VANHUS- JA YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää kokonaisuudet: 2.1. Vanhuspalveluiden ja kehitysvammaisten palveluiden tulosalueen, joista vanhuspalvelut ovat Oriveden kaupungin omaa toimintaa ja ostopalveluita. Kehitysvammahuollon palvelut Kangasalan Yhteistoiminta- alueen tuottamaa toimintaa, 2.2. Tampereen yhteistoiminta -alueen tuottamat sosiaalityön palvelut 2.3. Kangasalan yhteistoiminta -alueen tuottamat perusterveydenhuollon, psykososiaalisten palveluiden ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. 2.1. Vanhus- ja kehitysvammaisten palvelut Vastuuhenkilö vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen Tulosyksikkö sisältää kehitysvammahuollon, vanhusten ja ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden kotihoitopalvelut (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) ja kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen ja palvelusetelikokeilun, pienkodit/ vanhusten asumispalvelut, Palvelutalon ja Onninkodin sekä Ruusukujan hoivakodin ostopalvelut sekä asumisen palvelut ja muut ostopalvelut, Tähtiniemikodin vanhainkodin ja tehostetun palveluasumisen omana toimintana ja mahdolliset muut ostopalvelut. Tulosyksikön sisältämän kehitysvammahuollon avohuollon palvelut järjestää Kangasalan yhteistoiminta-alue. Vanhusten palvelut järjestää Oriveden kaupunki. Kotiin annettavien palvelujen tavoitteena on tukea vanhusten/ikääntyvien ihmisten ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä itsenäisesti mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Palvelutoiminnan tavoitetta tuetaan järjestämällä tukipalveluja ja kehittämällä palvelujen sisältöä, henkilöstön osaamista sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Toimintavuoden aikana on tavoitteena perustaa 1.9.2013 alkaen fysioterapeutin vakanssi vanhuspalveluihin ja vahvistaa vanhuspalveluiden resursseja vastaamaan ikääntyvän väestönosan tarvetta. Eri ammattilaisten avulla pyritään kehittämään ikääntyvän väestönosan terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan sekä hoitamaan muistisairauksia, ennaltaehkäisemään ikäihmisten toimintakyvyn heikentymistä ja lisäämään ikääntyvien ihmisten palveluohjausta ja hyvinvointia tukevia palveluja kuin myös vanhuspalveluiden henkilöstön osaamista ja palveluiden laatua vanhuspalvelulain mukaisesti. Ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omissa kodeissaan ja kotihoidossa, ehkäistä laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen syntymistä. 2.1.1 Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen 1. Asiakasnäkökulma/
Päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekä laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti elämänkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetään ja yhteistyötä lisätään asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään Palvelujen järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa Kuljetuspalvelut siirtyvät Kuljetusohjauskeskukseen Nopa palveluliikenne: kutsuohjauksen lisääminen Vanhuspalveluiden tavoitteet pohjautuvat: - Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008, - Vanhuspalvelulaki 1.8.2013, - Oriveden kaupungin Ikäohjelma/ Ikäihmisten palveluiden strategia 2012-2025 Yli 75 v. N= 1141 Palvelutarpeen arviointi yli 75 vuotiaille ja palveluiden järjestäminen. yli 75-vuotiaat, N= 1141 Laatusuositus 2008 Vanhustenhuollon strategia, Kotihoidon myöntämisen kriteerit Omatoimisuuden tukeminen - Tukipalvelut ensisijaisia palveluja ikäihmisille 1.1.2014 alkaen Palveluliikenteen matkamäärät Tavoitetasot laatusuosituksesta ja vanhuspalvelulaista sekä Ikäohjelma- strategiasta palveluissa. Palvelutarpeen arviointi 7 vrk sisällä yli 75- v. Tarvittavien palveluiden järjestäminen lain edellyttämällä tavalla. SAS- työryhmäkokoukset 2-3 viikon välein. Hoitoketju esh- tkkotihoito toimii, ei siirtoviivemaksuja. 91-92 % n. 1150 yli 75 v. asuu kotonaan, joista 13 14 % eli 149-161 säännöllisen kotihoidon piirissä, tukipalvelut ensisijainen palvelu. NOPA 2013: 36 924 matkaa NOPA 2012: 35 200 matkaa Lisäys: 1724 matkaa SAS toteutunut Siirtoviivemaksut ei toteutunut. Siirtoviivemaksut 52 hoitopäivää yht. 37 539 (vv. 2012 2013 muutos -8 pv, + 3 026 ) Laatusuosituksen tavoite toteutui. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä = 91 % Laatusuosituksen tavoite toteutui. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä = 14 % (161 as) Laatusuosituksen tavoite toteutui. Tehostettu palveluasuminen Laitospaikat 42 + 15 (varauma tk laitoshoito/ kotiutusosasto Tähtiniemikoti)= 42 (3,7 %) ja 57 (4,96 %) yli 75 v. (suositus 3 %) Laatusuosituksen tavoite ei toteutunut. