RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 % 436 815 516 174 171 868 33,3% 13-13 714,% 78 52, % 73 3 39 488 54,1 % 33 542 154 172 38 543 25,% 51 51,% 51 51 5 254,% 749 74 227 886 3,4 % 521 854 721 392 21 464 29,2 % 1 1 938 31 94 3,1 % 7 34 96 331 294 316 3,6 % 285 963 78 957 27,6 % 27 6 244 31 76 69 31,1 % Aineet, tarvikkeetja tavarat 27 88 9 526 34,2% 18 354 15 98 6 19 38,2%,% 42 25 13 216 31,3% 29 34 35 585 11 322 31,8% 1 358 31 43 63 29,7 % 954 428 1 256 197 387 816 3,9% -68 291-175 717 28,9 % -432 574-534 85-177 352 33,2%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 PYS ÄKÖINNINVALVONTA VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA YHT 211 91 514 289 116 38 63 166 1 48 59 5 41 15 54 235 64 144 99 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1:31.12.21 1.1-3.4.21 33 8 26 44 516 77 623 53 819 9 69 1 692 327 68 327 9 295 36,1 %,% 15,4%,% 2,4% 32,4 % 19,8% 31,3%,% 2,6 % 29,% 6,4% 58 434-26 244 6 33 7 112 281 38 981 3 718 12 333 167 313 135 695 2 63 95 679 549 221 837 32 128 127 77 39 918 1 58 3 957 2 9 12 38 616 29 875 171 36 11 66 762 41 465 12 433 478 6 6 377 6 386 31,2% 31,2% 16,3%,% 2,9 % 32,5 % 31,1 % 31,7%, % 19,4% 3,2 % 5,3 % VALMISTUS OMAAN KAYTTOON 34 41 269 29 33 7 9 1 75 8 63 25,%,% 1 443 3,4% -9-1 75 25 87 269 29 293 257 8 13 33 58 19 92 232 495 2 646,%,% 8 395 25,%,% 11 41 4,7% 315 71 9 572 28,7% 225 129 273 222 78 386 28,7 % 59 76 23 615 39,5% 36 145 63 976 18 678 29,2% 4 29 1 912 44,6% 2 378 2 91 919 31,7%,%, % 24 94 6 449 25,9% 18 491 21 523 6 58 3,6% 44 691 122 547 3,3% 282 144 361 622 14 563 28,9% -1 991-112 14 111,% 11 113-129 127-93 522 72,4%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 RAKENNUSTOIMISTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON Aineet, tarvikkeet ja tavarat LIIKENNE VÄYLIE N KUNNOSS AP ITO TA YHT 211 264 86 454 41 719 27 562 375 61 435 4 69 3 45 658 95 6 32 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 2 588 63 553 24,%,% 66 141 9,2% 171 543 3,5 % 2 541 33,4% 931 19,8% 9677 31,8% 22 692 3,8 % -136 551-226,4% -2 588 21 37 454 41 653 129 39 832 4 894 3 759 2 773 456 258 196 871 9 98 3 498 31 62 332 15 656 229 531 936 64 43 3 887 2 44 188 644 614 11 615 2 495 559 62 12 2,%,% 65 156 9,9% 166 857 31,4% 18 173 28,2% 2 488 64,% 13 395 3,3% 2913 31,2% -135 757-1168,8% Tuetja avustukset 26 194 26 194 81 177 1 537 835 674 67 97 78 36 23 3 786 3 786 23 599 694 774 216 744 19 341 14,5% 22 48,%,%,% 14,5% 22 48 28,5% 579 578 45,2% 843 61 32,1 % 457 926,% 97 78 53,4% 16 889 14 29 792 3 469 293 12 591 46 158 758 568 1 93 651 639 526 4174 5 599 6 519 32 74 6 913 237 46 796 381 19 261 2 453 12 84, % 21,9% 9, 2%, %,6 % 15, % 31,2% 41,8% 29,8 % 6,1 % 25,4 % 3 156 692-3 13 498 1161459-1 157 673 36,8% 1 995 233 37,% -1 972 825 3 392 517-3 346 359 1 238 981-1 232 68 36,5 % 36,8 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 PUISTO- JA URHEILUALUEET Aineet, tarvikkeet ja tavarat J Ä T E H U O L T O TA YHT 211 1 292 169 2 264 1 294 433 1 717 291 366 917 231 97 374 43 2 69 68-1 396 175 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 415 678 158 415 836 383 