INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00 MUUT TULOT 476 833 0 476 833 549 299,34-72 466,34 TULOT YHTEENSÄ 728 833-252 000 476 833 632 449,34-155 616,34 NETTOMENO 13 275 167-1 927 000 11 348 167 9 617 999,08 1 730 167,92 0 0 0 0,00 0,00 171

INVESTOINTIOSA, pl. vesihuolto KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 11 787 000-1 424 000 10 363 000 9 079 542,39 1 283 457,61 VALTIONOSUUDET 0 0 0 83 150,00-83 150,00 MUUT TULOT 476 833 0 476 833 549 299,34-72 466,34 TULOT YHTEENSÄ 476 833 0 476 833 632 449,34-155 616,34 NETTOMENO 11 310 167-1 424 000 9 886 167 8 447 093,05 1 439 073,95 INVESTOINTIOSA, vesihuolto KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO MENOT 2 217 000-755 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 0,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 252 000-252 000 0 0,00 0,00 NETTOMENO 1 965 000-503 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 172

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO YLEISJAOSTO SAARISTOLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 465 000 215 000 680 000 693 271,53-13 271,53 MUUT TULOT 241 833 0 241 833 506 003,84-264 170,84 TULOT YHTEENSÄ 241 833 0 241 833 506 003,84-264 170,84 NETTOMENO 223 167 215 000 438 167 187 267,69 250 899,31 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 4 273 000 121 000 4 394 000 4 020 641,75 373 358,25 NETTOMENO 4 273 000 121 000 4 394 000 4 020 641,75 373 358,25 MENOT 145 000 0 145 000 89 027,72 55 972,28 MUUT TULOT 0 0 0-2 430,00 2 430,00 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0-2 430,00 2 430,00 NETTOMENO 145 000 0 145 000 91 457,72 53 542,28 173

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KULTTUURILAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 NETTOMENO 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 MENOT 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 NETTOMENO 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA, PL. VESIHUOLTOLAITOS SATAMALAUTAKUNTA MENOT 80 000 0 80 000 79 441,46 558,54 NETTOMENO 80 000 0 80 000 79 441,46 558,54 MENOT 4 687 000-660 000 4 027 000 3 599 145,21 427 854,79 VALTIONOSUUDET 0 0 0 83 150,00-83 150,00 MUUT TULOT 235 000 0 235 000 45 725,50 189 274,50 TULOT YHTEENSÄ 235 000 0 235 000 128 875,50 106 124,50 NETTOMENO 4 452 000-660 000 3 792 000 3 470 269,71 321 730,29 MENOT 2 050 000-1 100 000 950 000 538 907,53 411 092,47 NETTOMENO 2 050 000-1 100 000 950 000 538 907,53 411 092,47 174

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS MENOT 11 787 000-1 424 000 10 363 000 9 079 542,39 1 283 457,61 VALTIONOSUUDET 0 0 0 83 150,00-83 150,00 MUUT TULOT 476 833 0 476 833 549 299,34-72 466,34 TULOT YHTEENSÄ 476 833 0 476 833 632 449,34-155 616,34 NETTOMENO 11 310 167-1 424 000 9 886 167 8 447 093,05 1 439 073,95 MENOT 2 217 000-755 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 0,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 252 000-252 000 0 0,00 0,00 NETTOMENO 1 965 000-503 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, ML. VESIHUOLTOLAITOS MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00 MUUT TULOT 476 833 0 476 833 549 299,34-72 466,34 TULOT YHTEENSÄ 728 833-252 000 476 833 632 449,34-155 616,34 NETTOMENO 13 275 167-1 927 000 11 348 167 9 617 999,08 1 730 167,92 175