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä= 4,91 (vk 4,04, vo 0,87) Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen 62/ 67 paikkaa tehostettuun palveluasumiseen = 5,4-5,9 % yli 75 v. (suositus 5-6 %) I ja II-hoitoisuusluokkaan kuuluville sekä erityishoitopalkkio Laatusuosituksen (2013) tavoite ei toteutunut. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä= 5,3 % Palvelusetelikokeilu Palvelusetelikokeilu jatketaan vuonna 2012: omaishoidon lomitukseen palveluja. Laatusuosituksen tavoite ei tot. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat
Palvelut tuotteistetaan ja niiden tuottamistavat arvioidaan säännöllisesti 2. Talousnäkökulma/ Päämäärä:Oriveden kaupungin talous on tasapainossa Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa 3. Prosessinäkökulma/ Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta - Terveyden, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistäminen kaupungin ja eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Hyvinvointistrategia Hyvinvointia tukevat kotikäynnit yli 75v. Kehitysvammahuollon palveluasuminen ja ryhmäkoti Palveluiden tuottamisen yhteensopivuus Tampereen kanssa: Tuotteistamisen, asiakastieto-ohjelmien sekä RAI- toimintakykymittariston selvitystyö ja koulutus. Talousarvio ja toiminnan tavoitteet. Tuottavuus: Arvioidaan Maisemahankkeen tuloksia ja haetaan bencmarking- kohteita vertailun pohjaksi. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Hyvinvointistrategia Paikkakunnan elinvoimaisuus ja kasvu huomioidaan myös tulosalueen rekrytoinnissa. Turvallinen ja esteetön liikkuminen kaupungissa. Henkilöstöresurssit Henkilöstölisäykset Hyvinvointistrategian tavoitteet tulosalueille toimintaa ohjaaviksi mittareiksi Käynnistetään hyvinvointia tukevat kotikäynnit. Kehitysvammahuollon palveluasumisyksikön ja ryhmäkodin rakennushanke käyntiin rakennuttajan ja Ytalueiden kanssa. Selvitystyö ja koulutussuunnitelma vuoden 2013 aikana. RAI-koulutukset käynnistetään vuoden 2013 aikana. Asiakasmaksut yhtenäistetään 1.1.2014 tai sovitaan siirtymäajasta Tampereen kanssa. Talousarvio tasapainossa suhteessa toiminnan tavoitteisiin, ei talousarvioylityksiä. Tehokkuudesta ja tuottavuutta arvioidaan seuraamalla asiakaskäyntien ja asiakkaiden määrää, jonoaikoja sekä palveluiden kustannustasoa/ tuottavuutta. Ei siirtoviivemaksuja. Mittarit tulosalueille. Rekrytointi-ilmoituksia kohdennetaan Pirkanmaalle ja koko Suomeen. Kevyen liikenteen väylät aurataan ja hiekoitetaan, esteettömyys huomioon suunnittelussa. vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä= 2,1 % Palvelusetelit käytössä, Määrärahoista käytetty vain n. 1/6. Ei vielä valmis. Toiminta käynnistetty 12/2013 Kehitysvammahuollon asuntolahankkeen suunnittelu on käynnistetty rakennuttajan, As Oy Kotikoivun ja Yt-alueen edustajien kanssa 11/2013. Ei toteutunut Lisämääräraha anottu ja myönnetty Tilastointi viive, ei ole mahdollistanut vertailua. Tavoite ei toteutunut Siirtoviivemaksut 52 hoitopäi-vää yht. 37 539 (vv. 2012 2013 muutos -8 pv, + 3 026 ) Valmisteilla Toteutui osittain Esteettömyyskartoituksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta toteutetaan keväällä 2014.
4. Henkilöstönäkökulm a/päämäärä: Kaupunki on kiinnostava työnantaja ja henkilöstö on osaavaa ja kehityshakuista Kaupunki on hyvin johdettu ja työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkilöstön etenemistä työssään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstön työhyvinvointi, työkyky ja jaksaminen sekä osaamisen kehittäminen. Johtamisen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Tykytoiminta Varhaisen välittämisen malli. Lainsäädäntö 1.6.2012 muutos. Vanhuspalvelulaki, Laatusuositus, Ikäohjelma ja muu lainsäädäntö sekä kehittämistavoitteet huomioitu vanhuspalveluiden toimintakäytännöissä. Vanhuspalveluiden henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma 2012 Kehityskeskustelut Yhteistoiminta-alueen valmistelutyö ja henkilöstö. Henkilöstörerurssit ja niiden turvaaminen/ olemassa oleva henkilöstö ja rekrytointi. 1 kotihoitajan vakituinen varahenkilö 1.3.2013 alkaen ja 1 lähihoitaja 50 % / osasto, kahdelle Tähtiniemikodin osastolle yhteisesti 1.6.2013 alkaen hoitajaresurssien turvaamiseksi, 1 fysioterapeutti 1.8.2013 alkaen koko vanhuspalveluihin ja 1 muistihoitaja 1.9.2013 alkaen kotihoitoon, ennaltaehkäisy, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut 1) Sairaslomatilastot ja työtyytyväisyys seuranta: sairaslomat vähenevät vuoden 2012 tasosta 20 %. 