Henkilöstökertomus 2016
Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärien kehitys Epätyypilliset työsuhteet Sukupuolijakauma Ikäjakauma Palkattomien vapaiden kehittyminen Eläköitymisen kehittyminen Vaihtuvuus Sairastavuus Tapaturmat ja vahingot Työvoimakustannukset Henkilöstöinvestoinnit Lempäälän IDEA Koulutuspäivät Kuntoutus Työterveysraportti Työsuojelu Yhteistoiminta 2
Henkilöstömäärien kehitys
Vakituinen henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut vuonna 2016. 1350 1300 Vakituisen henkilöstön määrän kehitys 1256 1301 1302 1250 1212 1254 1268 1212 1200 1215 1150 1100 1155 1181 1050 2012 2013 2014 2015 2016 vakituiset 31.12. HTV1 vakituiset 1.1.-31.12. 4
Henkilötyövuosien kehitys, HTV2 (koko henkilöstö) Henkilöstötyövuodet YHTEENSÄ (HTV2) 1600 1400 1 431 1 451 1 333 1200 1000 Huom! Lekitek-siirto 800 600 Vähennys n. 8,3% 400 200 0 YHTEENSÄ 2014 2015 2016
Henkilötyövuosien kehitys, HTV2 (koko henkilöstö) 800 Henkilötyövuodet (HTV2) 700 600 500 400 300 200 100 0 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lempäälän Vesi-liikelaitos 2014 2015 2016
Vakituisen henkilöstön määrän kehitys Aidot henkilötyövuodet ovat laskeneet huomattavasti vuonna 2016. HTV2 = henkilötyövuosien määrä, jossa ei ole mukana palkattomia kausia (vuorotteluvapaat, äitiys- ja isyysvapaat, palkattomat opintovapaat) HTV2, HTV2, koko vakituiset henkilöstö 2016 1069 (-7,0%) 1339 (-11,4%) 2015 1150 1512 7
Koko henkilöstö ja palkkakehitys Koko henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset) henkilötyövuosien määrä on laskenut 8,3% ja maksettujen palkkojen määrä on laskenut 2,2%. Yleiskorotukset 0,4-0,5% Tiettyjen palkkaryhmien peruspalkkoja korotettiin 1.2.2016 alkaen. Omais- ja perhehoitajat n. +18% 2014 2015 2016 Ennakonpidätyksen alaiset palkat 49 550 000 50 474 000 49 375 500 Vuosilomapalkat 3 851 000 (7,8 %) 3 987 000 (7,9 %) 3 629 500 (7,4%) Terveysperusteisten poissaolojen palkat, brutto 1 466 000 (3,0 %) 1 369 400 (2,7 %) 1 370 400 (2,8%) Perhevapaiden palkat, brutto 398 900 (0,81 %) 307 300 (0,61 %) 231 300 (0,47%) Palkallinen tilapäinen hoitovapaa 149 000 (0,30 %) 121 200 (0,24 %) 107 700 (0,22%) Saadut KELA -korvaukset (sairaus, äitiys- ja isyysvapaat, ym.) - 745 809-829 740-980 847 Ost.p-vapaat -201 000 (0,41%) - 198 755 (0,39 %) -162 900 (0,33%) 8
Suurimmat muutokset / henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimi Uutta ylihammaslääkäri, 2 hammashoitajaa, tk-lääkäri (määr.aik.), psykiatrinen sairaanhoitaja, psykiatri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, laitoshuoltaja, sovellusasiantuntija Muuta koululääkäri/psykiatri-saatavuusongelmat, tk-sairaalan sijaisten käyttö vähäisempää, KanTaarkiston käyttöönotto, hammashuollon uusi rakennus Sivistystoimi Uutta kiertävä ruotsin kielen opettaja, liikunnan ja terveystiedon opettaja, tuntiopettaja x 2, perusopetuksen aineenopettaja Siirrot Lekitekiin 5 vakituista (liikuntapaikat), lisäksi kausityöntekijöitä koulunkäynninohjaajia 6 vähemmän Muuta varhaiskasvatuksen hallinnon uudelleenorganisointi, digitiimin perustaminen Tekninen toimi Siirrot Lekitekiin 24 vakituista, lisäksi kausityöntekijöitä Prosessit Uutta hallintojohtaja sekä työllisyyspäällikkö Siirrot Lekitekiin 70 (huoltopalveluyksikkö) Muuta: hyödynnetty jonkin verran työkokeiluja, organisaatiomuutos toimialasta prosesseiksi 9
