HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005 Kslk 2.3.2006

2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 2005 5 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 5 3.3 Ylityöt 6 3.4 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-31.12.2005 Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastot päämenolajitasolla 1.1. 31.12.2005 Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti 2005/ Toteutuminen vuonna 2005 Liite 5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat hankkeet Liite 6: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 2005 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.12.2005. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. 31.12.2005 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa 31.12.2005 - tehtävien aikataulutarkastelun ajalla 1.1. 31.12.2005 - ylityöt ajalla 1.1. 31.12.2005 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa 31.12.2005 Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 2005 talousarviossa varattu käyttömenoihin 19 997 000 euroa. Lisäksi virastolla oli käytettävissään 430 000 euron ylitysoikeus vuodelta 2004, lähiöprojektin määrärahat 465 000 euroa sekä henkilöstömenoihin 300 000 euroa sopimuskorotusten vuoksi, yhteensä 20 192 000 euroa. Määrärahoja käytettiin vuonna 2005 yhteensä 19 144 874 euroa eli 94,8 % (96,9 % vuonna 2004) vuoden 2005 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1.1.2005 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 2005 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Lähiöprojektin määräraha 465 000 euroa on kaupunginvaltuuston 25.5.2005 tekemän päätöksen mukaisesti siirretty rakennusvirastolta kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2005 talousarvioon. Määrärahaa käytettiin 440 874 euroa vuonna 2005. Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 2005 varattuna määrärahaa ylitysoikeuksineen vuodelta 2004 yhteensä 683 000 euroa, josta vuonna 2005 käytettiin yhteensä 391 542 euroa. Kaupunginhallitus myönsi esirakentamiseen, alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja toimenpiteisiin 640 000 euroa, mistä käytettiin 467 855 euroa. Lisäksi

4 2.2. Toimintatuotot kaupunginhallituksen lähiörahastokohteisiin myöntämistä 295 000 eurosta käytettiin 158 600 euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2005 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 2005 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin. Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.12.2005 olivat 428 118 euroa. Talousarviossa vuoden 2005 tuotoiksi on arvioitu 292 000 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2005. 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 2005 Toteutunut 31.12.2005 Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2005 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan Sörnäisten- ja Hermanninrannan sekä Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaista asuntorakentamista varten asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutuminen: Tavoite toteutui.

5 Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 71 %. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutuminen: Tavoite toteutui. 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty vuonna 2005 toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 2005. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. 31.12.2005 Toteutunut 31.12.2005 Tavoite 2005! Osayleiskaavat 6 6! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 20 15! Asemakaavaehdotukset 100 70! Muut suunnitelmat 13 10! Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot 318 280! Selvitykset ja tutkimukset 14 8! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat 100 110! Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille 20 50! Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 44 35! Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 27 40! Liikennesuunnitelmat 33 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 209 200! Liikennelausunnot 48 30! Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet 134 120! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 477 470 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 2005 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 2005 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutuminen. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien 2005-2007 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 27.1.2005. Toimintasuunnitelman tarkistus tehtiin tilanteessa 1.7.2005. Vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu perustuu toimisto- ja projektipäälliköiden antamiin kirjallisiin selvityksiin niistä hankkeista, jotka olivat jäljessä 31.12.2005 toimintasuunnitelman aikataulusta.

6 Vuosille 2005 2007 on ohjelmoitu yhteensä 236 tehtävää, joista vuoden 2005 aikana on käynnissä 217 projektiluonteista tehtävää. Vuonna 2004 tehtäviä oli 222 kpl ja vuonna 2003 tehtäviä oli 209 kpl. Kaikkiaan 43 tehtävän ilmoitettiin olevan myöhässä aikataulustaan tilanteessa 31.12.2005. Myöhässä olevista tehtävistä 16 tehtävää oli ***-tehtäviä (välttämättömiä tehtäviä), 26 tehtävää oli **-tehtäviä (erittäin tärkeitä tehtäviä) ja 2 tehtävää oli *-tehtäviä (tärkeitä tehtäviä). Myöhässä olevista tehtävistä on taulukko tarkastelujaksolta 1.1.-31.12.2005 liitteenä 4. Taulukosta ilmenee tehtävän nimi, vastuuyksikkö ja -henkilö, tehtävän painotus sekä viivästymisen syy. 3.3 Ylityöt Ajanjaksona 1.1.-31.12.2005 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 3 160 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 93 tuntia vähemmän kuin vuonna 2004 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 89 138 euroa (vuonna 2004 vastaavana aikana 6 804 euroa vähemmän). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 2003-2005. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2002-2004 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 800 800 700 700 600 600 tunnit 500 400 300 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 500 400 300 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 200 200 100 100 0 2003 2004 2005 0 2003 2004 2005

