RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.1.212 13.11.212 HA L LI N TO P AL V EL U T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOTEUR TOT EUR TOT %11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1.-31.1.211 643 871 457 747 71,1 % 186 124 555 743 456 286 82,1 % 63 63, % Tuetja avustukset 6 757 5 97,% 75 246 121 983 162,1 % -46 737 157 952 118 464 75, % 53 2,% 53 2 41 95,% 772 137 579 73 75,1 % 192 47 762 42 579 91 76,1 % 1 24 195 893 597 87,2% 13 598 937 354 792 547 84,6% 279 687 28 519 74,6% 71 168 263 287 197 958 75,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 88 8 335 29,9% 19 545 13 983 13 662 97,7 %, % 42 75 3 8 72,% 11 95 45 545 32 4 71,1 % 1 374 512 114125 83,% 233 262 1 26 169 1 36 567 82,3 % -62 375-561 52 93,2% -4 855-497 749-456 657 91,7%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 PYSÄKÖINNINVALVONTA Aineet, tarvikkeet ja tavarat KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA YHT 212 94 259 297 789 392 48 174 553 49 564 5 492 15 846 245 455 146 593 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-31.1.212 1.1:31.12.211 1.1-31.1.211 716 96 856 472 44 569 975 127 375 42 414 4 252 8 324 182 365 387 611 12,8%,% 158,6 %, % 14 5, 4% 73,% 85,6 % 77,4 %, % 52,5% 74,3 % 264,4 % -716-2 597-174 615-177 927 47 178 7 15 1 24 7 522 63 9-241 18 1 92 12 63 26 3 86 45 355 166 412 43 65 11 22 19 716 24 413 164 942 1 32 85 263 26 186 326 272 936 143 823 33 476 3 177 8 176 188 653 84 283 68,8% 83,1 % 1,3% 61,9%,% 67,3 % 86,4 % 77,7% 28,3%,% 41,5% 78,5% 51,1 % 35 41 277 18 312 59 324 498 59 19 4 355 25 448 413 41-1 82 36 1 854 26 559 75,%,% 37 773 12,1 % 262 23 8,7 % 52 389 88,6 % 1 677 38,5%,% 16 388 64,4% 332 477 8,4 % -294 74 292,3 % -36-1 854 8 851 277 18 274 817 62 475 6 72 2 678 9 6 8 933 193 884 27 9 8 34 412 26 1 33 7 295 176 96 629 3 245 22 245 417 295-113 595 27 6 268 25 89 1, % 69,6 %,% 75,%,% 32 347 1,7% 25 694 84,9% 62 876 65,1 % 2 782 85,7%,% 18 788 84,5% 335 14 8,3% -32 793 266,6 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 RA KE N NU S TO IM I ST O LIIKENNE VÄYLIE N KUNNOSS AP ITO TA YHT 212 272 49 467 7 74 19 577 149 62 215 4 761 27 437 671 562 68 628 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 '819 3 833 28 977 1 157 221 986 45 39 53 522 2 183 24 856 53 951-38 965-8 19-3 833 76,7% 63513,2 % 466 543 3,% 518 24 78,% 126 759 86,% 8 693 45,8% 2 578 9,6 % 79,1 % -45,2 % 2 581 14 611 377 593 1 322 1 714 338 952 369 377 72 365 566 834 67 173 3 444 7 33 353 671 54 48 861 7 764 75,2 % 198 57 58,6% 1 279 2,8% 216 55 3,1% 477 777 84,3% 51 817 77,1 % 2 553 74,1 % 7 1,% 24 748 74,2 % 557 594 83, % -341 44-698, % Tuetja avustukset 26 98 26 98 793 649 1 627 139 683 15 43 48 36 911 3 184 329-3 157 349 24 69 25 8 879 33 819 637 623 1 8 178 466 367 17 456 48 38 2 969 932-2 936 113 91,5%,%,%,% 125,3% 8,3% 11,6% 68,3% 4,1 % 13,9% 93,3 % 93, % 2 29-25 -8 879-6 839 156 26-173 39 216 783 26 24-11 397 214 397-221 236 1 325 4 982 798 1 211 16 952 61 268 761 12 2 16 384 758 24 38 473 62 623 3 636 83-3 575 535 1 325 2 45 46 7 313 29 89 625 329 1 613 926 489 713 16 78 47 69 2 793 438-2 764 349 1,% 49,8%,% 3,8% 43,1 % 47,5% 82,2 % 8,% 64,6 % 43,6% 76,2 % 76,8 % 77,3 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 PUISTO- JA URHEILUALUEET Tuetja avustukset J Ä T E H U