KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0 1,6 Toimintakate 1 711 541 480 011 473 996-72,0 1,7 Avustukset *) KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 183 000 157 000 157 000-14,2 0,2 Toimintakate 183 000 157 000 157 000-14,2 0,2 Varhaiskasvatus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 4 780 000 4 550 000 4 550 000-4,8 79,0 Toimintamenot 40 941 107 37 511 635 36 529 214-8,4 39,3 Toimintakate 36 161 107 32 961 635 31 979 214-8,8 36,9 Perusopetus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 520 000 560 000 610 000 7,7 8,6 Toimintamenot 51 956 360 48 816 115 48 437 504-6,0 49,9 Toimintakate 51 436 360 48 256 115 47 827 504-6,2 52,5 Lukiokoulutus KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 750 000 670 000 670 000-10,7 12,4 Toimintamenot 9 318 990 8 815 239 8 699 286-5,4 9,0 Toimintakate 8 568 990 8 145 239 8 029 286-4,9 8,7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot 6 050 000 5 780 000 5 830 000-4,5 Toimintamenot 104 111 000 95 780 000 94 297 000-8,0 Toimintakate 98 061 000 90 000 000 88 467 000-8,2 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI vertailukelpoinen vuosi 2016 KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot 6 050 000 5 780 000 5 830 000-4,5 Toimintamenot 100 963 627 95 780 000 94 297 000-5,1 Toimintakate 94 913 627 90 000 000 88 467 000-5,2 Kotikuntakorvaukset **) KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % Toimintatulot 550 000 550 000 550 000 0,0 Toimintamenot 2 996 000 2 996 000 2 996 000 0,0 Toimintakate 2 446 000 2 446 000 2 446 000 0,0 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Myyntituotot 1 260 000 1 150 000 1 150 000-8,7 Maksutuotot 4 670 000 4 520 000 4 570 000-3,2 Muut tuotot 120 000 110 000 110 000-8,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 050 000 5 780 000 5 830 000-4,5 Palkat 48 956 640 46 442 345 45 290 736-5,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen 8 812 909 7 993 882 7 612 153-9,3 Muut henkilösivukulut 3 064 573 2 344 247 2 057 339-23,5 Varhe 195 104 213 346 213 346 9,3 Emeno 1 796 373 0 0-100,0 Sv-korvaukset -550 000-520 000-520 000-5,5 Henkilöstömenot 62 275 600 56 473 820 54 653 574-9,3 Ruokapalvelut 8 627 656 8 442 837 8 425 733-2,1 Siivouspalvelut 3 449 596 3 185 853 3 172 553-7,6 Tietohallinto 115 800 115 000 115 000-0,7 Konsernipalvelut 1 021 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 6 433 517 6 093 615 5 939 615-5,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot 19 647 569 17 837 305 17 652 902-9,2 Avustukset 4 973 000 4 861 000 4 933 000-2,3 Ulkoiset vuokrat 379 595 219 000 186 000-42,3 Sisäiset ylläpitovuokrat 6 604 897 6 385 975 6 401 893-3,3 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra 9 981 663 9 782 900 10 249 631-2,0 Rakennusten vuokrat 16 966 155 16 387 875 16 837 524-3,4 Muut kulut 248 676 220 000 220 000-11,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 104 111 000 95 780 000 94 297 000-8,0 TOIMINTAKATE 98 061 000 90 000 000 88 467 000-8,2

