Käyttösuunnitelma 2017 Hallinto- ja tukipalvelut Kaupunginhallitus 13.2.2017 x.x.2017
1 PALVELUALUE: HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja elinkeinopalveluista. Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja. Palvelualueen toimintaa ja toiminnan kehittämistä johtaa hallintosäännön mukaisesti palvelualuejohtaja. Palvelualueen tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen Asiakaslupauksen muodostaminen (miten ja millä resursseilla asiakkaita palvellaan). Kyselyn toteuttaminen ja saadun Luodaan seurantatietojen koonti ja mittarit 2. Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen 3. Työnantajakuvan vahvistaminen 4. Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen 5. Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen 6. Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen 7. Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet palautteen analysointi. Digitalisointi, koulutus- ja perehdytystilaisuuksien järjestäminen, yhteistyön lisääminen virkamiesten ja luottamusmiesten välillä Rekrytointiprosessin, henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa Viestintästrategian laatiminen Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille Kaikkien toimielinten jäsenillä sähköiset välineet (tabletti tms.), kokouskutsut ja aineistot sähköisesti Työpaikkoja hakeneiden määrät, työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö), tuottavuuden lisäämisestä palkitseminen Positiivinen medianäkyvyys Toimiva viestintästrategia valmis Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset
2 8. Raha liikkuu mutta ei karkaa 9. Kemijärven kehityksen roolin määrittäminen muuttuneessa tilanteessa Hankkeet, kaupungin hankintaohjeiden päivittäminen, koulutukset ja muut aktivointitilaisuudet Tehdään suunnitelmat Kemijärven kehityksen tulevaisuuden roolista ostotapatutkimus, työpaikat. Tehty päätös Kemijärven kehityksen asemasta kaupungin organisaatiossa 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin.virat ja toimet 31.12. 38,5 44 46 46 46 Henkilöstömenot -1 363 717-2 444 130-2 266 590-2 333 500-2 333 500 Muutos % 15,0-79,2 7,3-3,0 Palvelujen ostot -4 201 998-3 234 280-3 231 510-3 280 000-3 200 000 Muutos % -50,0 23,0-0,1-1,3 2,4 Toimintakate /asukas 752-789 -806-797 -757 Asukasluku 7 769 7 750 7 600 7 550 7 500 Sis. matkailupalvelut vuodesta 2017 alkaen 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisen myötä Kemijärven kaupungin tulee määritellä uuden kaupungin rooli. Hallinto- ja tukipalvelujen roolina on mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen, sillä kuntalaisille on jo kuntalain mukaankin taattava mahdollisuus mielipiteidensä ja kannanottojensa ilmaisemiseen ennen päätöksentekoa. Kemijärven aktiiviset kylät ja kyläläiset ovat kaupungin voimavara, josta pidetään huolta. Leadertoiminta tukee kylien kehittämistä ja kylissä järjestettäviä palveluja. Elinkeinoelämän positiivinen kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on tukea aktiivisilla maankäytön ratkaisuilla ja yritysneuvontapalveluilla yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaaritilanteissa. Positiivista kehitystä tukee brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen. Valtuuston kesäkuussa 2016 päättämä organisaatiorakenteen pohjalta toimintaprosessien ja palvelujen kehittäminen jatkuu. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminta vakiinnutetaan vuoden 2017 aikana lisäämällä asiakasymmärrystä. Onnistuneen johtamisen edellytyksenä on oikea asennekulttuuri, mikä näkyy osaltaan motivoituneena tekemisenä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisena. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Kemijärvi konsernin toiminnan kehittäminen uudistetun organisaatiorakenteen mukaiseksi ja asennekulttuurin kehittäminen vahvistamaan yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa. Hallintoja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen.
