Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeessa todetaan, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Palvelualueiden on vuoden 2012 talousarvion laadinnassa otettava huomioon Iin kunnan talouden tasapainottamissopimus. Palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimuksen sisäisten ja ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Sopimuksessa määritellään mitä aplveluja tuotetaan, kuinka paljon ja millä laatu- ja kustannustasolla tilataan. Lautakuntien tehtävänä uudessa kansalaiskunta-palvelukunta mallissa on toimia kunnanvaltuuston päätösten mukaan sekä tilaajana että oman tuotantonsa osalta tuotannon johtoelimenä. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on: - vastata, että kansalaiskunnan ilmaisema tahto palvelusopimuksessa toteutuuu - arvioida, onko halutut vaikutukset saatu aikaan - vastata, että asiakkaille luvatut palvelut tuotetaan sovitulla laatutasolla ja kustannukset pysyvät sopimuksen mukaisina - kehittää ja seurata palveluprosesseja asiakasnäkökulmasta ja - vastata palveluprosessin eri osien toiminnan yhteensovittamisesta ja määrätä eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäiset työnjaot. I OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT TAVOITTEET A) Perusopetus 1) Uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen 1.8.2012 alkaen 2) Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO -hankkeen avulla. 3) Jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet B) Iin lukio 1) Lukion oppilashuollon kehittäminen 2) Lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen
C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) Päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen 3) Avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) Varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen II TALOUSARVIO 2012 TULOSALUE TA2011 TA2012 MUUTOS-% HALLINTO- JA TUKIPALV. 65 900 65000 - Toimintakulut/ulkoiset 207 149 447191 115,9 Toimintakate/jäämä 141 249 382191 170,6 PERUSOPETUS ALUE1 1200 1200 - Toimintakulut/ulkoiset 1 850 697 2160579 16,7 Toimintakate/jäämä 1 849 497 2159379 16,8 ALUE 2 1000 1000 - Toimintakulut/ulkoiset 1170147 1318013 12,6 Toimintakate/jäämä 1169147 1317013 12,6 ALUE3 1600 1600 - Toimintakulut/ulkoiset 2190049 2409944 10 Toimintakate/jäämä 2188449 2408344 10 VALTARI 6000 6000 - Toimintakulut/ulkoiset 1949994 2016485 3,40 Toimintakate/jäämä 1943994 2010485 3,40 *)PERUSOPETUS YHT. 130211 135211 3,8 Toimintakulut/ulkoiset 7304951 8059609 10,30 Toimintakate/jäämä 7174740 7924398 10,4 LUKIO 4400 4600 4,50 Toimintakulut/ulkoiset 688337 693077 0,7 Toimintakate/jäämä 683937 688477 0,7 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakulut/ulkoiset 74000 75097 1,5 Toimintakate/jäämä 74000 75097 1,5 OPETUSPALVELUT
134611 140211 4,16 Toimintakulut/ulkoiset 8067288 8827783 9,4 Toimintakate/jäämä 7932677 8687572 9,52 PÄIVÄHOITOPALVELUT HALLINTO Toimintakulut/ulkoiset 1510996 1554648 2,9 Toimintakate/jäämä 1510996 1554648 2,9 HAMINAN ALUEEN PÄIVÄH. 131956 131956 - Toimintakulut/ulkoiset 640186 926461 44,7 Toimintakate/jäämä 508230 794505 44,7 LAKSON ALUEEN PÄIVÄHOITO 144050 144050 - Toimintakulut/ulkoiset 962261 914780-0,49 Toimintakate/jäämä 818211 770730-0,58 ASEMAN ALUEEN PV-HOITO 116100 116100 - Toimintakulut/ulkoiset 785461 948199 20,7 Toimintakate/jäämä 669361 832099 24,3 KUIVANIEMEN ALUEEN PV-HOITO 89225 89225 - Toimintakulut/ulkoiset 592294 633512 7 Toimintakate/jäämä 503069 544287 8,2 ALARANNAN ALUEEN PV-HOITO 91590 91590 - Toimintakulut/ulkoiset 573871 552306-4,9 Toimintakate/jäämä 482281 460716-14,8 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintakulut/ulkoiset 370493 326313-11,9 Toimintakate/jäämä 370493 326313-11,9 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. 