KASVATUS- JA OPETUSTOIMI

Transkriptio

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja opetusta. Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on edistää lasten kasvua ja oppimista niin, että heistä kasvaa ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii. Toimialan toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, välittäminen ja yhdessä kasvaminen. Visio vuodelle 2016: Suomen paras kasvatus- ja opetustoimi, koska otamme huomioon lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja tarpeet, kasvatamme ja kasvamme yhdessä samanarvoisina sekä opimme nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnassa keskitytään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Näitä ovat varhaiskasvatuslain mukaisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen sekä perusopetus- ja lukiolain mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Varhaiskasvatuslaki on uudistettavana ja tullee muuttamaan lakisääteisiä velvoitteita jo vuonna Myös Lappeenranta 2028 strategia suuntaa työskentelyämme. Erityisesti tavoitteet lasten ja nuorten yksiöllisen kasvun tukemisesta ja nuorten syrjäytymisen vähentymisestä ohjaavat toimintaamme. Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittäminen on edellytys tuloksekkaalle kasvatus- ja opetustyölle. Myös kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaalia parantamista tavoitellaan koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistamalla. Kuluvalle valtuustokaudelle laaditun toimialan toimenpideohjelman painopisteenä on yhteisen, myönteisen, lappeenrantalaisen kasvu- ja oppimiskokemusten jatkumon aikaansaaminen lapsille ja nuorille. Tavoitteena on vuorovaikutuksessa osallistaa lapset ja nuoret tuottamaan itselleen sekä muille myönteisiä kasvu- ja oppimiskokemuksia. Myös huoltajilla, yhteistyökumppaneilla sekä henkilöstöllä on tärkeä osuutensa. Keskeistä vuorovaikutuksessa on ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin omaksuminen ja turvallisten ihmissuhteiden tarjoaminen. Keräämällä ja hyödyntämällä lapsilta ja nuorilta, huoltajilta, yhteistyökumppaneilta sekä henkilöstöltä saatua palautetta varmistetaan vuoropuhelu ja myönteiset kasvu- ja oppimiskokemukset. Pedagogisessa kehittämisessä painopisteenä on toiminnan muokkaaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti kaikkien yksilöiden kannalta mielekkään oppimisen ja kestävän tulevaisuuden suuntaan. Toimintakulttuurissa lähtökohtana on lapsen ja nuoren osallisuutta, toimijuutta, vuorovaikutteista, toisia kunnioittavaa ja kestävää kehitystä edistävä toimintatapa. Tavoitteena on edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä mm. toiminnallisuuden ja tutkivan oppimisen keinoin. Tavoitteena on lisäksi edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi tarjotaan edelleen opetussuunnitelmamuutoksen edellyttämää täydennyskoulutusta ja ohjausta oppivan yhteisön toimintakulttuuriin omaksumiseen. Tilajärjestelyjä tehdään yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa, jotta käytössä olisi tarpeelliset, terveelliset ja turvalliset tilat ja että niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Rakentamishankkeet antavat mahdollisuuden uudistaa myös oppimisympäristöt vastaamaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita. Pontuksen päiväkoti-koulun suunnittelu jatkuu ja toiminta käynnistyy elokuussa Länsialueen palveluverkkoratkaisun myötä myös länsialueen päiväkotien ja koulujen toiminnan suunnittelu käynnistyy. Joutsenon koulun laajentaminen valmistellaan ja toteutus alkaa suunnittelukaudella.