3 Konsernijohtamisen jäntevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Hallinto- ja tukipalvelut % MENOT -6 727 040-6 565 050-161 990-2,4 TULOT 611 040 440 750 170 290-27,9 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -6 116 000-6 124 300 8 300 0,1 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma PALVELUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot 367 029 306 020 354 450 349 200 349 200 Maksutuotot 55 50 70 50 50 Tuet ja avustukset 338 950 294 040 189 760 80 000 80 000 Muut toimintatuotot 8 894 10 930 16 070 11 500 11 500 TOIMINTATUOTOT 714 928 611 040 560 350 440 750 440 750 Palkat ja palkkiot -1 035 381-1 888 540-1 700 730-1 781 290-1 781 290 Henkilösivukulut -328 337-555 590-463 795-485 300-485 300 Henkilöstökulut -1 363 718-2 444 130-2 164 525-2 266 590-2 266 590 Asiakaspalvelujen ostot -1 169 644-415 040-942 000-589 880-589 880 Muiden palvelujen ostot -3 032 367-2 819 240-2 880 070-2 641 630-2 641 630 Palvelujen ostot -4 202 011-3 234 280-3 822 070-3 231 510-3 231 510 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 268-123 260-36 950-40 080-40 080 Avustukset -387 580-365 760-263 705-424 100-424 100 Muut toimintakulut -543 390-559 610-550 810-602 770-602 770 TOIMINTAKULUT -6 553 953-6 727 040-6 838 060-6 565 050-6 565 050 TOIMINTAKATE -5 839 026-6 116 000-6 277 710-6 124 300-6 124 300
4 Palvelualueen tulot, menot ja nettomäärärahat Hallinto- ja tukipalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 9900 MENOT -5 531 329-5 695 650-5 984 820-5 758 750 9910 TULOT 571 497 392 000 452 090 440 750 9930 NETTOMENO -4 959 832-5 303 650-5 532 730-5 318 000 Elinkeinopalvelut 9900 MENOT -1 022 624-1 031 390-853 250-806 300 9910 TULOT 143 430 219 040 108 265 0 9930 NETTOMENO -879 194-812 350-744 985-806 300 Yhteensä 9900 MENOT -6 553 953-6 727 040-6 838 070-6 565 050 9910 TULOT 714 927 611 040 560 355 440 750 9930 NETTOMENO -5 839 026-6 116 000-6 277 715-6 124 300
5 Hallinto- ja tukipalvelut 1. Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi hallinto- ja tukipalvelut vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena: - Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen - Talouden ohjaukseen, suunnittelun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle, - Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus, - Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut. - Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen Asiakaslupauksen muodostaminen (miten ja millä resursseilla asiakkaita palvellaan). Kyselyn toteuttaminen ja saadun palautteen analysointi. Luodaan seurantatietojen koonti ja mittarit 2. Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen Digitalisointi, koulutus- ja perehdytystilaisuuksien järjestäminen, yhteistyön lisääminen virkamiesten ja luottamusmiesten välillä 3. Työnantajakuvan vahvistaminen Rekrytointiprosessin, henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen Kaikkien toimielinten jäsenillä sähköiset välineet (tabletti tms.), kokouskutsut ja aineistot sähköisesti Työpaikkoja hakeneiden määrät, työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset ( /hlö), tuottavuuden lisäämisestä palkitseminen 4. Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen 5. Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa Viestintästrategian laatiminen Positiivinen medianäkyvyys Toimiva viestintästrategia on valmis Tavoite Hallitustasoinen Toimenpiteet Mittarit