7 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 2500 2000 120 100 tunnit 1500 1000 500 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 80 60 40 20 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 0 2003 2004 2005 0 2003 2004 2005 3.5 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla on vuonna 2005 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (50 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (10 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 2005 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 69,5 %:sesti. Keskimääräinen tulospalkkio oli 1 195 euroa. Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 2005 yhteensä 275 vakanssia, joista 31.12.2005 oli kolme vakanssia täyttämättä. Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 11 henkilöä. Eläkkeelle vuonna 2005 jäi 9 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 4/2005 (1.1.-31.12.2005 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Jäännös+/ KOKO VIRASTO budjetti Tubu:sta ylitys- (sisältää ylitysoikeuden (Tubu) 31.12.2005 ja lähiöprojektin) 1000 euroa 1000 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 40 36 90,0 % 4 Maksutuotot 245 379 154,5 % -134 Tuet ja avustukset 4 4 100,0 % 0 Vuokratuotot 2 4 200,0 % -2 Muut tuotot 1 4 400,0 % -3 YHTEENSÄ 292 427 146,1 % -135 TOIMINTAKULUT Palkat 9 915 9 857 99,4 % 58 Muut henkilöstökulut 3 341 3 380 101,2 % -39 Palvelujen ostot (yht.) 3 748 2 661 71,0 % 1 087 - Asiantuntijapalvelut 1 670 1 055 63,2 % 615 - Muut palvelut 2 079 1 573 75,7 % 506 Aineet, tarv. ja tavarat 700 620 88,6 % 80 Avustukset 15 13 86,7 % 2 Vuokrakulut (yht.) 2 447 2 271 92,8 % 176 - Kiinteistöjen vuokrat 2 181 2 066 94,7 % 115 - Muut vuokrat 266 205 77,2 % 61 Muut kulut 25 14 57,1 % 11 YHTEENSÄ 20 190 18 816 93,2 % 1 374 TOIMINTAKATE -19 898-18 390 92,4 % -1 240 POISTOT 573 484 84,5 % 0 TULOS -20 471-18 874 92,2 % 214 LÄHIÖPROJEKTI 465 441 94,8 % 0 KHN MÄÄRÄRAHAT Esirakentaminen yms. 640 468 73,1 % 0 Lähiörahasto 295 159 53,9 % 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet 310 217 70,0 % 0 Autot 38 38 100,0 % 0 Muut laitteet 335 136 40,6 % 0 Yhteensä 683 391 57,2 % 0

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 2005-2007 HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmät KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä: asunnot, elinkeinot, liikenne, ympäristö, virkistys Palvelukyky: Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti ASIAKASLÄHTÖISYYS - asiantunteva palvelu - tehokkuus, tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä - tehokas ja kattava vuorovaikutus Toimintatavat: Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien tarkoituksenmukainen käyttö PROSESSIT - ydintehtäviin keskittyminen - prosessien sujuvuus - suunnittelun koordinointi KEHITTÄMISVASTUU - innovatiivisuus ja aloitteellisuus - suunnitelmien laatu ja toteutettavuus Oppiminen ja kehittyminen: Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtamisen kehittäminen - tehtäväkierto TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin, motivoiva työyhteisö KANSAINVÄLISYYS - kansainvälinen osaaminen LIITE 3

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TAVOITTEET, KESKEISET TEHTÄVÄT, MITTARIT SEKÄ TAVOITETASO VUONNA 2005 LIITE 4 22.2.2006 1 (6) STRATEGISET PAI- NOPISTEALUEET TAVOITTEET KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO / TO- TEUTUMINEN 31.12. VUOSINA 2005 2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Perusteltu kanta seudullisiin haasteisiin Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen ja osallistuminen PKS-työhön PLJ 2002 -päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen YVA Näkemykset maankäytön kehityksen suuntaviivoista Edistyminen ja sisältö Luonnoksen valmistelu/ toteutui Länsimetron YVA edistyy Helsingin etujen ja aikataulun mukaisesti, Pisaraselvitys käynnistyy, Kehä II yleissuunnittelu Hgin etujen mukaisesti/ toteutui Pertti Kare O-P Poutanen Eija Kivilaakso Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Edistyminen ja sisältö Edistyy Helsingin etujen mukaisesti/ toteutui O-P Poutanen Pertti Kare Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Edistyminen ja sisältö Maakuntasuunnitelman ja Vaihemaakuntakaavan valmistelussa Helsingin edut otettu huomioon, mm. ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän raportti otettu huomioon/ toteutui Pertti Kare O-P Poutanen Eija Kivilaakso Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen Liikenteenohjauskeskuksen syksyn 2006 toimintatilan selvittäminen Edistyminen ja sisältö Edistyy Hgin etujen mukaisesti Poliisi jatkaa ainakin 2007 loppuun tai yhteistyöneuvottelut Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa käynnistyneet/ toteutui O-P Poutanen Kari Sane