390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA/TOIMIALAN YHTEISET Palkat ja palkkiot 142 767 120 500 120 500-15,6 Palkkiot 20 000 15 000 15 000-25,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 27 752 23 103 22 561-16,8 Muut henkilösivukulut 10 092 6 775 6 098-32,9 Varhe-maksut 10 670 10 670 Henkilöstömenot 200 610 176 048 174 828-12,2 Toimialajohtajan käyttövara 30 546 30 500 30 500-0,2 Toimialajohtajan menot 3 000 3 000 3 000 0,0 Lautakunta 9 000 9 000 5 000 0,0 Yhteistyöryhmä 2 000 2 000 2 000 0,0 Huomionosoitukset 10 000 10 000 10 000 0,0 Palveluyksiköiden juhlat 19 000 4 000 4 000-78,9 Hyvinvointiselonteko 1 000 1 000 1 000 0,0 Konsernipalvelut 194 000 0 0-100,0 Kuntarekry 18 000 18 000 18 000 0,0 Tietohallinto 2 000 2 000 2 000 0,0 Viraston yhteiset 56 000 40 000 40 000-28,6 Siivouspalvelut 3 200 2 303 2 294-28,0 Palveluiden ja tavaroiden ostot 347 746 121 803 117 794-65,0 Sisäinen ylläpitovuokra 6 160 6 016 6 016-2,3 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 10 660 10 661 10 661 0,0 Vuokrat 16 820 16 677 16 677-0,9 Varaus toiminnallisiin muutoksiin 58 676-100,0 Muut kulut 58 676 0 0-100,0 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ 623 852 314 528 309 299-49,6 397 MEDIAKESKUS Palkat 88 013 86 500 86 500-1,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen 17 347 14 748 14 402-15,0 Muut henkilösivukulut 5 457 4 325 3 893-20,7 Henkilöstömenot 110 817 105 573 104 795-4,7 Palvelujen ostot 5 000 4 000 4 000-20,0 Tietohallinto 1 800 1 000 1 000-44,4 Siivous 1 764 1 730 1 722-2,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 000 2 000 2 000 100,0 Omarahoitusosuudet 40 000 40 000 40 000 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 4 010 3 634 3 634-9,4 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 7 661 7 546 7 546-1,5 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ 172 052 165 483 164 697-3,8 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta 557 502 0 0-100,0 Varhe-maksut 28 135 0 0-100,0 Toimialan työterveyshuolto 330 000 0 0-100,0 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ 915 637 0 0-100,0

TOIMIALAN YHTEISET Tulot 0 0 0 0,0 Menot 1 711 541 480 011 473 996-72,0 Kate 1 711 541 480 011 473 996-72,0 KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos TOIMIALAN YHTEISET % Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 Palkat 250 780 222 000 222 000-11,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen 45 099 37 851 36 963-16,1 Muut henkilösivukulut 15 548 11 100 9 990-28,6 Varhe 28 135 10 670 10 670-62,1 Emeno 557 502 0 0-100,0 Sv-korvaukset 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 897 064 281 621 279 623-68,6 Ruokapalvelut 0 0 0 0,0 Siivouspalvelut 4 964 4 033 4 016-18,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus 3 800 3 000 3 000-21,1 Konsernipalvelut 194 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 524 546 163 500 159 500-68,8 Palvelujen ja tavaroiden ostot 727 310 170 533 166 516-76,6 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 10 170 9 650 9 650-5,1 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 18 321 18 207 18 207-0,6 Rakennusten vuokrat 28 491 27 857 27 857-2,2 Muut kulut 58 676 0 0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 711 541 480 011 473 996-72,0 TOIMINTAKATE 1 711 541 480 011 473 996-72,0

399 AVUSTUKSET Itä-Suomen koulu 26 000 0 0-100,0 Kansalaisopisto 157 000 157 000 157 000 0,0 Avustukset 183 000 157 000 157 000-14,2 TOIMINTAKULUT 183 000 157 000 157 000-14,2 AVUSTUKSET 183 000 157 000 157 000-14,2