KAUPUNGINHALLITUS MENOT 465 000 215 000 680 000 693 271,53-13 271,53 VALTIONOSUUDET 0 0 0 0 0,00 MUUT TULOT 241 833 0 241 833 506 003,84-264 170,84 TULOT YHTEENSÄ 241 833 0 241 833 506 003,84-264 170,84 NETTOMENO 223 167 215 000 438 167 187 267,69 250 899,31 Timo Kvist MENOT 300 000 215 000 515 000 555 640,26-40 640,26 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 258 039,08-158 039,08 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 258 039,08-158 039,08 NETTOMENO 200 000 215 000 415 000 297 601,18 117 398,82 Maanosto 300 000 215 000 515 000 555 640,26-40 640,26 - KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa enintään '100 000 euron määrään asti / vuosi Maanmyyntituotot 100 000 0 100 000 258 039,08-158 039,08 - Myytäessä maata, kirjataan luovutetun alueen kirjanpitoarvo tuloksi investointiosaan. Kauppahinnan ja kirjanpitoarvon erotus (myyntivoitto tai -tappio) kirjataan käyttötalouden tehtäväalueelle "KH / Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio." AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Timo Kvist MENOT 165 000 0 165 000 108 061,72 56 938,28 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO 165 000 0 165 000 108 061,72 56 938,28 Tietohallinto 115 000 0 115 000 58 199,23 56 800,77 -levyjärjestelmä 48.315,50 euroa -tietotekniikkalaitteet 9.883,73 euroa Rahatoimi 50 000 0 50 000 49 862,49 137,51 -konsernisovelluksen hankinnan loppuunsaattaminen SIJOITUKSET Timo Kvist MENOT 0 0 0 29 569,55-29 569,55 MUUT TULOT 141 833 0 141 833 247 964,76-106 131,76 TULOT YHTEENSÄ 141 833 0 141 833 247 964,76-106 131,76 NETTOMENO -141 833 0-141 833-218 395,21 76 562,21 Purettavan vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman 141 833 0 141 833 141 833,00 tuloutus -siirtyy vuodelle 2011 AsOy-osakkeet 196 964,76-196 964,76 -kirjanpitoarvojen tuloutus Turku Science Park Oy (osakevaihto) -iinvestointitulot 51 000,00-51 000,00 -investointimenot 29 569,55-29 569,55 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 176

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT 4 273 000 121 000 4 394 000 4 020 641,75 300 358,25 NETTOMENO 4 273 000 121 000 4 394 000 4 020 641,75 373 358,25 Juhani Kylämäkilä MENOT 4 200 000 121 000 4 321 000 4 020 641,75 300 358,25 NETTOMENO 4 200 000 121 000 4 321 000 4 020 641,75 300 358,25 0,00 Vanhainkoti, ka. 8 233 000 eur, tot 2009 4,25 Meur - laajennus,peruskorjaus, loppurahoitus 3 400 000 0 3 400 000 3 366 465,22 33 534,78 - ortopantomo -laite 36 000 36 000 36 000,00 - kalusto 375 000 85 000 460 000 470 978,48-10 978,48 Vanhainkodin peruskorjaus- ja laajennushanke eteni suunnitellusti ja valmistui lokakuussa. Karvetin päiväkoti, KH - akuutit korjaukset ja suunnittelu 100 000 0 100 000 10 576,22 89 423,78 Päiväkotien ulkoleikkivälineet 15 000 0 15 000 14 283,40 716,60 Karvetin päiväkodissa suoritettiin ns. akuutteja peruskorjaustöitä. Päiväkotien ulkoleikkivälineisiin varattu määräraha käytettiin pääosin Poikon päiväkodin pihan turvallisuuden parantamiseen ja aidan rakentamiseen Isotalontien puistoon. Terveyskeskus - neuvolasiiven peruskorjaus *) 300 000 0 300 000 155 394,43 144 605,57 - tilatarveanalyysi 10 000 0 10 000 2 944,00 7 056,00 Terveyskeskuksen neuvolasiiven peruskorjaustyöt aloitettiin syksyllä ja työt etenevät aikataulun mukaisesti. Terveyskeskuksen tilatarveanalyysi laadittiin vuoden 2010 aikana. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Juhani Kylämäkilä MENOT 73 000 0 73 000 0,00 73 000,00 NETTOMENO 73 000 0 73 000 0,00 73 000,00 0,00 Terveyskeskus - E-reseptiohjelmisto 53 000 0 53 000 53 000,00 - vanhan terveystalon tarveselvitys 10 000 0 10 000 10 000,00 E-reseptiohjelmiston hankinta siirtyi vuoteen 2011. Päihdeongelmaisten asumisyksikkö 10 000 0 10 000 10 000,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikköön varattua suunnittelurahaa ei käytetty, mutta yksiköiden sijoituspaikkoja on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa useaan otteeseen. Päätöksenteko tältä osin siirtyi vuodelle 2011. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. Arvio valtionosuuksista 177

KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 145 000 0 145 000 89 027,72 55 972,28 MUUT TULOT 0 0 0-2 430,00 2 430,00 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0-2 430,00 2 430,00 NETTOMENO 145 000 0 145 000 91 457,72 53 542,28 Irmeli Myllymäki MENOT 145 000 0 145 000 89 027,72 55 972,28 MUUT TULOT 0 0 0-2 430,00 2 430,00 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0-2 430,00 2 430,00 NETTOMENO 145 000 0 145 000 91 457,72 53 542,28 Koulukaluston uusinta 80 000 0 80 000 24 155,42 55 844,58 - sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen - esitystekniikkahankintoja ei voitu toteuttaa markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi, muilta osin jatkettiin koulujen kaluston ja opetusvälineiden uusintaa Kalevanniemen koulun peruskorjaus *), KH 65 000 0 65 000 64 872,30 127,70 - hanke on aiemmin sisältynyt teknisen lautakunnan talousarvioon, mutta hanke siirrettiin koulutuslautakunnan talousarvioon tiloissa tarvittavien toiminnallisten muutostöiden takia - hankkeen suunnittelua jatkettiin siten, että hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa vuoden 2011 aikana Karvetin koulu, pukusuoja -2 430,00 2 430,00 tulonoikaisu, valtionosuutta saatu arvioitua vähemmä MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. Arvio valtionosuuksista 178

KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 NETTOMENO 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 Irmeli Myllymäki MENOT 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO 22 000 0 22 000 1 701,00 20 299,00 Kirjastojärjestelmän uusiminen 12 000 0 12 000 0,00 12 000,00 - hanke siirtyi vuodelle 2011 Humpin kunnostus osana Naantalin museon kehittämistä, KH - esisuunnittelu sisältäen kuntoarvion 10 000 0 10 000 1 701,00 8 299,00 - suunnittelu - toteutus ei suunnitelmakaudella - lautakunta hyvöksyi suunnitelmat ja lähetti ne edelleen kaupunginhallitukselle, kuntoarvion tekemisestä aiheutuneet kustannukset sisältyvät ympäristöviraston kustannuksiin MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 179

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 NETTOMENO 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 Irmeli Myllymäki MENOT 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 NETTOMENO 65 000 0 65 000 57 406,19 7 593,81 Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen 30 000 0 30 000 34 050,23-4 050,23 - majoitusmökkejä on alueella yhteensä kymmenen, joista on nyt uusittu neljä. Seuraavien neljän uusiminen aloitetaan syksyllä 2011. Yhden mökin kustannukset ovat noin 17 500. Merimaskun urheilukentän pukusuoja- ja laitavarastotilan loppuunrakentaminen (wc-tilat) 35 000 0 35 000 23 355,96 11 644,04 - tila valmistui alkuvuonna 2010 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain sitovia. 180

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT 80 000 0 80 000 79 441,46 558,54 NETTOMENO 80 000 0 80 000 79 441,46 558,54 Kauko Kangas MENOT 30 000 0 30 000 29 999,96 0,04 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO 30 000 0 30 000 29 999,96 0,04 IRTAIN OMAISUUS GPS v. 2003 30 000 30 000 29 999,96 0,04 Määrärahalla uusittiin suunnitelman mukaisesti vuodesta 2003 käytössä ollut GPS-laitteisto, jotta mittausryhmien työvälineet vastaisivat nykyvaatimuksia. Hankittu laite on yhteensopiva muiden käytössä olevien laitteiden kanssa. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kauko Kangas MENOT 50 000 0 50 000 49 441,50 558,50 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO 50 000 0 50 000 49 441,50 558,50 MAANMITTAUS Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) 50 000 50 000 49 441,50 558,50 Uutta asemakaavan pohjakarttaa on laadittu Rymättylän kirkonkylän, Merimaskun koulukeskus - lossiranta alueille sekä ajantasaistettu Luonnonmaan kantakarttaa määräysten mukaiseksi. 181

