Toimiva ja monipuolinen kuntayhteistyö case Lahti Matti Liukko Toimialajohtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala
Muutos Tarvitaan ja tulee olemaan suuri Muutosta pitää johtaa Muutosta voidaan edesauttaa eri keinoin Tarvitaan samanaikaisesti eri työkaluja
Lahdessa 2003-2008 Organisaatiomuutos: alueellisesta keskitettyyn Toimintajärjestelmä Innovaatiot Johtamisen sisällön kehittäminen
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN RESURSSIEN KOHDENTUMINEN VASTUUALUEITTAIN 2007 VASTUUALUEET JA Kokonais- Henkilös- Palveluiden osto Aineet, Avustuk- Tulot Hlö- PALVELUYKSIKÖT milj.euroa menot tö menot Kuntayht. Muut tarvikk. set määrä Terveyspalvelut 26,5 14,7 0,1 7,1 3,2 3,4 373 Avohoito 15,9 7,6 0,1 5,3 2,2 1,3 211 Suun terveydenhuolto 5,2 4,1 0,3 0,4 1,2 92 Kliiniset tukipalvelut 5,1 2,6 1,5 0,5 0,9 68 Vanhusten palvelut 64,9 39,7 15,3 3,2 1,2 11,2 999 Lahden kaupunginsairaala 40,4 26,5 7,0 3,0 6,4 625 Vanhusten avopalvelut 24,4 13,2 8,4 0,2 1,2 4,9 373 Hyvinvointipalvelut 42,7 12,0 0,2 16,1 0,5 12,7 7,6 320 Terveysneuvonta 3,6 2,8 0,4 0,1 82 Psykososiaaliset palvelut 10,6 1,5 0,2 8,7 0,6 37 Sosiaalipalvelut 28,3 7,6 0,1 7,0 0,3 12,7 6,9 188 Sosiaalitoimen erityispalvelut 24,6 5,1 10,1 6,6 0,2 1,9 2,2 81 Hallinto- ja tukipalvelut 7,1 4,1 2,1 0,2 0,2 0,6 112 Erikoissairaanhoito 68,8 68,5 0,3 Työterveyspalvelut 2,4 1,5 0,7 2,6 29 YHTEENSÄ 237,0 77,1 78,9 48,2 7,3 16,0 27,6 1 914
Väestön hyvinvoinnin haasteet / resurssit - palvelurakenne Vanhustenhuolto kasvaa, osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenoista viidennes. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon tulee kuulua saumattomasti yhteen Lasten ja nuorten syrjäytyminen (myös muu syrjäytyminen). Syrjäytymishaasteeseen vastaaminen edellyttää sosiaali- ja perusterveydenhuollon saumatonta yhteistyötä sivistystoimen kanssa. Työllisyyden hoitoon, köyhyyteen ja muuhun syrjäytymisen hoitoon ja ehkäisyyn käytetään yli kymmenesosa kunnan koko budjetista. Kunnat pystyvät hyvin ohjaamaan sosiaali- ja perusterveydenhuoltoa, sekä sivistystoimen palveluja TULEVASSA PALVELURAKENTEESSA OLEELLISIN ASIA ON SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHDISTÄMINEN TOIMIVAKSI KOKONAISUUDEKSI Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinta on hankala sen vuoksi, ettei erikoissairaanhoitoa pystytä ohjaamaan taloudellisesti eikä toiminnallisesti. Yhä kalliimpia hoitoja ja uusia menetelmiä otetaan käyttöön ilman, että tehtäisiin priorisointia.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN HENKILÖSTÖ- SUUNNITELMAN MUKAISET SÄÄSTÖT VUONNA 2006 Lakkautetut vakanssit 264 000 26 hlötyövuotta Täyttäm ättöm ät vakanssit 560 000 19 hlötyövuotta Henkilöstölisäykset -590 000-20 hlötyövuotta Säästöt ostopalveluissa 3 136 000 105 hlötyövuotta Ostopalveluiden kasvu -390 000-13 hlötyövuotta Yhteensä 2 980 000 117 hlötyövuotta Lakkautetut vakanssit ovat jääneet tyhjiksi vuoden 2006 aikana vaiheittain