400 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) 946 241 891 550 891 550-5,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 161 334 152 009 148 443-5,8 Muut henkilösivukulut 58 667 44 578 40 120-24,0 Sv-korvaukset 0 0,0 Varhe 142 934 151 447 151 447 6,0 Emeno 519 659 0 0-100,0 Henkilöstökulut yhteiset 1 828 835 1 239 584 1 231 560-32,2 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) 14 719 028 13 161 522 12 410 592-10,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen 2 547 238 2 277 700 2 097 359-10,6 Muut henkilösivukulut 926 268 667 947 566 854-27,9 Sv-korvaukset -200 000-200 000-200 000 0,0 Henkilöstökulut päiväkodit 17 992 535 15 907 170 14 874 805-11,6 Avustajien palkat 847 903 835 790 835 790-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 144 567 142 502 139 159-1,4 Muut henkilösivukulut 52 570 41 790 37 611-20,5 Henkilöstökulut avustajat 1 045 041 1 020 082 1 012 560-2,4 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) 1 884 153 1 707 237 1 707 237-9,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 321 248 291 084 284 255-9,4 Muut henkilösivukulut 116 817 85 362 76 826-26,9 Sv-korvaukset -30 000-20 000-20 000-33,3 Varhe 3 819 11 352 11 352 197,3 Emeno 251 932 0 0-100,0 Henkilöstökulut perhepäivähoito 2 547 969 2 075 034 2 059 669-18,6 Palkat 18 397 325 16 596 099 15 845 169-9,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 174 388 2 863 295 2 669 216-9,8 Muut henkilösivukulut 1 154 323 839 676 721 410-27,3 Sv-korvaukset -230 000-220 000-220 000-4,3 Varhe 146 753 162 799 162 799 10,9 Emeno 771 591 0 0-100,0 Yhteensä 23 414 380 20 241 869 19 178 594-13,5 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit 3 798 016 3 690 719 3 683 144-2,8 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 40 000 40 000 0,0 Ruokahuolto ryhmäpph 31 476 24 246 24 197-23,0 Ruokahuolto yhteensä 3 869 492 3 754 965 3 747 341-3,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset 3 036 1 408 1 403-53,6 Laitoshuolto päiväkodit 1 388 376 1 229 896 1 224 707-11,4 Palvelut ja materiaalit 20 000 15 000 15 000-25,0 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset 17 664 16 007 16 007-9,4 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset 33 740 33 239 33 239-1,5 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit 1 637 680 1 591 515 1 578 916-2,8 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit 2 321 084 2 390 096 2 504 340 3,0 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph 8 768 4 673 4 673-46,7 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph 7 852 3 500 3 500-55,4 Ulkoiset vuokrat päiväkodit 186 970 57 000 24 000-69,5 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph 73 200 48 000 48 000-34,4 Vuokramatot päiväkodit 10 000 13 000 13 000 30,0 Kiinteistönhoito yhteensä 5 708 370 5 403 335 5 466 784-5,3

400 VARHAISKASVATUS Laitoshuolto 1 401 412 1 244 305 1 239 109-11,2 Muut palvelut 20 000 15 000 15 000-25,0 Sisäiset vuokrat 4 026 788 4 039 030 4 140 675 0,3 Ulkoiset vuokrat 260 170 105 000 72 000-59,6 Yhteensä 5 708 370 5 403 335 5 466 784-5,3 HOITOTUET Kotihoidon tuki 4 050 000 3 964 000 4 036 000-2,1 Yksityisen hoidon tuki 270 000 270 000 270 000 0,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 180 000 180 000 180 000 0,0 HOITOTUET YHTEENSÄ 4 500 000 4 414 000 4 486 000-1,9 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET 290 000 290 000 290 000 0,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat 27 950 27 950 27 950 0,0 Vkj:n projektit 15 000 15 000 15 000 0,0 Tulosyksikön 401 menot 20 000 20 000 20 000 0,0 Erityisopetus 23 100 23 100 23 100 0,0 Luottotappiot 90 000 120 000 120 000 33,3 Konsernipalvelut 212 000 0 0-100,0 Vahingonkorvaukset 1 000 1 000 1 000 0,0 Työnohjaus 42 720 27 720 27 720-35,1 Yhteensä 431 770 234 770 234 770-45,6 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä 38 214 012 34 338 939 33 403 489-10,1 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset 319 780 357 780 312 780 11,9 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset 32 000 25 000 25 000-21,9 Aluejohtajien käyttövarat 142 426 56 426 56 426-60,4 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä 494 206 439 206 394 206-11,1 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 145 000 120 000 120 000-17,2 Perhepäivähoidon ostopalvelut 95 000 50 000 50 000-47,4 Ohjaajat ja hoitajien menot 25 000 10 000 10 000-60,0 Käyttövarat 6 422 6 422 6 422 0,0 Palvelut ja materiaalit 271 422 186 422 186 422-31,3 Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat 183 975 212 500 212 500 15,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen 31 368 36 231 35 381 15,5 Muut henkilösivukulut 11 406 10 625 9 563-6,9 Henkilöstökulut 226 749 259 356 257 444 14,4 Käyttövarat 8 400 8 400 8 400 0,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu 10 452 14 447 14 388 38,2 Ulkoiset vuokrat 17 425 17 000 17 000-2,4 Sisäiset ylläpitovuokrat 11 830 17 276 17 276 46,0 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 26 611 18 089 18 089-32,0 Kiinteistönhoito yhteensä 66 318 66 812 66 753 0,7 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä 301 467 334 568 332 597 11,0 Päiväkotipalvelujen ostot 1 602 000 2 143 500 2 143 500 33,8 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteensä 2 669 095 3 103 696 3 056 725 16,3