2) Työyhteisövalmennus: 2-3 koulutusiltapäivää henkilöstölle ja esimiehille/ vanhuspalvelut. Osaamisen ja työyhteisön toiminnan ja työn laadun kehittäminen. 3) Yhteinen tykypäivä/ työyhteisö. 4) Varhaisen välittämisen malli käytössä kaikkien niiden kohdalla, joilla useita/ toistuvia lyhyitä tai pidempiaikaisia poissaoloja vuoden aikana tai 30 pv. Ensimmäinen laadittu 31.3.2013 mennessä, päivitys 31.8.2013 mennessä. Käydään 1 x vuosi. Tulosaluekohtaiset työn kehittämisehdotukset (yleisellä tasolla) laaditaan kehityskeskusteluista 30.6/31.12.2013 mennessä. Henkilöstö osallistetaan Yhteistoiminta-aluemuutoksen suunnitteluun Orivesi- Tampere. Nykyisen yhteistoiminta-alueen kanssa tehdään hyvää yhteistyötä palveluiden turvaamiseksi ja yhteistoiminta- aluemuutoksessa. ei tot. täyttö siirretty vuodelle 2014 ei tot. täyttö siirretty vuodelle 2014 Tot. vammaispalvelun sosiaaliohjaajan kokoaikaistaminen 12/2013 alk. Seuranta ei vielä valmis 20.1.2014 jatko toteutetaan Tampereen organisaatiossa Syksyn aikana pidettiin säännöllisesti palvelualakohtaisia neuvotteluja, joihin osallistui sekä Tampereen, Oriveden että Kangasalan YT:n henkilöstöä. Henkilöstölle pidettiin YT-neuvottelut x 2, tiedotteet julkaistiin ja tiedotus-tilaisuuksia pidettiin säännöllisesti. Työpaikkakohtaisesti sovitut
työpaikkakokoukset pidettiin, ja uuden johdon/esimiesten vierailut järjestettiin jokaiseen yksikköön. 2.1.2. Muut tavoitteet Tulosyksikön toiminnan tavoitteet ja resurssit suhteutettiin vahvistettuun talousarvioon, toimintasuunnitelman ja käyttötaloussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Kaupunki joutui ostamaan arvioitua enemmän tehostetun asumispalvelun paikkoja, johtuen terveyskeskuksen remontista ja jälkeen jääneestä ikäihmisten palvelurakenteesta, mikä edelleen sisältää liian vähän asumispalvelupaikkoja suhteessa laitospaikkojen määrään. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksujen syntymistä oli tarkoitus ehkäistä lisäämällä terveyskeskukseen kaksi lyhytaikaista paikkaa. Toimintavuoden aikana jouduttiin kuitenkin päinvastoin alentamaan paikkalukua tk-remontin vuoksi. Tähtiniemikodin oli määrä varautua vuonna 2013 vastaanottamaan terveyskeskuksesta siirtyviä asiakkaita. Keväällä 2013 lisäpaikat päätettiin kuitenkin hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta. Terveyskeskuksen remontin edetessä potilaspaikkamäärää jouduttiin vähentämään entisestään, jolloin Tähtiniemikodin paikkamäärää lisättiin (marraskuussa 2013) viidellä paikalla. Kangasalan yt -alueelta siirtyi samaan aikaan erillisellä henkilöstönsiirto sopimuksella hoitajia työskentelemään Tähtiniemikodilla ja kotihoidossa. Tästä on edelleen saapumatta lasku Oriveden kaupungille (toisaalta pienentää Oriveden tk:n menoja). 2.1.3. Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Toimintavuoden aikana valmisteltiin vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon palveluiden siirtämistä Tampereen yhteistoiminta-alueelle 1.1.2014 alkaen. Toimintavuoden aikana kiinnitettiin huomiota vanhuspalveluiden ja muiden palveluiden henkilöstön työhyvinvointiin (työtyytyväisyys kysely, tyky -päivät x 2, muu tyky -toiminta ja kohdennettua työnohjausta), osaamisen kehittämiseen (RAI, Pegasos-koulutukset) sekä henkilöstöresurssien turvaamiseen ja rekrytointiin. Entistä enemmän jouduttiin turvautumaan myös yksityisten palveluiden hankintaan sijaistilanteissa. Vanhuspalveluiden henkilöstön koulutussuunnitelma laadittiin 31.3.2013 mennessä vanhuspalveluiden toiminnan osalta ja yhteistoiminta-alueen valmistelun osalta 30.9.2013 mennessä. Tampereen kaupunki jatkaa osaamiskartoitusten ja koulutussuunnitelmien laadintaa omassa organisaatiossaan vuonna 2014. Vanhuspalveluissa käynnistettiin RAItoimintakykymittaristo-ohjelmiston käyttöönottokoulutukset keväällä 2013. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa huomioitiin työergonomia, työhyvinvointi, vanhuspalveluiden osaamisen kehittäminen sekä johtamisen kehittäminen ja henkilöstön muutosvalmennus. Loppuvuoden 2013 aikana järjestettiin asiakastietojärjestelmien koulutukset. Koulutukset siirtyivät joulukuulle, mikä toi omat haasteensa sijaisjärjestelyille. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon osalta yhteistoiminta-alueelle siirtyminen. Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistettiin valmisteluun erilaisten info-tilaisuuksien kautta (esim. asiakasmaksuinfo, vanhuspalveluiden tiedotustilaisuudet).
