VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRANOTEN MUUTOSESITYS KUNNANHALLITUS Kiinteistötoimi M e n o j e n y l i t y s, EH D O T T O M A ST I ME R KA T T AV A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Tyhjien huoneistojen vuokrat arvioitua suuremmat 5901 2813 20 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan menoylitys kiinteistötoimi-tulosalueen tulomäärä- 3595 2830 40 000 rahan 40 000 euran lisäyksellä
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS L A U T A K U N T A : PER U ST U R VA L AUT AKU NT A Kehitysvammahuolta Menojen yl i tys, Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työ-ja päivötoiminnan asiakasmidri on kasvanut 5303 5161 35 000 Ehdotus menojen ylityksen kattomiseksi/ muutosesitys: 5010-5107 5191-10 000 Katetagn menoylitys vdhentiimällii hallinto- ja sosiaalityo -tulos- 5304 5154-10 000 alueen menomddrärahaa 5304 5152-5 000 5856 5212-10 000
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRäRAHOJEN MUUTOSESITYS SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Päivdkoitomoksutulo arvioitua pienempi 3204 5142-40 000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Kotetaan tuloalitus vähentämällä varhaiskasvatus-tulos- 5003-5107 5142-30 000 3102 6220 10 000
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITVS SIVISTYSLAUTAKUNTA Vapaa- aikatoimi Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntahallin maksutuotot arvioitua pienemmät 3290 6912-14 200 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan tuloalitus vähentämällä vapaa-aikatoimi-tulosalueen 5003-5107 6912-3 200 3102 6220 11 000
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS SIVISTYSLAUTAKUNTA Projektit Menojen ylitys, Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikkuva koulu -hankkeelle ei budjetoitu määrärahaa 5003-5107 6420 7 000 Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeelle ei budjetoitu 5001-5017 6421 27 000 määrärahaa Ehdotus menojen ylityksen kottamiseksi/muutosesitys: 3390 6420 5 000 Katetaan menoylitys lisäämällä projektit- tulosalueen tulomaträ- 3391 6420 1 990 3390 6421 21 500 5302 6220-5510
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennustarkastus Tulojen alit us, Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Rakennuslupia haettu arvioitua vähemmän 3220 3111-9 539 Ehdotus tulojen alituksen kattami seksi/ muutosesitys: 5420 3111-80 Tulojen alitus katetaan vähentämällä rakennustarkastus-tulos- 5460 3111-500 alueen menomäärärahaa 3 496 Ila sekä ympäristönsuojelu- 5461 3111-330 5472 3111-1 600 5591 3111-986 5990 4511-843 5402 4511-5 200
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA : TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilapalveluyksikkö Tu l o j e n a l i t u s EH D O T T O MA S T I M E R K AT T AV A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspoikka eurot Ulkoiset myyntitulot kuntayhtymiltd ovat arvioitua pienemmdt 3103 7566-4 602 (Kdsi- ja taideteoll.oppilaitas/pakkala) Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Tulojen alitus katetaan vdhentdmälld Tilapalveluyksikkd-tulosalueen menotsdrdrahaa (Liikuntahalli, Idmmityskulut) 5570 7522-4 602
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS Tekninen lautakunta Julkinen käyttöomaisuus Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Investointiohjelman mukainen julkisen käyttöomaisuuden 1195 973130 tulosalueen investointimenot ovat kokonaisuudessaan suuremmat kuin investointiahjelmaa laadittaessa on arvioitu Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Menojen ylitys katetaan seuraavasti: Tilapalveluyksikkö yhteiskoulun ulko-ovien uusiminen (söhkölukitus) 1195 972315 Tilapalveluyksikkö irtaimiston hankinta 1195 974401 Vesi- ja viemärilaitos irtaimiston hankinta 1195 974501
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos/Vesilaitos Menoje n ylit ys, Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Investointiohjelman mukaiset vesijohtosaneeraustyöt 1195 975120 34 000 C arvioitua suuremmat järkevän kokonaisuuden toteuttamiseksi Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Menojen ylitys katetaan tilapalveluyksikön investointi - 1195 972601-5 000 C kohteiden menojen alituksilla seuraavasti; 1195 972330 1195 972607 1195 972610