167 88 459 69 654 1 113 223 654 62-238 767 32,2 %,%,%,%,% 32,1 % 22,3% 24,1 % 3,%,% 3,2 % 24,3 % 17,1% 876 491 2 264-158 878 597 1 334 124 278 458 162 316-1 261 27 2 36 6-1 157 48 1 28 3 1 813 14 194 1 296 37 1 583 67 4 113 28 787 1 374 44 2 638 471-1 342 434 418 663 3 985 422 648 41 229 96 23 66 345 1 117 454 69 151-267 54 32,7%,% 28,1 %,%,% 32,6 % 25,9% 24,% 23,6 %,% 31,4% 26,2 % 19,9% Tuetja avustukset 177 654 177 654 3 76 126 31 4 89 195 23 366 19-188 536 39 78 22,4 % 2 5 41 785 23,5% 7 897 21,% 37 525 29,7% 3 69 8,8%, % 21 63 11,1 % 7 661 19, 3 % -28 876 15, 3 % 137 874-2 5 189 294 4 974 135 869 19 273-4 137 16 819 88 785 168 742 37 281 35 761 173 6 169 172 295 529 39 494-159 66-2 221 31 697 31 697 53 4 69 1 519 212 42 394-1 697 16,7%,%,%,%,% 16,7%,3% 24,1 % 4,2%,%,1 % 1,9% 5,3%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 KESKUSV ARIKKO TILAUSTYÖT/YHD Y SK U NTAT.PAL V ELUT TA YHT 211 1 221 668 127 735 28 988 374 88 1 753 271 1 128 225 37 476 343 15 293 16 2 72 11-318 74 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 461 874 47 932 5 2 123 21 16 533 4 45 972 16 748 177 313 18 534 798 567-265 527 37,8% 759 794 37,5% 79 83,% -5 7,3% 26 865 5,6 % 353 774 3,4% 1 22 231 36, % 722 253 34,7 % 2 728 51,7% 165837 37,% 38,5% 83,3 % 184 626 1 273 444-53 213 1 272 529 148 269 3 327 4 69 321 196 1 785 39 1 19 836 275 836 359 72 312 974 2 58 366-272 975 538 399 4 88 317 4 1 61 52 645 126 387 39 18 316 139 618 99 949 735 191-9 65 42,3% 27,5% 9,5% 1,2% 19,1 % 36,1 % 34,9 % 39,3 % 38,8 %,% 31,9% 35,7% 33, % Tuetja avustukset 55 66 55 66 55 66 55 66 56 657 1,3% 493 49 56 657 1,3% 493 49 19 649-19 649 45 419-45 419 41 597-41 597 3 358,6 % 546 78 11 23 2,% 44 43-53 366, % 53 366 76 518-9 87 73 513 77 161 165 862 451 916 132 63 19 754 77 161 49 579 7, %, %,% -1,%,% 39 579 5,1 % 24 368 14,7% 55 982 12,4% 43 552 32,8%,% 362 15,5% 126 965 16,5% -87 387,%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 KALASATAMA JA VENEILY Tuetja avustukset Aineet, tarvikkeetja tavarat TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21,% 22 543 2 611 11,6% 19932 22 62 736 3,3% 22543 2611 11,6% 19932 2263 736 3,3% 26 17,% 26 17 24 848 153,6% 46 57 7 684 16,5% 38 886 36 52 7 971 22,1% 8 91 74 8,3 % 8 17 4 598 1 38 22,6%,% 57 91 19 6 33,8% 38 31 63 277 2 8 32,9% 139 56 28 24 2,1% 111 536 128 775 29 962 23,3% -117 17-25 412 21,7% -91 65-16 173-29 226 27,5%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3.4.211 24.5.211 TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT% 4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT HenkilöstÖkulut 3 241 557 247 77 639 917 1 98 58 5 227 761 4 729 799 976 666 86 548 2 195 121 47 21 16 1 27 922 1 363 217 3,1 % 2 264 891 3 46 428 34,9% 161 159 283 571,% -2 195 26 1 19,% 51 852 619 112 1,9% 1 77 474 93 352 23,1% 419839 5319474 28,8% 3 343 46 4 591 864 1 41 449 3,1 % 79 848 28,2% 5 353 2,6 % 11 433 16,4% 61 576 6,6 % 1 289 658 24,2 % 1 345 867 29,3% 2 554 893 1 34 374 4,5% 1 481 633 3 44 65 1 154 567 33,9% 1 313 98 514 192 39,1 % 791 618 1 461 319 446 219 3,5% 97 78 1 577 956 1 35 2,1 % 97 68 4 474 19,3% 1 