6 Yhteistyön kehittäminen palvelualueiden välillä Asiakasmaksujen määrittely hyvinvointipalvelualueella yhteistyössä palvelualueen substanssiosaajien kanssa. Asiakasmaksumäärittely tehty ja hyväksytty Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen Hallintosäännön uudistaminen Koulutukset Sähköisten kokousvälineiden hankinta (valtuusto, hallitus ja lautakunnat) Tehty ja hyväksytty ennen uuden valtuustokauden alkua Koulutus keväällä ja syksyllä 2017 Hankittu Rekrytointiprosessin uudistaminen ja kehittäminen Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen ja kaupunkistrategian uudistaminen Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen Työsuojelun kehittäminen Maaseutuhallinnon tehtävien hoito. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät. Kylätoiminnan kehittäminen Rekrytointiprosessin kehittäminen yhteistyössä esimiesten kanssa Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa Strateginen ajattelu tiiviisti mukana kaupungin toiminnassa ja tavoitteiden asettamisessa Viestintästrategian laatiminen Viestintävastuun määrittely Esimiesten työsuojeluosaamisen vahvistaminen. Työsuojelun toimintaohjelman tunnettuuden lisääminen Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Rekrytointiin liittyvät asiakirjapohjat käytössä ja prosessi toimii. Esimiehille suunnattu asiakaskysely ja palautteen läpikäynti/korjausehdotukset Positiivinen medianäkyvyys Kaupunkistrategian uudistaminen Laadittu Vastuutettu Työtapaturmien määrä ja sairauspoissaolot Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden
7 Toimintaryhmätyö. määrä. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 henkilöstö (palvelualue) 38 44 46 46 46 henkilöstökust. kpki/ /as 4 150 3 910 3 941 sairauspoissaolot pv. kokko kpki. 11 790 10 453 työtapaturmat koko kaupunki 146 tietohallinnon ostopalvelut 1 001 617* 1 133 357* 1 105 000* 1 105 000* 1 105 000* tositteet kaupunkikonserni 78 614 78 870 * Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon vuodesta 2015 alkaen 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntalain uudistus astuu voimaan kokonaisuudessaan valtuustokaudella 6/2017. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin taloussuunnittelussa, toiminnan kehittämisessä ja uudistettaessa kaupunkistrategiaa. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen vaatii uudenlaista strategista ajattelua kaupungin toiminnassa ja tavoitteiden asettamisessa. Organisaatiouudistukseen myötä toteutettavan toimintaprosessien ja palveluiden kehittämisen rinnalla on ryhdyttävä suunnittelemaan prosessien muuttamista uuden kunnan vaatimuksia vastaavaksi. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Hallinto- ja tukipalvelut tukee kaupunkiorganisaation ja -konsernin toimintaa tuottamalla talous-, tietohallinto-, henkilöstö- ja hallintopalveluita. Asiakasymmärrystä lisätään kartoittamalla mitä palveluja ja miten tuotettuna palvelualueet tarvitsevat. Palvelualue tarjoaa asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalvelujen toteuttamalla koulutuksella. Henkilöstösuunnittelua ja raportointia kehitetään valmistelun päätöksenteon tueksi. Myönteistä työnantajakuvaa vahvistetaan jatkamalla rekrytointiprosessin kehittämistä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisellä. Työsuojeluorganisaation ja työsuojelutoimikunnan kokoonpano uudistetaan järjestämällä työsuojeluvaltuutettujen vaali. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurataan sekä pidetään esillä työsuojeluorganisaation toimintaa ja työsuojelutietoisuutta. Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Kuiturakentamiseen tehdyillä panostuksilla tuetaan niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja palvelujen sähköistämistä. Uuden valtuustokauden myötä edistetään kokouskäytäntöjen digitalisointia. Vuoden 2017 alussa toteutetaan kaupungin internet sivujen sekä henkilöstön sisäisen käyttöön tarkoitetun intranetin uudistus. Kaupunkikuvan vahvistumista uuden brändin mukaiseksi tuetaan erilasilla viestinnällisillä keinoilla sekä konkreettisilla bräditeoilla. Suomi 100 juhlavuosi tulee näkymään viestinnässä ja erilaisissa tapahtumissa.
