINTATUOTOT/TULOT istus omaan IMINTAT L IMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot aisuudesta TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur 665 28 r3 49 141 42 5 862 189 57 2 919 389 658 19 992 76 6 1 81492 61 9 875 992 658 2 392 76 66 1 82 492 61 994 882 486, % 2,O o/o, % 1, /o,8 vo,2 /o,7 o/o 1 8 2 1 57 596 1 4 96-1,7 % -17 5 253 65-23 I 33 1 22 26 13 2 456-1 537-56 -1 593 23 616 982 62 753 96 925 7 311 44 715 23 58-1 1 344 1 194 49 11 2 698 -'1822-67 -1 889 236 1 9 32 924 5 4 856 864 864 232 46-1 1 317 1 192 49 122 2682-1 799-23 -'1823 736 9 9 832 824 5 123 279 793 5 293 1,1 /o -19,3%, % -1,9 % -,2 /o, /o 1,6 /o -,6 % -1,3 o/o -64,9 /o -3,5 o/o 4 6 6 4 94 6 494 2 5-11 2-26 2-2 1 11 723-16 577 23 71 43 5 66 571 (
PerusteluUTulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Tulosalueen laajuus virkasuht työsop. muut yhteensä Tulosalueen henkilömäärä v.216 v.217 v.218 12,5 12 12 34 38 38 62,5 56 56 19, 16, 16, Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue huolehtii yhdyskuntateknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupung ille kuuluvat jätehuollon tehtävät sekä pysäköinninvalvonnasta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutu sta. Te hostetaan 3D-su u n n ittel utoi m i ntaa. - Kunnallistekniikan vuoden 218 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan. - Tonttikysynnän ja rakentamisen tason säilyttämiseksi kaupungin on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja. Lähivuosina kasvua tukevia hankkeita ovat Kaanaanmaan ja Hangasmäen asuntoalueiden laajeneminen. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyyttä on saatu kurottua kiinni, mutta investointitaso päällystämiseen tulee säilyttää 5 iv tasossa. - Asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 3 /v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata n. 2 /v. - Ely-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään. - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla. - Hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä. - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään resurssien rajoissa mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kuudesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. v.218 saavutetaan tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana. - Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa ja kaatopaikkojen sulkemisessa. 7
TP216 YI{DYSKUNTEKN ISET PALVELUT TA2'17 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur PYSÄKÖINNINVALVONTA MyyntituotoVtulot MaksuituotoUtulot Tuetja avustukset 14 87 541 224 646 94 14142 523 668 627 81 16225 534 141 64 366 2, /o 2, o/o 1 473 12 556 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 139612 137 394 137 694,2/o 34 569 I 179-6 183 3 37 644 4 31 35 6 26 34 3 48 7 6-3 4 172 2 37 614 5 5 13 7 228 816 31 18 6 2-3 4 171 62 37 544 5 5 15 1 229746 2,3 /o -18,4 /o, Yo -,2 Yo -,2 /o, /o 1,2 /o,4 o/o 3 7-1 4-4 -7 1 4 93 Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS 385 79-2981 382 88 398 994-1 5 397 494 41 62 2,9 o/o 41 62 3,3 /o r1 626 1 5 13 126 I
TP216 TA.217 KUNNALLISTEI(NINEN SUUNNITTELU TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset TOI fui I NTATU OTOT/TU LOT 22118 122 34 318 141 64 175922 122 122 39 9 322 1 122 122 39 9 322 1, /o, vo, %, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 29 475 2793 28'12,7 /o 73 19-6 376 68 4 21 471-295 -2-298 543 113 252 88 351 791 272 294 371 748 12 65 88 15 4-3 7 356 88 78 642 5 7 21 8 462 23-14 r3-2 7-142 83 66 788 12 7-3 7 356 988 7B 372 5 7 28 158 469 218-147 118-2 7 -r49 818 2,6 /o -17,5 /o, %,3 /o -,3 /o, /o 29,2 /o 1,5 o/o 5, o/o 4,9 o/o 1 9 1 7-27 9-27 6 3s8 6 988-6 988-6 988 3
TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset I 744 294 429 34 173 339 992 644 164 2322 2322 517 4 749 6 2322 2322 517 4 749 6, %, vo, /o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS 42 416 412338 413 338,2 /o 132 597 27 658-3117 577 554 68 636 2 616 45 4 694 26-5 42-11 429-61 47 132 896 227-3 7 564 234 65 577 4 7 17 3 651 811 97 789-11 4 86 389 135 196 18 6-3 7 563 434 65 142 4 7 26 458 659 734 89 866-11 4 78 466 1,7 /o -18,1 /o, /o -,1 /o -,7 /o, /o 52,9 % 1,2 o/o -8,1 o/o -9,2 o/o 1 2 3-4 1-8 -435 I 158 7 923-7 923-7 923 l()
TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO MyyntituotoUtulot MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuetja avustukset 2 663 82 439 586 85 688 14 95 99 784 29 784 29 784 29 784 557 38 557 38 557 38, % 1771,4 /o '1771,4 o/o 1771,4 olo 527 596 527 596 527 596 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä 479973 446832 447 432,1% 24 319 31 353-2 885 712761 264 168 24 6-6 729 6 266 568 2 1-6 728 1,9 /o -18,3 /o, % -,2 /o 6 2 4-4 5-1 5 Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 1 857 698 673 333 44 825 5 365 3 338 981-3 239 198-2 83 966-6 7 164 1 85 135 7s1 8 48 5 38 2 3 373 235-3 343 451-2 827 9-6 t7t 351 2 166 445 723 3 48 5 38 3 374645-3147 265-3 111 9-6 259 165 2, /o -3,9 o/o, Â,3 /o 9,8 o/o -5,9 o/o 1, % 1,4 o/o 361 31-28 5 1 331 41 r96 186-284 -87 814 Laskennalliset erät TILIKAU DEN YLIJAÄM,NU -6 7 164-6 171 351-6 259 165 '1,4 o/o -87 814 Tunnusluvut Hoid. tie-km* Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie-km/tienhoitokust. Hoid. tie-km/käyttökust:t 446,9 13 586 13 89 7 474 443,7 13 99 13 976 7 63 447, 14 3 14 71 7 554,7 %,7 /o,7 /o -,6 /o 3,3 94 95-48 tl
TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur LIKEN NEvÄvlÄr YHTEENVETo HALLINTO 57 12 KATUJEN HOITO 95 prät-lysrerden uusrmrnen 41677 KATUVALAISTUS 36 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST H u LEVES tverkosron vr-läplro Yhteensä HALLINTO KATUJEN HOITO PUHTAANAPITO PAALLYSTEI DEN UUSI MI NEN KATUVALAISTUS YKSITYISTIET MUU TOIMINTA JA LASKUTUÍ HULEVESIVERKOSTON YLLÄ 29 784 3 38 2, % 527 596 527 99 784 29784 557 38 1771,4 o/o 527 596 362 13 1 368968 248389 312 361 651 358 368 42 27 76 419 142 1 263 869 244 632 289 188 762 61 296 38 97 486 411 752 I 247 169 243932 392 688 687 1 296 48 97 486 3282-1,9 o/o -1,3 % -,3 % 35,8 % -9,9 %, /o o, /o -7 39-16 7-7 13 5-75 6 1 3282 Yhteensä 3 338 981 3373235 374645 9,8 % 331 41 lt
TP216 PU ISTOT, LilKU NTAPAT KAT TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 139 128-2 55 429 194 357 194 357 112 2 448 114 448 114 448 112 2 448 114 448 114 448, %, %,o o/o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Muut kuluvmenot 828 118 769 327 769 253, % 215 147 54 283-12 689 1 84 859 36 797 183 414 96 75 1 671 145 234 12 42 3-14 9 1 3 739 38 23 1 79 81 1 598 762 237 912 34 6-14 9 1 26 865 38 853 1 79 87 585 1 62 33 1,7 /o -18,2 /o, /o -,4 /o,3 %, % 8,1 /o o,2 o/o -74 3 9-7 7-3 874 83 6 585 3 541 Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS -1 476788-374 247-1 851 35 -'l 484 314-389 6-1 873 914-1 487 855-394 3-1 882 155,2 o/o 1,2 Â,4 o/o -3 541-4 7-8 241 Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 165, 166, 168, 1,2% 2 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos 11 218 11 284 11 198 -,8 % -85 E u r/hoid. pu isto-ha/t-kate I 95 8 937 B 851-1. % -85 l7
TP2t6 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 1 639 161 1 639 814 1 634281 -,3Vo -5 533 I 639 16l r 639 814 1 634281 -,3 o/o -5 533 I 639 161 I 639 814 1 634281 -,3 o/o -5 533 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 675176 695211 697 31 1,3 /o 158 83 44 188-2 42 875 27 161 44 152392 386 98 I 575 73 147 32 38 2-112 869 243 155 38 179 1 37378 1 577 431 1 5 832 31 4-112 868 343 155 338 179 1 377 1 579 781 2,6 /o -17,8 /o, /o -,1 /o, %, /o,9 /o,1 o/o 2 1 3 8-6 8-9 3 3 22 235 Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS 63 43r -66 175-2744 62 383-61 7 683 54 5-54 5-12,6 o/o -11,7 /o -7 883 7 2-683 lq
TP2l6 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Tuetja avustukset 1 778 289-2 55 429 r 833 518 I 833 518 1 751 814 2 448 1 754262 1754262 1 746 281 2 448 1 748729 1748729 -,3 /o, h -,3 vo -,3 o/o -5 533-5 533-5 533 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset 1 53 294 1 464 538 I 466 564,1 /o 373 23 98 471 -r 5 19 1 959 886 468 21 335 86 482983 3 246 875 381 44 8 5-26 1 1 899 982 463 331 358 1 454 78 3 176 r93 388744 66-26 1 I 895 28 464 191 358 1 464 585 318284 2, /o -18, /o, % -,3 %,2 /o, /o 2,2 /o,2 o/o 226 7 7-14 5-4 774 86 9 85 5 891 Poistot käyttöom a isu udesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUÄÄMÄNIU -1 413 357-44 422-1 853 779-1 421931-451 3 -'l 873 231-1 433 355-448 8-1 882 155,9 o/o -,6 /o,5 o/o -11 424 2 5-8924 -1 853 779-1 873231-1 882 155,5 olo -g 924 lr