2 Toimivat ja sopimuksiin perustuvat verkostosuhteet luodaan järjestelmällisellä kehittämisellä, joka sisältää tarpeiden määrittelyn, sopimusten päivittämisen, seurantajärjestelmän laadinnan sekä säännöllisen arvioinnin. Työ jatkuu suunnittelukaudella. Ylläpidetään ja solmitaan tarpeen mukaan uusia verkostosuhteita sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka voivat edistää mahdollisuuksiamme tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeiset muutokset Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kääntynyt jälleen nousuun, kasvu edelliseen vuoteen nähden on loppuvuonna jo yli 3. Eduskunnan käsittelyssä oleva varhaiskasvatuslain muutos mahdollistaa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen kasvattamisen. Lappeenrannassa muutosmahdollisuuksia ei voida täysimääräisesti ottaa käyttöön, sillä vain uusimmissa päiväkodeissa lapsiryhmien tilojen koko ja ilmanvaihto mahdollistavat ryhmäkoon kasvattamisen. Uudisrakentamisen ja peruskorjausten myötä tilanne muuttuu. Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2016, jonka jälkeen päivähoito-oikeus rajataan sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi niiden lasten osalta, joiden vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Hallituksen esityksen mukaan kunnan on järjestettävä osa-aikainen varhaiskasvatus perheen toivomalla tavalla joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Hallituksen esityksen mukaan lapsen oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy vanhempien niin toivoessa, vaikka päivähoito-oikeuden laajuus muuttuisi. Lakimuutoksella ei arvioida olevan suurta vaikutusta kasvatus- ja opetustoimen talouteen vielä vuonna Varhaiskasvatuksen kysyntää pyritään hillitsemään kehittämällä palveluohjausta sekä lisäämällä määrärahojen puitteissa avointa päiväkoti- ja leikkitoimintaa niille perheille, jotka eivät välttämättä tarvitse päivähoitopaikkaa työn tai opiskelun vuoksi. Mikäli lainsäädäntö mahdollistaa, pyritään myös hinnoittelulla ohjaamaan varhaiskasvatuspalvelun kysyntä vain välttämättömään tarpeeseen. Perusopetuksen resursseja on supistettu perusopetuksen oppilasmäärän muutoksia vastaavasti, mikäli oppilasmäärä ovat vähentyneet. Suunnitelmakauden lukuvuosina koulun aloittavat ikäluokat ovat suurempia kuin peruskoulun päättävät ikäluokat. Ennusteiden mukaan alakoulun oppilasmäärät kasvavat kuluvaan lukuvuoteen verrattuna noin 200 oppilaalla. Yläkoulun oppilasmäärä vähenee ennusteiden mukaan noin sadalla. Kokonaisuudessaan oppilasmäärä on kasvamassa lukuvuotta lukuunottamatta. Viime vuosina talousarvion perusteena käytetyt oppilasmääräennusteet ovat toteutuneet koko perusopetuksen osalta. Vaihtelua on ollut ala- ja yläkoulujen ennusteiden toteutumisessa siten, että alakoulujen oppilasmäärä on saattanut olla ennustetta pienempi, koska osa oppilaista aloittaa koulunkäynnin muussa kuin Lappeenrannan kaupungin ylläpitämässä koulussa. Vastaavasti kuitenkin yläkoulujen oppilasmäärä on toteutunut ennustetta suurempana, koska näyttää siltä, että jotkut perheet muuttavat esimerkiksi naapurikunnista Lappeenrantaan lapsen aloittaessa yläkoulun. Alaluokkien oppilasmäärän muutoksena on käytetty koulun aloittavan ja 7. siirtyvän ikäluokan koon eroa. Yläluokkien muutoksena on käytetty meillä koulussa oppilaana olevien aloittavien 7. luokkalaisten ja koulun päättäneen 9. luokan eroa, yleis- ja erityisopetuksen oppilaat summattuna. Vuonna 2016 ei ole enää saatavissa valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Lappeenranta on saanut em. avustusta noin puoli miljoonaa euroa vuodessa, joka on käytetty opettajien palkkaamiseen. Avustuksen loppuminen merkitsee opetusryhmien koon kasvua. Myös valtion osoittama avustus kerhotoiminnan järjestämiseen näyttää puolittuvan. Syksyllä 2016 voimaan tuleva perusopetuksen uusi opetussuunnitelma edellyttää muun muassa seuraavia kustannusvaikutuksia sisältäviä muutoksia koulun toimintaan: - toisen kotimaisen kielen opiskelu aloitetaan jo 6. luokalla, mikä lisää kustannuksia aineenopettajien siirtyessä opettamaan myös alakouluissa - uimaopetuksen määrä kasvaa siten, että 1. ja 2. luokkalaisten lisäksi myös 3. luokkalaisille tullaan järjestämään uimaopetusta - ohjelmoinnin opetus tulee sisältymään jo alakoulun opetukseen, mikä edellyttää opettajien täydennyskoulutusta sekä laitehankintoja