Epätyypilliset työsuhteet (osa-aikaisuudet ja määräaikaisuudet)
Epätyypillisten työsuhteiden kehittyminen Osa-aikaisten työsuhteiden määrä on kokonaisuudessaan laskenut hieman Määräaikaisten työsuhteiden määrä on vuodenvaihteen tilanteen mukaan laskenut n. 70 henkilöllä. Vuoden vaihteen tilanne vaihtelee kuitenkin huomattavasti vuosittain. Hyvin lyhyiden työsuhteiden määrä on pysynyt samana ja jossain toimintayksiköissä laskenut hieman. Suunta on kaiken kaikkiaan oikea. 11
Sukupuolijakauma
Sukupuolijakauma 2016 Naiset Miehet LKM 1038 174 % 85,6% 14,4% Miesten osuus kunnan työntekijöistä on hieman laskenut (0,8%). 13
Ikäjakauma
Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50,0 Vakituisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain Yli 60-vuotiaiden määrä koko kunnassa on n. 100. 50-59-vuotiaita on yli 300. 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 PROSESSIT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI LEMPÄÄLÄN VESI- LIIKELAITOS KOKO KUNTA 2016 46,6 45,4 43,7 46,7 41,6 44,8 2015 47,0 45,7 43,6 48,3 42,0 45,3 2014 47,2 44,4 44,0 47,0 41,0 44,7 15
Palkattomien vapaiden kehitys
Palkattomien vapaiden kehitys Omavalintaiset palkattomat vapaat eivät ole samalla tavalla suosiossa kuin aiemmin. Niiden myöntäminen on myös ollut joissain tehtävissä aiempaa vaikeampaa. Palkattomien vapaiden mahdollisuus on edelleen arvostettu toimintatapa. 17
Eläköityminen
Eläkemaksujen kehitys Eläkemaksujen kehitys on jatkunut entiseen malliin. 19
Eläkemaksujen kehittyminen Varhemaksu 2016: 360 981
Eläkkeelle siirtyneet Eläköitymisennuste on jatkossakin yli 40 henkilöä vuodessa. Suurempi vähentyminen eläköitymisessä on tiedossa vuonna 2020. 21
Vaihtuvuus
Vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 2014-2016 2014 2015 2016 PROSESSIT yht. 20 78 13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yht. 25 24 17 SIVISTYSTOIMI yht. 44 40 42 TEKNINEN TOIMI yht. 4 26 5 LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS yht. 0 0 1 Kaikki yhteensä 93 168 78 Vaihtuvuus on 6,4%. HUOM! Vuonna 2015 luvuissa on mukana Lekitek-siirrot. 23
Sairastavuus ja työterveyshuollon kustannukset
Vakituisen henkilöstön sairastavuus 2012 2013 2014 2015 2016 Vakituinen henkilöstö 1212 1256 1301 1302 1212 sairauspäiviä yhteensä 15316 19438 17144 20372 18233 sairauspäiviä/hlö 12,6 15,5 13,2 15,6 15,0 sairastaneiden lkm 853 917 955 944 901 sairastaneiden osuus % 70,40 % 73,00 % 73,41 % 72,50 % 74 % Ei kertaakaan sairastaneet 359 339 346 358 311
Koko henkilöstön sairastavuus 25 Sairauspoissaolot kalpv/htv1 20 Teknisen toimen sairastavuus vähentynyt. Prosessien sairastavuus nousussa. 15 10 5 0 2016 2015 2014 2013 2012 Prosessit Sote Sivistystoimi Tekninen toimi Lempäälän Vesi 26
Todistukselliset sairauspoissaolot Todistuksettomat poissaolot 2014 2958 2015 3481 2016 5778
Sairauspoissaolot eri osastoilla
Sairauspoissaolot diagnooseittain
TTH-kustannukset 2014-2016
Tapaturmat ja vahingot
Työtapaturmat Koko kunta (ei maatalouslomitus) Sattuneet vahingot, kpl 2012 2013 2014 2015 2016 87 116 104 (+21 %) (+33 %) (-10%) 104 (0%) 87 (-16%) Sairauspäivät 623 775 676 493 541 Maatalouslomitus 2012 2013 2014 2015 2016 Sattuneet vahingot, kpl 19 19 15 35 25 Sairauspäivät 99 142 141 265 146 2