KALASATAMAT Ja VENEILY TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat 112 2 962 21 74 2 883 41 443 4788 53 953 r3 67 16 83 16 83 2 332 3 837 399 152 6 2 4 637 44 428 4 57 8 1r 865 17 166 17 166 2, /o 2, vo 336 336 3 837, /o 7 2 4 737 44 428 4 57 8 11 965 16,7 /o 1 2,2 /o, /o, %, %,1 o/o 1 Poistot käyttöom a isuudesta TILIKAUDEN TULOS -81 993-6192 -88 184-94 35-4 9-98 935-93 799-7 4-11 199 -,3 o/o 5',1, o/o 2,3 o/o 236-2 5-2264 lø
VENEILY TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoUtulot Myyntituotot Tuetja avustukset 17 55 17 55 18 666 r8 666 19 39 t9 39 2, /o 2, o/o 373 373 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä 21 468 16974 16 974, % 3 671 1 413 26 552 22 841 2 935 52328 5 7 9 23 574 11 372 5 4 4 346 5 8 8 23 574 11 372 5 4 4 346 1,9 o/o -11,1 /o, %, %, %, %, o/o 1-1 Poistot käyttöomaisuudesta T LIKAUDEN TULOS -34823-52 51-87 333-21 68-1 8-122 48-2137 -57 8-7917 -1,7 o/o -42,7 /o -35,4 o/o 373 43 43 373 Tunnusluvut Veneoaikka 31 31 31 it
JÄTEHUOLTO TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOÏ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 127 154 131 729 258 883 85 773 344 655 32 847 53 7 86 547 86 547 33 54 54 774 88 278 88 278 2, % 2, vo 2, o/o 657 1 74 1 731 1 731 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isu udesta TILIKAUDEN TULOS 7 2-4 47 1 114 29 41 563 16 7 333 37 87 963 476-828 362 611-17 957-1 42-118 358 113 25 196 335-248 -'t95-444 687 1 787 125 1 3 312 765 6 36s 113 25 196 335-247 -1 3-35 687 1 787 125 1 3 312 34 5 534, %, /o, %, %, /o, /o, o/o -,7 o/o -47,1% -21,1olo 1 731 92 1 93 831 Lietteen määrä/m3 l8
KESKUSVARIKKO TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 148226 127 593 3 891 43 842 I 657 352 296 328 1 953 679 851 93 821 485 821 585, % 237 55-4 1 139 315 326 349 2 131-177 -319-496 76 586 974 591 965 389 3 244 565 315 88 1 379 74 157 998 13 36 1 55 432 396 8 1 947 232 226 45-11 1 81 286 399 319 287 -'14-327 -467 216 2 2 61 767 6 3 268 36 5 536 1 379 22 I 57 998 13 36 1 55 578 396 8 1 947 378 23 216 36 9-11 2 1 77 51 281 399 329 2 88-14 -324-464 387 6 635 123 745 745, /o, /o, /o,o o/o, %, o/o 1,9 o/o -18,4 /o, /o -,4 /o -1,9 /o, % 3,2 /o o, o/o,5 o/o -1,1 /o -,6 o/o 1 46 1 46 146 1 4-8 3-4 1-5 38 1 335 855-79 3 5 2791 le
KESKUSVARIKKO Yhteenveto TP216 TA217 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT Varasto Konekeskus ja varikot Konekorjaamo Yhteensä 145 681 1 539 913 268 85 18 758 1 56 428 26 46 18 758 1 56 574 26 46, /o, /o, /o 1 953 679 1 947 232 1 947 378, /o 146 146 Varasto Konekeskus ja varikot Konekorjaamo Yhteensä 225 922 1 619 246 286 76 265 341 1 551 38 27 889 259 471 1 555 695 272 957-2,2 /o,3 /o,8 /o -5 87 4 657 2 68 2131 244 287 268 288123, /o 855 Konekeskus Tunnusluvut Laskutettu työtunti 49 463 42 42, % Eur/laskutettu tvötunti 35,8 4,21 4,62 1. %.41 Konekorjaamo Tunnusluvut Laskutettu työtunti 4 273 4 55 4 55, % Eur/laskutettu työtunti* tark 69,74 61,36 61,66,5 /o,3 Âo
TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYÖT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 741 374-292 596 5 596 5, /o 738 455 596 5 596 5 738 455 596 5 596 5, o/o, o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä 127 64 21 826 8392 157 858 43 278 16 547 16 772 738 455 596 5 596 5 596 5 596 5, % o/o, AI
TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKU NTEKNISET PALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 4 246 232 36 76 59 32 93 748 5 597 6 877 793 6 474 853 3 864 377 24393 816 924 4925231 1 224 1 6 149 331 3 861 73 772 6 828 16 5 462436 'l 2241 6 686 536 -,1% 216,7 % 1,4 /o 1,9 o/o, /o 9,7 o/o -2 647 528 67 11 182 537 25 537 25 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset 3 878 676 3 583 385 3 589 31 1,2 /o 1 88 337 254 17-36 73 5 184 3 4 398 143 I 545 469 44 825 226 629 11 399 365 1 16 12 197 1-54 1 4 832 55 2 95 991 1 559 5 48 5 1 716 8 11 62 576 I 125 12 161 5-54 1 4 821 931 3 262 6 1 531 48 s 1 753 236 11 416 673 1,7 /o -18,1 /o, /o -,2 /o 12,3% -1,9 o/o, % 2,2 /o 3,2 o/o 5 926 19-35 6-1 574 356 15-28 5 37 156 354 97 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -4924 512-3 766 965-8 691 476-4913 245-3 923 6-8 836 845-473137 -4 67 5-8797 637-3,7 o/o 3,7 /o -,4 o/o r83 r8-143 9 39 28 AI
Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät TI LAPALVELUJ EN VASTUUALUE Vastuualueen henkilömäärä/hel v.216 v.217* v.218 Hankkeet hankesuunnittelu virkasuht. 5,5 5,5 5,5 suunnittelu työsop. 197,55 169,18 166,95 rakentaminen muut 27,33 39,7 36,1 - rakennuttaminen yhteensä 23,38 213,74 28,3 Talohuolto isännöinti Ruokapalvelut lvi-kunnossapito virkasuh. 2 2 2,25 sähkökunnossapito työsop. I 15,55 112,15 17,3 rak.tekninen kunnossapito muut - talonmieskeskus Yhteensä 117,55 114,15 19,55 Puhtaus- ja ruokapalvelu Koko vastuualue Yhteensä - siivous virkasuht. 7,5 7,5 7,5 - ruokapalvelut työsuht. 313,1 281,33 274,25 muut 27,3 39,7 36,1 Yhteensä 347,93 327,9 317,85 ")tarkennettu luku Toimitilat Soiten kaupungilta vuokraamat kaupungin omistamat toimitilat sekä sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v. 218 - huoneistoala 231 434 m2 - rakennusten jälleenhankintahinta n. 427 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on 26 178 m2. Pinta-ala yhteensä 257 612 m2. Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisestija määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1.Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään - toi m itilasuu n n itelman toi menpiteitä toimeen pan naan 3.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä parannetaan mm. seuraavasti: - kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). - liitytään mukaan energiatehokkuussopimukseen 217-225. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. -sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan tarvittaessa. - puhtaus- ja ruokapalveluita kehitetään edelleen. Jatketaan organisaatiomuutoksen myötä käyttöön otettujen uusien johtamis- ja toimintatapojen kehittämistä. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista, mutta myös työntekijöiden monialaisuutta. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan ja varaudutaan sote-uudistuksen myötä käynnistettyyn ruokapalveluiden keskittämiseen. Kehitetään edelleen sekä puhtaus- että ruokapalveluihin palvelukuvaukset, palvelusopimukset ja laadun seurantajärjestelmä. Tavoitteena kehittää puhtaus- ja ruokapalveluiden laatua, asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen ja ruokapalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan. Kehitetään reseptiikkaa yhtenäiseksi. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. 4.Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista. -l F>,^-)
TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TI LAPALVELUT/ HALLINTO (sis. Energiatehokkuussop. m ukaiset toimenpiteet 2 1 6) Myyntituotot Maksutuotot r4 5 14 5 14 5 83 83 3 4 113 4 83 83 3 4 lt3 4, /o o,o o/o, Yo,o o/o HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS 71 86 65 5 28 4 14 92 1 1 28-14 -14 114 728 73 2 58 971 734 234 234 1 3 79 48 4 I 142 8 6 9 249 5 6 249-28 849-28 849 65 6,2 /o 11 2 3,7 /o 3-16,7 % 79 8 -,1 /o 48 229, /o 4 5, /o 12 9 34,4 /o 145 429 2,2 o/o -32 29-32 29 11, Vo 11, o/o 1 4-6 -1-2 3 3 3 r8-3 r8-3 r8 eq
PUHTAUSPALVELUT TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 6 673 69 11 27 75 6 685 89 4 185 6 689 275 6 32 58 6 32 58 2 6 322 58 6 18 538 6 18 538 3 6 183 538 4 494 853 4 182762 4 11 312-1,7 /o 1 151 132 295 774-13 79 5 81 969 1 29 326 23 1-19 7 5 593 488 1 297 126 185-19 7 5 482738-2,2 % -2,2yo 5, % -2,2 o/o,5 /o -19,6 /o, % -2, Yo -139 52 -r39 52 1-138 52-72 45 6 8-45 1-11 75 Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS TILI KAU DEN YLIJAAMA/ALIJA 249 435 48 213 11 157 6 578774 11 51-24 36 86 141 86 141 248 54 371 25 r 4 6 313 642 I 416-1 B 9-1 484-1 484 221 37 374 96 1 9 65 6 188 718-5 18-19 5-24 68-24 68-1,9 /o 1, /o 9,2 % -2,O o/o -161,5 olo 3,2 /o 135,4 /o -27 134 3 71 I 25-124 924-13 596-6 -14 196-14 196 Tunnusluvut TP2l6 TA.217 TAES2ol8 Muutos-% Muutos/Eur Siivousala/ kaikki kohteet 192 118 189 44 184 17-2,9 % -5 423 Siivous/ lm2lv.kaikki kohteev llman el 26.9 25,3 22,75-9,1% -2,28 Siivous/ /m'lv. kaikki kohteev Eläkem< 28,9 28,38 26,1-8.4 % -2.37 Siivousala/ koulut, vir ia lait. 136 86 135 556 128 966-4,9 o/o -6 59 Siivous9m'iv. koulut, vir ja lait./ llman r Siivousgmz/v. koulut, vir ja lait./ Eläker 2,71 23,3 2,85 23,6 2,4 22,22-2,2-3,6 % -,45 -,84 Siivousala/ päiväkodit 2 447 2 685 2 93 1,1 /o 218 Siivous9m2/v. päiväkodit / llman eläke 36,27 35,56 35,45 -O,3 "/o -,11 Siivousgm2/v. päiväkodit / Eläkemenoç 38,26 39,97 39,81 -,4 o/o -,16 Siivousala/ vanhuspalvelut 13 76 13 76 15 196 1,4 /o 1 436 Siivous9m2/v. vanhuspalveluv llman e 36,61 3,6 27,39-8,9 /o -2,67 Siivous Jm'/v. vanhuspalveluu Eläkem 39,89 39,7 35,59-8,9 % -3,48 Siivousala/ terveyskeskuksen kiinteistö 21 15 19 439 18 952-2,5 % -487 Siivous Jmz/v. Terveyskeskuksen laiv I 49,34 39,7 32,35-18,5 /o -7,35 Siivous9m2/v Terveyskesk. kiinteistöt 5U, /9 45,t4 41,21-9,9 "/o -4,53 ')l