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto MENOT 4 687 000-660 000 4 027 000 3 599 145,21 427 854,79 VALTIONOSUUDET 0 0 0 83 150,00 51 850,00 MUUT TULOT 235 000 0 235 000 45 725,50 54 274,50 TULOT YHTEENSÄ 235 000 0 235 000 128 875,50 106 124,50 NETTOMENO 4 452 000-660 000 3 792 000 3 470 269,71 321 730,29 Kauko Kangas MENOT 4 687 000-660 000 4 027 000 3 599 145,21 427 854,79 VALTIONOSUUDET 0 0 0 83 150,00 51 850,00 MUUT TULOT 235 000 0 235 000 45 725,50 54 274,50 TULOT YHTEENSÄ 235 000 0 235 000 128 875,50 106 124,50 NETTOMENO 4 452 000-660 000 3 792 000 3 470 269,71 321 730,29 PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso 170 000 0 170 000 100 230,26 69 769,74 Kreivinniityn päiväkotiin ja Kuparivuoren koululle rakennettin jätekatokset, Taimon koulun keittiön ilmanvaihto uusittiin HANKEKOHTAISESTI SITOVAT Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) 683 000-90 000 593 000 568 151,14 24 848,86 Maijamäen koulun saneeraukseen on osoitettu ylivuotinen määräraha vuosille 2008-2011 v. 2008 uusittiin -78 osan ikkunat ja suoritettiin yläasteen piha-alueviemäröinti, rakennuksen salaojituksen ja sokkelin vesieristyksen uusiminen. Käytetty määräraha 239 882 e. v. 2009 toteutettiin vanhan lukio-osan ikkunoiden uusiminen, 56-osan julkisivusaneeraustöitä ja vanhan osan avainsarjoitusta. Hanke eteni arvioitua nopeammin ja vuodelle 2010 hyväksytystä määrärahasta 90 000 euroa todettiin käytetyksi vuonna 2009. Käytetty määräraha 934 088 e. v. 2010 toteutetiin seinäkorjausten liopputyöt, liikuntahallin katto ja HY2- ja kasvihuoneluokkien peruskorjaus. Yläasteen ja liikuntahallin väli asfaltoitiin. Naantalin ammattioppilaitos 20 000 0 20 000 18 830,86 1 169,14 - vuokrasopimus neuvoteltava Ammattioppilaitoksen keittiön lattian pinnoitus uusittiin ja tehtiin kylmiökorjaus Merimaskun koulu 65 000 25 000 90 000 54 357,31 35 642,69 Merimaskun koulun keittiöön rakennettiin kuljetusruokia varten määräysten mukainen säilyystila ja teknisen työn luokan lattiamateriaali vaihdettiin ja pohja kuivatettiin. Valtuusto muutti talousarviota siten, että korjaushankeeseen siirrettiin 25 000 euron lisämääräraha Merimaskun rakennusten määrärahasta Palvan koulu 12 000 0 12 000 12 000,00 Laadittiin LVI-laitteiden saneerauksen suunnitelma. Merimasku *), KH 180 000-165 000 15 000 7 176,00 7 824,00 Vuonna 2010 aloitettiin hankekokonaisuuden suunnittelua. Määrärahasta 25 000 siirrettiin Merimaskun koulun investointeihin, varikon purkuun varattu määräraha 40 000 siirrettiin käyttötalouteen ja 100 000 siirrettiin vuodelle 2011, jotta hankkeen suunnitelmaratkaisu saadaan mahdollisimman kattavasti käsitellyksi. Kalankäsittelyhallin peruskorjaus, KH 150 000 0 150 000 88 093,38 61 906,62 Kalankäsitelyhallin kulkutiet ja pinnoiteet uusittiin. Hallin käsittelyprosessia kehittettiin ja kylmiö- ja pumpputilat uusittiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi hankeeseen avustusta 90 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Hankkeeseen kohdistuu avustusta 79 280 euroa kohdassa tulot. 182

