-2, SIVL 2015-03-04 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 4.3.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Isak Hellström, nuorisovaltuuston edustaja Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Guy Björklund, museonjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Taija Mikkola-Rönkkä, taloussuunnittelija Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja
7, SIVL 2015-03-04 16:00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
8, SIVL 2015-03-04 16:00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Anita Petterson ja Conny Englund.
9, SIVL 2015-03-04 16:00 ILMOITUSASIAT Muut kirjeet Pietarsaaren Sydänyhdistys Ruusulehdon koulun säilyttämisen puolesta Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.
10, SIVL 2015-03-04 16:00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt tammi helmikuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 10 A Päivähoidon johtaja ja nuorisosihteeri ovat tehneet tammi helmikuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 10 B Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.
11, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 196/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; ÖSTMAN-KUPILA TERESA Päivähoidon johtaja: Kasvatust. kand. Teresa Östman-Kupilalla on osa-aikainen lastentarhanopettajan toimi, 27,5 t/vk. Östman-Kupila palkattiin lastentarhanopettajaksi avoimeen päiväkotiin. Koska sen toiminta on loppunut, tulisi Östman-Kupila siirtää avoimeen kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen. Ehdotus Sivistysjohtaja: Kasvatust.kand. Teresa Östman-Kupila siirretään omalla suostumuksellaan osa-aikaisesta lastentarhanopettajan toimesta kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Länsinummen päiväkoti.
12, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 197/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; STORBACKA JOHANNA Päivähoidon johtaja: Kasvatust. kand. Johanna Storbackalla on osa-aikainen lastentarhanopettajan toimi, 27,5 t/vk. Storbacka palkattiin lastentarhanopettajaksi avoimeen päiväkotiin. Koska sen toiminta on loppunut, tulisi Storbacka siirtää avoimeen kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen. Ehdotus Sivistysjohtaja: Kasvatust.kand. Johanna Storbacka siirretään omalla suostumuksellaan osa-aikaisesta lastentarhanopettajan toimesta kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Länsinummen päiväkoti.
13, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 199/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; ERIKSSON JENNIE Päivähoidon johtaja: Kasvatust. kand. Jennie Erikssonilla on osa-aikainen lastentarhanopettajan toimi päivähoidossa, 25 t/vk. Eriksson palkattiin lastentarhanopettajaksi Viktorian päiväkotiin kielikylvyn ollessa puolipäivätoimintaa. Kielikylvyn muututtua uudelleenjärjestelyn jälkeen kokopäivätoiminnaksi Eriksson siirrettiin avoimeen kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen. Ehdotus Sivistysjohtaja: Kasvatust.kand. Jennie Eriksson siirretään omalla suostumuksellaan osa-aikaisesta lastentarhanopettajan toimesta kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Maria-Marjalan päiväkoti.
14, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 200/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; SULKAKOSKI CLARA Päivähoidon johtaja: Clara Sulkakoski palkattiin omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi 27.8.2002. Sen jälkeen Sulkakoski on ollut opintovapaalla ja suorittanut lähihoitajan tutkinnon. Sittemmin hän on vielä suuntautunut lasten ja nuorten hoitoon oppisopimuksen kautta. Oppisopimuskoulutuksen aikana ja sen jälkeen Sulkakoski on työskennellyt lastenhoitajana päiväkodissa. Käytännössä hänen palvelussuhteensa ei ole päättynyt, vaikka hän päätti olla palaamatta perhepäivähoitajan toimeen opintovapaan jälkeen. Koska Sulkakoskella on vaadittava kelpoisuus, on hänet syytä siirtää avoimeen lastenhoitajan toimeen. Nykyinen sijoituspaikka on Maria-Marjalan päiväkoti. Ehdotus Sivistysjohtaja: Lähihoitaja Clara Sulkakoski siirretään omalla suostumuksellaan perhepäivähoidosta avoimeen lastenhoitajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Maria-Marjalan päiväkoti.
15, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 201/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; CEDERBERG NINA Päivähoidon johtaja: Nina Cederberg palkattiin omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi 9.8.2000. Terveyssyistä hän jatkokouluttautui työnantajan kehotuksesta oppisopimuksella lähihoitajaksi ja on sen jälkeen työskennellyt avoimessa lastenhoitajan toimessa päivähoidossa. Ehdotus Sivistysjohtaja: Lähihoitaja Nina Cederberg siirretään omalla suostumuksellaan päivähoidon avoimeen lastenhoitajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Kirkkorannan päiväkoti.
16, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 198/2015 HENKILÖSTÖN SIIRTO; KÄLDMAN ANNA-KARIN Päivähoidon johtaja: Kasvatust. kand. Anna-Karin Käldmanilla on osa-aikainen lastentarhanopettajan toimi esikoulun päivähoidossa, 25 t/vk. Työstä johtuvista syistä Käldman on sijoitettu uudelleen kokoaikaiseen päiväkotityöhön. Sen vuoksi tässä vaiheessa on syytä siirtää Käldman avoimeen kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen. Nykyinen sijoituspaikka on Maria-Marjalan päiväkoti. Ehdotus Sivistysjohtaja: Kasvatust.kand. Anna-Karin Käldman siirretään omalla suostumuksellaan osa-aikaisesta lastentarhanopettajan toimesta kokoaikaiseen lastentarhanopettajan toimeen 1.8.2015 lukien. Nykyinen sijoituspaikka on Maria-Marjalan päiväkoti.
17, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 225/2015 VIRKANIMIKKEIDEN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 7.2 :n 2. kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää asioista, jotka koskevat yhteisten virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleenjärjestämistä. Viimeisimmässä päivähoito- ja koulutusviraston kansliahenkilöstöä koskevassa työn vaativuuden arvioinnissa ilmeni, että virkanimikkeet eivät vastaa nykyisiä työtehtäviä. Arviointi osoitti, että työsopimuksessa mainittu kanslistin nimike vastaa vain murto-osaa kansliahenkilöstölle kuuluvista työtehtävistä. Oikeampi ja nykyaikaisempi nimike olisi sihteeri. Työväenopistojen kanslistien virkanimikkeeksi ehdotetaan kurssisihteeriä. Rehtorien mukaan se vastaa opistoissa nykyisin yleisesti käytettävää nimikettä. Tässä vaiheessa kyse on vain viran/toimen nimikkeen muuttamisesta. Seuraavassa työn vaativuuden arvioinnissa ja paikallisissa palkkaneuvotteluissa otetaan kantaa myös palkkaasioihin. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että sekä työväenopiston että arbetarinstitutetin kanslistin virkanimike muutetaan kurssisihteerin nimikkeeksi. Samalla virat muutetaan toimiksi.
18, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 229/2015 VIRKANIMIKKEEN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 7.2 :n 2. kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää asioista, jotka koskevat yhteisten virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleenjärjestämistä. Viimeisimmässä päivähoito- ja koulutusviraston kansliahenkilöstöä koskevassa työn vaativuuden arvioinnissa ilmeni, että virkanimikkeet eivät vastaa nykyisiä työtehtäviä. Arviointi osoitti, että työsopimuksessa mainittu kanslistin nimike vastaa vain murto-osaa kansliahenkilöstölle kuuluvista työtehtävistä. Oikeampi ja nykyaikaisempi nimike olisi sihteeri. Kirjaston osalta sopivampi nimike olisi toimistosihteeri. Tässä vaiheessa kyse on vain viran/toimen nimikkeen muuttamisesta. Seuraavassa työn vaativuuden arvioinnissa ja paikallisissa palkkaneuvotteluissa otetaan kantaa myös palkka-asioihin. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että kirjastotoiminnan kanslistin nimike muutetaan toimistosihteerin toimeksi. Nykyinen toimenhaltija on Tarja Ahonen.
19, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 228/2015 VIRKANIMIKKEEN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 7.2 :n 2. kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää asioista, jotka koskevat yhteisten virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleenjärjestämistä. Viimeisimmässä päivähoito- ja koulutusviraston kansliahenkilöstöä koskevassa työn vaativuuden arvioinnissa ilmeni, että virkanimikkeet eivät vastaa nykyisiä työtehtäviä. Arviointi osoitti, että työsopimuksessa mainittu kanslistin nimike vastaa vain murto-osaa kansliahenkilöstölle kuuluvista työtehtävistä. Oikeampi ja nykyaikaisempi nimike olisi sihteeri. Liikuntatoimiston osalta sopivampi nimike olisi toimistosihteeri. Tässä vaiheessa kyse on vain viran/toimen nimikkeen muuttamisesta. Seuraavassa työn vaativuuden arvioinnissa ja paikallisissa palkkaneuvotteluissa otetaan kantaa myös palkka-asioihin. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että liikuntatoimiston kanslistin nimike muutetaan toimistosihteerin toimeksi. Nykyinen toimenhaltija on Mariakaisa Tyni.
20, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 234/2015 VIRKANIMIKKEEN MUUTOS Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 7.2 :n 2. kohdan mukaan sivistyslautakunta päättää asioista, jotka koskevat yhteisten virkojen ja toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleenjärjestämistä. Viimeisimmässä päivähoito- ja koulutusviraston kansliahenkilöstöä koskevassa työn vaativuuden arvioinnissa ilmeni, että virkanimikkeet eivät vastaa nykyisiä työtehtäviä. Arviointi osoitti, että työsopimuksessa mainittu kanslistin nimike vastaa vain murto-osaa kansliahenkilöstölle kuuluvista työtehtävistä. Oikeampi ja nykyaikaisempi nimike olisi sihteeri. Museon osalta sopivampi nimike olisi museosihteeri. Nimikettä käytetään useissa Suomen museoissa. Tässä vaiheessa kyse on vain viran/toimen nimikkeen muuttamisesta. Seuraavassa työn vaativuuden arvioinnissa ja paikallisissa palkkaneuvotteluissa otetaan kantaa myös palkka-asioihin. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että museotoiminnan kanslistin nimike muutetaan museosihteerin toimeksi. Nykyinen toimenhaltija on Carola Karf.
21, SIVL 2015-03-04 16:00 CFV: 13/2015 POHJANMAAN ALUETOIMISTO: KUTSUNTALAUTAKUNNAT VUODEKSI 2015 Kh 22.1.2015 21 Kaupunginsihteeri: Kaupunkia pyydetään nimeämään kaksi edustajaa ja kaksi varamiestä kutsuntalautakunnan jäseniksi kutsuntatilaisuuteen, joka pidetään Pietarsaaressa 29. - 30.10.2015. Jäseniksi ja varamiehiksi tulisi valita, mikäli vain on mahdollista sellaisia henkilöitä, joilla on tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista, ja jotka ovat itse suorittaneet asepalveluksen. Lisäksi pyydetään, että kunta tarjoaisi kutsunnanalaisille pullakahvit. Kutsuntojen kohteena ovat nuoret 18 vuotta täyttävät, ja tilaisuus on Tupakkamakasiinilla. Täten voidaan katsoa, että kutsuntapäivät tulisi hoitaa sivistyslautakunnan ja nuorisotoimen toimesta. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää antaa sivistyslautakunnalle tehtäväksi nimetä kaksi edustajaa kutsuntalautakuntaan sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus päättää kustantaa päivien tarjoilun. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Sivl 4.3.2015 21 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta valitsee kutsuntalautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Hannu Sulkakosken ja Johan Nygårdin ja varajäseniksi Jan Levanderin ja Juha Paasimäen.
22, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 235/2015 VANHOJEN SAAMISTEN POISTO Myyntireskontrassa on jonkin verran vanhoja saamisia. Suurin osa saamisista on vuosilta 2002 2013 ja koskee päivähoitomaksuja, 17.319,72, ja liikuntatoiminnan vuokria, 137,21. Toistuvat maksuvaatimukset ovat olleet tuloksettomia. Ehdotus Sivistysjohtaja: Vanhat saamiset poistetaan, yhteensä 17.456,93.
23, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 227/2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2014 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta. Vuoden 2014 toimintakertomuksessa tehtävän arvioinnin on perustuttava strategiaan ja siihen sisältyviin kriittisiin menestystekijöihin. Hallintokuntien on esitettävä selvityksensä tavoitteissa asetetun tavoitetason toteutumisesta. Jollei tavoitetasolle ole päästy, on syyt siihen selvitettävä. Arvioinnin on siis sisällyttävä jokaisen hallintokunnan toimintakertomukseen Tavoitteiden arvioinnin lisäksi on esitettävä myös toimintaa kuvaavat tunnusluvut sekä tehtävä olennaisia vertailuja. Sivistyslautakunnan toimintakertomus liitteenä. Liite 23 A Talouspäällikkö: Valtuuston vahvistaman nettotalousarvion loppusumma on 40,33 milj. euroa ja nettotulokseksi muodostui 40,26 miljoonaa euroa, eli tulos alitti talousarvion 68.000 eurolla. Suuremmista talousarviopoikkeamista mainittakoon: - Toimintatuotot ylittivät budjetoidut tuotot 617.000 eurolla. myynti- ja maksutuotot ylittivät arvion yhteensä 126.000 eurolla ulkopuolisia rahoitustukia ja avustuksia saatiin 469.000 euroa arvioitua enemmän - Toimintakulut ylittivät arvion 549.000 eurolla. henkilöstökulut alittivat budjetoidut kustannukset 34.000 euroa palvelujen ostot ylittivät arvion 369.000 eurolla muut toimintakulut ylittyivät 153.000 euroa. Merkittävin syy arvioitua parempiin toimintatuottoihin on Jungmanin koulun kasvanut aamu- ja iltapäivätoiminnan myynti naapurikunnille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityisavustukset erilaisiin hankkeisiin ylittivät arvion merkittävästi. Toimintakuluista palveluiden ostot ylittivät arvion sekä ostopalveluiden kunnilta ja kuntayhtymiltä osalta että muiden palveluiden ostojen osalta. Liite 23 B Tulosalueet lyhyesti: Sivistyshallinto
23, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 227/2015 Alittaa nettomäärärahan 49.000 euroa. Toimintakulut alittavat talousarvion lähes jokaisessa kuluryhmässä ja kustannukset ovat laskeneet edellisestä vuodesta n. 14 %. Aamu- ja iltapäivätoiminta Ylittää nettomäärärahan 111.000 eurolla. Voimakkaan kysynnän vuoksi on toimintaa tuotettu ja palvelua seurakunnalta ja Folkhälsanilta jouduttu ostamaan arvioitua enemmän. Esiopetus Ylittää talousarvion 156.000 eurolla. Henkilöstökulut ylittävät arvion 161.000 eurolla huolimatta niiden pysymisestä edellisen vuoden tasolla. Etenkin huomattavasti arvioitua suuremmat eläkekulut nostavat henkilöstökustannuksia. Perusopetus 16,9 miljoonan nettokustannuksiltaan perusopetus on lautakunnan suurin toimiala. Tulosyksikkö osoittaa 137.000 euron nettoalijäämää. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 222.000 eurolla huolimatta n. 100.000 euron laskusta edellisestä vuodesta. Toimintatuotoista erilasiin hankkeisiin saadut avustukset puolestaan ylittivät arvion 393.000 eurolla. Hankkeisiin kohdistetut budjetoimattomat palkkakustannukset, ostopalvelut ja ithankinnat selittävät osaltaan näiden kustannusten ylityksiä. Oppilaskuljetukset ylittivät arvion n 100.000 eurolla. Lukiokoulutus Osoittaa 76.000 nettoylijäämää. Lukiokoulutuksen kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 10 %. Musiikkitoiminta Musiikkiopisto ylittää talousarvion 68.000 eurolla. Toimintatuotot ovat 24.000 euroa arvioitua pienemmät ja etenkin myyntituotot alittavat arvion huomattavasti. Toimintakuluista sekä musiikkiopisto että orkesteritoiminta ylittävät merkittävästi talousarvion palvelujen ostojen osalta. Taideopetus alittaa nettotalousarvionsa 11.000 eurolla. Aikuiskoulutus Arbetarinstitutet alittaa nettotalousarvionsa 26.000 eurolla. Toimintatuotot ovat 36.000 euroa budjetoitua suuremmat. Alitus henkilöstökulujen osalta on 16.000 euroa. Työväenopisto, jolla oli kaksi budjetoimatonta maahanmuuttajakurssia, ylittää määrärahat 52.000 eurolla. Myöskään sisäisten vuokrien nostoa vuoden aikana ei ole budjetissa huomioitu. Nuorisotoiminta Alittaa määrärahansa 15.000 eurolla. Päivähoito Lasten päivähoito alittaa talousarvion 109.000 eurolla. Myyntituotot ovat 78.000 euroa budjetoitua suuremmat. Toimintakulut
23, SIVL 2015-03-04 16:00 UBV: 227/2015 puolestaan ovat budjetoitua pienemmät lähes jokaisessa kululuokassa. Kulttuuritoimisto Toteutus on tapahtunut talousarvion mukaisesti. Museotoiminta Museotoiminta ylittää määrärahansa 23.000 eurolla. Toimintatuotot ovat 5.000 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakuluista suhteellisesti suurin budjetin ylitys aiheutuu arvioitua suuremmasta aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnasta. Kirjastotoiminta Osoittaa 51.000 euron nettoylijäämää. Toimintatuotot ovat 23.000 arvioitua paremmat etenkin saatujen tukien ja avustusten ansioista. Toimintakulut puolestaan alittavat budjetoidut kustannukset 28.000 eurolla. Liikuntatoiminta Laskeneiden toimintakulujen ansioista liikuntatoimen nettotulos on 157.000 euroa budjetoitua parempi. Kustannukset alittavat talousarvion etenkin sisäisten kunnossapitopalveluiden osalta. Myös henkilöstökustannukset ovat 75.000 euroa budjetoitua pienemmät. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja vuoden 2014 alustavan tilinpäätöksen. Sivistyslautakunta lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Hallinnon toiminta on arvioitu eläkkeelle siirtymisten yhteydessä ja koko kansliahenkilöstön työtehtävät on käyty läpi. Kanslistien virkanimikkeet on muutettu hallinnon sihteerin, osastosihteerin ja koulusihteerin nimikkeiksi. Nimikkeet vastaavat paremmin nykyisiä työtehtäviä. Hallinnon henkilöstö on lisääntynyt yhdellä henkilöllä kaupungin sisäisen uudelleensijoituksen jälkeen.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Työpaikkakokouksia pidetään Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti, ja kehittämiskeskusteluja kerran kuukaudessa ja kehitjän jokaisen työntekitämiskeskusteluja kerran vuo- kanssa. dessa. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Työyhteisön osallisuus - mahdollisuus vaikuttaa omaan työ- Kaikki työntekijät osallistuvat. hön, osallistuminen Tyhyyn, Tykyyn, ulkoiluiltapäiviin ym. Toteutustapa Vastuussa oleva Sivistysjohtaja Päivähoidon johtaja Toteutustapa Vastuussa oleva Ehdotusten/päätösten seuranta työpaikkakokouksissa ja kehittämiskeskusteluissa. Sivistysjohtaja Arviointi () Pidetty 8 työpaikkakokousta, mikä vastaa henkilöstöstrategian mukaisia vaatimuksia. Kehittämiskeskusteluista on toteutunut 60 %. Arviointi () Henkilöstö on osallistunut järjestettyyn Tyhy/Tyky-toimintaan. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Sivistystoimen, johtoryhmien toimiva, tehokas hallinto Toteutustapa Vastuussa oleva Johtoryhmän kokoukset Sivistysjohtaja Arviointi () Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka toinen viikko.
