7.217 '1411 14 AJALTA 1.1.217 217 oimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen fulosalue: 1 41 1 -Sosiaalitoimen hallinto Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLSTEN TAVO]TTE DEN TOTEUTUM N EN muutokset 'l-41217 1-41217 1-121217 1-121217 poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot 6, 6 i, Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 24 81 33,7 24O 1, Valmistus omaan kiiytto6n -148 57-26 8-7 45-6 15-44 637-6 55-129 -1 428 3, 23,2 1,7 23,2-148 57-26 8-7 45-615 1, 1, 1, 1, -188 25-52248 27,8-188 25 1oO,O -187 9s -52167 27.8-187 9s *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot *) - =: arvioitua pienemmat tulot jaitai arvioitua suuremmat menot, 7. E. 1. c. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys viltetiin. Vaikutus vuositasolla 1. 7. i vaikutus g 1. -
7.217 1431 15 KOLMANNESVUOSRAPORTTAJALTA 1,1.217-217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatiia: Alisa Veistiim6 Tulosalue: 1431-Sosiaalitv6 Toimialajohtaia: Riitta Vanhanen TALOUDELLSTEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kaytt66n a 217+ Toteutuma J, muutokset 'l-41217 1-41217 1-121217 'l-1212'17 poikkeama 128 22 265 11 57 14 66 1 32 83 77 28 864 37 828,8 18 22 31,3 25 31,6 31 258, 38-2 -15 1 1 21 43 23 34 Henkil6st6menot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut menot -1 372 96-234 2-15 96-82173 -7812-49 38-633 326-7 628-179 937-21 139 29,8-1 372 96 27,5-2 574 2 47,8-15 96 21,9-8 27,1-78 12 1, 111,7 1, 97,4 1, 4 592 79-1 251 41 27,2-4 841 5 15,4-248 417s 23,1 { 69 26,4 4 413 84 15,7-238 ') + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot ') - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot lastensuo.ielun laitoshoidon arvioitua suurempi tarve -2 vammaisten laitoshoidon arvioitua suurempi tarve -15 lastensuojelun siiiistdt, perhehoito 8 avustusten arvioitua pienempi kiiyttci toistaiseksi 21 731 o. 1. -248 27 G. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys viltetiin. Vaikutus vuositasolla f. ).. L,. 1. vaiku-tus e
7.217 1439 16 KOLMANNESVUOSRAPORTTAJALTA 1.1.217. 217 foimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Erja Koivula Tulosalue: 1 439-Tytil isyys palvel ut Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen TALOUDELLSTEN TAVOTTE]DEN TOTEUTUMNEN Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kaytton muutokset 1-41217 1-41217 1-121217 1-121217 poikkeama 157 7 18 514 27 26 813 5 428 68 291 't7, 113 3,2 18 13,3 484 27 71,7-44 7 1, 94,2-3 *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot -1 249 66-435 145 34,8-1 244 96 99,6 4-267 7-47 188 17,7-267 7 1, -63 89-17 265 27, -63 89 1, -523 85-91 681 17,5-453 85 86,6 7-12 64-39 927 33,1-12 64 1, -222511-631 26 28,4-21541 -l 535 14-53 673 34,6 -t 535 14 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ) koko vuonna r-6r 1. Kuntouttavan ty6toiminnan ia Navikan mwnti ei toteudu arvioituna, -44 7 Z. Keva ulkopaikkakuntalaisten piiiviit eivdt toteudu Kuntouttavan tyotoiminnan arvioidut piiiviit eiviit toteudu -3 Palveluohiaaia lvhennetv6llii tv6aialla 47 Kunnan KELA tm maksu alittuu 7 L vairuius c
1217 '.441 17 KOLMAN N ESVUOS RAPORTT AJALTA 1.'.217-217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Sinikka Hotti iu osat ue : ++Oonva n tr usp-a ve ut Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLSTEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN muutokset 1-41217 1-41217 1'121217 1'121217 256 11 2584 1, 276 17,8 19 2 488 65 763264 3,7 2 363 7 95, -124 uetja avustukset 34 15 O, 34 15 1, Muut toimintatulot 267 73 2J 267 1, omaankiiytton O O Henkil6stdmenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset -7 352 51-1 644 7-34124 -1 557 98-382 36-2 313 746-458 31-66 12-44824 -77 84 31,5-7 352 51 27,9-1 55 19,4-34',124 26, -1 547 2,4-382 36 1, 94,3 1, 99,3 1, -8 496 58-2 554 918 *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot ') - =: aryioitua pienemmat tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. kotona asumista on - -_124 lv ovt W 94 71 1 9E 7. q,to -ll lta t-vair<ui[j 1 A E 7 t tn
7.217 145 18 KOLMANNESVUOSRAPORTTAJALTA 1.1.217. 217 Toimielin: Perusturvalautakunta jraportin laati a: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1+sOO-Perusterveydenhuoito - ltointial{ohta Riitta Vanhanen TALOU DELLSTEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN muutokset 1-41217 1-41217 1-121217 1-121217 poikkeama Henkildst6menot -419 83-142 865 34,.428 6 12J -8 Palvelujen ostot -8 37 7-287 4'17 34,3-8 371 1, tarvikkeet, tavarat -157, -157 1, Avustukset Muut menot -8 947 53-313282 37-8 956 6 1.1-9 + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot *) - =: arvioitua pienemmit tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. 7. 8. 1. rjaavat totmenprrcet, Joilta arurottu tatousawton ylrtys vatteean. vatkurus vuosrulsoila vaikutuse
7.217 145 19 RUUN KOLMANNESVUOSRAPORTTAJALTA 1.1,217. 217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1 46-Erikoissairaanhoito Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen TALOUDELLSTEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN 'a 217+ T, muutokset 1-41217 1-41217 1-121217 1-121217 poikkeama Myyntitulot Maksutulot 1 13 31 13 27,4 1 13 1, Tuet ja avustukset Muut toimintatulot -1 33-12 46-35 215-4 249 717 35,1 -'t5 6 34,3-12 373-12 56 33 4 284 932 34,3-12 478 6 99,8 27-12 393 33 4 253 918 33-12 365 6 *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. Hoitopalvelujen arvioidut menot 12,6 milj.. Tiistdi on vdhennetty u. 217 huomioitava yliiiiiim in palautus vuodelta 216 n. 227.OO \ L C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys valtetilin. Vaikutus vuositasolla 1. o. 1. t vaik-utuae
1217 Perusturvalautakunta 2 KOLMANNESVUOSRAPORTT AJALT A 1.'1.217. 217 Toimielin: Perusturvalautakunta yhteense TALOUDELLSTEN TAVOTTEDEN TOTEUTUMNEN muutokset 1-6/2171-61217 1-121217 1-121217 542 3 2 884 82 557 99 17 57 3 43 882 783 97 156 37 982 5,6 497 22 3,6 2 744 76 17,4 549 42 216,2 4 91 Henkilostomenot -164386-338987 31,8-16532 1,1-9 Palvelujen ostot -25 '17 94-8 265 13 33, -25 161 17O 1,6-143 iarvikkeel, tavaral -585 54-91 142 15,6-585 54 1, -2 93 56-676 442 23,3-2 8 85 96,5 1271-587 27-14 333 23,9-587 27 1,