Eläköitymisen aiheuttama työvoimatarve julkisella sektorilla 20000 15000 10000 5000 0-5000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10000 -15000 v. 2020 kumuloitunut -150 000 v. 2025 kumuloitunut -190 000-20000 -25000 v. 2015 kumuloitunut -80 000 15-vuotiaiden määrästä ensin kunnille ja valtiolle eläköitymisen korvaavat. Jäännös yksityiselle sektorille. 65-vuotiaiden ikäluokka kuitenkin suurempi, joten yksityisen työvoima supistuu. Tarve kunnissa Tarve valtiolla Muutos yksityisellä
LAHTI / PÄIJÄTHÄME Lahden sosiaali- ja terveystoimen talous ja toiminta on hallinnassa erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Toimiala alitti budjettinsa 4 miljoonaa euroa 2006 ja 0.5 miljoonaa euroa 2007. 2007 oman toiminnan osalta menot Alitettiin 3,5 miljoonalla eurolla, mutta se jouduttiin käyttämään erikoissairaanhoidon menojen ylityksiin Lahti on suurten kaupunkien edullisin terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toimija Päijät-Hämeen muut kunnat Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhtymän 2008 budjetti on 12,5 miljoonaa euroa alijäämäinen erikoissairaanhoidon osalta ja 1 miljoona perusturvakeskuksen osalta. Kattamattomia aikaisempien vuosien alijäämiä on yli 7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet keskimäärin 10 % vuosittain 2000 2007 (vrt lupaukset menojen hillinnästä sotepiirin puuhajilta) Lahden 2007 tilinpäätös oli erinomainen, kaikkien muitten Päijät-Hämeen kuntien alijäämäinen, joidenkin todella huono
Toimintajärjestelmä Hallinto Intrassa Toimintakerto mus 2006 Johtoryhmä Johtosääntö 29.5. 2006 alkaen Yhteistyökomi tea Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Toimialan strategia ltk 13.3.2007 Toimintasäänt ö 1.9.2007 alkaen Organisaatiokaa viot Organisation Plans in English 22.3.2007 Sosiaali- ja terveyslautakunt aomat julkaisut Toimialan käyttösuunnitelma 2007 ltk 30.1.2007 Toimialan käyttösuunnitelma 2007 teksti ltk 30.1.2007 Johdon katselmukset 2007 9.5.2007 KANSAINVÄLISEN ISO 9000 LAATUJÄRJESTELMÄSTANDARDIN TERVEYDENHUOLLON SOVELLUKSEN MUKAINEN DOKUMENTOITU TOIMINTAJÄRJESTELMÄ KUVAA MITÄ TEET TOIMI NIIN KUIN OLET KUVANNUT
Toimintajärjestelmän sisältöä koko henkilöstön saatavilla Toimintaympäristö Johtaminen Organisaatio Suunnittelu Kokoukset Vastuut ja valtuudet Viestintä Dokumentointi Resurssit Talousarvio Henkilöstö Tilat, laitteet ja välineet Hallinto Toimintajärjestelmä Johdon kokoukset Prosessikuvaukset ITE-arviointi Sosiaali- ja terveyslautakunta Strategia Kehittämistoiminta Kokousasiakirjat Sosiaali- ja terveyspiirihanke Palvelut Ydin- ja tukiprosessit Ostopalvelut Arviointi ja jatkuva parantaminen Mittarit Sisäinen arviointi Ulkoinen arviointi Projektit ja hankkeet Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
