RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.12.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-31.'t2.212 212t213 HALLINTOPALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOON 656 6 57 54 5 768 1 1 7 29 8 27 9 46 3 1 434 28-666 18 569 35 146 625 54 5 77',16 I 6 569 267 922 1 329 41 591 1 326 41-556 25 86,7 % 257,2% 1, % 1,3 o/o 94,1% 92,4% 37, % 89,8 % 92,5 o/o 93,5 o/o 87 565-89 625-2 6 63 431 22 158 17 571 4 79 17 87-19 93 559 528 162 644 53 2 775 192 1 45 52 3 261 8 94 37 174 1 391 895-616 73 1,7 % -9,8 % 2,8 % -,6 o/o -3,7 /o -1,9 o/o 15,5 /o 11,9 /o -4,7 o/o o/o PAIKKATIEDOT TA YHT 2OI3 TOT 213 1.1-31.12.2',t3 TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 1.1.-31.12.212 212t213 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Poistot käyttöomaisuudesta I 2 9 2 8 5 4 5 31 4 31 3 131 5 2 6 36 4 489 8-458 4 21 4-479 8 14 115 16 729 I 6 2 159 41 63 315 358 125 721 16 957 32 126 49 162-448 559 36 98-485 54 153,4 % 181,8% 11,2% 48, % 132,5 o/o 14,7 % 95,6 % 82,3 /o, /o 88,3 % 1o,'l o/o 97,9 o/o 172,8 /o 11,2 /o -4 915-7 529-1 2 341-1 23-14 58 5 779 3 643 4274-362 -9 841-1 5 58 5 74 24 83 3 759 r 196 56 758 284 366 129 21 16 143 32225 461 935 45177 14197-419 374-43,1% 45,6 % 8,5 % -26,7 o/o 1,9 % -2,7 /o 5,% -,3 /o 6,1 o/o 1,7 o/o 16,5 % 15,8 % \ N \ \ {J tl
RAPORTTI TALO U D EN TOTE UTU MASTA ajalla 1.1.-31.1 2.21 3 29.4.214 HALLTNTO- JA TUKTPALVELUT (Yht.) TA YHT 2OI3 TOT 2't3 1.1-31.'t2.213 't.1.-31.12.212 VALMISTUS OMAAN ](AYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta 665 8 9 2 65 5 59 799 5 I 371 3 421 58 48 5 827 1 924 8-1 124 58 21 4-1 145 98 583 151 16 729 155 225 56 659 811 763 1 321 927 393 642 I 36 5 73 717 1 816 572-1 4 89 36 98-1 41789 87,6% 181,8 /o, /o 237, /o 96, % 11,5 o/o 96,4% 93,4% 28,5%, % 89,1% 94,4o 89,3 % 172,8 /o 9,9 % 82649-7 529-89 725 2 341-12 49 27-87 I 17-119 -15 263 373 938 55 983 58 771 58-14 191 584 331 3 759 162644 54 216 831 1 329 429 25 69 1 853-121 14-1 36 9s 886 462 83 399 83 88 197 77 -,2 /o 45,6 % 4,6 % 4,5 /o -2,4Vo -o,6 /o -8,3 % 442,4 /o 6,2To -2,O yo -1,7 Vo 16,5 %,6 /o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-3112213 29.4.214 PYSÄKöINNINVALVONTA TA YHT 213 TOT 213 'l.'l-31.12.213 1.1.-31.12.212 212t213 96 2 112 616 141 116,6 /o -616-15 941 118 716 838-14, /o -5,6 % Tuet ja avustukset 483 8 519 21, % 17,3 % -35 41 695 669-25,4% VALMISTUS OMMN KAYTTÖON 58 631 967, /o 19, % -51 967 8r5 222-22,5 % 174 7 145 419 83,2 /o 29 281 15 545-3,4 To 5 54 3 18,6 /o -4 3 54 21,5% 5 5 3 973 72,2% 1 527 5 658-29,8 /o, % 16 1 36 17 224,3 Yo -2 7 29 433 22,7 % 246 3 239 8 97,4 olo 6 5 239 