TUNNUSLUVUT Suoritteet -12 Talousarvio -14 Työvuodet 10,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0-10 -11-13 -14
Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan jäseneksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Suomen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva uusi laki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Laki tuo useita muutoksia oppilashuoltotyöhön. Suurin muutos koskee yksilökohtaista oppilashuoltoa, jota hoitavat monialaiset asiantuntijaryhmät. Oppilaiden ja huoltajien seuranta- ja vaikutusmahdollisuudet paranevat. Myös koulukuraattorien rooli tulee keskeiseksi. Lisäksi uutuutena on, että kunta järjestää toisen asteen opiskelijoiden kuraattoritoiminnan. Niin ollen Pietarsaari järjestää myös Optiman ja YA:n kuraattoritoiminnan. Esikoulun, perusopetuksen ja lukioiden uusien opetussuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Opetussuunnitelmat uudistetaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Omien ryhmien (Kirkkoranta-Jungman, Vestersundinkylä ja Länsinummi) lisäksi iltapäivätoimintaa järjestävät pääasiassa seurakunta, 11 ryhmää, ja Folkhälsan, 2 ryhmää. Niiden toimintaa tuetaan. Perusopetus Maahanmuuttajien valmistava opetus jatkuu. Turvapaikkaa hakevat lapset saavat opetuksensa suomeksi ja kiintiöpakolaisia opetetaan ruotsiksi. Tällä hetkellä valmistavan opetuksen ryhmiä on Itälän koulussa ja Etelänummen koulussa. Useimmat koulumme järjestävät kerhotoimintaa. Yhteistyö alakouluikäisten lasten kuntokerhotoimintaa Pietarsaaressa järjestävän Wau ry:n kanssa on jatkunut. Opetushallitus tukee toimintaa. Kaupunki osallistuu edelleenkin romanilasten perusopetuksen kehittämishankkeeseen. Opetushallitus rahoittaa hanketta erityisellä valtionavustuksella. Kaupunki osallistuu myös molempien kieliryhmien Osaava-hankkeeseen. Hanke on Pohjanmaan maakunnan pohjoisten kuntien yhteistyöhanke. Länsi- ja Sisä-Suomen alue-hallintovirasto rahoittaa hanketta.
Lukiokoulutus Ylioppilaskirjoitukset suunnitellaan Suomessa suoritettavan sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Tämän haasteen valmisteluja ja suunnittelua on jatkettu. Muuta Kuntarakenneselvitysten yhteydessä on selvitetty sivistyslautakunnan toiminta-aloja yhteistyössä Pedersören kunnan, Luodon, Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn ja Evijärven kanssa.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Perusopetuksen laatukriteerit: Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi () 1. Taloudelliset resurssit, tuntiresurssit Alueellinen vertailu Koulutoimenjohtajat Vertailuaineistoa tuotettu. Pietarsaaren resurssit vähäiset naapurikuntiin verrattuna. 2. Opetusryhmien koko Lukiokoulutus: Toimenpiteet, kouluittainen selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä. Kouluittainen selvitys, rehtori Ryhmäkokoja verrataan kunnittain seudulla. Ryhmäkoot hyvällä tasolla koko seudulla. 1. Lukiokoulutuksen profiloituminen ja markkinointi Mahdollisuudet kehittää toimintaa vastaisuudessa. Kouluittainen selvitys, rehtori, koulutoimenjohtaja Raportti toimitetaan koulujen arvioinnin yhteydessä kesäkuussa 2015. 2. IT-pedagogiikan kehittäminen Toimenpiteet, kouluittainen selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä. Kouluittainen selvitys, rehtori, koulutoimenjohtaja
TUNNUSLUVUT Suoritteet Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Oppilaita perusopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta -ruotsinkielisiä -suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio - 10 145 77 1283 862 155 61-11 126 90 1296 812 190 60 Tilin päätös -12 177 71 1258 780 184 62-13 142 94 1254 747 193 65 Talous arvio -14 143 82 1303 756 214 66-14 145 1307 332 318 281 256 264 141 126 113 106 111 Työvuodet 280 280 282 268 268 268 229
Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Taidekoulu Balatako: - antaa kuvataiteen perusopetusta Pietarsaaren lapsille ja nuorille - antaa valmiuden ammattiin tähtääviin kuvataiteen opintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastelijoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin. Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omin konsertein ja konserttituotannoin - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Musiikkiopistolla on perustamisestaan lähtien eli vuodesta 1974 ollut oma rehtori ja kanslisti. Toiminta on vuosien saatossa kasvanut ja työtehtäviä on tullut lisää. Tänä päivänä Pietarsaaren musiikkiopiston rehtori johtaa toimintaa, joka pitää sisällään n. 660 lasta musiikin ja kuvataiteen alalla, 45 opettajaa sekä Pietarsaaren sinfonietan. Tilanne alkaa olla kestämätön ja hallinnon lisäresurssi on välttämätön. Vuonna 2015 tullaan panostamaan paljon opiston hallinnon ratkaisuun pitkällä tähtäimellä. Musiikkiopisto täyttää 40 vuotta lukuvuonna 2014-2015 ja tätä juhlistetaan uudella musikaalilla, joka perustuu Lars Sundin romaaniin Natten är ännu ung. Musikaalin puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä seudun koulujen kanssa panostamalla aktiiviseen yleisötyöhön. Itsestäänselvä lopputavoite on järjestää koulunäytökset yläkouluille ja lukioille. Musikaali esitetään 15 kertaa ajalla 2.4. - 26.4.2015. Lasten taidekoulu Balatako, joka hallinnollisesti sijaitsee musiikkiopiston alaisuudessa, kasvaa vuosi vuodelta ja on saanut syksyltä 2014 alkaen lisätilaa Galleri Gron tiloista nykyisen työpajan vierestä. Järkevien tilaratkaisujen ja Campus Allegron alennettujen vuokrien ansiosta Balatako voi jatkaa kasvuaan ilman, että vaadittaisiin korotettuja resursseja. Lasten taidekoululla on itsestään selvä paikka Campus Allegrossa osana kolmella tasolla toteutettavan kuvataiteen koulutusta. Musiikkitaloa vastaavan Taidetalon rakentamistyötä tehostetaan vuoden 2015 aikana. Näin saamme parhaiten synergiatehoa yhteisten tilojen, materiaalinhankinnan ja henkilöstön suhteen. Pietarsaaren Sinfonietan lippulaiva, kamarimusiikkifestivaali RUSK työskentelee aktiivisesti kaupungin kanssa tuodakseen Pietarsaaren ja kaupungin kulttuurielämän kartalle.