RUOKAPALVELUT Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henki löstökulut yhteensä Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur 7 15 316 7 15 316 7 15 316 3 29 955 3 25 35 3 18 37-3,O o/o 84 726 21 887-47 9 4 177 667 583 476 2 322 11 22979 7 16 134-8',17-817 7 164 8 7 164 8 7 164 8 744 8 171 9-57 5 4 64 55 478 BBO 2 589 15 31 5 7 164 8 6 721 6 721 6 721 758 4 14-42 3 964 77 614 2 14 37 6 721 98 25-6,2 /o -6,2Vo -6,2 o/o 1,8 o/o -18,6 Yo -2,5 /o 28,4 /o -18,7 % 17,5 /o -6,2 o/o -443 8-443 8-443 8-96 98 13 6-31 9 15 5-99 78 136 1-484 9 5 5-443 8 Tunnusluvut TP216 TA.217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Alue- ia valmistuskeittiöt 2 19 15-21,1% -4 Palvelukeittiöt (ent. iakelu) 34 34 3B 11,8 % 4 Ostopalveluyksikkö 4 3 3, /o Ateria- ia palvelumääräuv 4 3 354 4 69 73 4 51 98-3,8 o/o -179 75 SoTe/ Vanhuspalvelut 61 68 594 457 571 783-3.8 Yo -22674 SoTe/ Vammaispalvelut 69 647 71 12 2-97,2 /o -69 12 S ivistys/va rhaiskasvatusp. 1 937 327 2 14 75 2 186 462 2,2 /o 46 387 S ivistvs/ O petuspalvelut 1 689 999 1 883 576 1 728 64-8,2 o/o -154 972 Muut laskutettavat 1 71 1 52 22'131 1373,4 /o 2 629 *)Kokonaiskustann ukset 7 16 134 7 164 8 6721-6,2 Yo -443 8 SoTe/ Vanhuspalvelut 1 73 32 1 635 444 1323632-19,1% -311 812 SoTe/ Vammaispalvelut 23 473 22 111 2268-98,9 % -1 99 843 SivistysA/arhaiskasvatusp. 2 242 917 2 383 388 2 354 788-1,2 /o -28 6 Sivistvs/ Ooetusoalvel ut 2813639 2 875 271 2 96 62 1,1 /o 3 791 Tilapalv,puhtausp 2 556 3 494-3 494 Muut laskutettavat 113 229 64 372 134 25 18,6 % 69 878.)Kiinteistökustannukset eivät sisällv lukuun *Kes k.arvo kust. /ateria/palve 1,65 1,53 1,49-2,4 /o -,4 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,88 2,75 2,31-16, % -,44 SoTe/ Vammaispalvelut 2.92 2.84 I,13-6.2 % -1,71 S ivistys/varha iskasvatusp. 1,16 1,11 1,8-3, % -,3 1,1%,15 ivistys/ O petuspalvelut 66 1 53 I,68 TP2l6 TA217 TAES2Ol8 Muutos% Muutos/Eur Eli ntarvi kekustan n ukset 2 15 633 2 48 1 1 938-19.5 % -47 1?t,
PUHTAUS. JA RUOKAPALVELUT TP2l6 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Tuetja avustukset Maksutuotot TO MINTATUOTOT/TULOT 13 778 385 11 27 75 13 79 45 4 185 13 794 591 13 484 138 t3 484 138 2 13 486 138 12 91 538 l2 91 538 3 l2 94 538-4,3 /o 4,3 o/o -4,3 o/o -582 6-582 6 1-581 6 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 7 74 88 7 388 112 7 218 682-2,3 % -169 I 955 858 56 661-1 78 69 I 988 637 832 911 273 224 133 136 13 684 98 2 35 126 42-167 2 I 658 38 727 384 2 96 4 r31 9 13 477 722 255 526 325-151 7 I 447 58 836 35 2 479 21 146 65 1299718 1, /o -19,2 /o -9,3 Â -2,2 /o 15, % -16,3% 11,2 /o -4,2o/o 2-77 15-21 18-481 14-568 43 4 5 53 966 19 75 4 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 19 683-24 36 85 323 I 416-18 9-1 484-5 18-19 5-24 68-161,5 olo 3,2 /o 135,4 olo -13 596-6 -14 196 )7
TIANKKEET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TP216 TA217 TAES2î8 Muutos-% Muutos/Eur I 225 9 235 488 32 497 555 54 8 54 8 54 8 54 8, /o, o/o HenkilöstökuluUmenot Henki löstökulut yhteensä TO MINTAKULUT/MENOT Poistot käyttöom a isuudesta TILIKAUDEN TULOS TALOHUOLTO ISÄNNöINTI 428297 425 6 42 5-5,4 /o 13 377 28 183-5 365 554 492 14 28 3 725 33 83 696 74-198 519-6 592-25 112 17 518 23 4 556 518 86 239 3 5 37 9 684 157-179 357-6 6-185 957 15 718 18 1 526 318 85 789 3 5 41 3 656 97-152',17-6 6-15877 -1,7 /o -22,6 % -5,4 /o -,5 /o, /o 9, /o -4, o/o -'15,2 o/o -14,7 olo -231-1 8-5 3-3 2-45 3 4-27 25 27 25 27 25 Myyntituotot Maksutuotot 348 955 27 351 655 35r 655 331 12 6 337 12 337 12 322 3 3 325 3 325 3-2 7 o/o -5, % -3,5 o/o -3,5 o/o -B B2O -3-1182 -1182 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökul ut yhteensä TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut 87 244 88 6 76 3-13,9 /o 19 5-1 111 225 l 347 427 741 33 19 B4B 32 225 483 4 172 4 172 2 52 4 9 113 552 28 48 1 1 1 6 333732 3 388 3 388 18 452 3 4 98 152 214 81 8 11 5 325 262 38 38-8, % -3,6 % -13,6 /o 3, % -27,3% 8,5 % -2,5 o/o -98,9 % -98,9 % -12 3 -l 6-1 5-1 5 4 6 33-3 9-8 47-3 35-3 35 Huoneistoala* 271 265 27 174 257 53-4,7 /o -12 644 lsännöinti/huoneistoa la 1.28 1,24 1,26 2,2 o/o 2z
LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur 93 683 96 54 93 683 22 32 115 985 gg 2,5 /o 78 66 76 76 2,3 % 25 631 5 19 1 B 86 15 94 I 658 11 773 138 176-22191 96 54 3 126 54 18 798 4 2 98 998 14 99 2 12 1 84 126 948-48 99 28 127 19 298 3 4 98 B9B 14 979 2 2 1 74 126 637 363 2,5 o/o -6,7 %,4 o/o 2,7 % -19, % -o,1% -,1 /o -4,7 /o -,9 /o -,2vo -189, % 2 46 2 46-2 46 2 5-8 -1-11 -1-1 -311 771 Tunnusluvut Huoneistoala 271 265 27 174 257 53-4,7 /o -12 644 LVI-kunnossapito/huoneistoala,51,47,49 4,7 /o sähxö.xunnossapito Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Hen kilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS 8 914 8279 82-1, % 8 914 1 1 8214 52736 53 4 53 2 -,4 /o I 18 3 47-1 217 64 7 8 679 1 615 4 373 78 675 3 339 3 339 8279 7 8 9 59 l5 98 2 9 71 398 1 43 3 86 5 2 9 51 82 5 5 87 5 15 298 2 4 7 898 I 2 2 15 4 8 87 48 452-1, o/o -29,5 /o -3,4 o/o 1,3% -17,2% -,7 /o -8,4 /o -44,3% -7,7 % -3,9 o/o 47,9 o/o -79-79 -2 3-3 9-2 2-5 -5-843 -171-4 -3 453 Tunnusluvut Huoneistoala 271 265 27 174 257 53-4,7 % -12 644 S-kunnossaoito/huoneistoa la,29,33,34 o,9 "/o,1 89 89 452 47,9/o 363 363 e9
KUNNOSSAPITO Myyntituotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöoma isu udesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA2O17 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur 42752 388 8 415 8 6,9 /o 42752 62 2 464772 357 188 35244 34 7-3,3 % 137 23-15 52 35 15 46 599-134 -6-141 19 365 221 522 334 14 287 284 51',1 562 73 388 8 246 614 635 414 197 2 19 4-18 5 55 54 27 474 7 7 44 2 629 914 5 5-4 9 6 415 8 25 62 8 193 15-13 536 28 9 44 618 1-3 -1 129 3 129 963 7 2 992 88 3 492 6,9 o/o -16,9 % -2,3 o/o -2,1 /o -21,1 /o -29,7 /o -2,6 /o 5,4 Yo 26, /o, /o -1,7 o/o -67,1 o/o -32,7 /o -348,7 o/o 27 27-41 614-14 614-1174 -4 71-4 1 5 5-14 411 1 489 2 -'1 922-3 692 1 6-292 tjtl vl Kunnossa pito/laskutetut tunn it 13 62 14 8 15 546 5, /o 746 Eur/laskutetut tunnit 46,38 42,89 4,3-6,7 /o -2,86 TALONMIESKESKUS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS 2 63 862 242 425 61 465 2 125 994 296 128 79 53-3127 't 549 734 144 474 49 794 51 525 I 795 526 33 468-24 57 36 41 I 1 857 432 1 89 432-2,6 o/o -48 72 57 r 93 2, /o -2,5 o/o o, /o -2,6 /o, % -3,2 /o 2, /o,o o/o 5,9 /o -2,3 o/o -14,3 olo 5,6 % 219,1% -48 2 125 994 1 93 2 1 882 2-2,5 o/o -48 1 24 68 'l 263 1 225 8-2,9 % 312 82 69 5-25 1 619 582 149 9 74 72 63 65 1 97 42 2296-25 1-214 72 57 18822 312 82 55 2-25 1 568 82 152 12 74 72 67 48 I 862 33 19 672-26 5-6 828-37 2-14 3-51 5 3 3 3 758-44712 -3 288-1 4-4 688 nn Huoneistoala 271 265 27 174 257 53-4,7 /o -12 644 Talonm ieskeskus/h uoneistoa la 6,71 7,18 7,33 2,1%,15 36