O L T O TA YHT 212 1 358 277 2 332 11 25 1 371 859 1 791 162 394 71 285 763 383 415 2 855 5-1483191 TOT 212 TOT%12 ALLEJYLI TOTEUR TOT 211 TOT% 11 1.1-31.1.212 1.1:31.12.211 1.1-31.1.211 1 154 116 8 9 31 1 163 56 1 391 391 357 448 257 778 1 323 519 2 33 235-1 166 729 85, % 3,4%,%,%,% 84,8 % 77,7% 9,6 % 9,2 %,% 84,4 % 81,6% 78,7 % 24 161 2 252-9 31 11 25 28 353 399 771 37 262 27 985-1 59 896 524 815-316 462 1 299 632 1 237 5 561 829 1 316 26 1 56 748 413 63 268 1 1 375 937 2 617 849-1 31 589 1 86 93 4 218 191121 1 39 478 337 536 218 184 1 312 12 2 258 4-1 167 279 83,6 %,% 75,8%,%, % 82,9 % 89,1 % 81,7% 81,4% 1,% 83,% 86,3% 89,7 % Tuetja avustukset 182 876 182 876 3 872 123 252 41 55 198 159 366 788-183 912 321 463 175,8% 18 511 6 956 97 437 27 239, % 37 446 967,1 % 195 521 158,6% 5 31 121,2%,% 288 1,1 % 285 365 77,8 % 151 662-82,5% -138 587-18 511-6 956 23 169 15 162-97 -254151 245 331-33 574 32 384-72 269 172 56-8 85 27 574 196 71 195 258 81 423 427 722-335 574-182 391 197 6 1 97 28 57 26 219 16 62 23 675 26 688 183 184 25 322 85,8%, % 71,9%, %, % 85, % 81,% 61, 8% 85,9%, % 13,7% 42,8 % -13,9%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 K E S K U S V A R I K K O Aineet, tarvikkeet ja tavarat TILAUSTYÖT/ YHDYS KUNTAT. PALV E LUT TA YHT 212 1 257 698 131 567 29 858 386 126 1 85 249 1 113 815 284 927 43 216 36 273 2 18 231-32 982 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-31.1.212 1.1:31.12.211 1.1-31.1.211 1 91 843 133 756 16 558 264 956 157113 927 2 221 517 355 568 274 889 1 779 174-272 62 86,8% 11,7%,% 55,5 % 68,6 % 83,5 % 83,2 % 77,7% 88,2 % 89,8 % 84,4 % 89,8% 165 855-2 189 13 3 121 17 298 136 186 615 63 41 47 648 31 384 329 57-3 92 1 367 878 158 857 9 995 69 81 387 466 1 993 277 1 181 672 35 663 433 379 33 878 2 251 593-258 316 1 118 15 17 635 7 269 35 734 285 378 1 554121 981 92 247 388 347 668 267 442 1 843 591-289 471 81,7% 67,8% 72,7% 51,7% 73,7% 78,% 83, % 8,9% 8,2 %,% 8,8% 81,9% 112,1 % Tuetja avustukset 566 57 566 57 566 57 566 57 355 342 62,7 % 211 228 7 715-7 715 363 57 64,1 % 23 513 148 787-148 787 685 858-685 858 41 84-41 84 11 355 2,% 555 215 887 84 156,7% -321 234-524 747, % 524 747 61 373 566 82 358 684 297 186 177 361 954 117 9 17 7 683 731 566 33 46 5,5%,% 865 152,8%,% 82 176 99,8% 386 51 56,5% 11483 61,7% 216 15 59,7% 85 37 72,4 %,% 9 921 56,1 % 426 245 62,3 % -39 744

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 KALASATAMA JA VENEILY TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 23 22 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 31 49 135,3% -8 189 23 22 31 49 135,3% -8 189 3 489 27 828 91,3% 3 489 27 828,% 91,3% 26 83 8 857 33,% 17 973 19 338 8 16 41,9% 54 427 44 45 81,7% 9 977 43 779 32 644 74,6% 9 47 4 238 46,8% 4 89 7 123 2 632 37,%,% 63 916 45 79 7,5% 18 837 58 34 49 135 84,2% 154 22 12 623 66,5% 51 597 128 579 92 517 72,% -131-71 213 54,4% -59 787-98 9-64 689 65,9%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA 1.1-31.1.212 13.11.212 TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT% 11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 YHDYSKUNTATEKN ISET PALVELUT 3 365 421 255 138 67 17 1 131 6 5 421 582 4 85 528 2 655 343 1 437 289 43 48 1 623 975 1 565 615-5 144 33 2 931 859 374 746 2 99 756 158 282 84 4 365 665 3 991 91 3 453 297 1 184 176 