8 Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta. Hallintopalvelut vastaavat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Vuonna 2017 järjestetään huhtikuussa kuntavaalit. Tilintarkastus sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne kilpailutetaan kevään 2017 aikana, mitä ennen palvelutasoa tarkistetaan. Lakkautettavia linja-autovuoroja korvataan linja- ja kutsutakseilla, joilla hoidetaan myös liityntäyhteyksiä Suomulle Rovaniemi-Kemijärvi- Salla linja-autovuoroilta/-lle ja jatko- ja syöttöyhteyksiä Kemijärven rautatieasemalta/-lle. Näihin kutsutaksivuoroihin on varauduttu elinkeinopalveluiden talousarviossa. Kuljetusten koordinaation lisääminen palvelualueitten tarpeet huomioiden tiiviissä yhteistyössä. VR-lipunmyynti loppuu Kemijärven rautatieasemalla 31.12.2016. Lipun myynnin eri vaihtoehtojen selvittelyyn keskitytään vuoden 2017 alkupuolella. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Hallinto- ja tukipalvelut % MENOT -5 695 650-5 758 750 63 100 1,1 TULOT 392 000 440 750-48 750 12,4 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -5 303 650-5 318 000 14 350 0,3 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot 349 575 301 020 354 450 349 200 349 200 Maksutuotot 55 50 70 50 50 Tuet ja avustukset 212 973 80 000 82 550 80 000 80 000 Muut toimintatuotot 8 894 10 930 15 020 11 500 11 500 TOIMINTATUOTOT 571 497 392 000 452 090 440 750 440 750 Palkat ja palkkiot -876 577-1 721 150-1 570 360-1 604 370-1 604 370 Henkilösivukulut -284 569-511 260-430 740-443 490-443 490
9 Henkilöstökulut -1 161 147-2 232 410-2 001 100-2 047 860-2 047 860 Asiakaspalvelujen ostot -1 169 644-415 040-942 000-514 880-514 880 Muiden palvelujen ostot -2 591 709-2 412 410-2 433 915-2 447 010-2 447 010 Palvelujen ostot -3 761 353-2 827 450-3 375 915-2 961 890-2 961 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 939-37 900-28 270-30 340-30 340 Avustukset -40 554-52 760-45 725-153 000-153 000 Muut toimintakulut -533 337-545 130-533 805-565 660-565 660 TOIMINTAKULUT -5 531 329-5 695 650-5 984 820-5 758 750-5 758 750 TOIMINTAKATE -4 959 832-5 303 650-5 532 730-5 318 000-5 318 000 Hallinto- ja tukipalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Vaalit 9900 MENOT -9.827-430 -800-14.760 9910 TULOT 14.766 0 9930 NETTOMENO 4.939-430 -800-14.760 Tilintarkastus 9900 MENOT -20.650-23.900-23 890-23.880 9930 NETTOMENO -20.650-23.900-23 890-23.880 Valtuusto 9900 MENOT -83.981-58.800-67 050-132.240 9910 TULOT 500 9930 NETTOMENO -83.981-58.800-67 050-131.740 Hallitus 9900 MENOT -111.009-89.770-80 790-110.400 9910 TULOT 1.500 9930 NETTOMENO -111.009-89.770-80 790-108.900 Johtaminen 9900 MENOT -228.745-262.020-310 200-366.620 9930 NETTOMENO -228.745-262.020-310 200-366.620 Suhdetoiminta 9900 MENOT -20.870-8.400-2 693-6.000 9930 NETTOMENO -20.870-8.400-2 693-6.000 Kuntaliitto 9900 MENOT -31.600-31.800-31 406-30.110 9930 NETTOMENO -31.600-31.800-31 406-30.110 Lapin liitto
10 9900 MENOT -96.254-97.700-99 221-101.370 9930 NETTOMENO -96.254-97.700-99 221-101.370 Itä-Lapin kuntayhtymä 9900 MENOT -109.368-120.960-120 957-116.800 9930 NETTOMENO -109.368-120.960-120 957-116.800 Hallintopalvelut 9900 MENOT -363.434-1.184.360-1 015 000-882.820 9910 TULOT 17.094 5.050 15 040 1.250 9930 NETTOMENO -346.340-1.179.310-999 960-881.570 Henkilöstöpalvelut 9900 MENOT -311.753-435.490-346 500-405.990 9910 TULOT 20.267 7.500 13 265 12.500 9930 NETTOMENO -291.486-427.990-333 235-393.490 Talouspalvelut 9900 MENOT -350.856-490.650-467 500-409.790 9910 TULOT 36.735 40.000 89 180 80.200 9930 NETTOMENO -314.121-450.650-378 320-329.590 Kunnallisverotus 9900 MENOT -199.014-206.950-186 349-202.460 9930 NETTOMENO -199.014-206.950-186 349-202.460 Työterveyshuolto 9900 MENOT -271.551 9910 TULOT 136.558 9930 