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso 194 000-15 000 179 000 196 858,78-17 858,78 Ryhmässä toteutettiin seuraavat hankkeet: Kaupungintalon pysäköintitilan pinnoitus, Keskusvarikon katon uusiminen ja kuivatusjärjestelmän korjaaminen, Suopellon koulun salaojien uusiminen ja pihan kuivatus, aloitettiin Monitoimitalon jätekatoksen rakentamishanke ja tehtiinkaivokatu 5:n perustusten kuntotutkimus. Karvetin rantasaunan purkuun varattu 15 000 määräraha käyttötalouden puolelle. Määräraha ylitys johtuu pääosin kaupungintalon pysäköintitilan pinnoituksen arvioitua suuremmista kustannuksista. LAITEHANKINNAT, sitovuustaso 179 000 0 179 000 119 068,11 59 931,89 Uusittiin Merisalin paloilmoitinlaitteisto sekä uusittiin Tammiston päiväkodin, Suopellon koulun ja Keskusvarikon kaukovalvontalaitteistoja, kustannukset n. 29 000 e. Puutyöverstaalle hankittiin tarkuuspyörösaha, alajyrsin ja pylväsporakone. Taimon ja Rymättylän koulun keittiöihin ja terveyskeskuksen keittiöön hankittiin keittiökalusteita yhteensä n. 59 000 eurolla YHDYSKUNTATEKNIIKKA, päällystys 250 000 0 250 000 249 845,35 154,65 Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui YHDYSKUNTATEKNIIKKA, katuvalaistus 35 000 0 35 000 35 000,00 0,00 Teknisen lautakunnan hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaan saneerattiin Käsityöläiskadun katuvalaistus. Lisäksi erillisellä 10 000 euron määrärahalla suoritettiin katuvalaistuksen nykytilanteen inventointia ja investointiohjelman laadintaa YHDYSKUNTATEKNIIKKA, erilliskohteet 939 000-100 000 839 000 743 883,31 95 116,69 Erilliskohteina toteutetiin mm. Rymättyläntien kevyenliikenteen väylän päällystäminen yhteistyöhankkeena Tiehallinnon kanssa, hankkeen toteutus aloitettiin vuonna 2009 ja kokonaiskustannukseksi muodoistui n. 474 000 e, josta v. 2010 osuus oli 334 000 e. Lisäksi toteutettiin Virventien ja Särkäsalmentien rakentaminen, n. 138 500 e, keskustan katukorjauksia ja kevyenliikenteen raitioston täydentämistä n. 40 000 e, vanhojen kaava-alueiden saneerausta n. 49 000 e, Immastentielle toteutettiin katuliittymien ajohidasteet, toteutettiin Meripirtintien jatke, Lampuodintien ja Rusthollintien asamakaavamuutokset, varikon piha -aluejärjestelyt, kirkon kivimuurin korjaus ja matonpesupaikkojen kalusteiden hankinta. Maankaatopaikan kehittämiseen varatusta määrärahasta 90 000 e siirrettiin vuodel le 2011 ja Virventien ja Särkänsalmentien rakentamisesta syntyi määräraha säästöä 60 000 e (määrärahan muutos) YHDYSKUNTATEKNIIKKA, suunnittelu 40 000 0 40 000 38 047,03 1 952,97 Suunnitelun kohteina on ollut mm. vesihuollon kehittämissuunnitelma, Mannerheiminkadun saneeraus ja Torikatu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, oheistyöt 70 000 0 70 000 66 556,40 3 443,60 Oheistöinä toteutettiin liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parannustoimenpiteitä, Muumiparkin puomi ja Immasten alueen katujen ja tonttien välille viheralueet YHDYSKUNTATEKNIIKKA, laiturit 35 000 0 35 000 34 742,93 257,07 Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa ja vanhan kaupungin laitureiden kunnostusta YHDYSKUNTATEKNIIKKA, puistot 150 000 0 150 000 147 258,29 2 741,71 Toteutettiin Myllärinmäen ja Myllymäen leikkialueiden peruskorjaus, Soinisten vihertyöt, Suovuoren alueen puistokäytävien penkkien ja roska - astioiden uusmiset, Isontalon puiston ja Uimarannan polun valaistuksen korjaukset sekä Hellemaan ja Rymättylän leikkikenti lle valaistusta ja korjauksia ja Murikon leikkipuiston suunnittelu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, liikuntapaikat 55 000 0 55 000 45 401,74 9 598,26 Toteutettiin ulkoilureitti Linnavuori-Kultaranta ja Kuparivuoren jäähallin kylmäkoneremontin esisuunnittelu YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät työt 100 000 0 100 000 43 252,42 56 747,58 Työt laskutettiin kuukausittain suoraan vesihuoltolaitokselta. YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö 130 000 0 130 000 142 926,93-12 926,93 Määrärahat käytettiin talohaarojen rakentamiseen ja suunnitteluun sekä verkoston saneeraukseen 183