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 2005-2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 2 (6) Kaupungin elinvoimaisuus: kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne Uusien kaupunginosien toteuttamisedellytysten luominen Sörnäistenranta-Hermanninrannan (Kalasatama) osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnos Luonnos valmis 2005/ toteutui Pertti Kare Mikael Sundman Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnos Luonnos valmis 2005/ toteutui Pertti Kare Osayleiskaavatyö seuraavilla alueilla: Kruunuvuorenranta, Malmin lentokenttä, Kuninkaantammi, Roihupelto-Siilitie, maanalaiset toiminnot Suunniteltu aikataulu Kohteet aikataulussa/ toteutui Anneli Lahti, Pertti Kare Helsingin kehittämissuunnitelma seudullisesta näkökulmasta Uusien näkökohtien esiintuonti Alustava ohjelma/ toteutui osittain PKS neuvottelukunnan työn kautta, jossa virasto keskeisesti mukana Pertti Kare Asuminen Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Toimintasuunnitelman hankkeet Kerrosala 250 000 k-m2 31.12. 2005 mennessä/ toteutui 304 000 k-m2 Anneli Lahti Kerrostaloasumisen kehittäminen Selvitys kerrostaloasumisen kehittämisestä yhteistyössä asemakaavaosaston, yleissuunnitteluosaston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, asuntotuotantotoimiston sekä rakennusviraston kanssa Seminaari, työohjelma Seminaari syksyllä 2005, työohjelma tehty 31.12.2005 mennessä/ toteutui, työohjelma valmistui 24.10.2005 Annukka Lindroos C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 2005-2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 3 (6) Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Toimintasuunnitelman hankkeet Toimintasuunnitelma Pysytään aikataulussa ja tavoitteet selvitetään suunnitelmissa/ toteutui 616 000 k-m2, osassa aikatauluviiveitä johtuen hakijoiden hankkeiden edistymisestä Anneli Lahti Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä, suunnitellaan virkistysalueita ja laaditaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojelukaavoja Toimintasuunnitelman hankkeet Suunniteltu aikataulu Kohteet aikataulussa/ toteutui pääosin Anneli Lahti Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat Raidejokerin alustava yleissuunnitelma Suunnitelman valmistuminen 1. osa valmis 12/2005/ suunnitteluperiaatteet lautakuntaan 12/2005, toteutui, joukkoliikennekuljetusosuuskin toteutui Paavo Vuonokari Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän parantaminen Suunnitelman valmistuminen Valmis 11/2005 / toteutui Katariina Baarman C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 2005-2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 4 (6) Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistusten loppuun saattaminen Suunnitelman valmistuminen Valmis 12/2005 / toteutui, trenditavoitekin toteutui Markku Salimäki PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Verkkoviestinnän kehittäminen Karttakäyttöliittymä Käyttöönotto Hankkeet Internetiin, käytössä 8/2005 / toteutui 12/2005 Aimo Huhdanmäki Kaupungin yhteinen asiointiportaali Käyttöönotto Käytössä 8/2005 / toteutui 12/2005 Teija Soini Tehokkuus ja tuottavuus Rakennus- ja poikkeamishakemusten sekä liikennealoitteiden käsittely Aika Valmistelu määräajassa/ keskimääräinen käsittelyaika/ rakennus- ja poikkeamishakemusten käsittely toteutui 70 %:sesti, liikennealoitteiden tavoiteajat alittuivat Annukka Lindroos, O-P Poutanen Viestintä ja vuorovaikutus Toimiva viestintä Uuden viestintäyksikön käynnistäminen Toimivuus Toimii syksyllä 2005 / toteutui Tuomas Rajäjärvi C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 2005-2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 5 (6) TOIMINTATAVAT Vastuu kaupunkikokonaisuuden kehittämisestä Suunnittelu Innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden lisääminen Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun kehittäminen Kaupunkiklubi, muut kaupunkisuunnittelun kehittämisseminaarit Edistyminen ja sisällön kehittäminen Tilaisuuksien määrä Alustavia näkökohtia/ toteutui muistiona N. 10 kpl/ toteutui yhteensä 25 kpl (laatuseminaarit 6, muut kaupunkisuunnitteluseminaarit 12 ja klubit 7) Anneli Lahti, Pertti Kare, O-P Poutanen Annukka Lindroos Martin Bunders Arja Kasanen Toimintaympäristön muuttumisen huomioonottaminen Keskeiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät selvitykset:! Työn ja asumisen lomittaminen! Toimitilamuutokset asumiseen! Täydennysrakentamisen selvitys! Osaamisen kehityskuva! Uuden liikkumiskulttuurin edistämismahdollisuuksien ja vaikutusten selvitys Selvitysten/ suunnitelmien edistyminen Selvityksen valmistuminen Tulokset / toteutui Valmis 12/2005 / toteutui, selvitys tehty Jätkäsaaresta 8/2005, julkaisuraportti valmis 2/2006 Timo Vuolanto Markku Lahti Matti Kaijansinkko Kaisa Lahti Kansainvälinen toiminta Osallistuminen kansainvälisiin organisaatioihin, projekteihin ja verkostoihin Raportti Valmis 31.12.2005/ toteutui Tuomas Rajajärvi Annukka Lindroos Suunnittelun ohjaus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategioiden ja tuloskortin kehittäminen Toimivuus Järjestelmä toimii sekä virasto- että osastotasolla/ toteutui Johtoryhmä C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA 2005-2007 VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 6 (6) Prosessit Prosessien sujuvuuden parantaminen Prosessien selkiyttäminen ja tehostaminen Kehittämistoimenpiteet Valmis 12/2005 / toteutui osittain Osastopäälliköt Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Merkittävät suunnitelmat Kollegio Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely/ toteutui Anneli Lahti, Pertti Kare, O-P Poutanen OPPIMINEN JA KE- HITTYMINEN Ammattitaito Ammatillinen osaaminen Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat Sisältö Tehty 12/2005 / toteutui osittain, periaatteet on valmisteltu 12/2005 Outi Karsimus, Leila Koivulehto Kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisyysosaamisen lisääminen Suunnitelma Suunnitelman toteutuminen/ toteutui Annukka Lindroos Työilmapiiri Keskustelevan, avoimen ja motivoivan työilmapiirin aikaansaaminen Työilmapiirikyselyn hyödyntäminen Toimenpiteet Yksikkökohtaiset keskustelut käyty, kyselyn tulokset vähintään ennallaan/ toteutui, keskustelut käyty pääosin, tulokset suunnilleen ennallaan Osastopäälliköt, esimiehet C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