3 Liikuntatoimen jättäessä täyttämättä koululiikunnan koordinoinnista vastanneen liikunnanohjaajan tehtävän, tulee kasvatus- ja opetustoimen ratkaista, millä tavoin muun muassa uimaopetusta koordinoidaan jatkossa. Turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon myötä Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti. Turvapaikanhakijoille tulee järjestää esiopetusta ja perusopetusta ja tarvittaessa varhaiskasvatusta. Valmistavaa esiopetusta on järjestetty Skinnarilan koulussa ja opetusta 1-6 vuosiluokkien oppilaille Joutsenon ja Skinnarilan koulujen yhteydessä ja 7 9 vuosiluokkien oppilailla Joutsenon ja Sammonlahden kouluissa. Joutsenon koulun tilat eivät mahdollista valmistavan opetuksen ryhmien määrän lisäämistä tällä hetkellä, vaan opetustiloja tulee hankkia muualta. Mikäli turvapaikansaajat jäävät asumaan Lappeenrantaan tulee esi- ja peruskouluikäisille jatkaa valmistavaa opetusta yhteensä noin vuoden ajan. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät normaaliin suomenkieliseen perusopetukseen, tarvittaessa tuettuna. Tarvittava henkilöstöresurssi voidaan kattaa kaupungin valmistavan opetuksen oppilaista saamalla valtionosuudella, joka tulee sisällyttää toimialan talousarviokehykseen. Eksote on siirtänyt erikoissairaanhoidossa olevien lasten ja nuorten palvelut pois sairaalan tiloista. Sairaalakoulu on siirretty em. palvelujen yhteyteen. Eksote ei ole perinyt kaupungilta vuokraa sairaalakoulun tiloista, mutta tilanne on muuttunut. Muutos aiheuttaa lisäkustannuksia vuokriin. Lukiopaikkojen määrä mitoitetaan vastaamaan 50 Lappeenrannassa asuvasta, 16 vuotta täyttävien ikäluokasta. Lukion opiskelijamäärä vähenee koko valtuustokauden ajan ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Elokuussa 2015 alkaneessa koulutuksessa kaikki paikat täyttyivät, mutta edellisinä vuosina paikkoja jäi tyhjäksi. Lukioiden keskittämisellä kahteen on pystytty monipuolistamaan opetustarjontaa sekä mahdollistamaan erityinen tuki ja opintoohjaus. Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi asteittain vuoteen 2019 mennessä. Muutokseen valmistaudutaan opetusmenetelmien kehittämisellä, opettajien täydennyskoulutuksella ja laitehankinnoilla. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden toteuttamista, ovat edelleen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus erityisesti esimiestehtäviin ja varhaiskasvatuksen opetustehtäviin. Varhaiskasvatuslain suunniteltu muutos saattaa lapsiryhmissä lisätä lasten vaihtuvuutta, mikä vaarantaa suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja lasten vuorovaikutussuhteiden laatua. Päivähoidon kysynnän muutoksia on vaikea ennakoida, sillä subjektiivisen oikeuden muutos voi vähentää kokopäivähoidon kysyntää, mutta lisätä osapäivähoidon tarvetta. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille ja saajille asettaa uusia haasteita. Kiinteistöjen kuntoon liittyvät yllättävät ja ennakoimattomat tilanteet sekä uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdolliset viivästymiset ovat riskejä. Myös peruskorjausten aiheuttamien väliaikaistilojen järjestämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uusien toimitilojen valmistuminen Myllymäkeen 2016 ja Pontukselle tulee nostamaan toimialalta perittävää vuokraa olennaisesti vuodesta 2017 lukien. Vuokrankorotuksiin joudutaan valmistautumaan jo vuonna 2016 toimintaa sopeuttamalla. VARHAISKASVATUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka Laaditaan asiakkaille ja henkilöstölle palveluohjauksen määräajassa ja ainakin 95:lle perheistä kohtuullisesti käsikirja ohjaamaan varhaiskasvatuksen palvelujen saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista järjestämistä ja palvelujen piirin hakeutumista. huolimatta Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Järjestetään täydennyskoulutusta uudistuvan varhaiskasvatuslain täytäntöönpanon tueksi. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Monikulttuuristen lasten kielen Hankkeen aikana kehitetyt toimenpiteet ovat käytössä. kehittäminen Hyvinvointiohjelma: Henkilöstön osaamisen Kasvatuskumppanuuskoulutuksia järjestetään kehittäminen kasvatusyhteistyössä suunnitelman mukaisesti.