658,1% 333 7 392 167 117,5 o/o -58 467 575 565-31,9 % Poistot käyttöomaisuudesta 3 2 981 99,4 % 19 1 491 1, % 33 7 389 186 117,7 o/o -58 486 574 74-32,2 % SIIUNNITTELU 68-68 36 88,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTOON 36 2 296 8 333 16 43 36 2 28 961 262271 1, % 7,4 % 78,8 o/o -16 43 87 839 7 729 12 35 274 322 149 412 48 41 35,2 /o 2,2 /o -23,9 /o -18,7 o/o Henkilöstokulut 4 6 379 863 94,8% 2 737 373 245 1,8 /o 7 5 79 865 113,3 /o -9 365 95 16-16,1% 5 7 3 892 68,3 % 1 88 2 274 71,2 /o, /o 28 9 23 423 81, /o 5 477 23 188 1, % 55 7-172 7 487 43-224772 96,3 % 13,2o/o 18 657 5272 493 867-171 465-1,4 o/o 31,1Yo
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.12.213 29.4.214 RAKENNUSTOIMISTO TA YHT 213 TOT 213 TOTolol3 ALLE/YLI TOT EUR 1.1-31.12.213 1.1.-31.12.212 212J213 25 74-25 74 13 749 87, o/o 4252-4 252 4 491-5,3 /o VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON 279 1 478 7 757 8 66 8 359 978 353 35 74297 575 64 129, /o 73,7 /o 98, % 94,9 % -8 878 125 14 3l 665 83 196 374 868 376 263 769 371 539 86-4, /o -6,2 % -3,4yo 6,6 /o 62 2 4 7 65 786 3 345 15,8 % 71,2% -3 586 1 355 64 69 2 373 1,7 % 41, Yo 3 9 36227 117,2 /o -5 327 32 371 11,9 /o 74 6 68 962 96,6 % 23 638 639 241 6,5 o/o 53 2 62 9 116,6 o/o -8 89 13 131-52,3 olo
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1. 1-31 12.213 29.4.214 LTTKENNEvÄyr,rnN KTINNo ssapr TA YHT 213 TOT 213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMMN KAYTTÖON Poistot käyttöomaisuudesta 27 5 27 5 814 1 76 9 712 4 41 38 6 3 367 4-3 339 2634 5 9 1-5 974 't.'t -31.12.2',t3 48 14 242 62 953 776 I 965 723 41 41 65 521 3 571 493-3 58 2679 646 66 382 458 91 539 41-6 187 949 174,8 Yo 229,9 vo 95,4 /o 111,6 /o 11,5 /o 99, % 169,7 Yo 16,1o/o 15, % 11,7 /o 13,6 % -646-2 566-14 242-35 453 37 618-24 558-1 641 49-26 921-2493 168 639-45 31 213949 't.'t.-31.12.2't2 154 27 712 14 25 76 42 876 773 212 2 152 511 759 695 4 355 57 649 3 783 422-374 546 2 586 286-6 326 832 2't2t213 319,4 % 73,4 /o -1, % -3,5% 46,8 olo,4 /o -8,7 Yo -4,8% 1,8 /o 13,7 Yo -5,6 % -6,2yo 3,6 % -2,2 o/o Tunnusluvut hoidettava tie-km Hoid. tie-km/käyttokust:t Hoid. tie-km/tulos Hoid. tie-km/hoitokust:t 433,1-7 775-13 794-13 857 433,6-8237 -14 271-14 416 1,1 /o 15,9 % 13,5 % 14, % -,5 462 478 559 431,4-8 771-14 666-14 766,5 /o -6,1 /o -2,7 /o -2,4 /o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31,12.213 29.4.214 PIIISTO- JA URHEILUALT]EET VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT 2OI3 TOT 212 1 433 5 2 3 1 435 8 1 842 8 398 8 324 413 286 2978 886-1 543 86 332 7-1 875 786 1.1-3',t.12.213 1 479 648 46 45 I 53 I 66 4 85 947 454 452 836 32 66 1 433 638 2813 634-1282 686 353 38-1 63s 994 13,2 /o 219,6 %, %, %, % 16,6 % 87,2% 113,5 % 99, %, % 14,9 To 94,5 olo 83,1yo 16,2 yo g7,2vo -46148 4415-4 85-95147 236 346-54 36 3 394-1 -2 352 165252-26 4-2 68-239792 't.1.