234 626 1 86 848 2 553 6,3% 28 291 25,8% 1 274 48 3 216 93 31,3% 75755 158511 3 229 497 3,5% -5 46 647-2 8 982 39,8 % -3 37 665-5 265 637-1 939 84 36,8 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 H A L L I N T O / T I L A P A L V E L U T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT%4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 Tuetja avustukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 18 77 18 78 61 45 2 4 52 1 5 138 65-61 47 3 19 29 25,% 19 32 25,% 44 671 56,8% 13 925 3,9% 298 6,6 % 2 6 893-41 573 19,% 43,9% 67,6% -3 57 89 57 86 33 939 31 95 4 222 8 5 77 757-19 897 75 3 18 825 75 3 18 825 137 813 4 264 71 6 333 185 112-19 812 43 524 13 115 1 928 58 568-39 743 25,% 25, % 31,6% 32,6%,%, % 3,4% 31,6% 36,2 % KIINT. I IALLINTAPAL V ELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 1 316 3 937 93 56 43 825 7 115753 9 157 649 664 734 41 66 42 2 293 875 1 559 938-454 185 2 947 231 32,4 %,% 934,% 2 116 35,6% 59 792 7,2 % 3 36 479 3,% 2 746 857 3,% 176 114 26,5% 112 287 28,%,% 92721 31,6% 3 127 978 29,6% -91 5 2,1 % 6 153 85 3 937 83 66 36 314 765 278 7 69 274 6 41 792 488 62 289 373 42 2 21 154 7 431 96-362 685 8 63 189 99176 73 687 674 853 9 477 95 8 562 45 675 482 426 929 284 23 9 948 659-47 754 2 812 821 32 558 3 725 59 311 2 98 416 2 65 122 159 365 148 761 81 661 3 39 99-131 494 32,6%,%,% 5,1 % 8,8% 3,7 % 31,% 23,6 % 34,8%, % 28,7% 3,6 % 27,9 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 KIIN TE IS TÖ T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT%4 1.1-3.4.211 1.1:31.12.21 1.1-3.4.21 Tuetja avustukset 22 878 485 22 878 485 11 11 229 37228 3 128 323 17 94 832 4 937 653 9 185 618 7 576 981 33,1 % 7 586 784 33,2 % 281 3399212 3,6% 1 56 894 42,2% 1 39 31 5 999 417 1 587 366 33,2 % 33,4% 32,1 % -9 185-618 15 31 54 15 291 71-281 771117 2 141 386 2 89 292 11941415 3 35 287 26 454 5 546 21 11 984 21 142 984 16 341 1 481 756 3 894 32 2 711 696 17 14 113 4 38 871 231 971 6 967 819 6 969 21 3 343 174 1 371 94 84 62 5 519 68 1 449 341,9% 17,5%,% 33, % 33,%,% 31,9% 35,2%,% 29,7 % 32,3 % 35,9 % T I L A U S T Y Ö T / T I L A P A L V E L U TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT 21 TOT%4 1.1-3.4.211 1.1:31.12.21 1.1-3.4.21 39 93 39 93 39 93 39 93,%,% 35 639 2 896 813 2,% 39 348 98,5% -39 348 39 93 39 93-35 639-2 896 39 117 582 39 348 12 226 12 226 19 278 174 621 39 22 3 76 236 627-224 41-2 746-2 746 26 46 14,9% 7 628 19,5%,% 1 586 42,8% 35 26 14,9 % -38 7 16,9 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3.4.211 TILAPALVELU ( yhteensä) TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 1.1-3.4.211 ALLEIYLI 24.5.211 TOT EUR TOT 21 TOT%4 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 9 14 246 3 937 93 23 12 95 825 7 33 11 348 9 236 259 11 819 983 4 18 46 42 2 3 472 628 28 679 35 4 421 998 2 956 446 618 9 34 32,3% 2,% 7 616 387 33,1 % 59 792 7,2 % 1 642 582 32,2% 2 791 88 3,2% 3 624 89 3,7% 1 676 374 4,8 %,% 1 134 565 32,7% 9 227 637 32,2 % 1 414 946 32,% 6 183 8 3 319 83 66 15 395 78 765 278 22 458 766 6 444 451 8 195 93 2 432 86 42 2 2 338 63 19 451 713 3 7 52 8 668 869 5 546 99 176 21 259 971 674 853 3 78 415 8 735 476 11 372 124 4 36 972 2 81 36 971 32 558 6 99 369 59 311 9 893 515 2 693 646 3 541 71 1 528 293 32,4 % 17,5%,% 32,9% 8,8% 32,2 % 3,8% 31,1 % 35,% 3 5 938 889 777 29,6 % 27 474 51 8 653 417 31,5% 3 233 94 1 24 98 38,3%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.