Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 2015 Rakennusvalvonta Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2014 yhteensä 63 kpl, toimenpidelupia 147 kpl ja maisematyölupia 59 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 23 553 m 2 ja tilavuudet 124 643 m 3. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 569 kpl. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 15 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 743 kpl. Rakennusvalvonta on syksyllä 2014 ottanut käyttöön uuden rakentamisen lupakäsittelyä tehostavan sähköisen asiointipalvelun. Palvelun kautta eri rakennushankkeiden lupahakemukset ja suunnitelmat voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2015 toimitetuista lupahakemuksista noin 30 % toimitettiin sähköisen lupapalvelun kautta. Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kanssa mm yhtenäisten menettelytapojen ja -tulkintojen aikaansaamiseksi. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun palveluita myytiin edelleen Maskulle, Mynämäelle, Nousiaisiin ja Ruskolle. Ympäristölupapäätöksiä koko alueella tehtiin yhteensä 9 kpl. Ympäristöluvista 4 kpl oli louhinta- ja murskauslupia yhteistyöalueen kunnissa. Ilmanlaadun mittausta jatkettiin entiseen tapaan yhteistyössä naapurikaupunkien ja teollisuuslaitosten kanssa. Ilmanlaadun mittaustulosten mukaan ilman laatu Raisiossa oli pääosin tyydyttävää tai hyvää. Maaliskuussa 11 päivän ajan ilmanlaatuindeksi oli huono tai erittäin huono, mihin oli syynä katupölyn aiheuttama kohonnut hengitettävien hiukkasten pitoisuus. Ilmanlaadusta saa reaaliaikaista tietoa Raision kaupungin nettisivuilta. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue ulottuu Naantaliin ja Ruskolle. Yhteistyötä tehdään eläinlääkintähuollossa myös Turun kaupungin ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa. Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui elintarvikevalvonnassa 100 %, terveydensuojelussa 79 % ja kuluttajaturvallisuudessa 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului vajaa 50 % elintarvikevalvontaan, loppuosa jakautui terveysvalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2015 TALOUS (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2013-1 123 797 690 714-433 083 TP2014-1 157 846 733 057-424 789 TA2015-1 319 172 731 584-587 588 TP2015-1 138 104 749 421-388 683 STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijä Toimenpiteet Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2015/toteutunut 2015 1. Tasapainoinen talous Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty. 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan 1.2. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin 3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen. Tilinpäätösseuranta: palveluiden ostot Palveluostot toteutuvat TA-15 mukaisina / Tavoite toteutui. Palvelujen ostot olivat 90 000 euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Henkilöstövoimavarojen hallinta Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin / Toteutunut 3.1 Rakennettu ympäristö ja yleiset alueet ovat viihtyisiä ja terveellisiä Ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskeviin valituksiin reagoidaan viivytyksettä. Toteutuu / Toteutunut pääosin Kaupunkiympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa ja turvallisuutta tarkastetaan ympäristölautakunnan tekemillä vuosittaisilla ympäristökatselmuksilla. Ympäristökatselmukset pidetään keväällä. / Ympäristölautakunta piti ympäristökatselmuksen. 4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta. Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.
Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä 4.1 Lupakäsittely on sujuvaa. Lupahakemukset käsitellään ilman viivytyksiä. Rakennusluvan käsittelyaika on 2-4 viikkoa. / Toteutui. Rakennuslupien käsittelyaika oli 16 vrk. 5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta. Mahdollisuus sähköiseen lupahakumenettelyyn. Toteutuu / Toteutui. Lupahakemuksista 30 % toimitettiin sähköisen lupapalvelun kautta. 5.1 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen Tilinpäätösseuranta Toteutuu / Uusia selvityksiä tai yhteistyömuotoja ei aloitettu. Kehitetään lähikuntien rakennusvalvonnan yhteistyötä lainsäädäntömuutosten vaatimusten mukaisesti. Neuvottelut käynnistetään. / Velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole. Lainsäädäntövalmistelu etenee itsehallintouudistuksen yhteydessä. MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Osallistutaan ilmanlaadun tarkkailuun yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kaupunkien sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa. Yhteistyö on jatkunut. Raisionlahden luonnonsuojelualueen ruovikkoalueiden laajentumista ja pusikoitumista ehkäistään talousarvion mahdollistamalla tavalla. Laiduntamista ja niittoa on jatkettu. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset tehdään laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on toteutunut erittäin hyvin. Terveysvalvontajaosto seuraa toteutumaa omassa toiminnassaan. Laaditaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan tarkastustoimintaa varten. Valvontasuunnitelmaluonnos on tehty ja valvontaohjelman valmistelu on aloitettu. HENKILÖSTÖ Vuosi Henkilöstökustannukset Vakanssien määrä Henkilötyövuodet (htv) TP2013-930 097 18 17,38 TP2014-938 981 19 16,17 TA2015-1 041 822 19 18,36 TP2015-959 998 19 17,12
PALVELUJEN OSTOT ULKOA ( ) TP2013-170 584 TP2014-198 776 TA2015 TP2015-243 341-152 967 TOIMINTATULOJEN JA MENOJEN POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN Ta-2015 Tp-2015 yli/alle Toimintatulot 731 584 749 421 yli 17 837 Toimintamenot -1 319 172-1 138 104 alle 181 068 Toimintakate -587 588-388 683 alle 198 905 Ei merkittäviä poikkeamia.
Ympäristölautakunta Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Tilinpäätös 2014 Talousarvio valtuusto 2015 Tilinpäätös 2015 TP 2015/ TA 2015 (%) Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl 3 873 3 573 3 573 100,0 / eläin /eläin -85-102 -90 88,5 Eläinten(hoitokäynnit) kpl 3 603 2 700 3 783 140,1 / eläinten hoitokäynti -92-134 -85 63,1 / asukas /asukas -14-15 -13 88,5 Kulut -330 497-362 806-320 970 88,5 Tuotot 204 332 206 999 206 230 99,6 Netto -126 165-155 807-114 739 73,6 Ympäristöterveysvalvonta Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet kpl 1 078 1 070 894 83,6 / asukas /asukas -12-15 -13 92,2 / valvontakohde /kohde -282-332 -366 110,4 Kulut -304 132-354 904-327 396 92,2 Tuotot 215 511 215 100 223 188 103,8 Netto -88 622-139 804-104 208 74,5 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu, valvontakohteet kpl 303 303 303 100,0 / asukas /asukas -11-12 -10 83,6 / valvontakohde /kohde -862-992 -829 83,6 Kulut -261 054-300 529-251 174 83,6 Tuotot 108 053 112 485 110 516 98,2 Netto -153 001-188 044-140 659 74,8 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 328 330 336 101,8 / asukas /asukas -14-15 -14 89,5 / lupa /lupa -616-615 -581 94,4 / katselmus /katselmus -368-462 -445 96,4 Kulut -337 428-369 279-330 481 89,5 Tuotot 219 945 204 000 227 173 111,4 Netto -117 483-165 279-103 308 62,5 Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) -1 295 134-1 465 817-1 284 178 87,6 Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -53-60 -53 87,6 Tuotot 747 841 739 384 767 107 103,7 Netto -547 293-726 433-517 071 71,2
Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2015 joulukuu, 2015 (2015/12) 29.2.2016 1 TA Tot Kum Tot % Jäljellä 2015 joulukuu, 2015 Ympäristölautakunta Myyntituotot 452 284 447 927 99,04 4 357 Maksutuotot 277 100 301 972 108,98-24 872 Tuet ja avustukset 10 000 17 208 172,08-7 208 YHTEENSÄ 739 384 767 107 103,75-27 723 Henkilöstökulut -1 041 822-959 998 92,15-81 824 Palvelujen ostot -298 410-207 181 69,43-91 229 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 509-19 880 72,27-7 629 Avustukset -2 000-1 600 80,00-400 Vuokrat -92 276-95 348 103,33 3 072 Muut toimintakulut -3 800-171 4,50-3 629 YHTEENSÄ -1 465 817-1 284 178 87,61-181 639 TOIMINTAKATE -726 433-517 071 71,18-209 362 5510 Hallinto Myyntituotot 800 800 Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 800 800 Henkilöstökulut -45 876-30 652 66,82-15 224 Palvelujen ostot -17 889-11 013 61,56-6 876 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-558 50,73-542 Avustukset Vuokrat -11 934-11 934 100,00 Muut toimintakulut -1 500-1 500 YHTEENSÄ -78 299-54 157 69,17-24 142 TOIMINTAKATE -77 499-54 157 69,88-23 342 5520 Rakennusvalvontapalvelut Myyntituotot 13 000 9 914 76,26 3 086 Maksutuotot 191 000 217 259 113,75-26 259 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 204 000 227 173 111,36-23 173 Henkilöstökulut -288 683-258 752 89,63-29 931 Palvelujen ostot -62 843-51 854 82,51-10 989 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 800-8 078 91,79-722 Avustukset Vuokrat -8 453-11 796 139,55 3 343 Muut toimintakulut -500-1 0,17-499 YHTEENSÄ -369 279-330 481 89,49-38 798 TOIMINTAKATE -165 279-103 308 62,51-61 971
Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2015 joulukuu, 2015 (2015/12) 29.2.2016 2 TA Tot Kum Tot % Jäljellä 2015 joulukuu, 2015 5530 Ympäristönvalvonta Myyntituotot 438 484 438 013 99,89 471 Maksutuotot 86 100 84 713 98,39 1 387 Tuet ja avustukset 10 000 17 208 172,08-7 208 YHTEENSÄ 534 584 539 934 101,00-5 350 Henkilöstökulut -707 263-670 594 94,82-36 669 Palvelujen ostot -217 678-144 314 66,30-73 364 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 609-11 245 63,86-6 364 Avustukset -2 000-1 600 80,00-400 Vuokrat -71 889-71 618 99,62-271 Muut toimintakulut -1 800-170 9,44-1 630 YHTEENSÄ -1 018 239-899 540 88,34-118 699 TOIMINTAKATE -483 655-359 606 74,35-124 049 Ympäristönsuojelu Myyntituotot 109 485 109 486 100,00-1 Maksutuotot 3 000 1 030 34,33 1 970 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 112 485 110 516 98,25 1 969 Henkilöstökulut -190 234-172 945 90,91-17 289 Palvelujen ostot -90 047-62 552 69,47-27 495 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 109-2 748 53,79-2 361 Avustukset -2 000-1 600 80,00-400 Vuokrat -11 639-11 328 97,33-311 Muut toimintakulut -1 500-1 500 YHTEENSÄ -300 529-251 174 83,58-49 355 TOIMINTAKATE -188 044-140 659 74,80-47 385 Ympäristöterveydenhuolto Myyntituotot 144 000 144 538 100,37-538 Maksutuotot 71 100 78 650 110,62-7 550 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 215 100 223 188 103,76-8 088 Henkilöstökulut -301 370-277 867 92,20-23 503 Palvelujen ostot -35 698-30 971 86,76-4 727 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 900-6 713 113,78 813 Avustukset Vuokrat -11 636-11 675 100,34 39 Muut toimintakulut -300-170 56,67-130 YHTEENSÄ -354 904-327 396 92,25-27 508 TOIMINTAKATE -139 804-104 208 74,54-35 596
Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 2015 joulukuu, 2015 (2015/12) 29.2.2016 3 TA Tot Kum Tot % Jäljellä 2015 joulukuu, 2015 Eläinlääkintähuolto Myyntituotot 184 999 183 989 99,45 1 010 Maksutuotot 12 000 5 034 41,95 6 966 Tuet ja avustukset 10 000 17 208 172,08-7 208 YHTEENSÄ 206 999 206 230 99,63 769 Henkilöstökulut -215 659-219 782 101,91 4 123 Palvelujen ostot -91 933-50 790 55,25-41 143 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 600-1 783 27,02-4 817 Avustukset Vuokrat -48 614-48 614 100,00 Muut toimintakulut YHTEENSÄ -362 806-320 970 88,47-41 836 TOIMINTAKATE -155 807-114 739 73,64-41 068