PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Dnro 909/02.02.02/2015 Liite PatuL 2 / 28.1.2016 Liite PatuL.../28.1.2016 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSYKSIKÖT: Palvelutuotannon lautakunta + hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo-ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investoinnit o Talonrakentaminen o Liikenneväylät ja puistot o Liikunta-ja virkistysalueet o Muut kiinteät rakenteet ja laitteet o Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelma Tuloslaskelma 710 Palvelutuotannon lautakunta TP 2014 TA 2015 KJ ESITYS KS 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ia avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 31 439 203 33 882 477 33153639 33153639 16894188 18684044 18004293 18004293 3 049 9 720 3 049 3 049 14541 967 15188713 15146297 15146297 14532639 15158113 15113294 15113294 9 327 30 600 33 004 33 004 Toimintakulut 32316400 35185464 32674834 32674834 Henkilöstökulut Palkat ia palkkiot Henkilösivukulut Elakekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot -7 981 253-9 331 898-6160910 -7138271-1820343 -2193627-1 538 024-1 788 681-282 318-404 946 12599239 13279145-9634183 -7 375 335-2 258 848-1 860 547-398 301-9634183 -7 375 335-2 258 848-1 860 547-398 301 10591 153 10591 153 Aineet, tarvikkeet ia tavarat -7 555 453-7 951 593-8 257 037-8 257 037 Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Myyt toimintakulut -268210-3912246 -3783310-128935 -312200-4 310 628-4 153 763-156865 -299 200-3 893 262-3 648 235-245 026-299 200-3 893 262-3 648 235-245 026 Toimintakate -877197 1302987 478805 478805 Hallinto Vastuullinen viranhaltija 7100 Lautakunta+ hallinto hallintopäällikkö Raili Häkkinen TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 396929 469200 445525 445525 Netto -812112-415183 1 523 572 1 505 322 1 505 322 1 054 372 1 059 797 1 059 797 Hallintoyksikkö toimit koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytyksiä toimialan tulokselliselle toiminnalle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Teknisen henkilöstön rekrytoinnissa on jatkuvasti merkittäviä haasteita. Koulutettua ja kokenutta henkilöstöä on vaikea löytää. Sisäiset muutokset Toimialalle on vuonna 2015 palkattu useita uusia työntekijöitä, etupäässä eläkkeelle siirtymisten sekä opinto-ja vuorotteluvapaiden johdosta. Uuden henkilöstön perehdyttäminen aiheuttaa olemassa olevalle henkilöstölle lisätyötä. Palveluiden kehittämisen painopistealueet toimialalla Yhdyskuntatekniikassa on laadittu kokonaisvaltainen palvelun kehittämissuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet (suluissa mainittu, mihin toimialan osaan toimenpide kohdistuu): Yksi yhtenäinen palvelunumero eli helpdesk (koko toimiala; rakennusvalvonnassa kuitenkin neuvontainsinöörin numero erikseen), Tavoitteena on palvella 70-80% asiakkaista suoraan helpdeskissä. Tämä parantaa asiakaspalvelua sekä vapauttaa merkittävästi henkilöstöä operatiivisiin töihin. Rakennusvalvonnan neuvontainsinöörin toiminnan kehittäminen, Lupapiste.fi -palvelun kehittäminen (rakennusvalvonta) Toimialan viestinnän tehostaminen: viestintäsuunnitelma, toimialan kaluston ja henkilöstön visuaalinen ilme, jne. (koko toimiala) Paikkatietopohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto, hankittu 2015 (koko toimiala) Palautteiden pohjalta muodostuvien toimeksiantojen hallintajärjestelmän sovittaminen yhdyskuntatekniikan käyttöön. Sama ohjelmisto on jo käytössä ATK-tuessa (erityisesti talonrakennuksen ja kuntatekniikan kunnossapitopalvelut) Sisäilma-ja muihin rakennusteknisiin ongelmiin liittyvän prosessin tehostaminen (talonrakennuksen kunnossapitopalvelut) Suunnitelma pyritään toteuttamaan vuoden 2016 aikana, mikä talousarvio mahdollistaa sen Pysyvät kehittämistavoitteet: Työturvallisuus Sähköisen asioinnin yleinen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Päästrategia -Kirkkonummi kehittää palvelujaan hyödyntäen modernia teknologiaa Strategiset menestystekijät Kehittyvät palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Asiakaspalvelun parantaminen: Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,3 tai suurempi. (vuonna 2014 keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1-5 ja Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa keväällä pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella.