LIITE 5 1 (4) VUODEN 2005 TOIMINTASUUNNITELMAN AIKATAULUSTA POIKKEAVAT HANKKEET 31.12.2005 Hankenro Tehtävän nimi Vastuuyksikkö- ja henkilö Painotus Viivästymisen syy 101 Keskusta, Kampin osa-alue, asemakaavat - Simonkappeli - SAS Radisson 104 Keskusta, liikekeskustan asemakaavan muutokset Kameeli B-korttelin asemakaavan lausunnot 122 Jätkäsaari, osayleiskaava lausunnot ja jatkosuunnittelu KES Forssén I. *** KES Forssén I. *** LSA Kaijansinkko M. *** Helsingin seurakuntayhtymä ei ole käynnistänyt rakennussuunnittelua. Valmistelu on keskeytynyt kuulemisvaiheen palautteen perusteella. Asiaa tarkastellaan osana Kampin länsiosan lisärakentamismahdollisuuksien kartoitusta. Lausunnot myöhässä. Hakija on ilmoittanut tarkistavansa hankesuunnitelmaa. Viimeiset lausunnot saatiin vasta 11/2005. Kslk 2/2006. 146 Hesperian tornit, kortteli 14-481, asemakaavan muutos 162 Eläintarhan alue, maankäytön periaatteet ja asemakaavan muutokset 164 Suomenlinna, asemakaavaluonnos 182 Punavuoren ja Ullanlinnan suojeltavat puutalot, asemakaavan muutokset 210 Ruskeasuo, bussivarikko, asemakaavan muutos 218 Pohjois-Haaga, Teuvo Pakkalan tien alue ympäristöineen, asemakaavan muutos 222 Lehtisaari, asemakaavan muutokset pohjoisosan asemakaavan muutosluonnos 227 Sänkipellon- Sotilaspellon alue, asemakaavan muutos KAN Kasanen A. ** Myöhässä lisäselvitysten vuoksi KAN Bunders M. * Töiden priorisointi KES Prokkola J. ** Töiden priorisointi KAN Kilpinen P. ** Töiden priorisointi MAL Visanti M. ** Liikennelaitoksen hankesuunnittelu jatkuu edelleen ja uusia vaihtoehtoja varikon uudelleen järjestelystä on laadittu. Osa varikkotontista, (Invaliidiliiton tulevan toimitalon osalta) oli lautakunnassa 11/2005. LÄN Sarmaja P. ** Liikenneselvitykset kesken, kslk 4/2006 LÄN Eskola T. *** Siirretty hakijan pyynnöstä, kslk 9/2006 LÄN Hamari E. ** Rakennussuojeluselvitykset kesken, kslk 6/2006