TALOHUOLTO yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökul ut yhteensä Avustukset Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur 2 99 166 242 64 165 425 3 54 998 85 422 3 14 421 1 779 914 1 833 44 1 772 2-3,3 % -61 24 487 394 116 738-46 651 2 337 394 43 275 68511 124 182 2 96 362 18 59-3 619 149 44 2756 682 78 57 2835252 284 414 3 119 666 563 23 1 9-43 5 2 454 7 41 77 89 5 134 49 3 88 137 31 529-3 1 529 2728 532 75 57 2 84 12 238 5 3 4262 558 259 79 7-38 2 372 159 42 72 89 39 1 38 648 3 2 269 22333-29 8-7 467-1, /o -3,8 o/o -1,1 yo -16,1 /o -2,5 o/o -,9 /o -2',1, % -12,6 % -3,3 % 2,4 /o -,1 /o 3,1 /o -2,2 o/o -29,2yo -,7 % -588,4 olo ITILOJEN HALLINTA. JA YLLÄPITOPALVELUT YHTEENSÄ llman puhtaus- ja ruokapalveluitapalveluita Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä i i iavustukset jvuut toimintakulut irorurnrnkulut/menor irorurrrrnkate i Po stot käyttöomaisuudesta itj_r-_tr _U_qeU_r-t_L_o q 2 99 166 I 467 1 68 665 425 3 168723 573 742 3742 465 22871 232454 2243-3,6 % 618 149-52 2 996 626 73 168 3 865-122 -37-159 885 649 16 589 35 294 983 168 73 211 914 2756 682 161 57 2918 252 819 614 3 737 866 681 548 127 9-43 5 3 9 488 544 565 97 5 181 99 3 914 543-176 677-36 6-213 277 2728 532 158 57 288712 773 7 3 66 82 675 1-38 2 978 554 97 192 3 822-161 -36-198 177 8 277 9 39 848 65 83 4 23-1, % -1,9 /o -1,1 yo -5,6 /o -2,1 o/o -,9 % -21,2 /o -12,6% -3,6 % 1,7 % -,1 /o 6, % -2,3 o/o -8,4 o/o -,5 % -7,l o/o -28 15-3 -31 15-45 914-77 64-4 971-212 5 5-81 911 9 995-1 1 4 158-67 868-9 196 2-8 996-2815 -3-31 15-45 914-77 64-84 24-6 371-27 1 5 5-112 211 I 525-1 1 1 858-91 938 '14874 2 15 74 3l
TP216 TI LAHALL I NTAPALVE L UTTYHTE E NVETO TA2'17 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur TI LAPALVELUT/HALL I NTO HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä 14 5 497 555 351 655 115 985 82 14 464 772 2 125 994 3742 475 1134 54 8 337 12 126 54 9 59 635 414 1 93 2 3 737 866 113 4 54 8 325 3 127 87 5 62 8 18822 3 66 82, %, % -3,5 /o,4 /o -3,4 /o -2,3 /o -2,5 /o -2,1 /o -1182 46-3 9-14 614-48 -77 64 TI LAPALVE LUT/HALLI NTO HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO sähxö-runnossaprro KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä 28734 696 74 347 483 138 176 78 675 599 284 1 795 526 3 863 952 142 249 684 157 333732 126 948 9 51 629 914 1 97 42 3 914 543 145 429 656 97 325 262 126 637 87 48 618 992 I 862 33 3 82265 2,2 % -4, /o -2,5 /o -,2 /o -3,8 o/o -1,7 /o -2,3 /o -2,3 /o 3 18-27 25-8 47-311 -3 453-1 922-44 712-91 938,3\
TP216 TA217 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur TOIMITILAT YHTEENSÄ i TO I M I NTATUOTOT/TU LOT Myyntituotot MaksutuotoUtulot uetja avustukset 31 542 22 29 698 321 29729 885 29 33 56 29 33 56 27 199 395 27 r99 395-7,3 /o -7,3 o/o -2131 ', 11-2131 1',11 Henkilöstökululmenot Henki löstökulut yhteensä Avustukset Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 2 389 49 157 2 954 11 784 893 5 9 663 6 151 425 22 948 935 6 78 95-5 861 995 918 954 11 157 446 4 673 675 6 284 247 221',15 368 7 2',15138-572572 '1489 418 11 238 82 4 552827 4 292 497 2 84 126 7 115 269-6 77 94 1 37 329,7 /o -2,6 /o -31,7 % -g,2vo -1,4 o/o 6,2 % -3O,4olo 81 356-12 B4B -1 991 75-231242 -99 869-352 22-452 89 Laskennalliset erät TILI KAU DEN YLIJÄÄMINI.U -2 524 215-1 65 261-2 382 1-892 592-2 312 49-1 275161-2,9 o/o 42,9 o/o 69 52-382 569 Tunnusluvut Huoneistoala Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala 271 265 84,6 1 15,51 27 174 81,86 111,87 257 53 77,99 11,57-4,7 /o -4,7 /o -1,2 /o.-ta,rt5
TILAUSTYöT TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot 9232 44 4 44 4, /o -1 I 132 44 4 44 4 9132 444 44 4 o,o olo, % HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä 335 431 32 29 3 515 37 976-361 844 44 4 44 4 44 4 44 4, /o o,o o/o 3q
TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVE LU YI{TEENSA I I I I Myyntituotot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 16 89 325 I 489 29 867 636 11 695 46 698 145 577 927 47 276 73 16 285 22 29 492 76 45 777 296 821 614 46 598 91 15 674 47 27 357 965 43 32 435 776 7 43 89 135-3,8 % -7,2 % -6, vo -5,5 /o -6, % -61 75-2134111 -2744861-44 914-2789 775 HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä i iavustukset i itotmtntakulut/menot I irorrvrrrurnkate i Po stot käyttöomaisuudesta ittltkauden TULOS I itaskennalliset erät inuxnuoen YLrJÄÄMÄnu I 9 987 268 I712 652 I 458 982-2,6 /o 2 575 153 656 467-23 77 12 988 181 1 3 579 539 7 845 211 6 457 59 4 869 988 6 46 84-5 923 566 482 519-2 524 215-2 41 696 2716 674 529 9-21 7 12748 526 12 429 395 7 731 575 6 642 537 39 552 33 7 46 877-5 781 22 1 265 657-2 382 1-1 116 353 2 73 73 425 8-189 7 12 425785 12 629 242 7 't29 427 4 676 395 36 86 849 6 948 286-6 133 84 814 446-2 312 49-1 498 44,5 /o -19,6% -1, % -2,5 /o 1,6 /o -7,9 o/o -29,6 /o -6,8 o/o -1,4 o/o 6,1% -35,7 olo -2,9 o/o 34,2 olo -253 67 14 29-14 1 2'1-322 741 199 847-62148 -1 966 142-2691 184-98 591-352 62-451211 69 52-381 691 3r
Vastuualueen laajuus KAAVOITUSPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 216 217 218 5 5 4,6 4 9,6 Toiminnan yleisperustelut Kaavoituspalvelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalvelut osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin keh ittäm iseen liittyvien han kkeiden suun nittelu un. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja myös isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistama asemakaavoitettu omakotitonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto neljän vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maa nkäytön ohjaustavoitteiden edel lyttä mässä laaju udessa. Asemakaavoitus (kaupunkirakennelautakunta):. Vuoden 218 aikana valmistuu noin 2 asemakaavatyötä joista 3 yksityisten rantaasemakaavoja. Tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt erityisesti keskustassa ja sen lähialueilla sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet.. Uusien ja saneerattavien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, sekä asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta.. Uusiin asemakaavatarpeisiin reagoidaan niiden merkittävyyden ja vaikuttavuuden edellyttämin resurssein. Asemakaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto): o Keskustan asukasmäärän kasvattamiseen tähtäävät hankkeet valmistellaan kiireellisinä.. Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueen asemakaavoitus käynnistyy vuonna 216 laaditun lähtötietoselvityksen pohja lta. o Urheilu- ja kouluverkkotarpeiden aiheuttamiin kaavoitustarpeisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto):. Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava valmistuu. Keskustaajaman ja keskustan yleiskaavojen valmistelua jatketaan.. Kanta-kokkolan vaiheyleiskaavatvalmistuvat. o Muita kyläyleiskaavoja jatketaan resurssien sallimissa puitteissa. o Kaivostoiminnan osayleiskaavan laatiminen jatkuu konsulttitoimeksiantona (keskeytyksissä vuoden 217 ajan WA -selvityksen johdosta) Poi kkeam isl uvat ja suun nittelutarveratka isut. Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen, ja jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä. Talousarvio 2O18 ja taloussu u n n itelm a 219-22 Yksityisten anomissa asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoja pyritään saamaan valmiiksi ennen uusien yleiskaavatöiden käynnistämistä. Tarpeen mukaan ja resurssien sallimissa puitteissa käytetään apuna konsulttityötä. I 5 4 I âi ')b
KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSA TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 77 55 77 55 77 55 57 732 57 732 57 732 58 BB7 58 887 58 887 2, /o 2, o/o 2, o/o 55 11 55 11 55 HenkilöstökuluVmenot Henkilöstökulut yhteensä Avustukset 421 648 41 1 41 3,7 % 93 68 27 76-19 33 523 119 217 966 7 55 68 797 464 84 714 226-3 514 414 175 219 3 3 58 1 751 33 87 214 18 6-3 515 814 152 319 3 3 69 658 741 91 3, % -17,7 /o, /o,3 /o -13,1%, % 19,9% -1,3 o/o 2 2-4 'l -22 11-9 9 5 4 9 558 942 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -719 914-2748 -722662-693 31-27 -696 1-68224 -27-684 94-1,6 o/o 11 11 97 3T