Marraskuussa 2015 järjestettävän festivaalin tiimoilta tavoitteena on yhdessä kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa tarjota kulttuuripaketteja, joiden puitteissa paikalliset kauppiaat ja kulttuurilaitokset voivat hyötyä musiikinkuluttajista.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Hyvä opetuksen laatu ja Saada yhä useammat oppilaat Kyselytutkimukset. tyytyväiset oppilaat. viihtymään opistossa. Edelleen panostuksia täydennyskoulutukseen. Rehtori vastaa Arviointi () Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Tarpeeksi kattava Sinfonietan järjestämänä 10 Musikaalin Natten är ännu ung konserttitarjonta Schaumansalissa korkeatasoista konserttia ja taustalla ammattimainen tiimi lisää asukkaiden 15 musikaaliesitystä. suunnittelee. Sinfonietta viihtyvyyttä. suunnittelee yhdessä kaupungin ja seudun kauppiaiden kanssa kulttuuripaketin. Rehtori vastaa. Arviointi () Seudun kilpailukyvyn parantaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi () PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT
Sujuva päätöksentekoprosessi Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi () RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva JMI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen. Rehtori suunnittelee ja vastaa pidetään n. 377-385 talousarviossa pysymisestä h:ssa/viikko. Balatakon yhdessä opiston johtokunnan oppilasmäärä kasvaa, mutta kanssa. kustannukset pidetään vuoden 2014 tasolla. Arviointi ()
TUNNUSLUVUT Suoritteet -12-13 tunteja/vuosi 13404 13365 13405 13339 soitinoppilaat/vuosi 350 340 325 323 musiikkileikkikoulu ja 101 79 146 123 valmistavat oppilaat ryhmäsoittooppilaat/v 150 145 Työvuodet 21,62 23,02 22,32 21,07 Talous arvio -14-10 -11-14
Rehtori: TOIMIALA: Marie-Louise Björndahl Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistyksen rahoitukseen tehtävistä muutoksista keskustellaan edelleen valtion taholla. Tällä hetkellä valtionosuutta saadaan toteutuneiden oppituntien määrän mukaan. Asukastiheyteen perustuva järjestelmä (joka on ollut hyvin suosiollinen Pietarsaarelle) on lakkau-tettu, mutta korkeimman yksikköhinnan ryhmään kuuluneet opistot (mm. Pietarsaari) saavat vielä jonkin aikaa korvausta. Kun se jää hiljalleen pois, vähenee valtionosuus tuntuvasti. Eräänä vaihtoehtona on keskusteltu vapaan sivistyksen rahoittamista suureen kunnalliseen erään sisältyvänä osana ilman valtion ohjausta. Kentän oman kannan mukaan nykyinen oppituntimäärään perustuva malli on säilytettävä. Opiston henkilöstötilanne on jatkuvasti äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityönopettajan että kieltenopettajan virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Tekstiiliaineiden ja kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta ainepohjainen kehittäminen kärsii. Kanslian työmäärä on monesti myös ylivoimainen ainoastaan kahden henkilön (rehtorin, kanslistin) hoidettavaksi ilman kokoaikatoimisen opettajan työpanosta. Kahdesta henkilöstä koostuvan työpaikan työtilanteen helpottamiseksi odotamme, että työväenopisto ja kulttuuritoimisto, sekä mielellään myös muut toimijat, muuttavat samoihin tiloihin kanssamme Simeliuksen taloon osoitteessa Isokatu 10.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä palvelemaan 4.000 4.000 tilastot kurssilaista rehtori, kanslilsti Arviointi () Tyytyväiset kurssilaiset Erittäin hyvä Kurssiarviointi Rehtori Myönteinen ulkoinen kuva Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Medianäkyvyys 4-6 - 8 krt Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot rehtori Arviointi () Julkiset tapahtumat RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous 4-6 - 8 krt tilastot rehtori Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä toteuttamaan 9.000 tilasto talousarvion rajoissa 9.000 rehtori oppituntia Arviointi ()
TUNNUSLUVUT Suoritteet Tilin päätös -11-12 -13 Talous arvio -14 Oppitunteja 8.034 7.785 8.238 9.049 9.000 Kurssilaisia, 5.531 5.824 5.656 6.191 4.000 brutto Kurssilaisia, 3.081 3.293 3.195 3.464 2.000 netto Kurssilaisia/ asukkaita, % (ml. Luoto) 35,7 36,6 35,4 38,5 22 Kurssilaisia/ asukkaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset 50,0 52,9 51,37 56,2 37 Menot -592.685-625.207-644.250-683.845 yhteensä, Tulot yhteensä, 130.009 151.101 144.096-149.164 Netto -464.676-474.106-500.154-534.681 Valtionosuudet 374.183 370.781 351.610 350.855 300.000-10 -14 Työvuodet 4/14 4/14 10,62 11,42 10 Perustelut Alustavasti ennustettu tuntimäärän kasvu (ja näin ollen myös kustannusten kasvu) johtuu maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen ("Språkskolan") järjestämisestä.
Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, kotitalous, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. Laki Vapaasta sivistystyöstä uudistettiin ja se tuli voimaan 1.1.2010. Lain ensimmäisessä pykälässä määritellään lain tarkoitus ja tavoitteet: Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistystyön rahoitusmallia on uudistettu vuodesta 2012. Tällä hetkellä vapaan sivistystyön rahoituksen kehittämistä koskevia linjauksia ja laadun kehittämistä valmistellaan siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuonna 2016. Nyt valtionapua maksetaan pidettyjen tuntien perusteella. Opiston toiminta tulisi nähdä ennaltaehkäisevänä peruspalveluna, jonka avulla huolehditaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Samalla ehkäistään syrjäytymistä tarjomalla mahdollisuudet sosiaalisten verkostojen luomiseen. Opisto on aina toiminut tärkeänä suomenkielisten ja kaupunkiin muuttavien uusien asukkaiden kohtaamispaikkana. Nykyisin myös maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat opiskelevat ja kotoutuvat opistossa. Uusi suomenkielisen ja ruotsinkielisen opiston yhteinen maahanmuuttajien kielikoulu aloitti toimintansa syksyllä 2013. Kouluun perustettiin kaksi suomenkielen ryhmää ja yksi ruotsinkielen ryhmä. Huhtikuusta 2012 alkaen vt. rehtorin tehtäviä on hoitanut opiston aikaisempi rehtori Pentti Silvennoinen. Syksyllä 2013 opistolla aloitti päätoiminen rehtori Päivi Rosnell. Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston, Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston ja kulttuuritoimiston kansliat sijoitetaan yhteisiin tiloihin vuonna 2014.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä palvelemaan 2 600 2.600 tilastot kurssilaista rehtori, kanslisti Arviointi () 3134 Tyytyväiset kurssilaiset hyvä kurssiarviointi rehtori kurssiarvointi tehty (opetus erinomainen/hallinto hyvä) Myönteinen ulkoinen kuva Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Medianäkyvyys 4/6/8 krt vuodessa Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot/rehtori Arviointi () reaalitaso toteutunut Julkiset tapahtumat 4/6/8 krt vuodessa tilastot/rehtori minimitaso toteutunut PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Tuottavuus - uudet tavat tuottaa suunnitelma - joitain palveluja uusia tapoja tuottaa - -myyntipalvelut useita uusia tapoja -kielikoulutus tuottaa -käsityökoulu -tieto-ja viestintätekniikan koulutus Toteutustapa Vastuussa oleva rehtori Arviointi () -myyntipalvelut - suunnitelma -kielikoulutus maahanmuuttajien päiväkoulutus -uusi tapa -IT Opistonetti-uusi tapa
RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2014 min - real - max Järjestää opetusta talousarvion puitteissa 5050 oppituntia 4 800/4 900/5050 tilastot rehtori Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi () 5938
Suoritteet/ Tunnusluvut Talous arvio -14-10 - 11-12 -13-14 Opetustunnit 4943 4938 4708 5088 5020 5938 Brutto-opiskelijat 2503 2708 2745 3156 2700 3134 Netto-opiskelijat 1410 1466 1399 1528 1400 1567 Osallistujia/suomen- 29,5 34,0 33,5 40 33,5 21 kielinen väestö, % Toimintamenot 424955 452108 438989 535807 491500 611817 Tulot 80538 80992 69913 88383 84970 105453 Netto 344417 375953 369076 447424 406530 506364 Valtionosuus 207141 222439 201591 210554 197146 229454 Työvuodet (5)14 (5)14 10 10,43 7,45 11,24 Perustelut Aloitettu maahanmuuttajien kielikoulu kasvatti opetustuntimäärää, henkilöstökuluja ym.kuluja (-67 264, yhteensä neljä suomenkielen kurssia). Hallinnon muutto opistolta Isokadulle lisännyt menoja mm.sisäisten vuokrien muodossa noin 20%. Suomenkielisten prosenttiosuuden laskutapa muutettu suhteutettuna nettoopiskelijamäärään. Tuloja kasvatti Opetushallituksen LAKE (Laatu- ja kehittämishanke) 18 000.
Nuorisosihteeri: Tiina Höylä-Männistö TOIMIALA: Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Seudullinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti vuoden aikana kolme kokousta. Lisäksi verkostolla oli kaksi koulutustilaisuutta ja osa verkoston jäsenistä teki tutustumismatkan Tampereen nuorten talolle. "ABC kohtaa nuoria" -hanke päättyi 2013, mutta ABC yhteistyötä jatkettiin Pietarsaaressa vuoden 2014 ajan. Kesälle suunniteltu katusählyturnaus peruttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi, mutta muita pienempiä tapahtumia toteutettiin vuoden aikana. Kesän leiritoiminta järjestettiin kokonaisuudessaan Fanta Seassa. Osallistujia kesän leireihin (yhteensä viisi leiriviikkoa) oli kaikkiaan 88 lasta. Saadun palautteen (kyselytutkimus) mukaan leiritoimintaan oltiin tyytyväisiä. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 74. Yksi nuorisovaltuuston jäsen jäsentä osallistui Tukholmassa lokakuussa pidettyyn Pohjoismaiden Neuvoston Istuntoon. Syksyllä järjestettiin keskustelutilaisuus. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat aktiivisesti vuoden aikana myös eri lautakuntien kokouksiin. Nuorisoportaali Decibel.fi oli aktiivisesti nuorten käytössä. Syksyllä portaalia esitettiin Etelänummen ja Oxhamnin kouluilla. Vuoden aikana Pietarsaaresta tehtiin "Kysy pois" - osioon yhteensä 333 kysymystä. Nuori Kulttuuri-tapahtumassa vuorossa oli tanssitaide ja yksi pietarsaarelaisryhmä eteni valtakunnalliseen tapahtumaan saakka steppiesityksellään. Alakoululaisten synttärikutsut Tupakkamakasiinilla olivat kysyttyjä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 22 synttärit. Synttärihuonetta remontoitiin kesällä ja uusia synttäriteemoja otettiin käyttöön.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta osallistua nuoria koskevien päätösten valmisteluihin RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2014 min - real - max Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikana hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Toteutustapa Vastuussa oleva Keskustelutilaisuus Nuorten osallisuushankkeet Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisoshteeri ja nuorisoohjaajat Arviointi () Tavoite saavutettiin reaalitasoisena (2 tilaisuutta). Arviointi () Tavoite saavutettiin minimitasoisena (2 lisärahoitusta).