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl vesihuolto IRTAIN OMAISUUS 189 000 0 189 000 178 376,87 10 623,13 Teknisen lautakunnan hyväksymän hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kääntöaura, lumiaura, automaattinen liuosasema, kuorma - auto, 2 henkilöautoa, hinattava peräkärry, konekeskukseen laitteita ALUEKOHDEOSUUDET (infotietoa, määrärahoina kohdassa Aluekohteet) - katualueet 906 000-196 000 710 000 700 307,41 9 692,59 - viheralueet 30 000-14 000 16 000 19 493,09-3 493,09 - kaukolämpö 105 000-105 000 0 1 287,60-1 287,60 TULOT YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolta laskutettavat 100 000 100 000 43 252,42 56 747,58 TALORAKENNUS, avustus kalankäsittelyhalliin 90 % 135 000 135 000 79 280,00 55 720,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, jäähallin energiatuki 3 870,00-3 870,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Irtamiston myynti 2 473,08-2 473,08 Kaukolämmön liittymismaksuja on kertynyt v.2010 (infotieto) 42 985,80 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 184

SATAMALAUTAKUNTA MENOT 2 050 000-1 100 000 950 000 538 907,53 411 092,47 NETTOMENO 2 050 000-1 100 000 950 000 538 907,53 411 092,47 Yrjö Vainiala MENOT 2 050 000-1 115 000 935 000 516 629,56 418 370,44 VALTIONOSUUDET NETTOMENO 2 050 000-1 115 000 935 000 516 629,56 418 370,44 RAKENNUSTOIMIKUNTA Laiturien 23 ja 24 korjausta *) 1 000 000-500 000 500 000 329 220,84 170 779,16 -laiturien 23 ja 24 korjaushankkeen suunnitteluvaihe ja rakentamisen aloitus. Pääosa rekennusvaiheesta ajoittuu vuodelle 2011. RAKENNUSTOIMIKUNTA Syväväylähanke 200 000-100 000 100 000 93 570,40 6 429,60 -pääsosin vuonna 2009 toteutetun syväväylähankkeen viimeistelytyöt, mm laivaliikenteen ohjauksen laitteita toteutettiin vielä keväällä 2010. Moton matalan poisto 500 000-500 000 0 0,00 -talousarviossa Moton matalan poistoon varauduttiin myös vuodelle 2010. Työ saatiin kuitenkin toteutettua kokonaisuudessaan jo 2009. MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN 350 000-15 000 335 000 93 838,32 241 161,68 Kaupunginvaltuusto myönsi lautakunnan päätöksin käytettäväksi 350 000 euron kokonaismäärärahan. Kyseistä määrärahaa käytettiin satamalautakunnan päätöksen (SATLTK 26.01.2010 3) mukaisesti mm. seuraaviin kohteisiin: Ympäristölupaehtojen edellyttämiin hankintoihin ja muutostöihin (sisältäen mm. ongelmajätekontit, satama - alueen sadevesiverkon hienoaineskaivojen rakentamisen, hulevesiverkon sulkuventtiilit ja kaivot, laiturialueen 23 ja 24 harmaavesiputkilinjan liittämisen viemäriverkkoon, lakisääteisen sosiaalitilan uusinnan viemäröinteineen ja polttonesteiden mereen valumisen estämiseksi tehtävät bunkrausalueen muutostyöt ja järjestelyt), satama-alueen asfaltointiin, kulunvalvonnan edellyttämiin uusiin palvelimiin, tutka-aseman rakentamiseen ja linkittämiseen VTS-järjestelmään, laiturialueen 22 ja 23 pohjukan täyttötöihin sekä vanhan roro-laiturin (nro 20) ylärampin teräsrakenteiden uusintaan. Vuonna 2010 edellä mainitusta 350 000 euron määrärahasta jäi käyttämättä noin 240 000 euroa. Syynä tähän oli pääasiassa se, että satamarakennustoimikunnan alainen laiturien 23 ja 24 korjausurakka siirtyi vuoden 2011 puolelle. Laiturialueelle 23 ja 24 suunniteltu ympäristölupaehtojen edellyttämä sadvesiverkko ja hienoaineskaivot, harmaavesi-putkilinjan liittäminen viemäriverkkoon sekä kyseisen