-31.12.212 212/21 1 383 511 53 589 14 373 1 62 1 462 93 1 639 531 44 114 38 134 1 386 568 2774U7-1312354 338 345 -l 65 699 6,9 /o -13,3 To -66,3 % -1, % 4,7 o/o -2, /o 2,9 o/o 4, %, /o 12,2 /o 1,4Vo -2,3 o/o 4,4 /o -,9 % Tunnusluvut Hoidettu pu sto-ha Eu r/hoidettu puisto-ha/tulos Eu r/hoid. pu isto-ha/t-kate 16-11348 -9 486 16-1 258-8 299 1, % 9,4% 87,5 % -1 9-1 187 159,5-1 58-8172,3 /o 2, /o 1,6%
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.12.213 29.4.214 Ärnrruor,ro TA YHT 213 TOT 212 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta 8 8 8 8 8 I 15 1 25 1 196 3 337 3-256 5 12-358 5 1.1-31.12.213 22 195 2 99 4 58 6 98 216 ' -41 34 61 191 458 25 13 169 67 42 238-24 96 89 941-294 37 25,2% 267,5 o/o 4326,2% 166,3 % 1, %, /o 86,1% 124,6 olo 79,6 o/o 88,2Yo 82,O yo -121395-2 99-4 58-6 98-135 341-33 8r -76 358-3 27 233-82 938-52 44 r2 59-64 463 1.1.-31.12.212 391 738 232 155 8 367 23 571 655 83 49 589 275 683 77 65 171 7 57334ø. 82487 85 577-3 9 2'121213 65 885,6 39 45,67 1 47,23, 3 964,36 1 1 32,69 8 34,27 46 366,55 12 961,4, 28 761,31 96 429,54 13 873,32 5,1Yo 9415,8yo Tunnusluvut Lietteen (Mädätteen) määrä/m3 1 5 4, % 4 6
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.12.2'13 29.4.214 KALASATAMA JA VENEILY VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN TOIi'IINTAKATE Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT 213 TOT 213 23 6 287 55 I 57 149 7-126 1 51 1-177 2 1.1-31.12.213 23 6 3 366 132,9 /o 31 366 22696 46 686 6 324 56228 131 934-1 568 39 576-1414ø TOT%í3 ALLE/YLI TOT EUR 132,9 o/o 79,1 /o 84,9 Yo 7,3 /o 98,6 % 88,1Vo 7g,g o/o 77,4 o/o 79,1 o/o -7 766-7 766 6 4 I 314 2676 772 17 766-25 532 11 524-37 56 1.1.-31.'t2.2',t2 3 1 3l 24 56 53 r39 9 1 2 912 443 12 5 41 34 313-17 41 4 865-148 266 212t2',t3-1,7 % -1,7 o/o -7,1 /o -16,8 % 16,9 Vo 5,4 /o -5,3 o/o -6,4 o/o -3,2 % -5,5 o/o Tunnusluvut Venepaikat 286 286 1, % 286, /o
RAPO RTTI TALOU DE N TOTE UTU MASTA 1, 1-31.12.21 3 29.4.214 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON Poistot käyttöomaisu udesta TA YHT 213 12828 134 2 3 5 393 8 I 841 3 I 118 5 2829 44 9 326 5 21328-291 5 299 9-591 4 TOT 2r3 1.1-31.12.213 1 36 212 179 573 67 56 298 822 1 96 167 1 147 885 35 381 391 116 356 413 22795-294628 286 113-58 741 16, % 133,8 /o, /o 221,5 /o 75,9 /o 13,5 olo 12,6 /o 17,9 % 96,6 % 19,2 /o 13,2o/o 1O1,1 olo 95,4 /o 98,2olo -77 412-45 373-37 6 94 978-64 867-29 385-22 481 13784-29 913-67 995 3 128 13 787-1 659 1.1.