17 556 754 86 9 4 926-5 35 26 87,1 % 433 562 146,9% -119 68,% -2 99 112,9% -74 678 25, % 848 22 8,5% 1 55 917 83,1 % 799 457 13,1 % -87 931 82,4 % 248 33 4,4% 25 924 46,5% 85 332 89,% 1 164 689 97,9% -18 773 3 512 889 321 687 33 823 775 781 1 116 162 5 76 342 476986 3 52 216 1 63 89 39 273 1 116 51 11 75 489-5 315 148 2 716 747 219 571 23 285 77,3% 68,3% 68,8% 474251 61,1 % 385 146 34,5% 3818999 66,3% 418322 84,2% 2 72 416 76,8% 1 175 753 72,1 % 17 58 44,8% 764 692 68,5% 8 678 763 78,4% -4859764 91,4%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-31.1.212 13.11.212 H A L L I N T O / T I L A P A L V E L U T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE/YLI TOT EUR TOT 211 TOT%11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 44 79 44 81 1 44 821 4 52 1 6 14 951-61 511 6 43 75,6 % 6 43 75,6 % 67 331 83,1 % 48 173 17,5% 266 5,9 % 5 12 771-6 728 47,2 % 85,7% 98,7 % 19 397 19 397 13 679-3 352 4 254 5 6 2 18-783 3 3 77 16 57 87 75,% 77 19 57 9 75, % 81 954 68 448 568 6 22 156 992-79 82 124375 151,8% 35 62 51,2% 431 75,9%,% 5 356 88,9% 165 224 15,2% -17 324 134,5% KIINT. HALLINTAPALV ELUT Tuetja avustukset 9 492 92 31 865 81 5 56 5 784 37 1 447 155 9 384 1 73 48 448 941 42 2 279 47 1 857 84-41 685 7 581 672 79,9%,% 1 911 248 31 865 7417 9,1 % 7483 49 226 87,1 % 7 274 322 274 41,1 % 462 96 7 96 588 76,2% 2 486 567 7 689 82 81,9% 1 694 919 569 771 81,% 133 637 356 448 79,4 % 92 493,% 42 2 238 618 85,4% 4 852 8853919 81,5% 23921-893 331 217,5 % 482 646 9 116 266 35 587 62 724 645 54 9 859 631 9 11 674 716 84 411 338 323 152 1 463 4-63 373 754721 82,3 %,% 26 72 75,1 % 47 775 76,2 % 17 798 26,5% 77514 78,6% 7 444 627 82,6% 531 57 74,2 % 3943 75,1 %,% 257 19 79,6 % 854243 81,6% -792 417 131,3%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-31.1.212 13.11.212 KIINTEISTÖT TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT%11 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 Aineet, tarvikkeetja tavarat 24829781 24829781 11 494 351 3 791 78 4 84 4 19 37 531 5 459 25 19 147 947 2 478 438 2 498 532 16 933 9118152 3 452 95 3 553 83 16 141 1 4 357 522 82,5% 82,6 % 79,3% 91,% 87,% 83,3 % 79,8 % -19 147-947 4 351 343 4 331 249-16 933 2 376 199 339 685 53 57 3 229 521 111728 36 622 3 298 23 35 317 23 39 237 2 71 11 66 569 4 317 883 3 73 495 19 135 18 4 255 219 32 757 1 918 19319714 19 354 389 18 848 8 866 59 3 259 561 2 948 17 15 92 935 4 261 453 89,4% 58,2 %,% 82,7% 82,7 % 93,9% 8,1 % 75,5%,% 79,% 78,9% 1,1 % T I L A U S T Y Ö T / T I L A P A L V E L U TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 TOT%11 1.1-31.1.212 1.1:31.12.211 1.1-31.1.211 Aineet, tarvikkeetja tavarat 41 13 41 13 41 13 41 13 5 12,2 % 5 12,2% 21 12 55 122 92 3 843 9,3% 8 968 196,9% -75 968 36 13 36 13-21 12-55 122 92 37 287-39 838 75 968 12 331 12 331 11 552 141 793 9 716 1 749 164 81-152 478 6 48,7% 6 48,7% 6931 6,% 135 851 95,8% 9716 1,%,% 1 749 1,% 154 248 93,6% -148 248 97,2 %

