Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (5) 205 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2012 ja talousarvion seurantaraportti 31.10.2012 HEL 2012-006097 T 02 02 00 Päätös Käsittely Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Kemppinen saapui klo 16:07 tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Ta tot ennuste liite-lilk Päätösehdotus Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Talousarvion 2012 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettavaa organisaatioiden kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 2 (5) käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita tarkastellaan kriittisesti ja säilytetään kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntien sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2012 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan viimeistään 12.4., 24.7., 11.10. ja 29.11.2012. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia (euroa): liikuntaviraston käyttötalouden menot 68 477 000 avustukset 16 767 000 merellinen osasto toimintakate -3 330 000 liikunnanohjausosasto toimintakate -1 240 000 liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot (liikuntavirasto) 12 432 000 Rastilan leirintäalue, investoinnit 200 000 irtaimen omaisuuden hankintamenot 930 000 Kaupunginhallitus myönsi 3.9.2012 liikuntavirastolle talousarviokohtaan 44101 yhteensä 510 000 euron suuruisen lisämäärärahan uuden palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten maksamiseen. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin kaupunginvaltuusto 1.2.2012 myönsi 2 428 000 euron ylitysoikeuden vuonna 2011 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen. Merellinen osasto jatkaa nettobudjetoituna yksikkönä. Sen talousarvion sitova erä on käyttötalouden toimintakate -3 330 000 euroa. Rastilan leirintäalueen rakentamisen ja perusparannuksen määräraha on 200
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 3 (5) 000 euroa. Liikunnanohjausosasto toimii nettobudjetoituna yksikkönä ja sen sitova toimintakate tavoite on -1 240 000 euroa. Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat: Liikuntavirasto: Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) on yhteensä 700 aukiolopäivää Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maa-uimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää Tekojääradoilla (7 kappaletta) on yhteensä 630 aukiolopäivää Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 35 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä. Merellinen osasto: - Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800. - Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla. - Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa 100 000-200 000 kpl ja meritaimenia noin 50 000 kpl. Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on lukuisia ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita. Muut toiminnalliset tavoitteet: laitostoiminnan käyntikerrat 3 622 000 ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 3 799 000 uimarantatoiminnan käyntikerrat 836 000 leirinnän yöpymisvuorokaudet 96 000 kalastusluvat 7 800 ohjatun liikunnan käyntikerrat 540 000 Tuottavuustavoitteet (2009 = 100) käyntikertaa kohti 104 aukiolotuntia kohti 104
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 4 (5) Talousarvion neljäs toteutumisennuste tehtiin marraskuun loppupuolella. Laskentajärjestelmän uusimisen vuoksi talouden seuranta ei ole vielä toivotulla tasolla ja viiveet laskutuksessa voivat aiheuttaa normaalia enemmän luottotappioita. Tehdyn ennusteen mukaan talousarvion tulotavoite kuitenkin toteutuu. Koko liikuntatoimen osalta tulojen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa 0,56 milj. euroa talousarviota suurempina. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston hallintaan ja sen arvioidaan tuovan noin 0,4 milj. euron tulojen lisäyksen budjetoituun tulokertymään verrattuna ja nettobudjetoidun liikunnanohjausosaston 0,16 milj. euroa. Kaupunginhallitus myönsi 3.9.2012 liikuntavirastolle 44101 talousarviokohtaan 510 000 euron suuruisen lisämäärärahan uuden palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten maksamiseen. Henkilöstömenojen toteutumisen osalta ennustetaan lisämäärärahalla korotetun talousarvion mukaista toteutumista Kivikon hiihtohallista aiheutuu tämän hetkisen arvion mukaan käyttötalouteen noin 0,6 milj. euron lisäkustannukset, joihin liikuntavirasto ei ole varautunut. Summa muodostuu henkilöstö-, energia-, vesi-, jätehuolto-, vartiointi-, kunnossapito- ym. kustannuksista. Tältä osin ylitystarve on liikuntaviraston talousarviokohdassa 44101 ja virasto on esittänyt siitä ylitysoikeutta kuluvan vuoden talousarvioon. Esitys on edennyt kaupunginhallituksesta kaupunginvaltuustoon. Nettobudjetoitujen merellisen osaston ja liikunnanohjausosaston ennustetaan yltävän sitoviin toimintakate tavoitteisiinsa. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle eli vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankkeita on uudisrakentamisessa arviolta 600 000 euron ja peruskorjauksessa 400 000 euron edestä. Kivikon hiihtohalliin arvioidaan tarvittavan kiireellisiin töihin yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Alkuperäisten suunnitelmien loppuunsaattamiseen tarvittaisiin kaikkiaan 2,5 milj. euroa. Osa tehtävistä töistä perustuu viranomaismääräyksiin. Kivikon hiihtohallin vuoksi on esitetty 470 000 euron ylitysoikeutta vuoden 2012 talousarvioon ja The Tall Ships Races tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin ruoppaustöihin 57 000 euroa eli yhteensä 527 000 euroa. Esitys on edennyt kaupunginhallituksesta kaupunginvaltuustoon. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki. Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin tavoitteisiin sisältyy kuluvana vuonna aukiolotavoitteita, joiden
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 5 (5) toteutumista seurataan erityisesti suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa ulkokenttä- ja uima-rantatoiminnan kävijämääriin vaikuttaa säätila melko paljon. Edellä mainittujen osalta näyttää siltä, että kävijätavoitteisiin ei päästä. Ennusteen mukaan laitostoiminnan käyntikertojen, liikunnanohjauksen käyntikertojen ja leirinnän yöpymisvuorokausien tavoitteet saavutetaan. Esityslistan liitteenä ovat liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti 31.10.2012 ja suoritteiden ennuste vuodelle 2012 ja yhteenveto vuosilta 2008-2011. Liitteet 1 Ta tot ennuste liite-lilk Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Tarkastusvirasto Päätöshistoria 09.10.2012 174 HEL 2012-006097 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 kolmannen 28.08.2012 Ehdotuksen mukaan 24.04.2012 Ehdotuksen mukaan