-31.12.212 I 31 549 17 811 51 483 319 589 1852433 1 133 693 291 53 479 172 333 74 2237 42-385 9 257 839-642848 2't2t213 3,8 /o 5,1 o/o 31,2% -6,5 /o 2,9 o/o 1,3% 4,8 /o -18,4 % 7, % -1,6 yo -23,5Vo 11, /o -9,7 o/o Tunnusluvut Konekeskus/laskutettu työtu nti Eur/lask.työtunti 43-4,27 42667-42,68 99,2 /o r6, % 333 2,41 46 828-38,95-8,9 % 9,6 % Konekorjaamo/laskutettu työtu nti Eur/lask.työtunti 3 9-72,97 4 2-71,36 13,1% 97,8% -12-1,62 3 44-78,75 16,9 /o -9,4 Yo
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1. 1.31.12.213 29.4.214 TTLAUSTyörmmysKuNTAT.pAL rayhr2i3 TOT 213 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN 577 9 577 9 577 9 577 9 1.',t-3't.'t2.213 I 298 993 224,8% 8 28 I 336 387 961 34 222 8 988 42 97 764 28 76 I 336 34 231,2o/o 4,9 % 231,2o/o o,o o/o -72193-8 387-28 961-758 44-2228 -988 42-97 764 549 824-758 44 1.1.-31.12.212 1 148 453 7 715 I 156 168 174 866 887 987 75 35 18 281 1 156 168 212t213 13,1 /o 275,4 /o 15,6 o/o 27, o/o 11,3 /o 3,3 % 53,6 % 15,6 o/o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1,1-31.12.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 '1.'l-31.12.213 1.1.-31.12.212 212t2',t3 YHDYSKT]NTATEKNISET PALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOÖN 3 375 262 853 2 I 169 3 5 657 7 4 368 45 13 16 1 22 7 911 6721 694 568 1 122 129,4 % 155,9 %, Yo 119,9 % 77,9 % 118,8 o/o -993 694-145 368-13 16-158 461 258 299-163 422 4249 23 615 254 27 232 1 189 595 1 26 997 7 18 37 2,8 % -34,1 /o -51,7 /o -14, /o -11,3 Yo -5,4Vo 4 986 9 2795 4 4 91 992 4 15 191 98,5 % 148,5 /o 72 898-1 363 16 4 858 929 4 317 789 1,1 /o -3,9 Yo 1 491 3 1 575 164 15,6 % -86 54 1 714 815-8,1% 41 5 I 685 486 41 191 1 24 699 99,3 % 71,5 % 39 48 16 4 455 1 14912 1,9 o/o 9, % Poistot käyttöomaisu udesta 11 586-5 342 886 3 4228 11 882 237-5 161 115 3 451 329 18, % 96,6 % 1,8 % -881 651-181771 -28 529 12 36 91 4 928 593 3 31 43-1,3 o/o 4,7 o/o 4,3% -8 765 686-8 612 443 98,3 % -153 243-8 238 997 4,5 /o TILIKAUDEN YLUÄÄiíruNIUÄÄUI -8 765 686-8 612 443 98,3 % -153 243-8 238 997 4,5 /o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-3112.213 29.4.214 ALVELUT TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 TOT%13 ALLETYLI TOT EUR 't.1.-31.',t2.212 212t213 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON 81 29 ll 3 3 14 5 95 3 4 5 1 9 251 2-14 9 79 81 3 81 379 118 715 1 13 61 1 724 6 75 24 115-158 736 1, Yo 73,9 o/o 84,5 /o 119,2% 38,3 % 55,7 /o 95,6 % 112,7 o/o -79 29 28921 21 785-18 31 2776 4 825 11 85 17 836 79 94 79 94 79 859 69 936 475 6 27 156 298-76 393 1,7 o/o 1,9 o/o 48,7 /o 62,4 /o 263, /o,8 % 53,6 % 17,8 o/o
RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTU M ISESTA q4atta 1.1.-31 12213 29.4.214 KIINT. HALLINTAPALVELUT TA YHT 2OI3 TOT 213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTOON Poistot käyttöomaisuudesta TI LI KAUDEN YLUÄÄMA/ALIJÄÄMÄ 9 71 54 6 887 3 l 642 9 9 542772 743 4 441 7 42 297 6 11 67 472 424 572 34 4 458972 458972 1.1-3',t.12.2't3 9 56 718 29 64 58 239 76 411 1 49 7 I 166 462 841 91 414 443 38 824 33 28 176428-355 21 4 199-39522 -39522 98,6 %, o/o, /o 16,7 /o 85,7 To 97,g o/o 96,1 o/o 113,1% 93,8 % 92,4 /o 11,9 Yo 97,3 olo 83,6 % 116,9 /o 86,1olo 86,1olo 14 282-29 64-3 639 126 889 233 893 376 31-97 691 27 257 3 176-5 68 33 444-69 551-5 799-63752 -63752 't.1.-3't.12.2't2 9 167 588 13778 59 267 794 4 1 34 673 9 155 546 78229 49 26 297 176 1 644 137-69 464 36 532-645 996-645 996 2't2t2't3 4,3% 115,1% -1,7 /o -4,2 % 3,7 o/o,1 /o 7,5 /o 1,3% 2, % 1,1 o/o 41,7 olo 1, % -38,8 % -38,8 % Tunnusluvut Huoneistoala lsännöinti/huoneistoala Tekninen isännöinti/ huoneistoala Talonm ieskeskus/ huoneistoala 268 175-1,25 -,49-8,33 267786-1,39 -,51-8,19 99,9 % 111,1 /o 13,5 /o 98,3 % 389,14,2 -,14 267 465-1,23 -,45-8,17,1% 13, /o 14,6 /o,2yo
RAPO RTTI TALO U D EN TOTE UTU M I S ESTA lalla 1. 1.-31.'12.2 1 3 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-3't.12.2',t2 212i2ú3 Tunnusluvut fiatkuu..) Siivousala/ kaikki kohteet 179 356 172 887 96,4 %o 6 469 173 971 -,6 /o Siivous/ /m2lv. kaikki kohteeu Eläkemen 28,73 29,6 11,1 Vo -,33 28,12 3,3 /o Siivous/ lm2lv.kaikki kohteev llman elä 31,54 31,58 1,1Yo -,4 31,32 o,8 /o Siivousala/ koulut, vir ja lait. 125 573 119 974 95,5 % 5 599 121 925-1,6 /o Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkeme 23,5 24,3 14,3 /o -,99 23,34 3, /o Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ llman el Siivousala/ perusturvan laitokset 25,5 33282 26,75 32241 16,8 % 96,9 % -1,7 1 41 26,7 31 255,2 /o 3,2 /o Siivous /m2lv. perusturvan lait./ Eläkeme 36,1 36,1 1, o/o, 34,25 5,4 /o Siivous9m2/v. perusturvan lait./ llman el 4,62 37,92 93,4 /o 2,7 37,15 2,1To Siivousala/ terveyskeskuksen kiinteistöt 2 51 2 672 1,8 % -171 2791 -,6 /o Siivous /m2lv. Terveyskesk. kiinteistöu I 49,88 47,22 94,7 /o 2,66 46,9,9 % Siivous /m2lv. Terveyskeskuksen laiu El 54,76 49,73 9,8 % 5,3 49,47,5 /o Kunnossapito /lask. tunnit 21 5 17 28 8, % 4 292 17 138,4 /o eur/laskutetut tunnit -36,95 45,81 124, % 8,86-45,6 1,7 /o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla I.1.-31.12.213 29.4.214 KIINTEISTOT TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.'t.