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla 1.1.-31.1.212 TA YHT 212 TOT 212 TOT% ALLEIYLI TOT EUR TOT 211 1.1-31.1.212 1.1.-31.12.211 1.1-31.1.211 13.11.212 TOT% TILAP ALVE LU (yhteensä) 9 534 5 31 865 Tuetja avustukset 81 5 24 965 721 784 37 35 397 56 765819 79,8% 947 3,% 7417 9,1 % 2 587 77 82,5 % 322 274 41,1 % 28 524 163 8,6% 1 928 231 3 918 74 83 4 378 14 462 96 6 873 343 9 165 249 3 298 35 587 23 49 21 645 54 33 339 389 7 543 58 1 918 26 72 19 425 359 17 798 27 168 32 82,3% 58,2 % 75,1 % 82,7% 26,5 % 81,5% 9 465 11 12 242 58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 245 241 42 2 4 415 6 7 794 448 82,4% 9 791 219 8,% 38971 89,7%,% 3 81 291 86,1 % 1 67 563 2 451 361 435 531 42 2 614 39 9 125 25 11 993 651 473955 4 61 418 7594781 9 568 992 3 578 751 83,2 % 79,8% 75,5% 3212312 79,1 % 341452 25 196 668 82,9% 5 213 784 29 919 824 23 954 837 8,1% 4 987 54 3 327 495 66,7 % 1 659 559 3 419 565 3213465 94,%

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.- 31.1.212 13.11.212 TA YHT 212 TOT TOT% ALLEIYLI TOT EUR TOT TOT % 1.1-31.1.212 1.1:31.12.211 1.1-31.1.211 TEKNINEN LAUTAKUNTA 13 543 342 287 3 81 5 2571984 1 968 396 41 591 225 1 995 425 375 693 27 515 21 465 847 65 78 33 469 558 81,2% 13,9% 33,8% 83,5% 3,7% 8,5% 2 547 917-88 69 53 985 4 245 137 1 363 318 8 121 667 13233881 1716542 81,% 325 48 221 552 68,2 % 76 167 55 11 72,3% 24 423 934 2 18 73 82,% 183121 555 943 3,8% 39 862 15 31 567 211 79,2% 15 294 734 12 679 136 82,9 % 2 615 598 14 832 466 12 45 651 83,6% 15 177 61 5 71 41 13 453 35 5 2 221 88,6 % 87,6 % 1242174 78 189 15 777 152 12 469 364 79,% 6 383 576 4 768 17 74,7% 85 5 17 556 2,5% 67 944 39 273 17 58 44,8% 6 82 325 4 586 897 75,4 % 1 495 428 522315 4943 76,8% 42 35 579 35 738 844 84,4 % 6 611 735 42 255 482 33 67 167 79,7% -759 354-2 269 286 298,8 % 1 59 932-2 393 332-2 12 956 87,9 %

TOIMIELIN/ TULOSALUE TA 212 TA MUUTOS TA 212 TOT All/yli Yo- TOT' YHT 1 EUR 1 osuus 1 EUR 1.1-31.1.212 1.1-31.12.211] INVESTOINNIT TEKLA TALONRAKENNUS Menot -11 2-3 35 245 35-1 955-3 27-14 55-8 5731-5 932 59,1 % -13 775 28 116 'i 1641 41,4 % 2 233-14 225-8 457-5 768 59,4% -11 542 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNEVÄYLÄT Menot yhteensä -3-126 -3-126 -3 126-1 984 '. -1 142 63,4 % -3 419 6-6 133-3 126-1978 1-1 148 63,3% -3 286 PUISTOT Menot JÄTEHUOLTO Menot yhteensä MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT Menot -235-235 -29-685 -29-685 -47-72 -47-72 -235-198!, -37 84,1 % -211 1-235 -198 1-37, 84,1 % -211Ii -975-67 -9811 6,9 % -241! 3-975 -67-981 6,9 % -21-542 -1181, -4241 21,7% -1 7241 11 11 36-542 -118-42411 21,7% -1 688 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot -3 995-884 -4 879-2 367 6-3 995-884 -4 879-2 361-2 5121 48,5% -5 557-611 173-25171 48,4 % -53 85 J: talous22/taltot212 /TOTINV 1 212

TOIMIELINI TA 212 TAI TA 212 TOT'1 Ali/yli TOT TULOSALUE 11E MUUTOS'; YHT 1 EUR! 1 osuusi 1 EUR 1.131.1.212 1.1-31.12.211 KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Me not -35-35 -3511 1-35 -351'1, %'i -351 J : talou,% s22/ta ltot212-7111 3' -671 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot yhteensä -41-41 -411-241 -1691 58,7 % -41 2-2I 52 1-411 -4451-239 -241-171 58,2 %' -349 KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ Menot -445-445 -4451 1-2392 1-24 -2-26 54,1 % -471 54 53,6% -417 MUUT KONEET JA KALUSTOT TEKNINEN PALVELUKESKUS Menot -15-15 -15-15 -15-15 1,% 1,% MUUT KONEET JA KALUSTOT Menot -15-15 1-151 -15 1-151 -15 1 1,%, 11 ',. 11 1,%,'1 TEKLA Menot -15 655 245-15 41-4 18911-19 8441-11 195 351-4 154 28' -19 56411 124-11 71-8 648 56,4% -19 831, 1561 44,3% 24611-8 49 1 56,6 %.173441 /TOTINV 1 212