Henkilöstölle ja kuntalaisille tiedotettiin säännöllisesti yhteistoiminta- alueen valmistelutyöstä paikallislehdistön, sähköpostin, Intranetin ja verkkosivujen kautta. Palvelusetelikokeilua jatkettiin omaishoidon lomituspalveluissa vuonna 2013. Palveluseteleiden kysyntä oli kuitenkin vähäistä, johtuen palveluseteliyrittäjien puutteesta Orivedellä. Määrärahoista 70 000 jäi käyttämättä 60 000. Kotihoidossa käynnistettiin marraskuussa ympärivuorokautinen toiminta, jotta terveyskeskuksen osastolta saatiin kotiutettua potilaita kotiin ja voitiin järjestää yöaikaista kotihoitoa niitä tarvitseville asiakkaille, jotka voitiin ympärivuorokautisen kotihoidon turvin poistaa SAS-listalta. Vuoden 2013 ja suunnittelukauden 2014-2016 vuosien tavoitteet ja painopisteet: Vanhusväestön määrä kasvaa Orivedellä tulevina vuosina (väestöennuste). Vanhusväestön määrän ja palvelutarpeiden kasvaessa tarvitaan kotihoitoon ja vanhuspalveluihin henkilöstöresurssien vuosittaista tarkistusta ja lisäystä sekä ennaltaehkäisevien ja ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia palveluja. Uusi Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.8.2013. Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen (STM, 2008) mukaan yli 75- vuotiaista tulisi olla: 13 14 % säännöllisen kotihoidon piirissä 5-6 % omaishoidon tuen piirissä 5-6 % tehostetun palveluasumisen piirissä ja 3 % laitoshoidossa Uudet laatusuosituksen 1.8.2013 mukaan: Orivesi 12-14 % säännöllisen kotihoidon piirissä 14 6-7% omaishoidon tuen piirissä 2,1 6-7% tehostetun palveluasumisen piirissä ja 5,22 (oma ja osto) 2-3 % laitoshoidossa 4,61 (tk ja vk) 2.2. Sosiaalityön palvelut (Tampereen yhteistoiminta- alue) Vastuuhenkilö vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen Tulosyksikkö sisältää 1.1.2013 Tampereen yhteistoiminta- alueelle siirtyvät: aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työmarkkinatuen kuntaosuuden, päihdehuollon palvelut, lastensuojelun, perhetyön, lastenvalvojan tehtävät sekä vammaispalvelut. 1.1.2013 alkaen sosiaalityön palvelut (psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, päihdehuolto ja vammaispalvelut) tuotetaan Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueella, johon siirtyvät myös vanhuspalvelut ja Kangasalan yhteistoiminta-alueella järjestettävät palvelut 1.1.2014 alkaen. 2.2.1. Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen 1. Asiakasnäkökulma/ Päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekä laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin
kuntalaisten saatavilla - Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti elämänkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetään ja yhteistyötä lisätään asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Psykosos.tuen palveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyön kehittäminen; yhteinen kehittämistapaaminen mm. perheneuvolan, päivähoidon, neuvola, koulun, nuorisotoimen kanssa 1-2 kertaa vuodessa. Tavoitteena mm. yhteistyökäytäntöjen ja eri työryhmien/ konsultaatioryhmien tarkentaminen Sosiaalisen tuen palveluiden, asuntotoimen ja työpajan yhteistyön kehittäminen: Yksilövalmentajat, päihde-ohjaaja ja asuntosihteeri mukana 8-10 krt/vuodessa aikuissosiaalityön viikkopalaverissa. Psykososiaalisen palveluiden ja sidosryhmien yhteisiä tapaamisia vuodessa kpl Yksilövalmentajat, päihdeohjaajat, asuntosihteeri mukana krt/vuodessa aikuissosiaalityön viikkopalaverissa Tavoite toteutui 1 kpl Tavoite ei toteutunut - Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisätty Varhainen puuttuminen ja yksilöllisten avohuollon palveluiden tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Lastensuojelutarpeen selvitys viimeistään 3 kk kuluessa yhteydenotosta. avohuollon palveluiden piirissä 6 % 0-17 vuotiaista Sijaishuollon hoitopäivien vähentyminen edellisestä vuodesta vähintään 3 % Lastensuojelutarpeen selvitykseen kulunut aika Avohuollon tukitoimen-piteiden piirissä 0-17 vuotiaista, % vastaavan ikäisestä väestöstä Sijaishuoltopäivien määrä 92,7% käsitelty alle 3kk määräajassa ls-sostyön asiakkaana 195 as=10,72% Perhehoito vrk 6092 Ostopalvelu vrk 4127 Perhehoito vrk osuus kokonaismäärästä 59,6% Tavoite, vähentyminen 3% ei toteutunut Sijoitettujen lasten ja nuorten osalta ei siirtoja perhehoidosta perhekoteihin/laitoksiin Perhehoitajien tukea tehostetaan: vähintään 1-2 kotikäyntiä vuodessa tarjotaan vähintään 1 koulutus vuodessa kotikäyntien määrä/ perhehoitaja tarjotut koulutukset/ perhehoitaja - Palvelut järjestetään
taloudellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti 2. Talousnäkökulma/ Päämäärä: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa - Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa Psykososiaalisen tuen palveluiden nettokustannukset 246,30 / asukasta Sosiaalisen tuen palveluiden nettokustannukset 122,20 / asukasta Päihdepalveluiden nettokustannukset 9,40 / asukasta Vammaispalveluiden nettokustannukset 51,05 / asukasta Psykososiaalisen tuen palveluiden kustannukset asukasta kohti Sosiaalisen tuen palveluiden kustannukset asukasta kohti Päihdepalveluiden kustannukset asukasta kohti Vammaispalveluiden kustannukset asukasta kohti 245,81 /asukas 124,29 /asukas 5,05 /asukas VPL 34,46 /asukas 2.2.2. Muut tavoitteet Psykososiaalisen tuen palveluissa painopisteenä oli lastensuojelun avohuolto ja ennaltaehkäisevä työ. Tavoitteena oli kehittää uusia varhaisen puuttumisen palvelumuotoja sekä parantaa Oriveden kaupungin peruspalveluiden eri toimijoiden ja Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueella työskentelevien henkilöiden yhteistyötä ja työnjakoa. Jälkihuollossa tavoitteena oli nuorten siirtyminen nopeasti tukipalvelupaketin avulla itsenäiseen asumiseen. Sosiaalisen tuen palveluissa tavoitteena oli yksilövalmentajien ja aikuissosiaalityön yhteistyön suunnitelmallinen vahvistaminen, painopisteenä erityisesti nuoret ja uudet toimeentulotukiasiakkaat. Työ näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu edelleen. Toimintatilastot eivät olleet käytössä toimintakertomusta laadittaessa. Päihdehuollon asiakkaiden matalankynnyksen päivätoiminnan ja asumispalveluiden kehittäminen jatkui. Toimintaa toteutettiin yhden päihdeohjaajan resurssilla yhteistyössä työllistämisyksikön kanssa. Päihdehuollon ja nuorten aikuisten tukiasumista kehittäminen yhteistyössä työllistämisyksikön ja asuntotoimen kanssa oli yksi tavoite, jonka saavuttamiseksi tarvitaan edelleen moniammatillista yhteistyötä ja yhteisiä linjauksia. Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle siirtymisen myötä tehtiin paljon työtä uuden organisaatiomallin sisäistämiseksi, uusien toimintamallien käyttöönottamiseksi. Yhteistyöverkostojen rakentaminen uusien sidosryhmien ja toimijoiden kanssa sujui pääasiassa hyvin. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen siirrettiin toimintavuoden alussa Tampereen kuljetusohjauskeskukseen. Uusi toimintamalli toi mukanaan huomattavat taloudelliset säästöt. Kuljetuspalvelu matkoja kertyi vuoden 2013 aikana yhteensä 4339 ja keskimääräinen hinta oli 34,42. Vammaispalveluiden osalta Tampereen 10/2013 talousraportin toteuma-arvio oli 200 000 budjetoitua pienempi. 2.1.3. Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Keskeisimpänä suunnitelmakauden tavoitteena oli lastensuojelun sijoituksien vähentäminen ennaltaehkäisevää ja avohuollon työtä kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Elokuun loppuun mennessä oli tehty vain yksi uusi huostaanotto ja tehty neljälle lapselle kiireellinen huostaanotto yhteensä kuusi kertaa. Avainasemassa ovat edelleen toimivat peruspalvelut ja riittävät resurssit lastensuojelun avohuollon työhön. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu ajalle 2010 2013. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet joka vuodelle, joiden avulla kehitetään palvelurakennetta ja vastataan paremmin lastensuojelun haasteisiin. Suunnitelman päivitys siirretään vuodelle 2014, lasten- ja nuorten lautakunnan tehtäväksi (Jory 20.1.2014). Sosiaalisen tuen palveluiden osalta keskeisin tavoite oli tuetun asumisen kehittäminen yhteistyössä asumispalvelujen ja mahdollisien muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä jatketaan edelleen vuonna 2014. 1.3. Perusterveydenhuolto, psykososiaaliset palvelut ja ympäristöterveydenhuolto (Kangasalan yhteistoiminta- alue) Vastuuhenkilö vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen Vuoden 2011 alusta Orivesi liittyi Kangasalan, Pälkäneen ja Juupajoen muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen. Kangasala vastuukuntana järjestää perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä psykososiaaliset palvelut sovitun palvelutilauksen mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen palveluihin kuuluu perusterveydenhuoltopalvelut (avovastaanotot, päivystyspalvelut, terveysneuvonta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, röntgen, kuntoutus, tksairaala, hammashuolto, työterveyshuolto ja sairaankuljetus), psykososiaaliset palvelut (mielenterveystoimisto, kuntoutustyöryhmä, perheneuvola, nuorisopsykiatrinen hoito) ja ympäristöterveydenhuolto (eläinlääkintä ja terveystarkastus). Vuoden 2014 alusta perusterveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut siirtyvät Tampereen yhteistoiminta- alueelle. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamista selvitetään ja mahdollisesti yhteistyötä jatketaan nykyisessä muodossa Kangasalan ja muiden kuntien kanssa. 2.3.1. Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen 1. Asiakasnäkökulma/ Päämäärä: 1. avopalvelu käyntejä 16.000: / käynti Asiakaslähtöiset palvelut 2. päivystys käyntejä 10.600: Käynnit yht. 8256