Prosessijohtamisen hyödyt 2006 Lahden sosiaali- ja terveystoimiala alitti budjettinsa 4 miljoonalla eurolla ja shp palautti lahdelle 2,4 miljoonaa euroa 2007 Lahden sosiaali- ja terveystoimiala alitti omalla vastuullaan olevan budjetin 3,5 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidosta 3 miljoonan lisälasku. Alitettiin budjetti 0,5 miljoonalla Läpinäkyvyys päättäjille, johdolle ja työntekijöille Hoitoketjut Työnjako Mitä tehdään mitä ei Kriteerit palveluille (esim kotihoito) Kaikissa palveluyksiköissä prosessiajattelu läpäissyt väki innoissaan sählääminen vähentynyt resurssien käyttö tehostunut 2 Esimerkkiä Vanhustenhuolto 2006 Lahti vähensi 12000 yöpymistä keskussairaalassa 55000 yöpymistä Lahden hoiva- ja kuntoutuspaikoilla yöpymiset siirtyivät kotiin palveluasumista ei lisätty kotiuttamistiimi vei sairaalasta kotiin kotihoito suunnattiin uudella tavalla eli asiakkaiden määrä väheni kolmasosalla Suun terveydenhuolto 61 Euroa /asukas hoitotakuu toteutuu (vrt 76 E/asukas) suuhygienistin ja hammaslääkärin työnjako
Innovaatioita etsimässä Teknologiaa: hammasaikapilotti Strategiaa: HIH yms Johtamisen sisältöä: Yhteistoiminnallinen johtaminen Vesa Harmaakorpi joukkoineen Johtamisen tekniikoiden asiantuntijoita tarvitaan
900 Lahden yli 75 vuotiaiden laitoshoidon tarve vuoteen 2013 800 700 600 500 400 300 laitospaikkoja 7,4% laitospaikkatarve 5% laitospaikkatarve 200 100 17.04. 2007 Kilpiäisen osastoryhmä 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuonna 2003 laitospaikoilla oli 7.4 % (esim Helsingissä ja Tampereella yli 10 %) Tavoite on, että vuonna 2008 laitospaikoilla on 5 % maksaa noin 8 miljoonaa Euroa vähemmän vuodessa kuin aiempi laitostaminen palveluasumisen ja kotihoidon lisäkustannukset ovat noin 6 milojoonaa Euroa vuodessa eli nettosäästö on noin 2 miljoonaa Euroa vuodessa vuoteen 2008 saakka kustannukset nousevat hitaammin Sen jälkeen kustannukset nousevat n 6-8 % vuodessa, mutta hitaammin kuin aiemmassa toimintamallissa
SOPIMUSTEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Vanhusten asumispalvelut ETUSIVULLE Ympärivuorokautinen asumispalvelu TUOTTAJAN NIMI SOPIMUKSEN KOHDE MITEN HINTA SOVITTU Lahden Diakoniasäätiö, Mathilda-koti Vanhusten asumispalvelut vrk-hinta Lahden Diakoniasäätiö, Betel-koti Vanhusten asumispalvelut vrk-hinta Lahden vanhusten asuntosäätiö, Ankkurikoti Vanhusten asumispalvelut vrk-hinta Pienkoti Hopealehti Oy Vanhusten asumispalvelut vrk-hinta vrk-hinta, I ja II maksuluokka Manna ry Vanhusten asumispalvelut erikseen Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Palvelukeskus Vanhusten asumispalvelut vrk-hinta MITEN LAATU MÄÄRITELTY SOPIMUKSEN TEKIJÄ Standardi, valvonta, arviointi, suunnitelma Matti Liukko 1.12.2005 Standardi, valvonta, arviointi, suunnitelma Matti Liukko 1.12.2005 Standardi, valvonta, arviointi, suunnitelma Matti Liukko 7.12.2005 Standardi, valvonta, arviointi, suunnitelma Matti Liukko 7.12.2005 Standardi, valvonta, arviointi, suunnitelma Matti Liukko,ei päivätty VOIMASSA-IRTISANO. OLOAIKA MISAIKA VASTUU- HENKILÖ 1.1.2006-31.12.2006 ei N.N. 1.1.2006-31.12.2006 ei N.N. 1.1.2006-31.12.2006 ei N.N. 1.1.2006-31.12.2006 ei N.N. 1.1.2006-31.12.2006 ei N.N. Risto Savilahti 1.1.2005 1.1.2005-1 kk Ei-ympärivuorokautinen asumispalvelu