-31.12.212 2't2J213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTOÖN Poistot käyttöomaisu udesta 26 389 26 389 13 193 1 1 976 69 4 395 822 4 783 42 21168747 5 22 253 4 575 8 644 453 24 421 1 925 26 52 371 26 555717 16 94 11 79 899 4 587 965-191 4723 526 21 38 13 5 517 614 5 64 675 452 939 1,5 % -131 1,6 % 128,1/o 97,8 /o 14,4 /o 98,8 % 99,4 o/o 15,7 o/o 11,7 /o 7,3 o/o -24 421-1 925-166 371 717-3 711 266 791-192 143 191 59 516 13 644-297 361-488 875 191 514 24 477 6 23 24 675 376 24 76 56 18 75 11 321 35 4 641 646 4 283 33 2 264778 44É.1278 3 947 665 493 613 -,2 /o 76,1 /o 7,5% 7,5 o/o -9,8 Yo 3,4 /o -1,2 /o 1,3 /o 3,8 o/o 24,2yo 28,3 To -8,2Vo Laskennalliset erät TI LI KAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 99 7-1 265 247 2 8 896-1 627 957 19, % 128,7 o/o -171 196 362 71 2 5 334-1 511721 3,8 /o 7,7 Vo Tunnusluvut Huoneistoala Eu r/h uon. ala/käyttömenot Eur/huoneistoala 268 175-78,94-13,12 267 786-78,56-15,25 99,9 % 99,5 % 12,1 /o 389 -,37 2,13 267 465-76,64-99,15,1 /o 2,5 /o 6,1 /o
RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTU M ISESTA lalla 1.1.-31. 12.21 3 29.4.2't4 TIL.4.USTYOTTTTT,APALVELUT TAYHT2OI3 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-31.12.212 212t213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN TOIIIIINTATUOTOT 41 9 41 9-18 397 118 93 99 696-43,9 o/o 237,9 % 6 297-1 18 93-57 796 42384 42384-143,4 /o 135,2o/o 1 581-1 581 26 3-93,9 % 298 991-298 991 96 193 21,8 /o 43 36-43 36 92 4671,2To 41 9 21 25 5,6 % 2 695 3 843 451,8 /o 41 9 364 814 87,7 o/o -322 914 126941 187,4 o/o -265 118 265 118-84 557 213,5Vo
RAPORTTI TALO U D EN TOTEUTU M I S ESTA ajalla 1. 1.-31. 12.2 1 3 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 TOT% ALLE/YLI TOT EUR 1.1.-31.12.212 212t213 TILAPALVELU (yhteensä) VALMISTUS OMMN KAYTTOON TOITIINTAKULUT Poistot käyttöomaisu udesta I 742 9 26 524 9 916 3 37 184 1 9 696 465 12 815 39 4 84222 42 5 133 442 32 529 319 4 654781 4 61 2 44 581 9 566 821 1 925 29 64 26 778 3 76 411 37 145798 I 33 662 12 963 581 5 47 168 38 633 5 54 14 3247 59 473874 5 14 874-366 135 98,2 /o, % 11, vo 83, % 99,9 % 95,9 % 11,2 /o 14,2 /o 92, /o 98,5 % 99,6 % 11,8 o/o 11,7 % -821,31/o 176 79-1 925-29 64-253 13 155 38 392 83-148 191-25 146 3 367 79 428 122 26-83 494 889 32 959 674 41 716 9234 449 623 13778 24 814 547 794 4 34 863 18 I 28 157 12269 689 5 52229 4 59 79 31 192 154 3 67 864 3 984 197-313 333 3,6 /o 76,1/o 115,1% 7,9 o/o 4,2/o 6,5 yo,3 /o 5,7 /o -,1 /o 1,1 /o 3,9 yo 29,1 o/o 28,1 /o 16,9 o/o Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJÄÄMÄ 1 99 7-1 865 119 2 8 896-2447 31 19, % 131,2o/o -171 581 196 912 2 5 334-2 318 667 3,8 /o 5,5 o/o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA 1.1.