Vastuualueen laajuus Maa- vesialueiden hallinta MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 216 217 218 666 16,5 15,6 15,6 2,5 2,5 2,5 25, 24,1 24,1 Toiminnan yleisperustelut Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Vastuualue edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä. Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa pääsääntöisestivapaaehtoisella maanhankinnalla. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Kaupunki pystyy luovuttamaan tontin välittömästi tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen. Metsänhoitopalvelut Tavoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puun myynti toteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Huolehditaan kaupungin omistamien puiden säännöllisestä hoidosta. Maapoliti i kkapalvel ut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla vuosittain noin 5 rakentamiskelpoista omakotitalotonttia ja -rakennuspaikkaa mm. markkinoimalla koko kunnan rakennuspaikkava rantoa valintamahdollisu utena. Kau pu n kim ittauspalvel ut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten tietojen korjaamista jatketaan. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä Ta f o usa rv io 21 8 ja ta lo uss u u n n itel m a 21 9-22 Metsänhoitopalvelut Talousarvio 218 ja taloussuunnitelma 219-22 perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuuja hoitosuunnitteen toteuttamiseen. Maapoliti i kkapalvelut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1.55. euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisten kustannuksia 25. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 1.9. euroa. Kau pu n kim ittauspalvel ut Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verrokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Hankinnat (Leasing) Hankinnat: GPS-mittauslaitteiden päivittämiseen 51 ja kamerakopteri (drone) 32. Laitteen rahoitus esitetään jaettavaksi kaavoituspalveluiden, ympäristöpalveluiden, rakennusvalvontapalveluiden, yhdyskuntatekniset palveluiden, tilapalveluiden, paikkatietopalveluiden sekä maa- ja vesialueiden hallintapatvetuiden kesken. jg
TP216 TA2O17 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur METSTiPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset 435 952 199 3 43 4 682 444263 2 535 446 798 349 166 7 446 15 66 372218 372 218 356 15 7 595 15 918 379 663 379 663 2, % 2, % 2, % 2,O yo 2, o/o 6 984 149 312 7 445 7 445 Hen kilöstökulut/menot Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom aisuudesta TILIKAUDEN TULOS 167 864 183434 183 434, % 43 1 221 154 14 1B 49 37 37 158 973 994 59 974 48 75 722 722 54 258 1 1-3 247 492 13 842 16 2 23 7 391 234 -r9 r6-19 16 55 158 B 3-3 246 592 14 962 16 2 25 3 393 54-13 391 -r3 391 1,7 % -17,8 % -,4 /o 1,1 /o, % 6,8 %,5 o/o -29,6 olo -29,6 olo 9-1 8-9 1 12 1 6 1 82 5 625 5 625 MAAPO LITI I KKAPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 35 596 51 64 3 931 17 4 18 344 418 344 3 98 354 3 98 354 3 98 354 21 2 7 1 I 56 689 74 593 4 7 51 6 287 582 3 986 523 3 986 523 3 986 523 21 9 5 8 1 56 489 69 633 4 7 54 8 285 622 2, % 2, yo 2, o/o 54 418 128 389 128789,3 /o 13 55 3 581 71 54 6 622 6 24 4 949 178 829 3,3 /o -18,3 /o -,1% -6,6 %, /o 6,2 /o -,7 o/o 78 169 78 169 78 169 4 7-1 3-2 -4 96 3 2 -r 96 Poistot käyttöom aisu udesta TILIKAUDEN TULOS 3 839 515-2 314 3 837 21 3 62 772-2 3 3 618 472 3 7 91-2 3 3 698 61 2,2 o/o 2,2 o/o 8 129 8 r29 3e
TP216 TA2O'17 TAES2í8 Muutos-% Muutos/Eur KAU PU N KI M ITTAUSPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Tuet ja avustukset HenkilöstökuluUmenot Henkilöstökulut yhteensä 5 123 255 663 31 512 37 542 2, o/o 34 571 295 357 38 142 333 499 646 449 57 86 564 98-1, o/o -5 88 19 725 42 496-12765 866 95 18 413 2 128 44 44 I 39 85 31 512 23 766 325 278 17 4 31 4-1 I 6 753 6 119 418 43 4 66 3 982 178 37 542 24 241 331 783 172 2 25 4-19 6 742 98 117 468 43 4 87 347 991 195 2,O o/o 2, /o 2, o/o 1,1 /o -19,1 /o, /o -1,3 /o -1,6 %, /o 31,7 /o,9 o/o 6 3 6 3 475 6 55 1 8-6 -1 8-1 95 21 47 9 17 Poistot käyttöoma isuudesta TILIKAUDEN TULOS -76 351-34 613-74 964-656 9-24 6-681 5-659 412-21 1-68 512,4 o/o -14,2 /o -,1 o/o -2 512 3 5 988 MAA. JA VESIALUIDEN HALLIIITA YHTEENSA MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Tuetja avustukset HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 476 672 37 52 3 43 3 97 359 4757 963 4 677 4 798 64 868 731 BB2 683 877 23 -,6 % -5 48 246 57-12 1 159 323 41 13 1 627 3 17-36 3 133 938 5 765 953 94 36 42 754 886 927 959 349 166 38 958 3 923 96 4 582 84 23766 4 65 85 245 48-19 1 157 297 64 141 1 66 2944-26 2917 858 6 9 241 853 3 6 994 856 9 956 356 15 315 137 4 2 441 4 673 728 24 241 4 697 969 249 258 39 5-1 9 9 1 146 61 292 63 64 3 167 447 1 669 871 3 28 98-23 4 3 4 698 2, Yo 2, % 2, /o 2,O Vo 2, /o 2, o/o 1,4 /o -18,7 /o, /o -1, /o -1,9%, % 18,3 /o,5 o/o 2,8 o/o -13, /o 3, o/o 6 984 6 179 78 481 91 644 475 92 119 3 4-9 1 11-5 18 79 847 25 I 877 83 242 3 5 86742 VU
TP216 1A217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEI{ PALVELUKESKUS TP 215 T4217 HALL I NTO-JA TU KI PALVELUT YHDYSKUNTEKNISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI 919 389 6 474 853 47 276 73 77 55 4 798 64 875 992 6 149 331 46 598 91 57 732 4 65 85 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur BB2 486 6 686 536 43 89 135 58 887 4 697 969,7 /o 8,7 /o -6, /o 2, /o 2, /o 6 494 537 25-2789 775 1 r55 92 119 Yhteensä 59 546 55 58 287 815 56 135 13-3,7 o/o -2 152 82 HALLI NTO-JA TUKI PALVELUÏ YHDYSKU NTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI 2 4567 1 1 399 365 4 869 988 797 464 1 627 754 2 698 856 11 62 576 39 552 33 751 33 1 66 994 2 682 279 11 416673 36 86 849 74'191 1 669 871 -,6 % 3,2 /o -6,8 Yo -1,3 /o,5 /o -16 577 354 97-2 691 184-9 942 B 877 Yhteensä 57 151 272 55 725 492 53 37 763-4,2 o/o -2 354 729 HALLI NTO-JA TUKIPALVELUT YHDYSKUNTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI -1 537 311-4 924 512 6 46 85-719 914 3 17 886-1 822 864-4 913 245 7 46 877-693 31 2944 856-1 799 793-4 73 137 6 948 286-68224 3 28 98-1,3% -3,7 % -1,4 /o -1,6 /o 2,8 /o 23 71 183 18-98 591 11 97 83242 Yhteensä 2395234 2562323 276425 7,9 o/o 21 927 4l
TP216 TA217 TAES2I8 Muutos-% Muutos/Eur I KA U P U N KI RA K E N N E LA u TAK U N TA TP 215 TA217 TAES 218 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT'TULOT 22 197 59 768 71 215 445 34 811 243 57 99297 1 553 597 21 156763 63 612 76 34 293 6 56 156 435 2 131 38 2 55 35 1 167 16 76 32254 612 5447 978 2 87 35-2,9 % 85,1% -5,9 /o -3,8 o/o -2,1% -66 41 3 536 44-238 448-218 457-44 345 59 546 54 58 287 815 56 135 13-3,7 olo -215282 Henkilöstökulut yhteensä Avustukset 16 164 523 15 646 416 15 378 592-1,7 o/o -267 4 256726 I 6 857-323 488 21 158 618 19 541 494 I459644 44 825 6 946 695 57 151 276 4 383 62 856 3-289 6 2 596 718 17 3382 I 48 175 48 5 8 668717 55725 492 4 425 131 692 3-268 6 2 227 423 17 528 454 8777 527 48 5 6 788 859 53 37 763,9 % -19,2% -7,3 % -1,9 o/o 3,1 /o -6,7 /o, /o -21,7 % 4,2o/o 41-164 21-369 525-63 -1 879-2354 824 529 295 72 648 858 729 2395229 2562323 2764 7 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -9 786 61-7 391375-9 81 42-7 239 97-1 25 94-7 486 69 4,6 /o 3,4 o/o -449 52-247 593 Laskennalliset erät TI LIKAUDEN YLUÄÄMÄNU., -2 524 215-9 915 591-2 382 1-9 621 17-2 312 49-9 799 r8-2,9 o/o 1,9 o/o 69 52-178 73 t r
I TP216 TA217 TAES218 Muutos-% Muutos/Eur ra u P u N K r RA K E r N E LA u ra K u N TA TP 21s TA217 TAES 218 Muutos-% Muutos/Eur Erotus kehys218- Kehys 218 TAES 218 -r U\) MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Tuet ja avustukset 22 197 59 768 71 215 445 34 811 243 57 992 97 1 553 597 21 156763 63 612 76 34 293 6 56 156 435 2 131 38 2 55 35 1 167 16 76 32 254 612 54 47 978 2 87 35-2,9% 85,1% -5,9 % -3,9 o/o -2,1% -66 413 536 44-238 448-218 457-44 345 59 546 54 58 287 815 56 135 13-3,7 /o -215282 59 453 57t -3 318 558 Henkilöstökulut yhteensä Avustukset 16 164 523 15 646 416 15 378 592-1,7 /o -267 824 4 256 726 4 383 62 4 425 131,9 % 41 529 1 6 857 856 3 692 3-19,2% -1 64-323 488-289 6-268 6-7,3 Vo 21 21 158 618 2 596 718 2227 423-1,8 Yo -369 295 19 541 494 1 7 3 382 17 528 454 3,1Yo 525 72 9 459 644 9 48 175 8777 527-6,7 /o -63 648 44 825 48 5 48 5,% 6 946 69s 8 668 717 6 788 859-21,7 % -1 879 858 57 151 276 55725 492 53 37 763 4,2olo -2354729 56115 57-274487 2 395 229 2 562 323 2 764 25 7,9 /o 21 927-573 751 Poistot käyttöomai suudesta TILIKAUDEN TULOS -9 786 61-7 391 375-9 81 42-7 239 97-1 25 94-7 486 69 4,6% 3,4 Vo -449 52-247 593 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ, -2 524215-9 915 591-2 382 1-9 621 17-2 312 49-9 799 18-2,9% 1,9 o/o 69 52-178 73
KAU PU N KI RAKE N N ELAUTAKU NTA ta217 sis taes2o18 sis % Erotus Kehys sis 218 Erotus kehyksest a ta217 Ulk taes218 ulk o/o Erotus Erotus kehyksestä 18 18 384 1 7 693 286 MaksutuotoUtulot Tuet 21 298 59 21 596 35 TOIMINTATUOTOTITULOT 39 46 974 39 289 636 _c. _t I rorurrrrruoror/tu Lor 39 46 974 39 289 636-2,3% 1,4 /o -,3% -,3 vo -415 98 297 76-117 338 -r17 338 4 195 113-95 477 3 48 379 2857 64-6,3 % -191 315 63 612 1 167 16 85J% 536 44 76 76 12 994 47 1 658 262-18, o/o -2 336 16 749 461 14 758 342-1 ol to -1 991 2 131 38 2 87 35-2,1% -44 345 18 88 841 16 845 377-1,8 Vo -23s 464 l9 258 458-2 413 81 Palkat kkiot Henkilöstökulut 11 84582 11 578637-2,2 o/o 412 51 378 37-8,3 % Avustukset 1 225 744 1 294 314 13 483 336 13 251 321 5,6 Yo -1,7 olo 15 646 416 1 5 378 592 7 % -267 824 4 383 62 4 425 131 o/ to 41 529 856 3 692 3-19,2% -164-289 6-268 6-7,3 /o 21 2 596718 2227 423-1,g o/o -369 295-266 445 5 158 3 5 949 817i 3Yo 791 517-3414 I 995 665 8 399 157-6,6 % -596 58 48 5 48 5, o/o 68 57 7 442973 5 494 545-26,2% -1948 428-232 15 13 577 719, -326 398 42 242 156 4119 M2-5, % -2122714 42 537 851-2 418 49 923 638 26 38 31s,4 o/o 114 677 26 617 394-579 -23 361 315-23 27465 -,4 vo 87 25-23 279 393 5 328 Erotus kehyksestä yhteensä