NETTOMENO -134.994 0 0 0 Yhteistoiminta 9900 MENOT -35.583-26.540-17 100-25.910 9930 NETTOMENO -35.583-26.540-17 100-25.910 Henkilöstön lomaosake 9900 MENOT -9.310-5.430-3 910-5.500 9910 TULOT 3.482 5.430 4 354 5.500 9930 NETTOMENO -5.828 0 444 0 Työsuojelu 9900 MENOT -8.087-13.250-5 090-12.480 9930 NETTOMENO -8.087-13.250-5 090-12.480 Ystävyyskaupunkitoiminta 9900 MENOT -16.694-4.550-12 120-18.300 9930 NETTOMENO -16.694-4.550-12 120-18.300 Muu toiminta 9900 MENOT -1.233.958-485.210-1 012 615-692.930 9910 TULOT 645 710 9930 NETTOMENO -1.233.313-485.210-1 011 905-692.930 Joukkoliikenne 9900 MENOT -373.565-384.500-410 970-381.700 9910 TULOT 75.770 80.000 82 550 80.000 9930 NETTOMENO -297.795-304.500-328 420-301.700
11 Tietohallinto 9900 MENOT -1.324.666-1.406.510-1 444 370-1.447.220 9910 TULOT 45.699 11.800 8 650 8.000 9930 NETTOMENO -1.278.967-1.394.710-1 435 720-1.439.220 Sortteeri 9900 MENOT -194.215-209.070-210 640-226.300 9910 TULOT 194.215 209.070 210 640 226.300 9930 NETTOMENO 0 0 0 0 Maaseutuneuvonta 9900 MENOT -126.339-149.360-120 500-145.170 9910 TULOT 26.265 33.150 26 610 25.000 9930 NETTOMENO -100.073-116.210-93 890-120.170 Yhteensä 9900 MENOT -5.531.329-5.695.650-5 984 820-5.758.750 9910 TULOT 571.497 392.000 452 090 440.750 9930 NETTOMENO -4.959.832-5.303.650-5 532 730-5.318.000
12 Elinkeinopalvelut 7. Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa sekä muita kehittämispalveluita. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden kuntien sekä toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. Uusi Kemijärven brändi antaa tälle työlle hyvät puitteet. 8. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät). 2. Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille 3. Raha liikkuu mutta ei karkaa Hankkeet, kaupungin hankintaohjeiden päivittäminen, koulutukset ja muut aktivointitilaisuudet Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset ostotapatutkimus, työpaikat. 4. Kemijärven kehityksen roolin määrittäminen muuttuneessa tilanteessa Tehdään suunnitelmat Kemijärven kehityksen tulevaisuuden roolista Tehty päätös Kemijärven kehityksen asemasta kaupunki organisaatiossa Tavoite Hallitustasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Yhteistyöhankkeet Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet 2. Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelu ja kehittäminen (sis. matkailun, kutsupalveluliikenne, koulukuljetukset sekä Suunnitteluohjelmiston hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen suunnittelussa. Asiakaspalaute
13 paikallisliikenne) 3. Työllisyyden parantaminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 /kk työnantajille. Tiivis yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa. 4. Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tonttien aktiivinen markkinointi. Erilaiset markkinointitoimenpiteet (esitteet, sähköinen markkinointi, messut) yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa. 5. Matkailun kehittäminen Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa. Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä Yhteydenottojen määrä. Myydyt / vuokratut tontit. Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen 9. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilömäärä 2 2 4 4 5 Perustetut yritykset 27 Yritysten kehittämis- ja investointihankkeet Matkailuneuvonnan asiakasmäärä 10. Toimintaympäristö ja sen muutokset Viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Matkailun kasvu Lapissa näkyy myös Kemijärvellä lisääntyneenä kysyntänä ja matkailupalveluiden kasvuna ja parantumisena. Systemaattinen matkailun kehittäminen on lisännyt yritysten sitoutumista, yritysten välistä yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kemijärven brändin rakentaminen on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sisäinen lanseeraus on toteutettu vuoden 2016 lopussa. Ulkoinen lanseeraus alkaa vuoden 2017 alussa. 