Tapaturma/ vaaratilanneilmoitukset 2016 kaikki toimialat Koulut 2016 56 3 1 3 12 7 5 6 29-122 2015 59 22 - - 18 5-9 43-156 2014 58 23-1 10 2-5 23 3 125 2013 17 16-3 5 0-4 24-69 Varhaiskasvatus Kirjastoja kulttuuripalvelut Vapaaaikapalvelut Terveyspalvelut Vanhustyö Vammaispalvelut Perheja sosiaalityö Yleishallinto/ prosessit Tekninen Yhteensä 33
Henkilöstöinvestoinnit
Kuntoutus HUOM! Kelan ASLAK ja YKkuntoutukset loppuneet Kuntoutus, palkallinen Kalenteripäivät 2015Kalenteripäivät 2016 1.1. 31.12. Prosessit YHTEENSÄ 223 144 Sosiaali- ja terveystoimi YHTEENSÄ 265 155 Sivistystoimi YHTEENSÄ 292 239 Tekninen toimi YHTEENSÄ 56 10 Lempäälän Vesi -liikelaitos 0 0 YHTEENSÄ 836 548 35
Koulutus Koulutuspäivät 2016 Kaikki koulutuspäivät 2015 Kaikki koulutuspäivät 2016 Prosessit 480 398 Sosiaali- ja terveystoimi 736 700 Sivistystoimi 1695 1896 Tekninen toimi 95 33 Lempäälän Vesi liikelaitos 3 3 Yhteensä 3009 3030 36
Koulutuspäivät / hlö Koulutuspäiviä/ henkilö 2015 Koulutuspäiviä/ henkilö 2016 Yleishallinto yhteensä 2,91 1,68 Sosiaali- ja terveystoimi 2,33 1,62 Sivistystoimi yhteensä 2,72 2,55 Tekninen toimi yhteensä 3,06 0,80 Lempäälä Vesi -liikelaitos yhteensä 1,5 0,27 Yhteensä 2,64 2,07
Lempäälän IDEA / kulttuurinmuutosprosessi
Hankkeen tavoitteet Hankehakemuksen mukaisesti Hankkeen tavoitteena on kannustaa koko henkilöstöä kehittämään yhteistä tekemäämme työtä ja sen myötä lisätä motivaatiota ja innostumista. Hankkeen tavoitteet on määritelty kunnan johtoryhmässä ja se perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään Tulevaisuusohjelmaan. Hanke on tärkeä meille, koska haluamme henkilöstömme voivan hyvin ja olevan motivoituneita työhönsä. Kulttuurimuutoksen kautta lisäämme työhyvinvointia ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman työn kehittämiseen. Haluamme, että jokainen ottaa vastuuta siitä, miten työtä tehdään sekä millaisia kehittämisaskeleita kunnassamme otetaan.
Lempäälän IDEA, kevät 2016 Henkilöstön osallistuminen 03/2016 Strategiakysely henkilöstölle 14.4.-4.5.2016 IDEA-tilaisuudet 14.4.-4.5.2016 IDEA-seinille ideoita 05/2016 Strategisen viestin seurantakysely henkilöstölle Esimiesten tilaisuudet 17.2.2016 Lempäälän IDEA kick-off / Laajennettu jory 17.3.2016 Uutta tuulta ideointiin 21.4.2016 IDEA-keskustelut 18.5.2016 IDEA-seinä Johtoryhmän kehittäminen 12.1.2016 Uuden strategiaviestin suunnittelu 9.2.2016 Lempäälän IDEA-suunnittelu 14.3.2016 Hissipuheharjoitus / palkitseminen 12.4.2016 IDEA-peli 14.6.2016 Ideoiden läpikäynti 40
Lempäälän IDEA, syksy 2016 Henkilöstön osallistuminen 2.9. IDEA-tilaisuudet Perehdytystilaisuus uusille työntekijöille Parhaiden ideoiden kilpailu 8.12. 10 parhaan palkitseminen Esimiesten tilaisuudet 15.9. Lempäälän IDEAaikataulu 13.10. Lupa tehdä 16.11. Ideoiden yhdistäminen koulutussuunnitelmaan 8.12. Saavutusten juhlistaminen Koulutussuunnitelman valmistelu Johtoryhmän kehittäminen 10.8-17.8. Johtoryhmän haastattelut 5.-6.9. Kick-off 13.9. Johtoryhmä Rivermap 27.9. Kuntaviestintä ja somen rooli 11.10. Johtoryhmän vahvuudet ja mukavuusalue 15.11. Omat voimavarat 13.12. Persoonat ja luottamus Koulutussuunnitelman valmistelu Palkittavien ideoiden valinta 41