KARA YHTEENSA TALOUSSUUNNITELMA 218-22 ur
TOIMINTASUUNNITELMA 219-22 (Tuhansina euroina) HALLINTOPALVELUT TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot 2 457 2 699 2 682 2 685 2 688 Tulot 919 876 882 883 884 Netto 1 537 1 823 I 8 I 82 I 83 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TP 216 TA217 TAES 2OI8 TS 219 TS 22 Menot 11 399 11 63 11 417 11 428 11 44 Tulot 6 475 6 149 6 687 6 693 6 7 Netto 4 925 4 913 4 73 4 735 4 74 Tunnusluvut Liike Hoid. tie-km/ talousarvio 446,9 443,7 447, 449, 451, Hoid. tie-km/tulos l3 586 13 99 14 3 14 131 6 45 Hoid 7 473 7 63 8 288 B 416 735 Puistot Hoidettu 165, 166, 1 5 169 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos 11 218 11 284 11198 11 366 11 537 E u r/hoid. pu isto-ha/t-kate I 95 8 937 I 851 8 984 I 119 Jätehuolto Lietteen määrä/tonni 5 87 6 2 5 5 5 5 5 5 Konekeskus Laskutettu tvötunti 47 863 42 42 42 42 E u r/laskutettu tvötunti 37,59 4,65 4,65 41,26 41,88 Konekoriaamo Laskutettu työtunti 4 289 4 55 4 55 4 55 4 55 Eur/laskutettu työtunti 66.62 61,36 61,36 62,28 63,21 TILAPALVELUT TP 216 TA-217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot 4 87 39 552 36 861 37 414 37 975 Tulot 47 276 46 599 43 89 44 466 45 133 Netto -6 46-7 47-6 948-7 53-7 158 Tunnusluvut Halli Huoneistoala 271 265 27 174 257 53 257 53 257 53 lsännöinti eur/huon.ala 1,28 1,24 1,26 1,28 1,3 Lvi-kunnossapito eur/hm 2,51,47,49,5,51 Sähkökunnossapito eurlhm2,29,33,34,34,35 Talonmieskeskus eurlhm2 6,71 7,18 7.33 7,44 7,56 \u
Tunnusluvut TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Siivous/ /m'lv.kaikki kohteev 173 971 177 499 I 87 381 187 381 187 381 Siivous/ I m2lv.kaikki kohteeu 28,12 28.12 27,28 27,28 27,28 Siivous/ I m2lv.kaikki kohteev 31,32 31.32 3,66 3.66 3,66 Siivousala/ koulut, vir ja lait 121 925 121 925 131 433 131 433 131 433 Siivous /m2lv. koulut, vir ia lait 23.34 23.34 21,76 21,76 21.76 Siivous /mzlv. koulut, vir ia lait. 26,7 26,7 24,18 24,18 24,18 Siivousala/ päiväkodit 1 894 2 93 2 93 2 93 2 93 Siivous /m2lv. päiväkodiu llman eläkemeno 34,9 34,9 34,9 34,9 Siivous /m2lv. oäiväkodiu Eläkemenooer. ma 39,5 39,5 39,5 39,5 Siivousala/ vanhuspalvelut 1 388 13 88 13 88 13 88 13 88 Siivous /m2lv. vanhusoalveluv I lman eläken 32,72 32,72 32,72 32,72 Siivous /m2lv. vanhusoalveluu Eläkemenooe 42,27 42,27 42,27 42,27 Siivousala/ tervevdenhuollon r 2 791 2 791 21 165 21 165 21 165 Siivous /m2lv. Terveydenhuoll, 46,8 46,8 46,33 46,33 46,33 Siivous /mzlv. Terveydenhuoll< 49,47 49.47 52,19 52,19 52,19 Tunnusluvut TP216 T4217 TAES2O18 TS 219 TS 22 Alue- ia valmistuskeittiöt 2 19 15 15 15 Palvelukeittiöt (ent. jakelu) 34 34 38 38 38 Ostopalveluyksikkö 4 3 3 3 3 Ateria- ia palvelumäärät/v 4 3 354 4 69 73 4 51 98 4 51 98 4 51 98 SoTe/ Vanhuspalvelut 61 68 594 457 571 783 571 783 571 783 SoTe/ Vammaispalvelut 69 647 71 12 2 2 2 S ivistvsa/a rha is kasvatusp. 1 937 327 2 14 75 2 186 462 2 186 462 2 186 462 Sivistvs/ Ooetusoalvelut 1 689 999 1 883 576 1 728 64 1 728 64 1 728 64 Muut laskutettavat 1 71 1 52 22 131 22 131 22 131 *)Kokonaiskustannu kset 7 ',16134 7 164 8 6721 6 721 6 721 SoTe/ Vanhuspalvelut 1 73 32 1 635 444 1323632 1323632 1323632 SoTe/ Vammaispalvelut 23 473 22 111 2268 2268 2 268 S iv istvsa/a rha iskasvatus p 2 242 917 2 383 388 2 354 788 2 354 7BB 2 354 7BB Sivistvs/ Ooetusoalvelut 2 813 639 2 875 271 2 96 62 2 96 62 2 96 62 Tilapalv,puhtausp 2 556 3 494 Muut laskutettavat 113 229 64 372 134 25 134 25 134 25 *)Kii nteistökustan nukset eivät sisällv lukuun *Kes k.a rvo kust. /ateri al palv e 1,65 1,53 'l,49 1,49 1,49 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,88 2,75 2,31 2,31 2,31 SoTe/ Vammaispalvelut 2.92 2,84 1,13 1.13 1.13 S ivistysa/a rha iskasvatusp 1,16 1,11 1,8 1,8 I,8 Sivistvs/ Opetuspalvelut 1,66 1,53 1,68 1,68 I,68 TP216 T4217 TAES218 TS 219 TS 22 Elintarvikekustannukset 2 15 633 2 48 1 1 938 1 938 1 938 TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Kunnossapito/laskutetut tunnit 13 62 14 8 15 546 15 546 15 546 Eur/laskutetut tunnit 46,38 42.89 4,3 4,63 41,24 ql
TOIMITILAT TP 216 TA.217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot 22 949 22 115 2 84 2 385 2 691 Tulot 29 73 29 331 27 199 27 67 28 21 Netto -6 781-7 215-7 115-7 222-7 33 Kiinteistöt Tunnusluvut TP 216 T4217 TAES 218 TS 219 TS 22 Huoneistoala 271 265 27 174 257 53 257 53 257 53 Eur/huon.alalkävttömenot 84,6 81,86 77,99 79,16 8,34 Eur/huoneistoala 1 15,51 111,87 11,57 112,23 1 13,91 KAAVOITUSPALVELUT TP 216 TA217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot 797 751 741 752 763 Tulot 78 58 59 6 61 Netto 72 693 682 692 73 MAA. JA VESIALUEIDEN HAT TP 216 TA217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot I 628 1 661 1 67 1 695 1 72 Tulot 4 799 4 66 4 698 4 768 4 84 Netto -3171-2945 -3 28-3 74-312 KAU PU N KI RAKE N N ELAUTAKU NTA TP 216 TA.217 TAES 218 TS 219 TS 22 Menot 57 151 55 725 s3 371 53 974 54 586 Tulot 59 547 58 288 56 135 56 871 57 618 Netto -2 395-2 562-2764 -2 897-3 32 Llï
u9 MAARARAHAMUUTOKSIA VUOTEEN 217 VERRATTUNA
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuod en 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tulosalue HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulot Muutos +/- eu Hallintopalvelut/ / Hulevesiverkoston ylläpito/ hallinnoinnin osuus 6 Joukkoliiken ne/ tuet ja avustu ksev siirto El inkeinopalvelu ista 76 Menot HallintopalveluU HenkilöstömenoU osa-aikaeläköityminen 6%:n työajalle/ palkka sotuineen HenkilöstömenoU Kokouspalkkioiden korotus sotuineen/ Kv 27.1.217 S 6 Muutos +/- eu -l 6 3 7 PaikkatietopalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat yht. I 95 Joukkoliikenne/ Palvelujen ostov kuljetuspalveluu siirto Elinkeinopalveluista 73 71 5b
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hall i ntokunta KAUPU N Kl RAKENN ELAUTAKUNTA Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISETPALVELUT Tulot Muutos +/- euroa LiikenneväyläU Myyntituotot/ hulevesiverkoston ylläpito Liikuntapaikkojen kunnossapito/myyntituotot liikuntalautakunnalta Menot LiikenneväyläU Hulevesiverkoston ylläpitö/ ulkoinen (29 5 eur), osuus hallinnon menoista/ laskutus (12 7 eur), Laskutuskulut (+A OOO eur), osuus tekpan menoista (6 eur) alueiden kunnossapitopalvelut (16 eur), josta 3 eur siirto investoinneista tarvikkeet, tavavau sähkö toimintakulut 328 2 euroa + poistot 198 8 yht. 527 eur Siirto liikenneväylien sisällä hulevesiverkoston ylläpitoon LiikenneväyläU Päällysteiden uusiminen/ palvelujen ostou alueiden kunnossapitopalvelut LiikenneväyläU Päällysteiden uusiminen/ siirto liikenneväylien katuvalaistuksesta LiikenneväyläU Katuvalaistus/ aineet,tarvikkeeu sähkö/ siirto päällysteiden uusimiseen PuistoU Muut toimintamenou muut vuokrat/ leasing työlaitteet, keräävä suurteholeikkuri (korvaus) 527-5 5 Muutos +/- euroa 281 2 47-25 2 3 73 5-73 s 6 1 Liikuntapaikkojen kunnossapito Käyttömenot nousevat,2 o/o (n.2 35 eur), josta muut toimíntamenou muut vuokrat leasing/ latukone (korvaus) 3 6 eur, henkilöstömenot - 9 eur Poistot laskevat (7 2 eur), kokonaislaskutuksen nousu yhteensä -,3% (5 5 eur) Keskusvarikko/ Varasto/ Osuus hallinnon menoista/ siirto hulevesiverkoston ylläpitoon Keskusvarikko/ Konekeskus/ Muut vuokrat/ leasing/ kuorma-auto (korvaus), työlaitteet: vesakkoleikkuri (uusi), aura ja harjalaite (korvaus) Keskusvarikko/ konekorjaamo/ muut toimintakuluu muut vuokrau leasing/ työkalut ja m ( ko rva u si nvesto i n n it) Koko vastuualueu / Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein Kunnallistekninen suunnittelu (+5999 eur), Yhdyskuntatekninen rakentaminen (+8 7 eur), ittarilaitteet -5 1 13 3 2 35 1 9 5)