400 VARHAISKASVATUS Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat 47 000 47 000 47 000 0,0 Effica, Läsnä-varaukset 5 000 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 6 000 17 000 17 000 183,3 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 58 000 69 000 69 000 19,0 MENOT YHTEENSÄ 40 941 107 37 511 635 36 529 214-8,4 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut 4 500 000 4 300 000 4 300 000-4,4 Eksote 250 000 200 000 200 000-20,0 Kotikuntakorvaukset 30 000 50 000 50 000 66,7 TULOT YHTEENSÄ 4 780 000 4 550 000 4 550 000-4,8 VARHAISKASVATUS 36 161 107 32 961 635 31 979 214-8,8 Tulot 4 780 000 4 550 000 4 550 000-4,8 Menot 40 941 107 37 511 635 36 529 214-8,4 Kate 36 161 107 32 961 635 31 979 214-8,8 VARHAISKASVATUS Myyntituotot 280 000 250 000 250 000-10,7 Maksutuotot 4 500 000 4 300 000 4 300 000-4,4 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 780 000 4 550 000 4 550 000-4,8 Palkat 18 581 300 16 808 599 16 057 669-9,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 205 756 2 899 527 2 704 597-9,6 Muut henkilösivukulut 1 165 729 850 301 730 972-27,1 Varhe 146 753 162 799 162 799 10,9 Emeno 771 591 0 0-100,0 Sv-korvaukset -230 000-220 000-220 000-4,3 Henkilöstömenot 23 641 129 20 501 226 19 436 037-13,3 Ruokapalvelut 3 829 492 3 714 965 3 707 341-3,0 Siivouspalvelut 1 411 864 1 258 752 1 253 497-10,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus 47 000 47 000 47 000 0,0 Konsernipalvelut 212 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 2 536 798 2 929 298 2 884 298 15,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot 8 037 154 7 950 015 7 892 136-1,1 Avustukset 4 790 000 4 704 000 4 776 000-1,8 Ulkoiset vuokrat 277 595 122 000 89 000-56,1 Sisäiset ylläpitovuokrat 1 675 942 1 629 471 1 616 872-2,8 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 2 389 287 2 444 924 2 559 168 2,3 Rakennusten vuokrat 4 342 824 4 196 395 4 265 040-3,4 Muut kulut 130 000 160 000 160 000 23,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 40 941 107 37 511 635 36 529 214-8,4 TOIMINTAKATE 36 161 107 32 961 635 31 979 214-8,8