Toimintatavan muutos ja käytännön toimet Strategiakartta Isommista kehityshankkeista on tehty Idea-kortit (n. 20-30 kpl), joryn korttipakka Jokaisessa yksikössä Idea-seinät, joihin kerätään työn ohessa tulleita ideoita ja seurataan ideoiden toteuttamista Henkilöstötilaisuuksista saatiin yhteensä 600 Ideaa näistä johtoryhmä valitsi tässä vaiheessa kehitettäväksi 6 isompaa kokonaisuutta Kehitetään Idea-työkalua, jonka avulla kategorisoidaan 600 ideaa osaksi nykyisiä hankkeita Pilotin aikana on tarkoitus arvioida, voidaanko työkalua hyödyntää myös valiokuntatyöskentelyssä / kuntalaisaloitteiden käsittelyssä Syksyllä perustettiin Idea-raati, joka esitti johtoryhmälle palkittavat Ideat Idea-kilpailussa palkittiin 8.12.2016 yhteensä 12 Ideaa (6 palkintoa ja 6 kunniamainintaa) 42
Yhteistoiminta Lempäälän kunnassa
Yhteistoiminta 2016 Pääluottamusmiehet Matti Riihelä, JUKO pääluottamusmies Pirkko Saarinen, JUKO pääluottamusmies Marika Mikama, Jyty pääluottamusmies Pirjo Olkinuora, JHL pääluottamusmies Solja Lietsamo, Super pääluottamusmies Juha Hoppu, Tehy pääluottamusmies Työsuojelun luottamusmiehet Milena Kaihari-Virtanen, työsuojeluvaltuutettu Esa Salmi, työsuojeluasiamies, sote Ilkka Komu, työsuojeluasiamies, tekninen, prosessit Juha Tikkanen, työsuojeluasiamies, sivistystoimi 31.3.2016 asti Jukka Peltola, työsuojeluasiamies, sivistystoimi 1.4.2016 alkaen Erilliset yhteistoimintamenettelyt Koulunkäynninohjaajien kesälomautukset Lepotaukojen yhtenäistäminen koko kunnassa Sosiaali- ja terveystoimen laitoshuoltajien siirtäminen yhteen organisaatioon Kiky-muutokset Muodollisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan Kartoittajien siirto TS-sopimuksen piiriin Vammaispalvelun koulunkäynnin ohjaajien siirto sivistystoimeen Terveyspalvelujen apulaisosastonhoitajan tehtävän lakkauttaminen 44
YT-komitean toiminta Yhdistetty virallinen yhteistoimintaelin ja työsuojelutoimikunta Käsitellyt asiat: 30-60-90-selvityksen käyttöönotto Ajankohtaiset työsuojeluasiat Esimiestyön vuosikello Hallintojohtajan hakuprosessi Henkilöstöedut Johtavat ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät Kesätyöntekijät 2016 Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen Koulutussuunnitelma 2017 Kuntarekryn käyttöönotto / lokitiedot Lempäälän IDEA Lempäälän kunnan päihdeohjelma Lempäälä-talon suunnittelu Lepotaukojen järjestäminen koko kunnan tasolla Matkustusohjesääntö Muodollisessa jaksotyössä työskentelevien työaikamuoto seuranta Ohjeet kuntakonsernin omistamien tai hallitsemien henkilöstö- ja pakettiautojen käytöstä Organisaatiouudistus Organisaatiouudistus / prosessiorganisaatio Ostovapaat vuonna 2017 Paikallinen sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi vuonna 2016 Palkitsemis- ja kannustamisjärjestelmän kehittäminen 45
YT-komitean käsittelemät asiat 2016 (jatkuu) Ravintoetujen raha-arvot Selvitys kunnan tukipalveluista sote-uudistukseen liittyen Seudullinen työllisyyspalveluiden kuntakokeilu Talousarvio 2016, talousarvioraami Talousarvio 2017 Tampereen seudun sähköisten viestintävälineiden käyttösäännöt Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Teknisen valvonnan käyttöönotto AURORA-kirjastotietokannassa Työaikapankki Työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen palvelurakenne- ja organisaatiouudistus Työsuojeluedustajat YT-komiteassa Työsuojelun ajankäyttö Lempäälän kunnassa Työterveyshuollon korvaushakemus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyspalvelu Viisarin selvitys Vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen vastaanottaminen Vuoden 2016 talousarvion osavuosikatsaus 46