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuualue TILAPALVELUT Tulot Muutos +/- euroa lsännöinti/ MyyntituotoU menojen vähenemisen vuoksi Sähkökunnossapito/ MyyntituotoU menojen vähenemisen vuoksi Rakennusten kunnossapito/ MyyntituotoUosittain siirto valmistus omaan käytöstä Rakennusten kunnossapito/ Talonmieskeskus/ MyyntituotoV menojen vähenemisen vuoksi PuhtauspalveluU Myyntituotot/ menojen vähemisen vuoksi RuokapalveluU Myyntituotot / menojen vähemisen vuoksi Menot Hallinto/ tilapalveluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein lsännöinti/ toimistorakennusmestari/ ei täytetä/ kokonaisvaikutus sotuineen lsännöinti/ henkilöstömenot sotuineen/ siirto hankepalveluista 6% HankepalveluU henkilöstömenot sotuineen/siirto isäinnöintiin -11 8-3 1 27-41 6-48 -139 5-443 1 Muutos +/- euroa 3 3-4 29 8-29 8 Rakennusten kunnossapito/ henkilöstömenot sotuineen/,75 henkilötyövuoden väh Rakennusten kunnossapito/ henkilökorvaukset Talonmieskeskus/ henkilöstömenot sotuineen/1,1 8 henkilötyövuoden vähennys Talonmieskeskus/Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Talonmieskeskus/Muut toimintamenou sisäiset vuokrat PuhtauspalveluU henkilöstömenot sotuineen/ 2,52 henkilötyövuoden vähennys PuhtauspalveluUPalvelujen ostov SiivouspalveluU Kilpailukysysopimuksen tuoma työajanlisäys/ ostopalveluina tehty työ voidaan tehdä omana työnä PuhtauspalveluV Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen PuhtauspalveluV Aineet, tarvikkkeet, tavarav puhdistusaineet ja tarvikkeet PuhtauspalveluU Muut toimintamenou Muut vuokrat PuhtauspalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat/ kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein RuokapalveluU henkilöstömenot sotuineen/ 4,6 henkilötyövuoden vähennys Ruokapalvel uu El intarvi kkeev osittain si irtoa Soitelle RuokapalveluU henkilöstömenov sairaslomasijaiset sotuineen RuokapalveluU palvelujen ostou ateriapalveluu RuokapalveluU palvelujen ostou kuljetuspalvelut RuokapalveluU Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrat/ kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein -22 5-5 5-41 4 3 3 3-76 6-44 19 7 4 17 6 4 95-14 9-47 1 98 3 1 3 8 16 1 4 95 5)
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 217 talousarvioon Hallintokunta KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuualue TILAPALVELUT / TO MITILAT Tulot Muutos +/- euroa Toimitilat / Myyntituotot Vuokratulojen lasku yhteensä (-7,3yo), johtuu pääasiassa Soiten toimintoihin ulkoa vuokratut toimitilat siirtyvät suoraan Soitelle vuoden 218 alusta -2 131 1 Menot Muutos +/- euroa ToimitilaU Yhteensä toimitilojen käyttömenot laskevat -2 O31 2OO eur. (-9,2o/o) ToimitilaU Palvelujen ostou lsännöinti sisäinen (-2,8%) Vakuutukset Siivouspalvelut yhteensä (ilman Torkinmäkeä) sisältäen hygieniatarvikehuollon ja oheistyöt (-7%) Talonmiespalvelut sisäinen (-2,4Vo) Vahtimestaripalvelut sisäinen ( -3,9%) Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Alueiden kunnossapitopalvelut AsiantuntijapalveluU mm. kantavien riskirakenteiden tarkastukseen ja niiden huoltokirjan laadintaan, raadontutkimusten loppuunsaatto Vartiointi Jätehuolto -8 9 136 7-47 9-36 -12 15 2-217 44 3-6 9 11 6 Siirto Palvelujen ostoihin muista toimintamenoista/ Torkinmäen koulu/ tililtä rakennusten vuokrat yhteensä 375 2 euroa: sisältäen siivous- isännöinti-, talonmies- ja alueiden kunnossapitopalvelut ToimitilaU aineet, tarvikkeet ja tavarav Lämmityskustannukset SähKö Vesija jätevesi Koneet Siirto aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin muista toimintamenoistar/ Torkinmäen koulu/ tililtä rakennusten vuokrat yhteensä 56 5 euroa: sisältäen lämmitys, sähkö ja vesi 18 3-12 3-34 1 16 1 ToimitilaU Muut toimintakuluu vuokrat ja vastikkeeu tilat, jotka kaupunki vuokrannut ulkopuoliselta -32,9o/ol Sisältää poistuneet ja uudet vuokrakohteet sekä nykyisten vuokratilojen nousseet vuokrau johtuu pääasiassa Soitelle ulkoa vuokrattujen tilojen siirrosta Soiten talousarvioon ja Torkinmäen kulujen siirrosta palvelujen ostoihin ja aineisiin, tarvikkeisiin yht. -395 9 eur koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrau leasing/ kaupungintalon kalusteet ja av-välineet Tarkemoi kuvaus toimitiloien muutoksista talousarvioliitteen lopussa. -2 35 4-11 1 61 7
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuod en 217 talousarvioon Halli ntokunta KAUPUNKIRAKENN ELAUTAKUNTA Vastuualueet KAAVOITUS MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA Tulot Muutos +/- euroa Menot Muutos +/- euroa Kaavoitus/ Palvelujen ostou asiantuntijatpalveluv si irto I i i ken neväyläv h u levesiverkoston yl lä píto Muut toimintamenou sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuina ja avvälinein Kau punkimittaus/palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Kau punkimittaus/ Muut toim intakuluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein Kaupunkimittaus/ Muut toimintakuluv leasing/ 3 kpl mittauslaiteet (korvaus), osuus yhteishankinnasta Drone- pienkopteri (uusi), hankinta jakautuu kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelujen, tilapalvelujen, paikkatietojen, kaavoituksen ja yhdyskuntateknisen rakentamisen- yksiköille Maapolitiikka/Palvelujen ostou tietotekniikka sisäinen Maapolitiikka/ Muut toimintakuluu Sisäiset vuokrau kaupungintalon tilat kalustettuna ja av-välinein MetsäU Muut toimintakuluv Sisäiset vuokrav kaupungintalon tilat kalustettuna ia av-välinein -23 11-2 1 8 1 2-5 3 2 1 6 ry
fr TOIMITILAT
Arvioidut merkittävimmät muutokset tilaomaisuudessa vuodelle 21 I Kokkolan tilaomaisuusmuutokset ia Iaskentaperusteet vuodelle 218 I Vuoden 218 ja 217 on verrattu budjettilukuja keskenään. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Soite maksaa ulkoista vuokraa tilapalvelulle kaupungin omistamista sosiaali- ja terveystoimen tiloista. Soiten toimintoihin ulkoa vuokratut toimitilat siirtyvät suoraan Soitelle vuoden 218 alusta. Soite luopunut kaupungin omistamista seuraavista tiloista As Oy Marinkaisten Hirvenmäki A 4, myyntiin As Oy Kotokuja as.2, myyntiin As Oy Kotokuja as.3, myyntiin As Oy Hakapuisto as. 3, myyntiin As Oy Hakapuisto as.4, myyntiin As Oy Hakapuisto as. 5, salkutusmuutos, myyntiin Päihdehuollon as.palvelut, Kälviä Eeriksonininkatu 6, myyntiin Tuulikumpu. Ullava SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatus Päiväkodit: Pajulinnun päiväkoti (4782),3 kk laajennus n. 17O m2 Hol I ihaa n päivä koti (47 4O4), osa pä ivä ho ito, to i mi n nan m u utos Kokkolan Hoitokoti (4744), Runeberginkatu 62 A ja B (47189) päiväkotikäytössä 5 kk Länsipuiston päiväkoti (47114), Tehtaankatu 29, varhaiskasvatuksen käytössä 7 kk Bambse-Bo ryhmäkoti (4773), Hakalahdenkatu 83 as. 19, varhaiskasvatus luopunut Tori katu 32 (47 47), varha iskasvatus I uo pu nut Lumikonkatu /perhepäivähoito (47151) (vuokratila 146 m2), varhaiskasvatus luopunut Veka ravaj a (47 97 6) (vuokrati la), va rhaiskasvatus luo pu nut Ojan päiväkotí (47 111), tyhjänä, peruslämpö Pikiruukki / kerho (47 333), tyhjänä kylmänä Koulut: Kirkonmäen koulu (47 27), peruslämpö, tyhjä, ei tuloja Ykspihlajan koulu (47 218), peruslämpö, tyhjä, ei tuloja Chydeniuksen koulu (4721) iso rakennus kylmäksi, teknisen työn rakennus Donnerskan käytössä, Chydeniuksen koulu siirtyy Vingenkad un vuokratilaan Koulujen vuokratilat: Torkinmäen Torkinmäen Torkinmäen Peltokorven Peltokorven koulu parakki (47776) (vuokratila 22 m2) päättynyt koulun uudet parakit (47789) (vuokratila 87 m2) päättynyt koulun uudet parakit (4779) (vuokratila 1425,6 m2) päättynyt koulun tilaelementti (47791) (vuokratila 138,5 m2) päättynyt koulun tilaelementti (4874 ) (vuokratila 63 m2), uusi 51"