tuotetaan taloudellisesti sekä laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla - Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti elämänkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetään ja yhteistyötä lisätään asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa 3. hammashuolto 4. terveysneuvonta 5. tk- sairaala 23, 91 / käynti ja 53,94 / käynti käynnit 10.500, jonotusaika ja / käynti käyntejä 6.450: / käynti hoitovrk 12 410, 34 paikkaa, 164,52 / hoitovrk K:ala=59,14 /käynti ja Ovesi= 44,12 /käynti käynnit 10 627 101,89 /käynti käynnit 6676 42,68 /käynti hoitovrk 10 273 14 34-paikkaa K:ala=222,41 /vrk Ovesi=251,10 /vrk Kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään 6. mielenterveystyö, lasten ja nuorten psyk. avopalvelut, pene, kuntoutus-työryhmä käyntejä 12.235: / käynti käynnit 11 553 102,10 /käynti Palvelujen järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa Palvelut tuotteistetaan ja niiden tuottamistavat arvioidaan säännöllisesti 7. kehitysvammahuolto: Hannun tytär: tuettu asuminen, päivätoiminta, Siniwilla vaikeavamm.päivätoiminta, 425 vrk: / vrk 40 pv: /päivä/asiakas 270 pv: / päivä 453vrk, 133,49 /vrk 3 pv, 82,24 /vrk 182 pv, 136,29 /vrk Lupiini Orivesi: työtoiminta, päivätoiminta, avotyöpäivä vaikea vammaisten päivätoiminta 2.080 pv: /pv 810 pv: / pv 260 pv 0 pv 2157 pv, 41,84 /vrk 587 pv, 78,57 /vrk 399 pv, 20,00 /vrk 216 pv, 100,04 /vrk 2. Talousnäkökulma/ Päämäärä: Oriveden kaupungin talous o tasapainossa Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa 3. Prosessinäkökulma/ Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta Terveyden, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistäminen kaupungin ja eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Oriveden ryhmäkoti ohjattu asuminen tuettu asuminen muuttovalmennus Kuntoutusohjaus Kv-huollon sosiaalityö Kv-huollon perhehoito Palveluiden tuottamisen seuranta ja raportointi 2.190 vrk: / asukas 365 vrk: / asukas 12 käyntiä: / asiakas 114 käyntiä: / käynti Asukasluvun suhteessa Nettokulut Seurantaa ja raportointia kehitetään vuoden aikana Seurantaa ja raportointia, toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta kehitetään vuoden aikana 2180 vrk, 37,31 /vrk 359 vrk, 21,00 /vrk 13 käyntiä 116 käyntiä, 178,33 11 799 /vuosi 14 372 /vuosi Tampere-Orivesi yt-alueen talouskatsaus raporttiin on laadittu toteumaosio 1.1.2013 alkaen siirtyneiden palveluiden osalta. Osion kehittämistä jatketaan 1.1.2014 siirtyvien palveluiden osalta. Tampereen tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimuksissa olevien seurantamittareiden
4. Henkilöstönäkökulma/Päämäärä: Kaupunki on kiinnostava työnantaja ja henkilöstö on osaavaa ja kehityshakuista Kaupunki on hyvin johdettu ja työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkilöstön etenemistä työssään yhteistyössä henkilöstön kanssa. 1. avopalvelut 2. päivystys 3. hammashuolto 4. terveysneuvonta 5. tk-sairaala 6. mielenterveystyö, lasten ja nuorten psyk. avopalvelut 7. kehitysvammahuollon palvelut Palvelun laatu: - asiakastyytyväisyys - palvelun laatu D-indeksi (hampaiden reikiintymisindeksi =0) %-osuus tarkastetuista 10-vuotiaat 12- vuotiaat 18- vuotiaat yli 18-vuotiaat -lääkäripalveluiden peittävyys -hammaslääkäripalveluiden peittävyys - hammashuollon jonotusajat -Ei-kiireellisen ajan odotusaika lääkärille - Pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmat laadittu - sujuva siirtyminen eshtksairaala- koti 164,52 /hoitovrk euroa/asiakas/käynti/vuosi kustannus /käynti TAK > 3 72 % 85 % 65 % 42 % 70 % kiireellinen odotusaika lääkärille yli 18 v. 37 % alle 18 v. 84 % 6 kuukautta 2-3 viikkoa Vuoden lopussa 60 %:lle Odotusaika enintään 1vrk kehittäminen jatkuu. Oriveden suunnittelupäällikölle yritetään saada oikeudet Tampereen seuranta- ja raportointi järjestelmiin. 1) 147,33 2) 45,51 /käynti 3) 101,89 /käynti 4) 42,68 /käynti 5) 251,10 /vrk 6) 102,10 /suorite 7) Ks. edellä Toimintavuonna ei ollut resursseja tehdä laajamittaista kyselyä D-indeksi, tiedot ja hoidon saatavuus, tiedot lisätään myöhemmin Tietoa ei saatavilla 1 vrk Ei-kiireellinen jono vaihdellut 1-3 viikon välillä Ei toteutunut, lääkäri vaje -odotusaika vo:lle MTT, pene -nuorisopsyk,psykologi, puheterapeutti -kriisiaikojen saatavuus MTT,pene, nuorisopsyk. puheterapeutti odotusaika Hyvinvoinnin edistäminen: Yt- alueen sähköinen Hyvinvointikertomus otetaan käyttöön ja Kaupungin Hyvinvointistrategia MTT 3 vk Pene 3 vk (kiireellisyysl.1) nuorisopsyk.sh ensiarvio 3 vrk psykologi 3 vk puheterapeutti hoidonarvio 2vk, nuorisopsyk, kriisiaika samalle viikolle 3 viikkoa Hyvinvointistrategian mittarit 1-3/ palvelualue Siirtoviivepäivät vähentyneet Tot. 22.8.2013 Sote -jaosto Hyvinvointikertomuksen