445 PERUSOPETUS Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 4 031 572 3 977 002 3 968 836-1,4 Iltapäiväkerhojen välipala 110 000 110 000 110 000 0,0 Luontaisetuaterioiden alv 60 000 60 000 60 000 0,0 Emeno 119 000 0 0-100,0 Ruokahuolto yhteensä 4 320 572 4 147 002 4 138 836-4,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 1 783 840 1 686 155 1 679 038-5,5 Vuokramatot 20 000 20 000 20 000 0,0 Emeno 342 000 0 0-100,0 Palvelut ja materiaali 6 000 6 000 6 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 102 000 97 000 97 000-4,9 Sisäinen ylläpitovuokra 4 463 552 4 322 023 4 350 540-3,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 6 196 812 5 947 152 6 299 639-4,0 Kiinteistönhoito yhteensä 12 914 204 12 078 330 12 452 217-6,5 Tuntikehys Palkat 25 117 440 24 517 009 24 174 414-2,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 646 726 4 221 952 4 065 290-9,1 Muut henkilösivukulut 1 572 854 1 238 109 1 098 727-21,3 Sv-korvaukset -280 000-280 000-280 000 0,0 Varhe 20 216 39 877 39 877 97,3 Emeno 0 0 0 0,0 Henkilöstökulut 31 077 236 29 736 947 29 098 309-4,3 Keskitetyt varaukset Palkat 78 000 77 000 77 000-1,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 299 13 129 12 821-1,3 Muut henkilösivukulut 4 836 3 850 3 465-20,4 Henkilöstökulut 96 135 93 979 93 286-2,2 Perusopetusjohtajan menot 3 000 3 000 3 000 0,0 Perusopetusjohtajan käyttövara 62 120 62 120 62 120 0,0 Perusopetusjohtajan projektit 182 000 295 000 295 000 62,1 Erityisopetus 47 040 47 040 47 040 0,0 Opetustoiminnan matkakorvaukset 20 000 20 000 20 000 0,0 Opetustoiminnan kuljetukset 15 000 15 000 15 000 0,0 Kotikuntakorvaukset 220 000 220 000 220 000 0,0 Valtakunnalliset kokeet 4 000 4 000 4 000 0,0 Uimaopetus 60 000 60 000 60 000 0,0 Konsernipalvelut 475 000 0 0-100,0 Työnohjaus 29 040 29 040 29 040 0,0 Vahingonkorvaukset 2 000 2 000 2 000 0,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot 1 119 200 757 200 757 200-32,3 Yhteensä 1 215 335 851 179 850 486-30,0 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä 49 527 347 46 813 458 46 539 847-5,5 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 1 959 929 1 795 590 1 690 590-8,4 Aluerehtorien käyttövara 316 084 54 067 54 067-82,9 Rehtorien vastuulla yhteensä 2 276 013 1 849 657 1 744 657-18,7

445 PERUSOPETUS Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto 5 000 5 000 5 000 0,0 Opetusohjelmat 35 000 35 000 35 000 0,0 Koulujen kaapeli-tv 3 000 3 000 3 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 60 000 60 000 60 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 50 000 50 000 50 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 153 000 153 000 153 000 0,0 YHTEENSÄ MENOT 51 956 360 48 816 115 48 437 504-6,0 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut 170 000 220 000 270 000 29,4 Ulkokuntalaskutus 50 000 50 000 50 000 0,0 Sairaalaopetus 80 000 80 000 80 000 0,0 Itä-Suomen koulu 100 000 100 000 100 000 0,0 Tilojen käyttökorvaukset 20 000 10 000 10 000-50,0 Valtionavut 100 000 100 000 100 000 0,0 YHTEENSÄ 520 000 560 000 610 000 7,7 PERUSOPETUS 51 436 360 48 256 115 47 827 504-6,2 Tulot 520 000 560 000 610 000 7,7 Menot 51 956 360 48 816 115 48 437 504-6,0 Kate 51 436 360 48 256 115 47 827 504-6,2 PERUSOPETUS Myyntituotot 230 000 230 000 230 000 0,0 Maksutuotot 170 000 220 000 270 000 29,4 Muut tuotot 120 000 110 000 110 000-8,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 520 000 560 000 610 000 7,7 Palkat 25 195 440 24 594 009 24 251 414-2,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 660 025 4 235 080 4 078 111-9,1 Muut henkilösivukulut 1 577 690 1 241 959 1 102 192-21,3 Varhe 20 216 39 877 39 877 97,3 Emeno 461 000 0 0-100,0 Sv-korvaukset -280 000-280 000-280 000 0,0 Henkilöstömenot 31 634 371 29 830 925 29 191 594-5,7 Ruokapalvelut 4 141 572 4 087 002 4 078 836-1,3 Siivouspalvelut 1 803 840 1 706 155 1 699 038-5,4 Tietohallinnon sisäinen laskutus 45 000 45 000 45 000 0,0 Konsernipalvelut 475 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 3 034 213 2 720 857 2 615 857-10,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot 9 499 625 8 559 015 8 438 731-9,9 Ulkoiset vuokrat 102 000 97 000 97 000-4,9 Sisäiset ylläpitovuokrat 4 463 552 4 322 023 4 350 540-3,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 6 196 812 5 947 152 6 299 639-4,0 Rakennusten vuokrat 10 762 364 10 366 175 10 747 179-3,7 Muut kulut 60 000 60 000 60 000 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 51 956 360 48 816 115 48 437 504-6,0 TOIMINTAKATE 51 436 360 48 256 115 47 827 504-6,2