vuonna 2015: 3,01). Sähköisen palautejärjestelmään sisältyvän toimeksiantojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 aikana Toimeksiantojärjestelmä on käytössä vuoden loppuun mennessä. Strategiset menestystekijät Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty toimialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälomia, viimeistään syksyllä 2016 Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan siten, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työyksiköt pitävät työpaikkakokouksensa säännöllisin väliajoin; asian tarkistaminen toimialan johtoryhmässä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti työterveyshuollon raporteista, jotka käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoiminta ryhmässä. Toimialalla järjestetään joka vuosi 3-4 tunnin mittainen työturvallisuuspäivä, johon toimialan kaikki työntekijät velvoitetaan osallistumaan. Toimialan TYKY-päivää vietetään kerran vuodessa, vuorovuosin tilaisuus, johon osallistuu koko toimialan henkilöstö ja seuraavana vuonna taasen työyksiköittäin. Vuonna 2016 on vuorossa työyksiköittäin järjestettävä päivä. Investointipalvelut (talonrakennus ja kunnallistekniikka kp 7110 ja 7111) Talonrakennus: vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä 29.2.2016 lukien Kunnallistekniikka: vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Raportti yhteensä, kp. 7110 + 7111 Netto TP 2014 TA 2015 KJ ESITTS KS 2016 45049 000-420841 -419511-440021 -440021-375792 -419511-440021 -440021 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan ja Suomen epävarman taloustilanteen arvioidaan aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin hidastumista. Em. tekijät hillinnevät investointien hinnankorotuspaineita ja saattavat jopa kääntää hinnat laskuun. Rakennuskustannukset ovat kohonneet 0,4% ajanjaksolla 7/2014-7/2015.

Sisäiset muutokset Kuntatekniikan ja talotekniikan organisaatioiden yhdistämisen myötä ja töiden osittainen uudelleenjärjestäminen seurauksena pyritään kasvattamaan toiminnan tehokkuutta. Lisäksi vastuualueiden yhteistyötä sekä keskinäisiä sisäisiä palavereita lisäämällä parannetaan tiedonkulkua toimialan sisällä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset, tehdyt selvitykset kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjoihin Rakennuskannan korjaus ja ylläpito TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: / kulut Toimintakatetilit Rakennuskannan korjaukset NETTO Rakennuskannan korjaustoiminta talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren 28.2.2016 saakka ja 29.2.2016 alkaen rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 3049 O 3049 3051 3052-5912464-2798000-683410 -683752-684094 -5909415-2798000 -680361-680701 -681042 Vuosi 2016 Tilahallinnon palveluiden kehittämisen painopistealueet Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kanssa otetaan käyttöön kunnan internetkarttapalvelun kautta asiakaspalautteiden vastaanottaminen. Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjarjestelmä käyttöön rakennuskannan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen parantamisen ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjestelmä Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen Rakennuskannan PTS-kiinteistökatselmuksetja kuntoarvioiden päivitysten jatkaminen.

Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on esitetty 683 410 + 1 996 248 = yhteensä n. 2.680.000 rakennusten korjaamista varten. Kirkkonummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arvo vuonna 2015 on yhteensä n. 180 milj. euroa ja korjausvelan kokonaisarvo n. 47 milj. euroa, korjausvelan selvitys on tehty vuonna 2015. Tilahallinnon vuosien 2016-2020 päivitetyn rakennuskannan korjausohjelman mukaan rakennusten korjausten arvioitu käyttötalouden määrärahan tarve on seuraava: 2016: n. 2.680.000 2017: n. 3.100.000 2018: n. 3.150.000 2019: n. 3.200.000 2020: ji. 3.350.000 Yht.: n. 15.480.00 O yhteensä suunnittelukauden aikana. Talousarvioehdotuksessa on esitetty 50.000 määräraha energiakulutuksen seurantaohjelman hankkimista varten, sekä toimenpiteisiin energiakulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa kunnan omistamien A1, A2 ja B-luokkiin kuuluvien rakennusten vanhentuneiden kuntoarvioiden ja kuntoselvitysten päivittämiseksi sekä tulevien peruskorjaustarpeiden selvittämiseksi 50.000. Kuntoarvioiden ja kuntoselvitysten laatiminen arvioidaan kestävän vielä n. vuosi. Talousarvioehdotuksessa on toiminnan joustavuuden mahdollistamiseksi on jätetty 300.000 määräraha kohdistamatta. Kohdistamattoman määrärahan tarkempi käyttö esitetään talousarviovuoden aikana. Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksen korjausohjelmaan on esitetty mm. seuraavat korjaushankkeet, jotka arvioidaan maksavan yli tai n. 100.000 : Terveyskeskus, sisäpuolisia kunnostustöitä. Veikkolan koulu A-osa ( vanha puoli) sekä liikuntasali. K-talo, yhdyskuntatekniikan toimistotila Vanha kunnantalo, rakennuksen ulkopuoliset ja LVIs-tekniset työt. Kirkonkylän koulukeskus, ovien sähkölukitus ja äänentoistojärjestelmän korjaus. Jolkbyn päiväkoti, sekä ylä- että alapohjan kunnostus ja rakennetiivistyksiä. Bobäck skola, vanhan rakennuksen ikkunoiden ja valaistusten uusiminen sekä lämmitysjärjestelmän kunnostus. Korjauspalvelut tuotetaan sekä ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen että omana työnä suoritettuna suhteessa 80 % / 20 % Sisäiset vuokrat veloitetaan omakustannushintaan. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: / kulut Toiminta katetilit Rakennuskannan ylläpito NETTO TP 2014 14426310-10300045 4 126 265 Rakennuskannan ylläpitotoiminta Kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen 28.2.2016 saakka ja 29.2.2016 alkaen rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TA 2015 15416845-11 248 590 4 168 255 KS 2016 15033297-9 990 596 5 042 701 TS 2017 TS 2018 15040814-9 995 591 5 045 222 15048334-10000589 5 047 745

Vuosi 2016 Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165080 163684 165156 167166 169666 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15821 15417 15799 15799 15700 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7940 7900 7900 _ 7900 7900 Yhteensä: 187001 188855 190865 193265 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Asuntojen, toimitilojen ja palvelujen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat viime vuoden tasosta mm. öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vuoksi. Rakennuskustannusindeksi nousi 0,4 % vuoden 2014 heinäkuun puolivälistä vuoden 2015 heinäkuuhun. Sisäiset muutokset Ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden 2016-2018 aikana n. 4 410 krsm2 eli lisäys on n. 2,3 % mikäli investointiohjelmassa kaikki nyt esitetyt hankkeet toteutuvat ja valmistuvat suunnitelmien mukaan. Vuonna 2016 ylläpidettävän rakennuskannan kokonaispinta-ala on n. 188 855 k-m2. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden sikana tapahtuvat muutokset (tiedossa olevat): 2016 2017 Kantvikin päiväkodin laajennus sekä vanhan osan purku, ylläpidettävän rakennuskannan tunnuslukujen nettolisäys n. + 910 k-m2. Sjökullan oppimiskeskus, laajennus ja peruskorjaus, lisäys n. 1.100 k-m2 2018 Masalan koulu, lisärakennuksen valmistuminen, nettolisäys n. 472 k-m2 Sepänkannaksen päiväkoti, lisäys n. 1.000 k-m2. Pääkirjaston laajennus, lisäys n. 2.500 k-m2 Pääkirjaston saneeraus ( ei pinta-ala lisäystä ) Yleisen kustannustason noususta ja ylläpidettävän rakennuskannan lisäyksestä johtuen kiinteistöjen vuokra-ja ylläpitomäärärahojen tarve kasvaa Lisäksi vanhan rakennuskannan peruskorjaustarve lisääntyy aikaisempina vuosina syntyneen korjausvelan supistamiseksi.

TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Siivouspalvelut Siivouspäällikkö Nina Sandström 7200 Siivouspalvel ut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 3176072 O 3119156 3119156 3 065 202 110870 3083211 3083211 O 35 945 35 945 Siivouspalvelu on kilpailukykyinen, arvostettu ja kustannustehokas. Vuonna 2016 siivouspalvelusta on täydentävänä ostopalveluna 29 % ja omana palveluna 71 %. Siivouskustannukset vuonna 2016 ovat 2,20 /kk/m2 Suoritteet: Siivottava pinta-ala TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 116806 117979 116385 119285 120285 Toiminnan painopistealueet Henkilöstön työnhyvinvointi Palvelun kehittäminen, sähköinen laadunseuranta Ympäristöystävällisyys Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäyttöön olevat rakennukset: 11-12 h-m2 / oppilas Päiväkodit: 10-11 h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin) Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito: n. 4,41 / k-m2 / kk (2015 = 4,76 /k-m2/kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,18 /k-m2/kk (2015=1,26 /k-m2/kk) Siivous: 2,20 /kk/m2 (vuonna 2015 = 2,20 /m2/kk) M ittari/seura ntata pa Ylläpito-ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä.

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2016 Energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpano: Kokonaistavoite 2001-2016: säästöprosentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmukset ja energiasäästöinvestointien toteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Varikkopa Ivelut Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren 28.2.2016 saakka ja 29.2.2016 lukien rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä 7350 Sisäiset palvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 154158 117300 70000 70000-198853 -193738-199728 -199728-44696 -76438-129728 -129728 Talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan keskusvarikko toimii kunnallistekniikan, vesilaitoksen sekä tilahallinnon kenttähenkilöstön kokoontumis-, ruokailu- ja sosiaalitilana sekä ulkopuolisten toimittajien tavaroiden ja materiaalien vastaanottopisteenä. Varikolla toimivat myös konekeskuksen pienkonevuokraus, pienkonehuolto ja kuljetuspalvelut. Varikon tulot koostuvat pääosin sisäisesti perittävistä konevuokrista ja kuljetusmaksuista. Varikon sisäiset vuokratulot ovat pienenemässä. Kehitys saattaa johtua siitä, että ulkopuolisten toimijoiden ja urakoitsijoiden käyttö on kasvanut, jolloin koneiden ja laitteiden vuokraustarve on vähentynyt. Varikon tulokseen vaikuttavat myös vanhenevan konekannan edellyttämät korjaukset. Sisäiset muutokset Kunnan ulkopuolinen osa-aikainen toimija suorittaa konekannan huollon ja korjauksen. Vanhentuneiden ja rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden uusimiseen tulisi vuosittain varattava n. 20.000. Sisäiset kone-ja laitevuokrat veloitetaan omakustannushintaan.

Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström 7300 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 949 489 1 848 935 1 045 200 1 045 200 10 022 863 4 239 022 4 163 564 4163 564-9073374 2390087 3118364 3118364 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella vuoteen 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. Asennustyö jatkuu vuonna 2016. Määrärahat on esitetty investointiosassa. Sääolosuhteet ovat vaikuttavat huomattavasti kunnossapitopalvelujen talvikunnossapidon määrärahojen riittävyyteen. Säänvaihteluista riippuva määrärahatarve on vaikea ennustaa. Sisäiset muutokset Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Kunnossapitomäärärahojen riittävyydessä on ollut haasteita, minkä vuoksi jatkossa on varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkoutua. Näiden kohteiden kunnostaminen edellyttää tulevina vuosina lisäinvestointeja. Kunnossapidon tason nostoa kuntakeskuksen alueella jatketaan keskustan imagon myönteiseen suuntaan kehittämiseksi. Kunnossapidon tasoa vastaavasti lasketaan muilla alueilla kokonaiskustannusten pitämiseksi tasapainossa. Toiminnan painopistealueet Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden myötä kuntalaisille tarjotaan toimivat ja viihtyisät yleiset alueet Ulkoisten palveluiden osto jatketaan, vähäisien tyäresurssien seurauksena. Talkoomääräraha Lähivirkistysalueiden ylläpidon talousarvioehdotukseen on sisällytetty 55.000 euron talkoomääräraha. Määräraha esitetään seuraaville kohderyhmille: Ympäristön parantamiseen Vesien suojeluun Nuoriseuratalojen peruskorjaukseen Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi

Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 MetsänhoitotyöVMetsästrategian mukaisesti Mittari/Seurantatapa Suoritettu seuraavat metsänhoitotyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hoito Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2016 Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v. 2016 Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Mittari/Seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi M ittari/seurantatapa 30 % kohteista tallennettu Palo-ja pelastustoimi Vastuullinen viranhaltija 7400 Palo- ja pelastuspalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 2427871 2627624 2609302 2609302 2427871 2627624 2609302 2609302 hallintopäällikkö Raili Häkkinen Tehtävä käsittää sammutus-ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelutja väestönsuojelun. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslain (468/2001) 13 mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2013 145 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien 2014-2017 palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. 10

Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30.000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella. Ruokapalvelu Vastuullinen viranhaltija 7510 Ruokapalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 5937521 5977052 6481147 6481147 4912056 5593286 5719343 5719343 1 025 465 383 766 761 804 761 804 Ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokapalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena huonon taloustilanteen vuoksi. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetus on noussut muutaman %. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuvat v. 2016 alussa. Ruokalistat ja elintarvikehankinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanonrannan tuotantokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruokadiplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstön perehdytystä. Sepänkannaksen päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2016. 11

Palveluiden kehittämisen painopistealueet Ruokapalvelujen laatutason säilyttäminen nykytasolla laatukäsikirjaan nojautuen ja ympäristösuunnitelmaa noudattaen sekä asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja ruokapalveluiden toimintavarmuuden lisääminen henkilöstön osaamista lisäämällä siten, että suunnitelmallisesti henkilöstö toimii ajoittain eri keittiöissä Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja ruokapalvelujen välillä Päiväkotiruokailun kehittäminen yhteistyössä päivähoidon kanssa diplomikriteeristön mukaiseksi Ruokatuotanto-ohjelman laajempi ja monipuolisempi käyttöönotto Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/ateriasuorite Vesihuoltolaitos Vastuullinen viranhaltija: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits /kulut 9510 Puhdasvesiyksikkö Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 3409303 3510900 3670113 3670113 2 604 704 1 421 963 1 741 729 1 741 729 804 599 2 088 937 1 928 384 1 928 384 9550 Jätevesiyksikkö Netto 3269251 3569600 3708677 3708677 2 698 161 1 907 026 2 277 870 2 277 870 571 090 1 662 574 1 430 807 1 430 807 9560 Sadevesiyksikkö Netto 8522-116725 -108204 3060-3570 -510 3000-2400 600 3000-2400 600 12

9590 Yhteiset toiminnot Netto 68951 000-730895 -690854-662641 -662641-661 945-690 854-662 641-662 641 Raportti yhteensä Netto 6 756 027 7 083 560 7 381 790 7 381 790 6 150 486 4 023 4134 684 640 4 684 640 605 541 3 060 147 2 697 150 2 697 150 Vesihuoltolaitos on eriytetty taseyksikkö, joka huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueen asiakkaille sekä muille sopimuskumppaneilleen. Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ostopalveluiden ja materiaalien kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. HSY tulee suunnitelmakaudella nostamaan hintojansa arviolta noin 3-4 % per vuosi. Vesihuoltolaitoksen tulee varautua tähän oman taksahinnoittelun avulla. Lainsäädännön muutokset edellyttävät hulevesien hallinnasta sopimista yksiköiden välillä sekä toimintatapojen ja suunnittelukäytäntöjen täsmentämistä. Hulevesiohjelma laaditaan 2016 aikana yhdyskuntatekniikan hankkeena. Sisäiset muutokset Vesihuoltolaitoksen saneeraus- ja tutkimusohjelma tullaan ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön suunnittelukauden aikana. Ensimmäiset vuodet keskitytään verkoston kunnon tutkimiseen ja näiden tulosten perusteella voidaan määritellä pidemmän aikavälin saneerausaikataulu. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään yhä tarkemmin mahdolliset vuodot verkostossa. Toiminnan volyymit kasvavat suunnitelmakaudella. Talousveden myynnin arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa. Tämä riippuu uusien kaava-alueiden rakentamisen aikataulusta. Vuonna 2018 Kirkkonummen arvioidaan ostavan tarvitsemastaan vedestään noin 47 % HSY:ltäja 9 % Suomen Sokerilta. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen HSY:n verkoston kautta puhdistettavaksi. Suunnitelmakautena taksakorotusten on suunniteltu noudattavan yleistä kustannuskehitystä. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 2 % 1.4.2016 alkaen. Liittymismaksuja ja perusmaksuja ei koroteta vuoden 2016 aikana. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus saattavat edellyttää suunnitelmakaudella lainanottoa. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausinvestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti. 13

Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Vesihuollon toiminnan varmistaminen, mahdollisten vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman pienelle asukasmäärälle sekä katkosten keston minimoiminen Mittari/Seurantatapa Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä Vesihuoltolaitoksentyönjohtopäivystyksen aloittaminen 14

INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen 28.2.2016 saakka ja 29.2.2016 alkaen Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI Kirkkonummen terveyskeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelmaa käsitellään palvelutuotannon lautakunnassa syyskuussa 2015. Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2016, ja kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2017. Hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa 250 000 vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmassa määrärahaa hankkeelle on varattu yhteensä 30 100 000 vuosille 2016-2019. Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti 4.5.2009 266, että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna 2014. Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn, mikäli tarjotut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjous ylitti määrärahat, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 7 160 000. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015 vanhojen rakennusten peruskorjauksella. Uudisrakennusosa voidaan aloittaa, kun hankkeelle on saatu ympäristölupa. Ympäristöluvan viivästyminen viivästyttää myös hankeen etenemistä aikataulussa. Vuodelle 2016 määrärahaa on varattu 4 740 000 ja vuodelle 2017 määrärahaa on varattu 675 000 Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen peruskorjaus osoittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelutuotannon lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat korvataan uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan nykyinen ja lähivuosien oppilasmäärä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet. Hankkeen urakkakilpailu toteutettiin syksyllä 2015 ja hankkeen rakennustyöt on aloitettu vuoden 2015 lopussa. Vanhan liikuntasalirakennuksen ja vanhan koulurakennuksen purkutyöt, sekä tarvittavat väistötyöt suoritettiin kesällä 2015. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 4 200 000. 15

Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 3 350 000. Masalan koulun lattiavauriot Hankkeen toteuttanut rakennusurakoitsija suorittaa takuuvelvoitteisiinsa kuuluvat lattiankorjaustyöt koulun kesäloman 2016 aikana. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.5.2013 254,että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Hankkeen rakennustyöt on käynnissä ja päiväkoti valmistuu syksyllä 2016. Kohteen määrärahoista siirrettiin vuodelta 2015 Pankkitalon muutokset lukion opetustiloiksi-hankkeen budjettiin 200 000, jotka ei sisälly vuoden 2016 määrärahaan. Hankkeelle varataan määrärahaa 1 900 000 + 200 000, yhteensä 2 100 000 vuodelle 2016. Kirkkonummen pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään Joulukuussa 2016, jotta myönnetty valtionapuehto täyttyy. Suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa 2015 rakentamispäätöksen jälkeen. pitää käynnistyä välittömästi valtuuston tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä 2015. Vuodelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa 230 000. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 7 500 000. SUUNNITTELUKAUDELLA 2016-2019 KÄYNNIST/VÄT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Jokirinteen koulu (sisältää Finnsbackan päiväkodin) Vesitorninmäen asemakaavaa käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 17.9.2015. Uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy, kun asemakaava on valmis. Koulusta tulee 1-9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Kunta ja seurakunta ovat sopineet Vesitorninmäen YO-tontin kaupasta, ja kunnanhallitus on päättänyt 24.8.2015 253 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen. Kunnanhallituksen 24.5.2010 192 tekemän päätöksen mukaan keskusta-alueen uusi koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna, joka sijoitetaan Vesitorninmäen alueelle. Samalla kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kulttuuri-ja liikuntahallin tarveselvityksen, joka on päivätty 16.4.2010. Tarveselvityksen mukaan koulun ja ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetun liikuntatilan tulisi olla 1.600 m2 ja siihen liihyvien muiden tilojen 800 m2, yhteensä 2.400 m2. Tilantarvelaskelman mukaan pelkästään koulun toimintaan riittävä liikuntatila sekä varastot, puku-ja pesutilat tarvitsevat tilaa 1780 m2. Nimistötoimikunnan ehdotuksesta suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta päätti 4.2.2015 7 nimetä koulun Jokirinteen kouluksi. 16

Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettava ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi. Tarveselvitysten tarkennus on käynnissä. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään kun tarveselvitys on hyväksytty. Alustava kustannusarvio 900 oppilaan koululle ja liikuntatilalle oli 26 000 000. Talousarviossa 2016 hankkeeseen on yhdistetty myös Finnsbackan päiväkoti. Hankkeelle on varattu vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa 207 000, ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmassa 27 366 000, yhteensä 27 573 000. Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa tehdään muutostöitä keskusta-alueen suomenkielisen koulun valmistuttua. Taloussuunnitelmassa on varattu määrärahaa hankkeelle yhteensä 1 372 500 vuosille 2017-2019. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus Hankkeen tarveselvityksen laatiminen on käynnistynyt. Tarveselvitys tehdään Veikkolan koulun laajennuksesta, päiväkodin purkamisesta ja uudisrakennuksesta sekä mahdollisesti Veikkolan kirjaston tilojen järjestämisestä oppimiskeskukseen. Hankkeesta tehdään myös tarveselvitykset koulun laajentamisesta ja päiväkodin rakentamisesta Napparintien tontille. Hankkeelle varataan määrärahaa 150 000 vuodelle 2017 ja vuodelle 2018 2 500 000. Hankkeelle on varattu vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa 27 000, ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmassa 7 335 000, yhteensä 7 362 000. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja laajennus Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää ja 147 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, että 0-5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6-7-vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovat muunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta oli vuonna 2011 3.225.000 euroa (Tocoman 11/2011, rak. kust.indeksi 118,7). Kunnanvaltuusto päätti 16.4.2012 36 myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnittelurahaa 100.000 euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2012 73 Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Päiväkodin toteutussuunnittelu on valmistunut 2013. Olemassa olevasta uudemmasta (2001 rakennetusta) osasta tehdään keväällä 2016 kuntotutkimus. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2016-2017 yhteensä 3 510 000. 17

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyöhankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 2.150.000 * Asemankaaren, Asemanpuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin, Nummitien ja Makasiinitien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe, jatkuu vuodelle 2017. Käyttösuunnitelman toteuluminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, vaihe 2. Kirkkonummentien painuman peruskorjaus Kunnan hulevesiohjelman laatiminen (kustannusarvio 20.000 ) Investointipalvelujden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) (230.000 ) Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Gesterbyn asemakaava-alue 200.000 Jolkbyn joen kunnostuksen suunnittelu ja rakentaminen välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu, jatkuu vuodelle 2017 Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen lupa on saatu AVIsta riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Vesitorninmäen asemakaava-alue 1.370.000 Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen lupa on saatu AVIsta riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (70.000 ) Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Sepänkannas III asemakaava-alue Viimeistelytyöt Aikataulu: 1.6.-30.9.2016 150.000 Haapiorinteen asemakaava-alue 620.000 Katujen Ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vuodelle 201 7 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) (20.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2016 18

Masalan keskustan asemakaava-alue 220.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintie, Masalantie väli Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sepänkyläntie katu-ja rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnittelu Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Masalan Tinanpuiston alue 140.000 Katujen ja puistojen katu- ja rakennussuunnittelu Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Veikkolan asemakaava-alueet 340.000 Alueiden 13 ja 14 suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Perälänjärventie Aikataulu: 1.2.-31.12.2016 Veikkolanportti 100.000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Aikataulu: 1.2.-31.12.2016 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue 1.620.000 Katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40%) (120.000 ) Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: 1.5.-31.10.2016 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: 1.5.-31.10.2016 Veikkolan urheilupuisto Urheilupuiston pysäköintialueen rakentaminen Aikataulu: 1.1.-31.8.2016 130.000 30.000 120.000 Vilhonkummun asemakaava-alue 65.000 Vilhonkummuntien bussipysäkkien saneeraus Hanketta ei ehditty rakentaa v. 2015 kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Aikataulu: 1.4.-30.9.2016 Sundet l asemakaava-alue 112.000 Sundsbergintien bussipysäkkien saneeraus Hanketta ei ehditty rakentaa v. 2015 kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Aikataulu: 1.4.-30.9.2016 19