valmistuu, mittarit käyttöön Yhteistyö Johtaminen Henkilöstön osallistaminen Yt-alueen muutokseen Orivesi- Tampere Vuoden aikana selvitetään osaamisen kehittämistarpeet ja valmistelutyö Yt- alue muutos: Tre- Orivesi. Osaamisen kehittämisen suunnitelma 31.8/ 30.9.2013. 100 % Yhteistyö sujuu Kangasalan ja Tampereen Yt- alueen kanssa Henkilöstön osallistaminen muutokseen Selvitystyö Osaamisen kehittämisen suunnitelma laadinta aloitettu 08/2013, valm. 03/2014 Yhteistyö on sujunut hyvin. Syksyn aikana pidettiin säännöllisesti palvelualakohtaisia neuvotteluja, joihin osallistui sekä Tampereen, Oriveden että Kangasalan YT:n henkilöstöä. Henkilöstölle pidettiin YT-neuvottelut x 2, tiedotteet julkaistiin ja tiedotustilaisuuksia pidettiin säännöllisesti. Työpaikkakohtaisesti sovitut työpaikkakokoukset pidettiin, ja uuden johdon/esimiesten vierailut järjestettiin jokaiseen yksikköön. Tk -sairaalan henkilökunnalle on järjestetty muutostukea työterveyshuollon kautta Osaamissen kehittämistyön suunnitelma tehdään Tre- Yt-alueen toimesta 2.3.2. Tavoitteet ja painopisteet sekä toiminnalliset muutokset Toimintavuoden painopisteenä olivat Kangasalan yhteistoiminta-alueen purkamiseen liittyvä työ ja uuden Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelu ja suunnittelu. Vuoden 2013 toimintavuoden aikana nykyisen Kangasalan yhteistoiminta-alueen painopistealueita olivat yhteistyön, toiminnan, talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen sekä lääkäri- ja hoitajaresurssien turvaaminen, rekrytoinnin kehittäminen. Lisäksi terveyskeskusremontin jälkeen piti optimoida uusien toimintatilojen käyttöä ja kehittää kustannustehokkuutta sekä palveluiden laatua. Toimintaa kehitettiin terveydenhuoltolain tuomien uudistusten mukaisesti, huomioiden ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta, valmistuva hyvinvointistrategia ja sen tavoitteet, asiakkaiden valinnanvapaus, terveysneuvonnan kehittäminen, tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Oriveden kaupungin yhteistoiminta-alueen palvelutilausta koskevana linjauksena vuodelle 2013 olivat yhteistoiminta-alueen kautta tuotettavien palvelujen taloudellisuus ja tuottavuus siten, että Oriveden kaupungin ostamien palvelujen kustannukset pysyisivät enintään vastaavan oman palvelutuotannon kustannusten tasoisina. Riittävän palvelutason turvaaminen Oriveden asukkaille tarkoittaa, että palvelutaso säilyy vähintään vuoden 2012 tasolla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen
sekä muiden palvelusektoreiden kanssa tehtävän yhteistyön turvaaminen oli toimintavuonna erittäin tärkeää valmisteltaessa uutta muutosta. Kaikkia näitä tavoitteita ei saavutettu, koska toimintavuotta varjosti lääkäripula, tk -remontista aiheutuva lisätyö ja kustannukset sekä yt -alueen purkautumisen valmistelu ja Tampere-Orivesi yt -alueelle siirtyvien palveluiden valmistelu. Terveyspalveluissa oli tavoitteena kiinnittää erityistä huomiota lääkäri- ja hoitajahenkilöstöresurssien saamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Poliklinikalla omalääkärijärjestelmän kehittäminen hoitaja- lääkäri työparimallin ja terveyshyötymallin pohjalta STM:n Kaste- hankerahoituksella (Potku 2 hanke) jatkui, ja jatkuu edelleen vuonna 2014. Tavoitteena oli pitkäaikaissairaiden potilaiden palvelutarpeiden ja palveluprofiilien kartoitus ja hoitosuunnitelmien laatiminen kaikille pitkäaikaissairaille. Menetelmällä pyritään saamaan pitkäaikaissairaiden potilaiden hoito vaikuttavaksi ja terveyspalveluiden suurkuluttajien palveluiden käyttö kohtuullistettua. Toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi. Terveyskeskussairaalassa kehitettiin kuntouttavaa hoitotyötä ja osastofarmasiaa. Tavoitteena oli hyödyntää uusia tiloja tehokkaasti, mutta tämä tavoite jäi saavuttamatta terveyskeskuksen remontin edelleen jatkuessa. Terveyskeskussairaalan osasto toimi vajaalla koko toimintavuoden. Marraskuusta alkaen osastolla oli käytössä vain 14 16 potilaspaikkaa. Lisäpaikkoja jouduttiin ostamaan Kangasalan terveyskeskuksen vuodeosastolta ja Tähtiniemikodille tehtiin lisäpaikkoja viisi. Lisäksi jouduttiin lisäämään tehostettujen asumispalveluiden ostoa edelleen keväisestä määrästä, ja kotiuttamaan asiakkaita omiin koteihin ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistymisen yhteydessä 11/2013. Kotiutushoitaja työskenteli tiiviissä yhteistyössä terveyskeskuksen ja muiden hoitoa järjestävien tahojen kanssa, varmistaen hoitoketjujen sujuvuuden terveyskeskussairaalasta kotihoitoon ja vanhusten hoivapalveluihin. Siirtoviivemaksuilta ei kuitenkaan vältytty. Siirtoviive maksuja oli 52 hoitopäivältä yhteensä 37 539, kun edellisvuonna niitä kertyi 60 päivältä yhteensä 34 513. Psykososiaalisissa palveluissa tehtiin joustavaa yhteistyötä yhteistoiminta-alueen eri toimintayksiköiden välillä. Erityisesti painotetaan mielenterveys- ja päihdepotilaiden avohoitopalveluihin myös yhdessä Kaivannon sairaalan kanssa. Tunnusluvut aj. 1.1.2013 31.12.2013 VANHUS- JA YT-ALUEENPALVEL UT TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TAE 2013 TP 2013 TOT % Säännöllisen kotihoidon piirissä75 vuotta täyttäneistä (30.11) 11,2 10,9 10,7 11 11,5 13-14 % 14 % 100 % Omaishoidon tuen saajia 33 35 37 39 39 45 53 117,8 % Tehostetun palveluasumisen paikat, oma ja ostopalvelu yht. pitkä- ja lyhytaikaiset 15 18 19 32+5 63 62+5 73+4 114,9 %