11. Toiminnan painopistealueet 2017 YRITYSNEUVONTA - jatkuvaa (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun - tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätään nettisivuille - Palvelut keskitetään Toritalolle, jossa toimii myös Itä-Lapin kuntayhtymä ja hankkeiden henkilöstöä - asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen - tiedottamiseen edelleen panostaminen YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT
14 - käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia - aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen. - yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi - omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset - Yritysryhmärahoituksen info -tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamisteemailtaa SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN - elinkeinopalveluiden internetsivujen kehittäminen: kemijarvenyrityspalvelut.fi o hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus o Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki) o YritysSuomi (linkki) o muiden toimijoiden yrityspalvelut linkitetään sivustolle - matkailun internetsivujen uudistaminen ja kehittäminen: visitkemijarvi.fi o uuden brändin mukainen rakenne ja ulkoasu TAPAHTUMA-AVUSTUKSET - Tapahtumien avustusten kriteeristö ja pisteytys 2017 - Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2018 (Koti-Lappi, netti) - Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta) - Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn. - Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa. Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysyhdistysten kanssa (mm. matkailuyhdistykset) 12. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Elinkeinopalvelut % MENOT -1 031 390-806 300-225 090-21,8 TULOT 219 040 219 040-100 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -812 350-806 300-6 050-0,7 13. Yksikön käyttötalous YKSIKKÖ TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Elinkeinopalvelut Myyntituotot 17 454 5 000 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 125 976 214 040 107 215 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 1 050 0 0 TOIMINTATUOTOT 143 430 219 040 108 265 0 0 Palkat ja palkkiot -158 803-167 390-130 370-176 920-176 920
15 Henkilösivukulut -43 768-44 330-33 050-41 810-41 810 Henkilöstökulut -202 571-211 720-163 420-218 730-218 730 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0-75 000-75 000 Muiden palvelujen ostot -440 645-406 830-446 160-194 620-194 620 Palvelujen ostot -440 645-406 830-444 160-269 620-269 620 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 329-85 360-8 680-9 740-9 740 Avustukset -347 026-313 000-217 980-271 100-271 100 Muut toimintakulut -10 054-14 480-17 000-37 110-37 110 TOIMINTAKULUT -1 022 624-1 031 390-853 250-806 300-806 300 TOIMINTAKATE -879 194-812 350-744 985-806 300-806 300 Elinkeinopalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Elinkeinopalvelut (Yrityspalvelut) 9900 MENOT -542.941-679.350-607 320-457.920 9910 TULOT 17.454 5.000 1 050 9930 NETTOMENO -525.487-674.350-606 270-457.920 Matkailupalvelut 9900 MENOT -5 000-209.080 9930 NETTOMENO 0 0-5 000-209.080 Avustukset 9900 MENOT -188.283-138.000-132 340-131.100 9930 NETTOMENO -188.283-138.000-132 340-131.100 Kehittämisprojektit 9900 MENOT -291 400-214.040-108 590-8.200 9910 TULOT 125 977 214.040 107 215 9930 NETTOMENO -165 423 0-1 375-8.200 Yhteensä 9900 MENOT -1 022 624-1.031.390-853 250-806.300 9910 TULOT 143 430 219.040 108 265 9930 NETTOMENO -879 194-812.350-744 985-806.300 Matkailupalvelut v. 2015-2016 Kemijärven kehityksessä.