-31.12.213 29.4.214 KAAVOITUS TA YHT2O13 TOT EUR 1.1.-31.12.213 TOT% ALLEIYLI TOT EUR 1.1.-31.12.212 MuutosTo/ 212t213 VALMISTUS OMAAN IGYTTOÖN 53 8 s3 8 537 4 221 3 3 1 86 42862 44722 522252 211 325 2827 79,7 /o, % 83,'l olo 97,2 /o 95,6 % 85,7 /o -1 86 1 938 9 78 15 148 9 675 473 27 42271 39 4473'l 513 5 266764 2 8-1,1 /o 1,4 /o, o/o 1,7 /o -2,8 /o 1, /o 3 9-1, % 45 8 55 297 12,7 % -9 497 43 771 26,3 /o Poistot käyttöomaisu udesta 87 5-753 7 2 5-756 2 791 7-746 978 2 55-749 528 98, % 99,1 % 12, Yo 99,1/o 15 8-6722 -5 5 83 736-786 5 5 1-791 15 4,7 o/o -5, o/o -5, % -5,3 olo
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA 1.1-31.12.213 29.4.214 KAUPUNKIMITTAUS TA YHT2O13 TOT EUR Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot Käyttöomaisu udesta MAAPOLITIIKKA Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot Käyttöomaisu udesta 253 4 22 1 275 5 933 2 1222 43 4 53 I lsl 8-876 3 28 8-95 r TA YHT2O13 1 762 ' '762 4 155 8 87 6 5 7 41 4 8 29 9 1 471 5 1.1.-31.12.213 15 236 972 28 474 45 329 31 88 814 661 97 648 38 35 46 479 997 138-686 258 35 945-722 24 TOT EUR 1.1.-31.12.213 6 778 1 644 1 835 257 1 843 679 125 947 96 458 s 931 3 291 258 628 1 585 52 1 157 I 583 895 TOTY' ALLE/YLI TOT EUR 93,5 % 25,1/o ',',2,8 o/o 87,3 /o 79,9 /o 88,4 /o 97,7 /o 86,6 % 78,3 o/o 124,8 /o 79 ot to TOT%, % 14,1 /o 14,6 o/o 8,8 % 11,1 o/o 14,1/o 72,5 /o 88,9 % '17,7 o/o 1, o/o 17,6 % -15 16 428-28 474-23229 -35 38 118 539 24 552 5 5 6 521 154 662-19 42-7 145-182 896 ALLEIYLI -6 778-1644 -72 857-81279 29 853-8 858-231 11 59 32272-1 r3 553-1 158-1'12 395 1.1.-31.12.212 429 33 817 34 754 27 224 366 223 867 354 114 545 35 93 46284 1 64 114-697 891 4 798-738 688 TOT EUR 212t213 1.1.-31.12.212 212t2',1 13 226-48,8 /o 1 848-11, % 1 768 89 1 783 963 153 177 19 676 4 86 27 346 294285 I 489 679-75,5 /o -22, Yo -18,1/o 66,5 % -15,1Vo -6,1 /o -14,8 /o 6,7 %,4 /o -6,3 o/o -1,7 Vo -11,9 olo ot TO 3,8 /o 3,3 olo -17,8 /o -12,1 /o 45,2 /o 1,8 % -12,1 o/o 16,4 /o 1 471 5 I 489 679 16,3 /o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA 1.1-31,12,213 29.4.214 T TA YHT2O13 TOT EUR VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta 227 4 6 9 14 5 248 8 255 4 r6 7 16 2 222 4 5-151 7 22-153 9 1.1.-31.12.213 415 283 132 21 327 436742 215 918 1 14 356 6 821 15 222 3523't7 84 425 2 185 8224 TOT% ALLE'YLI TOT EUR 182,6 /o 1,9 o/o, % 147,1 %, /o 175,5 /o 84,5 Vo 17,2 /o 42,1Vo 68,6 % 88, % -55,7 olo 99,3 % -53,4% -l 87 883 6 768-6 827-187 942 39 482-7 656 9 379 6 978 48 183-236125 15-23614 1.1.-31.12.212 212t2',1 329 678 367 17 552 1 728 349 325 219 589 11 396 14 264 21 739 356 987-7 662 1 134 -'17 796 26, /o -64,% 21,5 /o -1, % 25, olo -1,7 o/o 12,8 Yo -52,2 /o -3, /o -'1,3 o/o -'l2o'1,9 o/o -78,4 /o -562,1/o