Suoritteet/ Tunnusluvut Tilin päätös -11-12 Talous arvio -14-10 -13-14 Ryhmäkoko/ohjattu 7 8 8 10 10 11 kerho/ Tupis Kävijämäärä/ 1040 936 1119 941 900 872 mittausviikko/ Tupis Työvuodet 8,6 9,2 9 8,9 9,5 9
Päivähoidon johtaja: Tom Enbacka TOIMIALA: Päivähoito TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon tavoiteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja: Tämä saavutetaan siten, että päivähoito; - tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - pystyy mahdollisuuksien mukaan täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Päivähoidossa olevien lasten määrä pysyy melko vakaana, mutta vuoden aikana siinä on ollut vähäistä lisäystä. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointivaikeuksien vuoksi lapsimäärät siirtyvät kuitenkin jatkuvasti perhepäivähoidosta päiväkoteihin. Sen vuoksi päivähoito-osasto joutui avaamaan vuoden aikana kaksi uutta osastoa, yhden sisarusryhmän Tomtebon päiväkotiin ja yhden kielikylpyryhmän lisää ruotsinkielisiä lapsia varten. Lisäksi avoin päiväkoti suljettiin 1.10. ja perhepäivähoidon varahoito siirtyi Viktorian päiväkodista Choraeuksen ryhmäperhepäiväkoteihin. Uusi kielikylpyryhmä sijoitettiin Kirkkorannan pikkukouluun, ja päivähoito-osasto luopui Isokatu 5:n vuokratiloista. Kaksi muuta ryhmää (aikaisemmin Viktorian päiväkodissa ja Marjalan päiväkodissa) sijoitettiin Pursisalmen päiväkotiin ja Pursisalmen entiset ryhmät sijoitettiin Marjalan ja Viktorian päiväkoteihin. Kaikki nämä muutokset tehtiin lisähenkilöstön tarpeen vähentämiseksi. Hoidon tarve epämukavina aikoina (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin) on lisääntynyt edelleen. Julian ja Juhanan ryhmäperhepäiväkotien nykyiset järjestelyt eivät riitä, jos lisäys jatkuu. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui vuoden aikana ja julkaistiin uutena painoksena.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoidon laatukriteerit laaditaan Kriteerit päätetään vuoden Työryhmät yhdessä naapuri-kun- 2014 aikana. Päivähoidon johtaja tien kanssa Arviointi () Työ on aloitettu ja jatkuu. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoitopaikka myönnetään 100 % Tilasto toiveiden mukaan ja lakisääteisen Päivähoidon johtaja ajan puitteissa Esimiehet Arviointi () Päivähoito on myönnetty lakisääteisessä ajassa. Toiveita päivähoitopaikasta tai -muodosta ei ole kyetty täyttämään 100-prosenttisesti. HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real - max Toteutustapa Vastuussa oleva Määräaikaisten sopimusten 5 kpl - 9 kpl - 12 kpl Sivistyslautakunta, määrää vähennetään päivähoidon johtaja Arviointi () Ei ole toteutunut.
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Arviointi () Vastuussa oleva Päivähoidon tietokone-ohjelmia uudistetaan ja täydennetään Ohjelma vaihdetaan Päivähoidon johtaja Nykyistä päivähoidon ohjelmaa kehitetään. RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Päiväkotien käyttöaste 80 % Läsnäolotilastojen parempi seuranta Päivähoidon johtaja Esimiehet Arviointi () Tavoitetta ei ole saavutettu. Seuranta edelleen vaikeaa. Marraskuun manuaalinen seuranta osoitti, että aikaisempaa useammat osastot yltävät tavoitteeseen.