495 LUKIOKOULUTUS Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 656 592 640 869 639 556-2,4 Emeno 6 280 0 0-100,0 Ruokahuolto 662 872 640 869 639 556-3,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 227 928 215 914 215 002-5,3 Vuokramatot 1 000 1 000 1 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 455 233 424 831 424 831-6,7 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 1 377 243 1 372 617 1 372 617-0,3 Kiinteistönhoito yhteensä 2 061 404 2 014 362 2 013 450-2,3 Tuntikehys Palkat 4 929 120 4 817 737 4 759 653-2,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 902 029 821 424 792 482-8,9 Muut henkilösivukulut 305 605 240 887 214 184-21,2 Sv-korvaukset -40 000-20 000-20 000-50,0 Emeno 0 0 0 0,0 Henkilöstökulut 6 096 754 5 860 048 5 746 320-3,9 Keskitetyt varaukset Konsernipalvelut 140 000 0 0-100,0 Työnohjaus 3 520 3 520 3 520 0,0 IB-lukio 100 000 70 000 70 000-30,0 Urheiluakatemia 28 000 28 000 28 000 0,0 Vastuualueen johtajan projektit 20 000 20 000 20 000 0,0 Vastuualueen johtajan käyttövara 11 750 11 750 11 750 0,0 Yhteensä 303 270 133 270 133 270-56,1 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä 9 124 300 8 648 549 8 532 596-5,2 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 162 690 134 690 134 690-17,2 IB-lukio 20 000 20 000 20 000 0,0 Rehtorien vastuulla yhteensä 182 690 154 690 154 690-15,3 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat 2 000 2 000 2 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 5 000 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 5 000 5 000 5 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 12 000 12 000 12 000 0,0 YHTEENSÄ MENOT 9 318 990 8 815 239 8 699 286-5,4 TULOT Itä-Suomen koulu 250 000 220 000 220 000-12,0 Koulutuskuntayhtymä 170 000 140 000 140 000-17,6 IB-lukio 330 000 310 000 310 000-6,1 YHTEENSÄ 750 000 670 000 670 000-10,7 LUKIOKOULUTUS 8 568 990 8 145 239 8 029 286-4,9 Tulot 750 000 670 000 670 000-10,7 Menot 9 318 990 8 815 239 8 699 286-5,4 Kate 8 568 990 8 145 239 8 029 286-4,9

495 LUKIOKOULUTUS LUKIOKOULUTUS Myyntituotot 750 000 670 000 670 000-10,7 Maksutuotot 0 0 0 0,0 Muut tuotot 0 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 750 000 670 000 670 000-10,7 Palkat 4 929 120 4 817 737 4 759 653-2,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 902 029 821 424 792 482-8,9 Muut henkilösivukulut 305 605 240 887 214 184-21,2 Varhe 0,0 Emeno 6 280 0 0-100,0 Sv-korvaukset -40 000-20 000-20 000-50,0 Henkilöstömenot 6 103 034 5 860 048 5 746 320-4,0 Ruokapalvelut 656 592 640 869 639 556-2,4 Siivouspalvelut 228 928 216 914 216 002-5,2 Tietohallinnon sisäinen laskutus 20 000 20 000 20 000 0,0 Konsernipalvelut 140 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 337 960 279 960 279 960-17,2 Palvelujen ja tavaroiden ostot 1 383 480 1 157 743 1 155 518-16,3 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 455 233 424 831 424 831-6,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 1 377 243 1 372 617 1 372 617-0,3 Rakennusten vuokrat 1 832 476 1 797 448 1 797 448-1,9 Muut kulut 0 0 0 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 318 990 8 815 239 8 699 286-5,4 TOIMINTAKATE 8 568 990 8 145 239 8 029 286-4,9

350 KOTIKUNTAKORVAUKSET Kotikuntakorvaustulot 550 000 550 000 550 000 0,0 Kotikuntakorvausmenot 2 996 000 2 996 000 2 996 000 0,0 Kotikuntakorvaukset netto 2 446 000 2 446 000 2 446 000 0,0