Työsuojelu 2016 Riskien arviointia innostavasti pilotoitu onnistuneesti usealla toimialalla Sosiaali- ja terveyspalvelut: Vammaispalvelut/Pesäpuu, terveysneuvonta, avosairaanhoito Sivistystoimi: päiväkodit Mansikkamäki ja mutka, Saturanta, Vaahtera, Ryynikkä, Pihlajamäki, Myllykolun etäryhmät, Siskonlinna ja Aurinkolinna sekä perhepäivähoito Uusi riskienarviointijärjestelmä otettu käyttöön (WPRO). Samalla otettu käyttöön HaiPro-potilasturvallisuusjärjestelmä Työsuojelun yhteyshenkilöiden yhteistyötä on lisätty AVI-tarkastukset Vammaispalvelut Terveysneuvonta Työtapaturmat hallintaan kampanja Työsuojelun kehittämisryhmä kokoontunut 5 kertaa 47
8 Henkilöstöjaoston toiminta 2016
Henkilöstöjaosto / 2016 Elämäntilannejohtamisen opas Henkilöstöasioiden talousarvio 2017 Henkilöstöedut Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstön palkitseminen Johtavat ja itsenäisessä asemassa olevat Johtavat viranhaltijat Kestävän kehityksen mittariraportti Kesätyöntekijäprojekti 2016 Koulutussuunnitelma Kuntarekryn käyttöönotto Lempäälän IDEA Lempäälän kunnan päihdeohjelma Lempäälä-talon suunnittelun tavoitteet Organisaatiomuutos Paikallinen sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi vuonna 2016 Sivutoimien periaatteet Sopimus työaikapankista Työsuojeluedustajat YT-komiteassa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyspalvelu Viisarin selvitys 49
Johtopäätökset
Johtopäätökset Henkilöstömäärä Henkilöstötyövuosien määrä on laskenut. Henkilöstömäärä ei saa kasvaa jatkossakaan, pitkällä aikavälillä tarkoittaa isompia muutosprosesseja palvelujen digitalisointi, esimiehille sekä muutosagenteille tarvitaan myös koulutusta muutoksen läpivientiin sekä toimintamallien uudelleenrakentamiseen Ikäjakauma Yli 50-vuotiaita on lähes kolmasosa henkilöstöstä. Sote-maku-muutosten jälkeen eläköityminen vähenee. Aktiivisen seuraajasuunnittelun ja nuorten potentiaalien tunnistaminen ajankohtaista. arvioitava HRD-järjestelmän irrottaminen palkkajärjestelmästä, jotta saataisiin kustannustehokkuutta henkilöstöjärjestelmän kehittämistyökaluihin (osaamisen, potentiaalin tunnistamiseen sekä kehittämisen tueksi) Palkattomat virka- ja työvapaat Palkattomille vapaille /lomarahavapaille ei ole entisenlaista halukkuutta eikä aina mahdollisuuttakaan. Käytäntö kannattaa säilyttää jatkossakin 51
Johtopäätökset Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat merkittävät edelleen. Suurimmat syyt tuki- ja liikuntaelin sekä psykiatria. Erityisesti prosessien sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Työterveyden kustannukset pienenivät vuonna 2016. työterveyshuollon kanssa suunnitellaan tuki- ja liikuntaelinongelmien sekä psykiatristen sairauslomien ehkäisemiseksi työterveyden kustannusten seuranta uuden toimijan kanssa on oleellista prosessien sairauspoissaolojen ja niiden ehkäisymahdollisuuksien selvittäminen Koulutus Koulutuksiin on osallistuttu vähemmän kuin ennen. Kun organisaatiossa tehdään laajaa muutosta, on tämä luonnollista. Koulutusten vaikuttavuutta pitäisi seurata. HRD-järjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksien tutkiminen tukemaan osaamisen kehittämistä Lempäälän IDEA Lempäälän IDEA on saanut aikaan merkittäviä muutoksia kunnan toiminnassa, niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Sähköisen IDEA-järjestelmän käyttöönotto kehittämisen tueksi. Toimintamallin laajennus myös kuntalaisiin päin. Työhyvinvointikysely vuoden 2018 alussa.