TUNNUSLUVUT Suoritteet tt hoitopäivät, päiväkodit/ostetut hoitopäivät hoitopäivät, perhepäivähoito Nettohinta/kokop., päiväkodit Nettohinta/kokop., perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat 31.12./30.6. 0-6 -vuotiaat päivähoidossa % Tilinp. -10 Tilinp. -11 Tilinp. -12 Tilinp. -13 Talousarvio -14 Tilinp. -14 98 000 107300 109000 109800 Ej 104700/ 6100 23 400 25 400 23500 22800 22000 19300 56,00 54,00 60 60 54,00 56,00 64 60 (62) 1526 1294 1496 1479 52 52 54 66,5 58 Lapset/kokop. 645 688 714 715 714 722 31.12. päiväkodit Lapset/kokop. 94 101 88 80 88 67 31.12. perhepäivähoito Lapset/kokop. 65 58 53 57 53 49 31.12. ryhmäperhepäiväkodit Työvuodet 180 190 185 184 177 181
Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Visio on seuraava: Kirjasto keskipisteessä. Kaupungin paras tietokanava, missä asiakas on kuningas, tieto demokraattista ja lukemisen vapaus taattu. Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Yhdentoista pohjalaiskunnan kirjastojen uusi yhteinen portaali Fredrikakirjastot.fi avattiin suunnitelman mukaisesti 1.10.2014. Verkko 2.0 -ratkaisujen ja asiakasystävällisten kirjastotuotteiden kehittäminen jatkuu. Nykyiseen kirjasto-ohjelmaan on lisätty uusi asiakkaiden käyttöliittymä, internetsivusto, jossa on enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaa interaktiivisuutta. Kokoelmat tulevat näkyvämmiksi ja niistä on helpompi etsiä. Tämä edellyttää mm. hankitun aineiston jatkuvaa luettelointia ja sen kuvailemista mahdollisimman hyvin. Itsepalvelutoimintoja on lisätty. Samalla on meneillään hyllykokoelmien ja varastonpidon tarkasteluprosessi. Kirjastoon on luotu lisää tilaa eräitä aineistotyyppejä siirtämällä ja mittavien poistojen avulla. Se helpottaa kiinnostavan aineiston löytämistä sekä ohjelmatoiminnan ja kokoontumisten järjestämistä kirjastossa. Lähimmät kaupungin ulkopuoliset yhteistyökumppanimme ovat lähikuntien kirjastot, jotka kaikki kuuluvat Fredrika-verkostoon. Jos yhteistyön tiivistäminen entuudestaan tulee ajankohtaiseksi, kaupunginkirjasto osallistuu kehittämiseen mielellään, sillä Pietarsaaren kaupunginkirjastolla on jo hyvin aktiivinen rooli yhteistyössä. Historiallisesti suuri muutos on se, että kaupunginkirjasto avattiin vuonna 2014 tuntia aikaisemmin. Pääkirjaston kirjastosalit on "aina" ennen avattu arkisin vasta klo 11.00. Pitkään suunniteltu parannus voitiin toteuttaa siitä huolimatta, että henkilöstövahvuus on vähentynyt hieman. Muutoksen mahdollisti osittain se, että kirjat ostetaan nykyisin valmiiksi muovitettuina. Myös itsepalvelukäytäntöjen lisääntymisellä sekä itse kirjastossa että verkossa on merkitystä. Aamun lisätunti on vaikuttanut myönteisesti käynti- ja lainaustilastoihin.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 min - real max Kirjaston tilojen saavutettavuus Paljon kirjastokäyntejä, sekä ja kirjaston kokoelmien, fyysisiä että verkon kautta. sekä fyysisen että sähköisen Hyvä lainaus. aineiston, käyttömahdollisuus. Riittävä hankinta Hakuvälineiden ja tieto- min: Laatusuositusten mukai- kantojen käyttömahdollisuus. sesti real: selvitä vertailusta Pohjanmaan maakunta max: yksi maan parhaista Toteutustapa Vastuussa oleva Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Kirjastotoimenjohtajalla on vastuu. Arviointi () Koko pääkirjasto on avattu 2.1.2014 alkaen arkisin jo klo 10.00, mikä on asiakasystävällistä. Fyysiset käyntiluvut ovat nousussa (12,8 %). Lainaus on lisääntynyt (1,7 %). Kesäiltojen lyhennetty aukiolo 1.6. 31.8. kuitenkin säilytettiin. Pietarsaaren kirjastotoimen aukiolotuntien määrä oli yhteensä 2983. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Toimiva kirjastotalo, kaikkien Kirjastotalon pitäminen hyvässä Yhteydenpito, raportointi ja yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikkatö-vastaavien kunnossa yhteistyössä kiinteis- seuranta. kanssa. Ohjelmaa, luentoja ja näyttelytoimintaa. Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteisöön. Jo vakiintuneiden toimintamuotojen jatkaminen ja uudistaminen tarpeen mukaan. Kirjaston nettisivuilla on ajankohtaista tietoa. Asiakaspäätteitä, tulostusmahdollisuudet. Kirjaston tiedotus- ja neuvontatoiminta. Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Arviointi () Vuoden aikana on tehty joitakin tarvittavia korjaus- ja kunnossapitotöitä. Kirjasto oli osittain kiinni vain yhtenä päivänä teknisten syiden vuoksi. Runebergin viikolla järjestettiin ohjelmaa kirjastossa ja kirjailijavierailuja kaupungin kouluissa. Kirjaston nettisivusto, oma portaalimme, liitettiin suunnitelman mukaisesti pohjalaisten Fredrika-kirjastojen yhteiseen portaaliin, joka avattiin 1.10.2014. Yhdentoista pohja-
Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti. Kirjastotoimenjohtajalla on vastuu. laiskunnan kirjastojen uudesta yhteisestä portaalista Fredrikakirjastot.fi uutisoitiin myönteisesti. Näkyvyyttä saivat myös lasten ja nuorten lukemista edistävät toimenpiteet, kuten kirjapassi. Kirjastopalvelut saivat erittäin korkeat pisteet kaupungin asukkailleen teettämässä kuntakyselyssä. Kirjasto kuului palveluihin, joihin asukkaat olivat tyytyväisimpiä (loppuraportti 14.4.2014 kaupungin kotisivuilla). PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2014 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjasto- ja tietopalvelujen puitteissa Vakaat volyymiluvut Kirjastolle annetaan resurssit ja tuotetaan volyymipalvelu- henkilöstölle annetaan tarvitta- ja kuten lainausta suuruusluokassa Kirjaston erikoisosaamisen ja vat työkalut tavoitteiden toteutsa 350000 lainausta vuodes- erikoispalvelun kehittäminen. tamiseen. ja kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa 350000 käyntiä vuodessa. Vastauspalvelu, Jossain määrin itsepalvelua. tiedotustyö, neu- vonta ja opastaminen tiedonhaun Vastuu: prosesseissa lukemista kulttuurijaosto edistävän toiminnan ohella kirjastotoimenjohtaja edustavat annettavaa laadullista henkilökohtaista palvelua. Arviointi () Portaaliratkaisuihin, tietokoneisiin ja oheislaitteisiin sekä IT-koulutukseen on panostettu osittain ulkoisella rahoituksella kehittämishankkeiden kautta. Vielä puuttuu kuitenkin joitakin työvälineitä, joita kirjasto tarvitsee nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Henkilöstön mahdollisuudet osallistua aktiivisesti sopiviin koulutustilaisuuksiin ovat olleet käytännön syistä rajalliset. Lasten ja nuorten osastolla otettiin käyttöön itsepalveluautomaatti. Käyttöön otettiin uusia asiakasystävällisiä palvelumuotoja: sähköposti-