Vanhainkotipaikat 56 + lisäpaikat 56 + lisäpaikat 56 + lisäpaikat 56/ 42+ 15 evakko 42 + 15 2.11.2012 asti/ 42 + 4 loppuvuosi 42 42 11/13 asti/41+5 loppuvuosi 109,5 % Kehitysvammahuolto laitoshpv:t 2780 2 866 2 878 2 020 3092 2848 3007 105,6 % Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien menot yhteensä, 1000 403 414 390 423 478 489 346 70,76 % Huostassa olleet 0 17-vuotiat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä 1,59 93,53 % väestöstä 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 Toimeentulotuki /asukas 84 104 119 123 129 127,10 123,16 96,90 % Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas 2722 2852 3081 3312 3888 3146 3466 110,17 % 3. Taloudelliset tavoitteet, talousarvion toteutuminen Toimintavuoden aikana Vanhus- ja yhteistoiminta- alueen toimintakulut ylittyivät. Tulosalueelle myönnettiin ylitysoikeutta 990 000. Kangasalan yt-alueen arvioitua suurempaa loppulaskua ja oman tuotannon ylityksiä tämä ei kuitenkaan riittänyt täysin kattamaan. Tilipäätöksessä Kangasalan yt -alueen loppulaskun suuruudeksi kirjattiin saapuneen ennakkoilmoituksen perusteella750 000. Kangasalan yt -alueen Oriveden yhteistoimintaosuuden perusterveydenhuollon lisälasku oli 860 124 euroa ja kehitysvammahuollon palautus 12 528 euroa (Tilinpäätökseen kirjattiin lisälaskuksi 750 000, joten loppuosuus ylityksestä (97 596 ) kirjautuu vuodelle 2014). Tampereen yt -alueen hyvä tulos alensi hieman koko tulosalueen vuoden 2013 ylitysprosenttia. Tulosalueen nettoylitykseksi muodostui 148 203,58, mikä on 0,7 % lisätalousarviosta ja 5,52 % alkuperäisestä talousarviosta. Suurimmat syyt ylityksiin olivat Kangasalan yt-alueen palveluiden osalta: Tuetun ja kuntouttavan asumisen ostot (yksityiset) 70 000 euroa. Vuoteen 2012 verrattuna 18 000 euroa Tk-sairaala, Orivesi 152 000 euroa. Alhainen kokonaiskäyttöaste nosti päivähintaa. Hoitopäiviä 8 976 (Juupajoen vähäinen käyttö 159 hpv), 251,10 /hpv, budjetin nettototeuma 100,8 % Tk-sairaala, Kangasala 326 000 euroa. Tilaus ei sisältänyt yhtään hoitopäivää. Käyttö 1 468 hpv, ed. vuosi 2 765 hpv, 222,41 /hpv Avosairaanhoito, Orivesi 213 000 euroa. Tuloja 50 000 euroa vähemmän, tilavuokrat olivat 143 000 euroa arvioitua suuremmat (Oriveden kaupungin tilapalveluiden laskutus) Lääkinnällinen kuntoutus, Orivesi 40 000 euroa. Muu materiaali mm. proteesit 30 000 euroa ja diabetestarvikkeet 7 000 euroa Erikoissairaanhoitotasoiset ostopalvelut 92 000 euroa. Asiakkaan vapaavalinta (Jokilaakson sairaala Jämsä 41 000 euroa ja Hatanpää Tre 26 000 euroa)
Oman tuotannon suurimmat ylitykset olivat: Tehostetun asumispalvelun ostopalveluiden arvioitua suurempi käyttö (johtuen terveyskeskuksen remontista) ja väestön palvelutarpeen kasvusta) n. 400 000 Arvioitua suuremmat omaishoidontuen menot n. 60 000. Osa määräraha ylityksistä kyettiin kattamaan tulojen kasvulla, suurimpana Valtionkonttorin korvaukset (57 000 ) ja palveluiden käyttämättömyydellä (omaishoidon palveluseteli, käyttämättä n. 60 000 ). Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän. Myyntituottoja kertyi arvioitua enemmän, johtuen Valtionkonttorilta saatavista ennakoitua suuremmista korvauksista. Valtionkonttorilta anottu ennakko oli vuonna 2013 yht. 67 000. Valtionkonttorin korvaamia palveluja järjestettiin vuonna 2013 yhteensä n. 124 000 :n edestä. Maksutuotot toteutuivat lähes suunnitellusti. Muihin toimintatuottoihin oli arvioitu kertyvän tuloja vain 98 900, mutta niitä kertyi lähes kolminkertainen määrä (283 089 ). Tämä selittyy sillä, että talousarviossa ei ole huomioitu Ruusukujan palvelutalosta tuloutuvia vuokratuloja. Vastaavasti Ruusukujan palvelutalon vuokramenoja ei ollut varattuna talousarvioon lainkaan. Tuki- ja avustustuloja ei myöskään ollut varattuna budjettiin, mutta Orivedelle maksettua hankerahaa kertyi lähes 30 000. Toimintakulut ylittyivät palvelujen ostojen osalta n. 180 000. Muut toimintakulut ylittyvät, koska talousarviossa ei ollut varattuna määrärahaa Ruusukujan palvelutalon vuokramenoihin (173 000 ). Edellisessä kappaleessa mainitut vuokratulot kattavat vuokramenot, joten toimintakatteeseen tämä havaittu talouden suunnittelussa tapahtunut virhe ei vaikuta. Avustuksiin varatut määrärahat ylittyivät noin 100 000. Tähän suurimpana syynä oli arvioitua suuremmat omaishoidontuen menot. Omaishoidontuen osalta on tehty valtuustossa linjaus, jonka mukaan omaishoidontukea voidaan myöntää tukiluokan I-kriteerit täyttäville asiakkaille, vaikka tarkoitukseen ei olisi varattu määrärahaa. Omaishoidon palveluseteleihin oli varattu lähes 70 000, joista on käytetty vain 10 000, joten tämä tasaa tilikauden tulosta omaishoidon kustannuspaikan osalta. Tampereen yt -alueen palveluiden todellisiin tuottoihin ja kustannuksiin perustuvat nettomenot toteutuivat 115 902 budjetoitua pienempinä. Tämä liikaa laskutettu yhteistoimintaosuus palautettiin Oriveden kaupungille. Vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulosalueen toteuma ajalla 1.1. 31.12.2013. Toimintatuotot 1 981 067,77 117,3 % Toimintakulut -23 752 744,11 101,9 % Toimintakate -21 771 676,34 100,7 % Tilikauden yli- ja alijäämä -21 773 262,58 100,7 % Nettoylitys 148 203,58