LIITE 5 2 (4) 228 Lääkärinkadun korttelit asemakaavan muutosluonnos KAN Prokkola J. ** Lisäselvitykset viivästyttäneet 246 Maununneva, Mörssärinaukio, asemakaavan muutosluonnos 251 Ritokalliontien alue, asemakaavan muutos LÄN Hamari E. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/2006 LÄN Virtala E. * Muut kiireelliset tehtävät, kslk 10/2006 263 Hakuninmaan, Hämeenlinnanväylän länsipuoli, asemakaavan muutokset Länsi-Hakuninmaan itäosa, asemakaavan muutos LÄN Tyynilä Su ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 5/2006 268 Honkasuon alue ja Malminkartanon täyttömäki, maankäytön suunnitteluperiaatteet LÄN Tyynilä Su *** Muut kiireelliset työt, kslk 1/2006 282 Konalan keskus/hartwallin alue, asemakaavan muutokset LÄN Lukkarinen- Annila ** Suunnitelmat kesken, osalla aluetta suunnitelmat muuttuneet. Kslk 9/2006 365 Käpylän kisakylä, asemakaavan muutos 410 Pakilanpuisto, asemakaavan muutos KAN Ellilä A. ** Töiden priorisointi LÄN Hietala M. ** Neuvottelut hakijan kanssa kesken, järjestetään konsulttityö hakijan kanssa. kslk 9/2006 430 Keskuspuisto, asemakaavoittamattomien alueiden kaavoitus asemakaavoituksen lähtökohdat ja maankäytön periaatteet YMP Kiljunen-Siirola R. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 3/2006 435 Paloheinän golfkenttä, asemakaavan muutos 572 Malmin lentokenttäalue, osayleiskaavaluonnos 526 Ruotutorpantien alue, asemakaavan muutos YMP Eronen M. ** Muut kiireelliset tehtävät, vuorovaikutuksen runsaus. Kslk 3/2006 MAL Visanti M. *** Yleiskaavaan kohdistuva valitus LÄN Kuutti A. ** Odotettu lisäselvityksiä raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä; aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. Kslk 6/2006 527 Pukinmäen keskus, asemakaavan muutos Pukinmäen keskustan kehittämisselvitys LÄN Tyynilä T. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 11/2006 567 Pihlajamäen suojelukaava, asemakaavan muutos LÄN Tyynilä T. *** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/2006