608921 572921-5,9 Toimintakulut/ulkoiset 5632675 5892640 4,6 Toimintakate/jäämä 5023754 5319719 5,9 *) Perusopetukseen sisältyvät kerhotoiminnan kehittäminen ja kotikuntakorvaukset yhteensä menoja 154.588 ja tuloja 125.411. Hallinnon ja tukipalvelujen menoihin sisältyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Talousarvioluvut täsmentyvät budjetin laadinnan edetessä. III TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET
1) Hallinto- ja tukipalvelut - Uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto. - Yhteisen avustajapankin käyttöönotto opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. - Uudet päivähoito- ja opetusalueet. 2) Perusopetus Henkilöstömuutokset: +2 luokanopettajaa 1.8.2012 Alarannan koulu -1 aluerehtori 1.8.2012 Toimintaan vaikuttava muutos: Uusi opetusaluejako otetaan käyttöön 1.8.12 alkaen. Harjaantumisopetuksen järjestämistä päivähoidon yhteydessä esiopetuksen osalta kehitetään. Kuivaniemen ja Valtarin koulujen aineenopettajien yhteiskäyttöä lisätään 3) Päivähoito Henkilöstömuutokset: + kolme (3) alue-esimiestä 1.8.2012 + neljä (4) lastentarhanopettajaa1.8.2012 - viisi (5) aluevastaavaa 1.8.2012-1 päivähoidon vastuuhenkilö - 6,5 ryhmäavustajaa 1.8.2012-2 perhepäivähoitajaa 1.1.2012 ja 1.8.2012 Toimintaan vaikuttavat muutokset: Suunnitteluvuoden elokuussa avataan uusi päiväkoti Avopalvelukeskuksessa. Tämän seurauksena voidaan joistakin päivähoidon käytössä olevista kiinteistöstä luopua. Vuokrakulut - 45 000 eur. Yksityisen päivähoidon lisäämisen tarve tulee huomioida Liesharjun kaavoituksessa. 4) Investoinnit Ojakylän koulun laajennus otetaan käyttöön tammikuussa. Rakennuksen kalustaminen. Alarannan vanhan koulun peruskorjaus. Haminan koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu Esityslistan liitteinä ovat osastotasoiset talousarvioesitykset ja opetuspalveluiden sekä päivähoidon riskienhallintasuunnitelmat. Olhavan Tenavatuvan remontti valmistuu helmikuussa. Päätösesitys (vt. opetus- ja varh.kasv.pääll.): Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää 1) hyväksyä palvelualueensa hallinnon ja tukipalveluiden, opetuspalveluiden
sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle 2012. 2) merkitä tiedoksi opetuspalveluiden sekä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluien riskienhallintasuunnitelmat Päätös: Merkittiin tiedoksi tämänhetkinen valmistelutilanne ja asioiden käsittely jatkuu 19.10.2011 kokouksessa. Merkittiin, että päivähoidon lisäämisen tarve tulee huomioida Liesharjun kaavoituksessa. Opetvarh 87 I. TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VER- RATTUNA KULUVAAN VUOTEEN 1. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen opetuspalveluiden vastuulle päivähoidon alueelta ja toiminnan laajentuminen 60 000 2. Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen opetuspalveluiden vastuulle 20 000 3. EHA-opetuksen siirtyminen Kuivaniemelle - kalustus, henkilöstökulut 55 000 - kuljetuskustannukset -10 000 4. Ojakylän koulun uudisosan kalustaminen 20 000 5. Alarannan koulun uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetustilojen kalustaminen 10 000 6. Helmi-hallinto-ohjelman laajennuksen vuosiosuus 11 500 7. Koulukuljetukset 17 000 8. Perhepäivähoitajien työaikalain vaikutukset 49 500 9. Erikseen päätettävä perhepäivähoitajien palkantarkistus 40 000 10. Haminan päiväkodin 4. osasto, Vanamot 5000 11. Kotikuntakorvaukset 22 000 11. Opetuspalveluiden