laiturialueen sosiaalitilan uusinta ja siihen liittyvä vesijohtoverkon ja viemärin rakentaminen olivat teknisten ja taloudellisten syiden vuoksi ajoitettu laiturien 23 ja 24 korjausurakan yhteydessä toteutettaviksi, koska haluttiin välttää kaivuu - ja asennustöistä johtuvaa kyseisen laiturin kannen ja kenttäalueen avaamista ja asfaltointia uudelleen. Samoin tutka-aseman rakentaminen ja linkittäminen VTS-järjestelmään siirtyi sijoituspaikan etsintään (luonnonsuojelualue) ja rakennuslupaan liittyvän prosessin venymisen vuoksi vuoden 2011 puolelle. Lisäksi KHO:n päätös sataman ympäristölupaa koskevasta valituksesta saatiin vasta 19.11.2010 ja voimaan astuneet päätöksen mukaiset ympäristölupaehdot velvoittivat hankkimaan ja sijoittamaan satama -alueelle mm. ongelmajätekontteja, joita ei vuoden lopussa enää ehditty hankkia. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Yrjö Vainiala MENOT 0 15 000 15 000 22 277,97-7 277,97 VALTIONOSUUDET NETTOMENO 0 15 000 15 000 22 277,97-7 277,97 Kulunvalvonnan uudet palvelimet 15 000 15 000 22 277,97-7 277,97 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrärahat ovat kohteittain / hankeryhmittäin sitovia. 185

VESIHUOLTOLAITOS MENOT 2 217 000-755 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 0,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 252 000-252 000 0 0,00 0,00 NETTOMENO 1 965 000-503 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 Kimmo Suonpää MENOT 2 217 000-755 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 0,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 252 000-252 000 0 0,00 0,00 NETTOMENO 1 965 000-503 000 1 462 000 1 170 906,03 291 093,97 VERKOSTO 716 000-50 000 666 000 670 340,09-4 340,09 Ryhmässä toteutettiin mm. Virnventien ja Särkänsalmentien rakentaminen n. 143 000 e, Teljentien pumppaamon uudelleen rakentaminen n. 116 000 e, Meripirtintien jatke n. 90 600 e, Petäjäkaaren saneeraus n. 86 000 e, Porhokallin vesijohdon ja viemärin siirto n. 47 600, Lapuodintien ja Rusthollintien asemakaavamuutokset n. 52 500 e. Lisäksi toteutetiin kaukovalvonnan laajentamista, vanhojen alueiden tonttiliitoksia, toiminta-alueen ja verkoston täydennyksiä ja huolto ja mitauskaivojen rakentamista. SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET 915 000-610 000 305 000 97 361,08 207 638,92 Taattisten alaveisäiliön ja Särkänsalmi - Taattinen vesijohdon ja viemärin rakentamiseen varatut määrärahat pääosin (570 000 e) ja hankkeisiin kohdistuvat tuloarviot (avustusta) siirrettiin vuodelle 2011, kuten myös automatiikan ja kaukovalvonnan laajent amiseen varattu määräraha 40 000 e. 2010 Määrärahoilla toteutettiin Taipaleentien pumppaamon uusiminen n. 42 500 e, aloitettiin automatiikan ja kaukovalvonnan laajentamishankkeita ja Taattinen - Särkänsalmi kohdetta ja tehtiin vertailuselvitys Rymättylän puhdistamon uusimisesta tai siirtoviemärin rakentamisesta ja puhdistamon ympäristöluvasta SUUNNITTELU 75 000 0 75 000 43 114,77 31 885,23 Toteutettiin tulevien kohteiden suunnittelua UUDET ALUEET JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN *) Aluekohteet, vesihuolto (infotieto) 511 000-95 000 416 000 360 090,09 55 909,91 TULOT Avustuskohteisiin laskettu keskim. 30% valtion tukea. 252 000-252 000 0 Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v. 2010 (infotieto) 735 012,00 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 186

ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - TIEDOT SISÄLTYVÄT TAULUKOIHIN TEKNINEN JA VESIHUOLTO KATUALUEET 906 000-196 000 710 000 700 307,41 9 692,59 VIHERALUEET 30 000-14 000 16 000 19 493,09-3 493,09 KAUKOLÄMPÖ 105 000-105 000 0 1 287,60-1 287,60 VESIHUOLTO 511 000-95 000 416 000 360 090,09 55 909,91 MENOT YHT. 1 552 000-410 000 1 142 000 1 081 178,19 60 821,81 Kauko Kangas KATUALUEET 906 000-196 000 710 000 700 307,41 9 692,59 VIHERALUEET 30 000-14 000 16 000 19 493,09-3 493,09 KAUKOLÄMPÖ 105 000-105 000 0 1 287,60-1 287,60 VESIHUOLTO 511 000-95 000 416 000 360 090,09 55 909,91 MENOT YHT. 1 552 000-410 000 1 142 000 1 081 178,19 60 821,81 VENKA 675 000 0 675 000 728 747,54-53 747,54 KATUALUEET 490 000 490 000 546 665,67-56 665,67 VIHERALUEET 15 000 15 000 18 579,78-3 579,78 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 170 000 170 000 163 502,09 6 497,91 Toteutettiin Venkan asuntoalue. Määrärahaylitys johtui kevyenliikenteenväylän aikaistetusta toteutuksesta. METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE 426 000-226 000 200 000 51 127,73 148 872,27 KATUALUEET 231 000-131 000 100 000 28 794,03 71 205,97 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 195 000-95 000 100 000 22 333,70 77 666,30 Hankkeen rakentamisvaihetta ei voitu käynnistää valitusten vuoksi. Valitukset koskivat urakoitsijan valintaa ja katusuunnitelmia. NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40 000 0 40 000 27 724,94 12 275,06 KATUALUEET 20 000 20 000 18 235,13 1 764,87 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 20 000 20 000 9 489,81 10 510,19 Suunniteltiin kaavamuutosalueita ja tehtiin aikaisemmin valmistuneille alueille viimeistelyjä LUOLALA 411 000-184 000 227 000 273 577,98-46 577,98 KATUALUEET 165 000-65 000 100 000 106 612,58-6 612,58 VIHERALUEET 15 000-14 000 1 000 913,31 86,69 KAUKOLÄMPÖ 105 000-105 000 0 1 287,60-1 287,60 VESIHUOLTO 126 000 126 000 164 764,49-38 764,49 Voimalinjojen alla jouduttiin suorittamaan sähköturvallisuuden kannalta erityisen vaativiaa louhintaa, jonka vuoksi hankkeen kustannukset ylittyivät. Lisäksi tehtiin alkuvuodelle 2011 kohdistuvia tarvikehankintoja. Hanke jatkuu vuonna 2011. 187