Siivoustoimen kokonaismenot laskevat hieman v.217 tasosta. Lasku johtuu pääasiassa henkilöstömenojen laskusta, jossa näkyy henkilöstön eläköityminen ja sopeuttamistoimenpiteiden käytännön toteutus. Siivoustoimen kokonaismenoihin sisältyvät sisäiset siivouspalvelut, hygienia- ja oheispalvelut sekä sisäiset ja ulkoiset tilaustyöt. Sote-uudistuksen vaikutus näkyy budjetissa siten, että myyntituotoissa tulot tilaustöistä ovat nousseet 115 168 :sta 386 682 :oon, kun suuresta osasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun siivouskohteista palvelu on muuttunut ulkoisesti laskutettavaksi. Kilpailukykysopimuksen tuoma työajanlisäys näkyvät budjetissa siivous- ja puhtaanapitopalveluiden kustannusten pienenemisenä, kun ostopalveluina tehty työ voidaan toteuttaa oman siivouksena. 57 Teknisen palvelukeskuksen vuokratilat: lnnogate /kaup.talon evakko (4831 ) (vuokratila) päättynyt Keskushallinnon vuokratilat: lnnogate / lt-yksikkö (vuokratila 235 m2) (48 4), 6 kk menot ja tulot Pelastustoimen tilat: K Aadolfinkatu l6ipelastustoimi (4872 ) (uusi vuokratila 384,5 m2) HALLINTOKUNTIEN YHTEISET TILAT Toimisto- ja virastoraken n u kset: Kaupungintalo, B-siipi pois käytöstä 6 kk, A-siipi käytössä 6 kk, D-siipi käytössä 12 kk, sisäisiä muuttoja B-siipeen. Lohtajan aluetoimisto, tyhjä, peruslämmöllä, myyntiin Ulosvuokratutut tilat / yhteiskäyttötilat: Öjan terveystalo (47319) myynnissä, asunto- ja liiketuloja As Oy Siltatalo (47 71), tyhjänä, menot 12 kk Kunnantalo / Lohtaja (4792) tyhjäksi peruslämmölle, myyntiin Muut rakennukset: Sannanranta 4 (47 378) purettu Kaarlelankatu 49 (47432) purettu Ventuskartano (47333), tyhjä, peruslämmöllä lsojärven palvelutalo (47 172), tyhjä, peruslämmöllä Asunto-osakkeet: As Oy Kumpulanpuisto A 6 (47525) myyty Oletetut m uutokset hi nnastoissa MENOT Siivouskustannukset
Vakuutukset ia vartiointi Omaisuusvakuutusten meno saadaan rakennusten ja irtaimistojen jälleenhankintahinnasta seuraavasti : Jälleenhankintahinta x,9 prom illea. Rakennusten jälleenhankintahinta toukokuussa 217 on n. 427 milj. euroa, irtaimiston n.43 milj. euroa. Sähkökunnossapito Määrárahoja ei ole nostettu. Nykytaso pyritään säilyttämään varatuilla määrärahoilla. LVI-kunnossapito Nykytaso pyritään säilytetään varatuilla määrärahoilla. Määrärahoja ei ole korotettu vuodelle 218 SähKö Talousarvio on laadittu % kokonaiskorotuksella vuoden 216 hinnoista. Kulutuksen määrä arvioidaan pysyvän ennallaan. Enegia Oy on kilpailuttanut sähköenergian hinnan ajalle 1.1.218-31.12.221 Kaukolämpö Kaukolämmön hinnoissa ei ole odotettavissa korotuksia Kantakokkolan alueella, sen sijaan varaudutaan n.1 % korotukseen maakuntien osalta vuodelle 218. Nykytaso (19.4.217) on Kokkola 38,97 /MWh, alv o/o, Kälviä 47,46 /MWh, alv o/o Lohtaja 57,91 /MWh. Kiinteistöjen energiankulutus on laskettu vertaamalla LTL- lukuun vuoden 216 kulutuksia. Vuosi 216 oli n.3 % lämpimämpi 28-216 LTLkeskiarvoon verrattuna. Polttoöliv Arvio vuoden 218 keskihinnaksi n.,715 /1, alv O Yo (216 toteutunut n.,55 /l) Kiinteistöjen energiankulutus laskettu vertaamalla LTL- lukuun vuoden 216 kulutuksia. Vuosi 216 oli n.3 % lämpimämpi 28-216 LTL- keskiarvoon verrattuna. Vesi Ei ole odotettavissa yksikköhinnan muutoksia vuodelle 218, arvioitu hinta v.218 1,1 lm3 (19.4.217 = 1,1 /m3). Perusmaksun on arvioitu pysyvän ennallaan. Jätevesi Jäteveden yksikköhinnassa ei ole odotettavissa muutosta vuodelle 218 (217 = 1,81 /m3). Perusmaksun on arvioitu pysyvän ennallaan. Vuokramenot ia vastikkeet Vuokra- ja vastikemenot laskevat yhteensä -33,6 o/o= - 2 44 14 euroa. Uusia tiloja on vuokrattu 1 14,5 m2 = 219 euroa / vuosi 218. Uudet tilat: K Aadolfinkatu 16 (vuokratila 384,5 m2 ) Peltokorven uusi tilaelementti (vuokratila 63 m2) 58
Poistuneet vuokratilat: Koivuh,uusi vanh.talo Paulakoti Lu m i kon katu/lu m i kon ko lo Lumikonkatu/tukitoim. ja palv.as. Lumikonkatu/kunt. koti+asu nnot Perheneuvola Puheterapia Hammashoitola Emeliehemmet Kuusikumpu Kaarlelankatu 74 Toimintakeskus Kompassi Runeberginkatu 62 C Runeberginkatu 6 D ja E lnvahissit Opistokatu 6 A Kälviä Kotipalvelu H Renlundinkatu 28 Kotipalv. al. 5 Lohtaja Tervaka rtano 1 O/palv.ohj. Tervakartano 1 O/kotihoito Sos. ja toim.tulo/l-park Port Tower vammaispalvelut Sos.ja terv.toimi / Kaarlelankatu 27 l-park ulkom.toimsto l-park. lastenvalvonta Mesilän ryhmäkoti lnnogate/ kaup.talo evakko Ki rjasto/keskussai raa la Peltokorven koulu tilaelementti 138,5 m2 Torkinmäen koulun tilaelementti 22O m2 Torkinmäen koulun uudet parakit 87 m2 Torkinmäen koulun uudet parakit 1425,6 m2 lnnogate / työsuojelu I nnogate/it-yksíkkö, konehuone I nnogate/it-yksikkö, llisätila lnnogate/puh.keskus I n nogate/henk. hallinto Vekaravaja ryhmis TULOT Ulkoiset vuokratulot Ulkoiset vuokratulot laskevat yhteensä - 2 425 971euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ulkoisella vuokralla. Vuonna 218 soiten ulkoiset vuokrat 4 873 69 euroa, vähennys - 2 92 475 euroa. Soiten käytösssä olevat kaupungin vuokratilat siirtyvät suoraan soiten vuokratavaksi, vaikutus ulkoiseen vuokraan -1 916 67 euroa. 53
Vingenkatu / Matkailu siirtyy sisäiselle vuokralle, vaikutus - 199 7 euroa. Kaupungintalo / Matkailu siirtyy sisäiselle vuokralle, vaikutus - 44 1 euroa Mvvtv / tvhiä / puretaan: As Oy Kumpulanpuisto A 6 / Kälviä, Kaarlelankatu 49, Charlibackantie 32; Sannanranta 4, As Oy Siltatalo, Kunnantalo/Lohtaja; Hakalahdenkatu 62, Lemminkäisenkatu 21, Kullervonkatu 7; Länsipuiston päiväkoti, Torikatu 32, Bambse-bo, Lumikonkatu perhepv.hoito (vuokratila), Mariankadun neuvola, As Oy Antinkulma as.1 Varhaiskasvatus toimitiloittain Vekaravaja (vuokratila) - 9 2 euroa Länsipuiston päiväkoti -24 7 euroa, 7 kk Kokkolan Hoitokoti, Runeberginkatu 62 A ja B + 68 8 euroa, S kk As Oy Hirvenmäki B 8 +11 9 euroa As Oy Hirvenmäki B 6 +8 8 euroa Kapuntupa,Torikatu 32-12 8 euroa Tiitiäinen, Torikatu 32-12 9 euroa Lumikonkadun perhepv.hoito (vuokratila) -2 18 euroa Kirkonmäen päiväkoti -8 5 euroa Bambse-Bo, As Oy Hakalahdenkatu 83-1 1 euroa Hollihaan päiväkoti +16 5 euroa Kälviän kirkonk.koulun esikouluparakki (vuokratila) + 12 6 euroa Koulut toimitiloittain Chydeniuksen koulu -158 9 euroa Jokilaakson koulu -19 1 euroa Rytimäen koulu + 16 3 euroa Jokilaakson koulun tilaelementti -21 3 euroa Villan koulu -13 2OO euroa Ruotsalainen yläaste +12 4 euroa Halkokarin koulun tilaelementti + 18 4 euroa Hakalahden koulu -17 1 euroa Peltokorven koulun tilaelementti (vuokratila 138,5 m2) -38 3 euroa Peltokorven koulun tilaelementti (vuokratila 63 m2) +16 8 euroa Kirkonkylän koulu/lohtaja -8 9 euroa Kiviniityn koulu ja lukio -42 3 euroa Jäähalli +29 5 euroa Jalkapalohalli +13 euroa Torkinmäen koulu ja päiväkoti +18 euroa Vingenkadun kiinteistö (vuokratila 8188 m2) +18 5 euroa (sivistysvirasto) trtù
lsokylän monitoimitalo +15 4 euroa Maakuntakirjasto + 24 8O euroa Tieto-Eemeli /Lohtajan kirjasto -15 5 euroa Kaupungintalo / Paikkatieto + I95 euroa Kaupungintalo / Kaupunkimittaus + 1 8 euroa Kaupungintalo / Ympäristö + 11 8 euroa Kaupungintalo / Kaavoitus +13 1 euroa Kaupungintalo / Kunn.tekninen suunnittelu + 12 7 euroa Kaupungintalo / Rakennusosasto + 12 7 euroa Kunn.tekninen suunnittelu ja rakennusosasto siirtyvät takaisin kaupungintalolle kaupunginvarikolta. Keskushallinnon sisäiset vuokrat nousevat +32 89 euroa (+25.7 %) Elinkeinot / snellmansali / matkailu + 199 7 euroa Kaupunginkanslia / Kaupungintalo + I 4 euroa Kaupungintalo / Kaupunginhallitus 7 55 euroa TaloushallintopalveluU kaupungintalo + 31 8 euroa Kaupungintalo / Palkkakonttori + 11 6 euroa Kaupungintalo ltietotekniikkayksikkö + 31 6 euroa Kaupungintalo / Elinkeinoyksikkö +23 9 euroa Kaupungintalo / Kokkolasali / Matkailu +44 1 euroa Pelastuslaitos - 4 7 euroa, osa tiloista pois käytöstä K Aadolfinkatu 16 / pelastuslaitos (vuokratila) +Sg 7 euroa Ympäristötervevdenhuollon sisäiset vuokrat nousevat -5 8 euroa (5.5%) Kälviän terveysasema leläinlääkärit + 6 3 euroa, Korjaus/ puuttunut vuoden 217 talousarviosta. 6t
7 TOIMITILAT / MENOJAKAUMA TA.2O17 JA TAES.2O18 6 s 4 s p 3.2L7 r 2L8 2 L a..t.,t -tt "o,.""' c- ss -""" t*9 Qo'
TILAPALVELUT / TOIMITILAT OMAISUUSARVOT 218 / TALOUSARVIOESITYS j/isantsto/vuokravtae2 1 8.XLS HUONEISTOALA 257 53 RAK.JHANKINTA.HINTA 427 MILJ.EUROA s\ (-p
TOIMITILOJEN HUOI{EISTOALA JA VUOKRAPINTA-ALA 25 227 23 468 HM2 2,, 6 HM2 S.\ 5 1 5 1 s 31 99 43 8 M -a a t t tr^ to /ân tfa M2 TP-213 Tp-214 Tp-215 Tp-216 TA-217 TAES-218 TAE-215 NELIÖT OVAT PAINOTETTUJA, SIS. VINGENKADUN VUOKRAPINTA-ALA. TP -2 I 4 VUOKRANELIÖT SISÁLTÁVÄT MYO S VINGENKADUN VUOKRATILAN TAE-216 NELIÖT SISALTÁVAT MYÖS VINGENKADUN VUOKRATILAN TAES-2I8,HMz -TARKISTUS + 82 M2
j/talohuolto/heli/omavkiint. menot tp-22-21 Shel i TOIMITILOJEN MENOT EURO IHM2 IKK 12, 1, 8,56 9,4, 9,55 9 32 9,21 O) q 8, 6, t 1, 1 t 1, 1,, tr Palvelumenot tr Muut menot 4, 4,46 4,78 4, 95 4,97 4,81 4,49 tr Pääomamenot 2,,, 1 2 t,,7,, tp-213 tp-214 tp-215 tp-216 ta-21 Ttaes-218
Sivu 1 Kl INT.MENOT tp-22... tae-21 Sheli2.xls 2,5 TOIMITILOJEN PALVELUMENOT EURO / HM2 I KK 2,16 2,1 2,11 2 t4 2,OL 2,OL 2,OO trsiivous t, O 1,5 1, 1, 7 1,73 1,7 1,7 1,69 1,66 tr Vahtimestaripalvelut tr Hygieniapalvelut tr Oheispalvelu,5,,11,13,12,1,1,1,1,12,12,12,11,11,.15,13,13,14,11,14 tp-213 tp-214 tp-215 tp-216 ta-217 taes-218