Muut liikennealueet Jorvaksen asema 50.000 Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52%) Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen suunnittelun Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 1.360.000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50 %). Käyttösuunnitelman toteuluminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. Hanketta ei ehditty rakentaa v. 2015 kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie viimeistelytyöt Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 300.000 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003) Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Masala suunnittelu Aikataulu: 1.3.-30.6.2016 20.000 Liikenneturvallisuuden parantaminen 100.000 M11191 Upinniementie: paloaseman liikennevaloilla ohjatun suojatien rakentaminen Muut liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen palvelutuotannon lautakunnassa Aikataulu: 1.2.-31.12.2016 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen/peruskorjaus Aikataulu: 1.8.-31.10.2016 15.000 Lähiliikuntapaikat 350.000 Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen (valtionosuus lisäksi 160.000 ) Keskustan (Jokiniitynrinteen oppimiskeskus tontti) suunnittelu Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 Virkistysalueet Ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Aikataulu: 1.5.-31.10.2016 80.000 Muut hankkeet Keisarin alueen liikuntapaikkojen yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) 170.000 20

Uimarantojen siirrettävät taukotilat uimavalvojille (4 kpl) Aikataulu: 1.1.-31.12.2016 MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: 1.2.-31.12.2016 15.000 Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: 1.2.-31.12.2016 80.000 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet 340.000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien, Nummitien ja Makasiintien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe (Makasiinille ja Asemapuisto). Rakentaminen jatkuu vuodelle 2017. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, 2. vaihe Kirkkonummentien painuman korjaus Aikataulu: 1.1.-31.12. Vesitorninmäen asemakaava-alue 200.000 Risteysalueen suunnitteluja rakentaminen, vesihuollon siirrot ja Kyrkvallan jätevedenpumppaamon saneeraus. Rakentaminen jatkuu vuodelle 2017. Aikataulu: 1.1.-31.12. Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen. Aikataulu: 1.1.-31.12. 380.000 Masalan keskustan asemakaava-alue 30.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolkuja Sepänkyläntien katu- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: 1.1.-31.12. 21

Masalan Tinapuiston asemakaava-alue 50.000 Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: 1.1.-31.12. Veikkolan asemakaava-alueet 60.000 Alueen 13 hutevesiviemäreiden sekä vesijohdon saneerauksen suunnittelu Alueen 14 hulevesiviemäreiden sekä vesijohdon saneerauksen suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Perälänjärventie Aikataulu: 1.2.-31.10. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue 230.000 Vesihuollon rakentaminen. Aikataulu: 1.1.-31.12. Runko-ja siirtojohdot: Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus 80.000 Keskustan vesitornin aidan rakentaminen Keskustan vesitornin kuntoarvion laatiminen ja Veikkolan vesitornin kuntoarvion tarkastaminen Aikataulu: 1.3.-31.12. Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat 20.000 Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuuden lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Uusitaan 2-3 tärkeää venttiiliä. Aikataulu: 1.3.-30.11. Viemäriverkoston saneeraus 11 o.000 Hopeahaka 1 ja 3 viemärin saneeraus. Vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelman viimeistelyjä sen mukaiset toimenpiteet. Aikataulu: 1.1.-31.12. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 100.000 Kalljärven pumppaaman saneeraus Jorvaksen pumppaaman pumppujen uusiminen Aikataulu: 1.3.-31.12. Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan 50.000 Yhdysvesijohdon rakentamisesta aiheutuneita maanomistajakorvauksia ja Kolmperän mitta-aseman saneeraus. Aikataulu: 1.1.-31.5. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus 50.000 Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen yleissuunnitelman tarkistus ja seuraavan vaiheen rakennussuunnittelu. Aikataulu: 1.3.-31.12. Vesijohtojen saneeraus 200.000 Hopeahaka 1 ja 3 vesijohdon saneeraus sekä muut vesihuoltoverkoston saneeraus-ja tutkimusohjelman mukaiset toimenpiteet. Aikataulu: 1.1.-31.12. 22

Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja lisätyöt Ennakoimattomat pienet saneeraustyöt. Aikataulu: 1.2.-31.12. Automaatiojarjestelmän päivittäminen Automaatiojärjestelmän ohjelmisto- ym. päivitystä. Aikataulu: 1.2.-31.12. 50.000 50.000 Veden ottamat: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaalimuutoksen toteuttaminen sekä raakavesiputken kuntoan/io. Aikataulu: 1.2.-31.12. Upinniemen vedenottamon saneeraus Kuntoarvion tarkastaminen ja saneeraustoimenpiteet. Aikataulu: 1.4.-31.12. 50.000 50.000 23