RAPORTTI TALOU DEN TOTEUTUMISESTA 1.1-31.12.21 3 29.4.214 TA YHT2O13 TOT EUR TOT% ALLEÍYLI TOT EUR Muutos%l MAA- JA VESILAUEIDEN HALLINTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.213 1.1.-31.12.212 212t213 Tuet ja avustukset VALMISTUS OMAAN KAYTTÖON Poistot käyttöoma su udesta 227 4 26 3 1 776 9 22 1 2286 7 1 344 4 316 5 65 3 117 I 843 2 443 5 31 412 5 422 166 238 748 1 885 58 45 329 2 591 31 1 156 526 38 462 51 13 91 992 1 68 83 983 218 39 287 943 93 185,6 % 91,7 /o 16,1/o 25,1/o 113,3 /o 86, 7 97,5 Yo 78,3 /o 79,6 /o 87,2o/o 221,7 /o 126,7 /o 22g,go/o -194 21-18 158-23 229-34 61 187 I 14 766 552 874 38 197 25 8 235 117-539 718-8 288-531 429 343 332 36 31 1 821 197 28 952 2499 512 1 24 12 325 617 5428 95 369 1 715 386 784',126 5 932 733 195 23, /o -22, /o 3,5 /o 56,6 % 3,7 o/o -6,7 % -5,3 /o -5,9 /o -3,5 /o -6,3 olo 25,4olo -22,9 /o 28,7 o/o
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA a alla 1.1.- 31Í2.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 1.1-31.12.213 TOT% ALLE/YLI TOT EUR 1.1.-3',t.',t2.212 212t2',t3 KAUPUNKIRAI(ENNELAUTAKUNTA VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN Poistot käyttöomaisu udesta 1411 1 583 5 2922 5 2 166 7 45 981 8 17 936 465 16 569 87 6 45 422 83 5 7 64 428 48 14 685-2122885 8 78 9 14 942691 714 831 42799 29 84 986 1 773 399 47 31477 17 215 359 18 27 22 6 73 547 79 825 6 479 718 48 55 651-1 19 944 8 635 21 16,6 % 122,5%, % 12,1% 81,8 /o 12,9 olo 96, % 18,8 % 13,9 % 95,6 % 91,7 % loo,g o/o 56,1 o/o 16,9 % -931 591-131 331-42799 -62 486 393 31-1 332 97 721 16-1 457 332-253125 3 675 584 71 4 966-931 941-556121 14 413 414 r 518 41 9 27 987 982 1 94 596 45 347 519 17 222 593 17 69 321 6 849 28 44 355 5 93 53 47 629 6-2281488 7 364 83 3,7 /o -28,6% 4,4% 6,6 /o -6,9 /o 4,3%, /o 2,4 /o -2,1% 8, % 9,8% 1,9 o/o -47,8 /o 17,2 % -1 21 785-9 825 965 96,3 % -375 82-9 646 317 1,9 o/o Laskennalliset erät TI LI KAU DEN YLIJi\AMA/ALIJÄÄMA 1 99 7-12 111 485 2 8 896-11 96 861 19, % 98,3 % -171 196-24624 2 5 334-11 651 651 3,8 % 2,2 o/o Yhdyskuntatekn set tilaustyöt (vuoden lopussa netto +-) Tulot 577 9 I 336 34 Menot 577 9 I 336 34 Netto 231,2% 231,2% -758 44-758 44 1 156 168 1 156 168 1 1 56 56 % % Kaupunkirakennelautaku nta ilman yhdysku ntatekn isiä tilaustöitä Tulot 45 43 9 45 978 367 11,3 % -574 467 44 191 351 4, Menot /o 47 526785 47 169311 99,2% 357 474 46 472 838 5% Netto -2122 885-1 19 944 56,1% -931941-2281 487-47,8