hallinnon ja päivähoidon rakenneratkaisut: - kiinteistö- ja siivouskulut - 45 000 - välittömien henkilöstövähennysten vaikutukset -100 000 II. HENKILÖSTÖMUUTOKSET Opetuspalvelut: + 2 luokanopettajaa Alarannan koulu 1.8.2012 alkaen - 1 luokanopettaja 1.8.2012 (sisäinen siirto Alarannalle) - 1 aluerehtori 1.8.2012 Varhaiskasvatuspalvelut: + kolme (3) alue-esimiestä 1.8.2012 + neljä (4) lastentarhanopettajaa 1.8.2012 - viisi (5) aluevastaavaa 1.8.2012-1 varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö - 6,5 määräaikaista perhepäivähoitajaa 1.8.2012-2 ryhmäavustajaa 1.1. ja 1.8.2012
III. TALOUSARVIO 2012 TULOSALUE TA2011 TA2012 MUUTOS-% HALLINTO- JA TUKIPALV. 65 900 101 000 53,3 Toimintakulut/ulkoiset 207 149 406 624 96,3 Toimintakate/jäämä 141 249 305 624 70,6 PERUSOPETUS ALUE1 1 200 1 200 - Toimintakulut/ulkoiset 1 850 697 1 939 168 4,8 Toimintakate/jäämä 1 849 497 1 937 968 16,8 ALUE 2 1 000 1 000 - Toimintakulut/ulkoiset 1 170 147 1 248 533 6,7 Toimintakate/jäämä 1 169 147 1 247 533 6,7 ALUE3 1 600 1 600 - Toimintakulut/ulkoiset 2 190 049 2 268 921 3,6 Toimintakate/jäämä 2 188 449 2 267 321 3,6 VALTARI 6 000 6 000 - Toimintakulut/ulkoiset 1 949 994 1 957 250 0,4 Toimintakate/jäämä 1 943 994 1 951 250 0,4 *)PERUSOPETUS YHT. 130 211 135 211 3,8 Toimintakulut/ulkoiset 7 304 951 7 562 876 3,5 Toimintakate/jäämä 7 174 740 7 427 665 3,5 LUKIO 4 400 4 600 4,50 Toimintakulut/ulkoiset 688 337 686 362-0,3 Toimintakate/jäämä 683 937 681 762-0,3 AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintakulut/ulkoiset 74 000 75 097 1,5 Toimintakate/jäämä 74 000 75 097 1,5 OPETUSPALVELUT 134611 139811 3,9 Toimintakulut/ulkoiset 8067288 8324335 3,2 Toimintakate/jäämä 7932677 8184524 3,2 PÄIVÄHOITOPALVELUT HALLINTO
Toimintakulut/ulkoiset 1 510 996 1 561 648 3,4 Toimintakate/jäämä 1 510 996 1 561 648 3,4 HAMINAN ALUEEN PÄI VÄH. 131 956 131 956 - Toimintakulut/ulkoiset 640 186 945 230 47,6 Toimintakate/jäämä 508 230 813 274 60,0 LAKSON ALUEEN PÄIVÄ HOITO 144 050 144 050 - Toimintakulut/ulkoiset 962 261 922 772-4,1 Toimintakate/jäämä 818 211 778 722-4,8 ASEMAN ALUEEN PV-HOI TO 116 100 116 100 - Toimintakulut/ulkoiset 785 461 839 572 6,9 Toimintakate/jäämä 669 361 723 472 8,1 KUIVANIEMEN ALUEEN PV-HOI TO 89 225 89 225 - Toimintakulut/ulkoiset 592 294 617 850 4,3 Toimintakate/jäämä 503 069 528 625 5,1 ALARANNAN ALUEEN PV-HOI- TO 91 590 91 590 - Toimintakulut/ulkoiset 573 871 610 390 6,4 Toimintakate/jäämä 482 281 518 800 7,6 ERITYISVARHAISKASVATUS Toimintakulut/ulkoiset 370 493 366 663-1,0 Toimintakate/jäämä 370 493 366 663-1,0 VARHAISKASV. JA PV-HOITO YHT. 608 921 572 921-5,9 Toimintakulut/ulkoiset 5 632 675 5 864 125 4,1 Toimintakate/jäämä 5 023 754 5 291 204 5,3 *) Perusopetukseen sisältyvät kerhotoiminnan kehittäminen ja kotikuntakorvaukset yhteensä menoja 154.588 ja tuloja 125.411. Hallinnon ja tukipalvelujen menoihin sisältyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin ta. Haminan päivähoitoalueen menojen lisäyksen selittää uuden Vanamot- osaston perustaminen ja budjetoitu kaksi uutta lastentarhanopettajan tehtävää. Lakson alueella kolme ryhmäavustajaa on budjetoitu varhaiserityiskasvatuksen puolelle. Laksolla on myös vähemmän perhepäivähoitajia. Päätösehdotus (vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää 1. hyväksyä palvelualueensa hallinnon, tukipalveluiden, opetuspalveluiden sekä
päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitykset vuodelle 2012 2. merkitä tiedoksi opetuspalveluiden sekä päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden riskienhallintasuunnitelmat. Päätös: Hyväksyttiin.