LIITE 5 3 (4) 598 Koillinen suurpiiri, liikennesuunnitelmat Tapanilan liikenteenohjaussuunnitelma LAS Ahtiainen M. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 2/2006 603 Herttoniemen keskus, asemakaavan muutokset Hiihtäjäntien alueen asemakaavan muutosluonnos Suunnittelijankadun jatkeen asemakaavan muutosehdotus 621 Laajasalon keskus ja rannat, asemakaavan muutokset Keskuksen asemakaavan muutosluonnos ITÄ Karhu T. *** ITÄ Kåhre-Maury I. *** Neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa Ennakoitua laajempi työ Ennakoitua laajempi työ 702 Uutela, asemakaavaehdotus YMP Kiljunen-Siirola *** Vaikeat neuvottelut maanomistajan kanssa, kslk 1/2006 704 Kallahdenniemi, asemakaavaehdotus 712 Keski-Vuosaari, asemakaavat ja asemakaavan muutokset asemakaavan suunnitteluperiaatteet VUO Yoshizaki- Tyrkkö K. VUO Jaakonaho U. ** ** Lykätty toimintasuunnitelman ulkopuolelta tulleen hankkeen vuoksi (Meriportin yritysalueen kaavaluonnos). Lykätty kevääseen 2006, koska suunnitteluperiaatteiden valmistelu on vaatinut arvioitua enemmän työtä. Hanke liittyy Pohjois-Vuosaaren kaavahankkeeseen. 715 Pohjois-Vuosaari, asemakaavat asemakaavan suunnitteluperiaatteet 725 Meri-Rastila, asemakaavat ja asemakaavan muutokset muistutukset ja lausunnot 742 Itäkeskus, asemakaavat Kauppakartanonkadun väestösuoja, asemakaavan muutosehdotus 759 Tankovainion-Broändan uusi pientaloalue, asemakaava suunnitteluperiaatteet 840 Joukkoliikenteen parantamissuunnitelmat Kantakaupungin raideliikenteen kehittämisselvitys VUO Jaakonaho U. *** VUO Jakkula V. ** ITÄ Tallqvist B. *** ITÄ Piimies K. *** LLJ Hyvärinen H. ** Lykätty kevääseen 2006, koska suunnitteluperiaatteiden valmistelu on vaatinut arvioitua enemmän työtä. Helsingin Veden lausunto on myöhässä. Muut kiireelliset tehtävät Muut kiireelliset tehtävät Yhteistyöprojekti HKL:n kanssa, ei valmistunut 2005.

LIITE 5 4 (4) 850 Kevyen liikenteen suunnitelmat Kaakkois-Helsingin kevyen liikenteen viitoitussuunnitelma LAS Naskila A. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/2006 872 Liikennevalojen ja liikennetelematiikan toteuttaminen Liikennevalojen opastimien vaihdot LED-opastimiksi LVA Sane K. *** Koehankinnat toteutuivat ja varsinaiset hankinnat, jotka laajuutensa takia olisivat edellyttäneet lautakuntatasoista päätöstä, siirtyvät vuodelle 2006. 905 Osaamisen kehityskuva YLE Lahti M. ** Käsitellään osana yleiskaavan kehityskuvaa 906 Helsinkipuisto, yleissuunnitelma periaatteet YMP Eronen M. *** Resurssivajaus 912 Toimitilojen muutokset asumiseen 916 Täydennysrakentaminen, sosiaaliset seuraukset 928 Rakentamisen ja kaavoituksen arviointi YLE Tuominen E. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 2/2006 YLE Sädevirta S. ** Työohjelman ja käsittelytavan muuttuminen, sisällön laajentuminen. Kslk 2/2006 TUT Huhdanmäki A. ** Myöhässä, siirtyy vuodella, kslk 10/2006

TUPA 2005 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 6 25.1.2006 Karsimus, Lehtonen, Lindroos, Kare, Poutanen, Erroll KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 2005 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite- Toteuma henkilö Tavoite palkkio-% 2005 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (50 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (sis. sitovat tavoitteet) Kare 10 hanketta, liite 1 15 % 13,5 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Lahti A ( -30.6.) 90 000 k-m2 5 % kustannus- ja laatutietoisesti (sitova tavoite) 250 000 k-m2 10 % 300 000 k-m2 15 % 15 % Toimitilakaavoitus, kärkihankkeet vuoden 2005 aikana Lahti A 7 hanketta, liite 2 5 % 3 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (eritysesti sitovia tavoitteita edistävät hanpoutanen 10 hanketta, liite 3 15 % 9 % Palvelukyky (15 %) Asiakastyytyväisyysselvitykset Rajajärvi 10 % 0 % * kaavoitus Lahti A, Kare liite 4 * tukipalvelut Lehtonen M liite 5 * liikenne Poutanen liite 6 Asiakaspalvelu * rakennuslupa- ja poikkeamishakemusten käsittely Lindroos liite 7 3 % 3 % * liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Poutanen liite 8 2 % 2 % Toimintatavat (25 %) Toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Os.pääll:t liite 9 10 % 5 % Tupa-järjestelmästä viestintä, seuranta ja arviointi Rajajärvi liite 10 5 % 3 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1,0 % 5 % 5 % > 1,5 % 10 % 10 % Oppiminen ja kehittyminen (10 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * johdon koulutus Karsimus liite 11 5 % 2,5 % * kansainvälisen vuorovaikutuksen kehittäminen Lindroos A liite 12 2 % 2 % * henkilökohtainen kehittämissuunnitelma Koivulehto liite 13 3 % 1,5 % Yhteensä 100 % 69,5 %