- 3.4.211 24.5.211 TA YHT 211 TOT 1.1-3.4.211 TOT% ALLEIYLI TOT EUR TOT TOT % 1.1.-31.12.21 1.1-3.4.21 TEKNINEN LAUTAKUNTA Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 7 3 278 644 93 23 725 42 1 975 16 39 78 849 14 967 996 14 66 839 5 45 32 139 8 5 92 834 4 311 789-1 232 94 4 121 498 87 179 11 534 31,7% 31,3% 7 777 282 32,8% 8 898 4,1 % 12 78 39 3,9% 4 456 93 29,8% 4 738 221 32,3% 2 2 93 4,4 % 1,1 % 1 452 8 28,5% 12848143 31,9% -769 753 62,4% 8 885 55 191 465 81 466 1594776 1 894 262 27 459 1 511 66 12 42 174 3 25 227 139 7 3 64 34 27 463 646-463 187 1264547 423623 31,8% 289 83 8 818 27,9% 125 265 37 963 22 33 256 7 13 345 32,4% 1 655 459 12 887 7,3% 36 749 28 11 393 636 31,% 14 287 67 4 333 828 3,3% 1521 31 4772338 31,8% 5 838 272 1 98 62 33,9 % 4 474 2 553 6,3% 4 128 37 1 181 39 28,6% 39315817 122773 31,2% -2 566 537-877 93 34,2 %

TOIMIELINI TA 211 TA TULOSALUE 1 MUUTOS TA 211 TOT Ali/yli %- TOT YHT 1 EUR 1 : osuus 1 EUR 1.1-3.4.211 1.1-31.12.21 INVESTOINNIT TEKLA TALONRAKENNUS Menot -13 5-45631 Tulot 1 321 8561 Netto -11 684-3771 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET( -17 568'. 2 177-15 391-2 914-14 654 16,6 %.. -879511 325 1 852 14,9 %% 1 235-2 589-12 82 16,8 % -7 561 LIIKENNEVÄYLÄT Menot yhteensä (Tulot -2 9-17 Netto -2 9-17 PUISTOT Menot -21 Tulot Netto -21-3 71, -385'.. -2 685 12,5 % - 2 7 9 1 51-5,% 137-371 3811-2 69 12,4% -2 654 1-21 -51-25' 2,2%1-14 11-21 5-25 2,2 %i -14!!JÄTEHUOLTO Menot yhteensä -2 Tulot Netto -2-65! 11-651, -85-34 -8161 4,% -152-85 -3411-816 4,% -152 MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT ',. Menot -128511-9241111 Tulot Netto -1 285 '! -924 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ -2 29-24 1-1 969. '. -2 29-241, -1 96911 1,8% -1 6 451 1,8% -1 149 Menot -4 595-1 744111 Tulot i Netto -4 595-1 7451-6 339! -663-5 675 1,5% -4 6841 5-5',% 5891-6 341-658 -5 68 1,4%- -4 951 J: ta lous22 /ta ltot211 /TOTINV 4 211

TOIMIELIN/ TA 211 TA'' TULOSALUE MUUTOS TA Y21 HTi l' 1.1-31 OURI 111! OSUUS!! 7.1-39 1 ETOT UR! KULJETUSVÄLINEET!TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot -7 Tulot Netto -7 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot yhteensä -4 Tulot Netto -4-7 -7,% -35-7 -7,% -35-4 -49. -351! 12,3 % -368 25! -4' -49-351 12,3 %1-343! KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ Menot -47 Tulot Netto -47 i I -47. -49' -421 1,4 % -42 25-471 -49-421 1,5% -377 MUUT KONEET JA KALUSTOT TEKNINEN PALVELUKESKUS Menot -1 Tulot Netto -1!, MUUT KONEET JA KALUSTOT -1-1,%, -1-1,, %',. i!! I I Menot Tulot Netto -1-1 -1' -1, %, 1-1! 1-1!, %I!,! TEKLA Menot -18 8-6 37 Tulot 1 321 856 Netto -16 7591-5 451-24 387-3 626'. -2 76 14,9 %! -13 881 2 177'', 33 1 847 15,2 % 1 8 4 8-22 211-3 296-18 912 14,8% -12 33 J:talou s22 /taltot211 JTOTINV 4 211