4 PERUSOPETUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana Järjestetään laadukasta ohjausta, perusopetusta ja tukea ja 99 heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan tarvitseville komiportaista tukea sekä ohjataan oppilas välittömästi jatko-opintopaikkaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa parempi. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. Jatketaan koulun toiminnan kehittämistä pedagogiikan ja toimintakulttuurin osalta. Kehitetään fyysisiä oppimisympäristöjä. Järjestetään laadukasta perusopetusta ja tukea tarvitseville kolmiportaista tukea sekä ohjataan oppilas tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Opettajat kannustavat oppilaita Kiinnitetään erityistä huomiota myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamiseen. Seurataan Wilman kautta annetun myönteisen palautteen määrää. Hyvinvointiohjelma: Vanhemmat kannustavat lapsiaan Perehdytetään huoltajat myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamisen vaikuttavuuteen. Hyvinvointiohjelma: Koulut lisäävät oppilaiden Vakiinnutetaan Liikkuva koulu-hankkeen aikana kehitetyt liikkumismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. toimintamallit osaksi koulujen arkea. Hyvinvointiohjelma: Opettajat rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään Hyvinvointiohjelma: Opettajat ja rehtorit rohkaisevat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä. Kiinnitetään opetussuunnitelman valmistelussa erityistä huomiota oppilaiden osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Opetussuunnitelman valmistelun yhteydessä kehitetään erityisesti osallistavaa pedagogiikkaa, jota tukee Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden toteuttama DOP-koulutus. Kiinnitetään erityistä huomiota huoltajien osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä toteutetaan ensisijaisesti opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

5 LUKIOKOULUTUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat koko maan Vahvistetaan opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia keskimääräistä tasoa tai paremmat lisäämällä opiskelijoiden vastuuta ja opiskelijakeskeisiä työtapoja. Uudistetaan opetussuunnitelma ja järjestetään opettajille täydennyskoulutusta. Kehitetään kurssien aikaista arviointia oppimista tukevaksi ja opiskelijaa ohjaavaksi. Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai paranevat Laaditaan kurssitarjotin monipuoliseksi. Ylläpidetään kannustavaa toimintakulttuuria. Osallistetaan opiskelijoita ja otetaan huomioon heidän palaute. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan Tarjotaan kurssitarjottimella kiinnostavia ilmiöpohjaisia liittyvien kurssikokonaisuuksien tarjonta kursseja ja markkinoidaan niitä opiskelijoille. Suunnitellaan ja toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisia teemaopintoja. Hyvinvointiohjelma: Opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla riittävästi Hyvinvointiohjelma: Lukiolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lukion toimintakulttuuriin Huolehditaan, että opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla 4 opinto-ohjaajan ja 2 erityisopettajan työpanoksen verran. Myös ryhmäohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen ja tukeen. Lukiot käyvät vuoropuhelua opiskelijakunnan kanssa sekä luovat opiskelijoille tilaisuuksia vaikuttaa lukion toimintatapaan mm. kurssi- ja lukuvuosipalautteella. Opiskelijat osallistuvat lukuvuoden toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

6 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvioesitys 2016 Koonti vastuualueittain KS 2015 TAE 2016 Muutos, Toimialan yhteiset -os Toimintatulot 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot ,6 1,6 Toimintakate ,6 1,7 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Avustukset *) -os Toimintatulot 0,0 0,0 Toimintamenot ,5 0,2 Toimintakate ,5 0,2 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Varhaiskasvatus -os Toimintatulot ,2 79,0 Toimintamenot ,1 39,2 Toimintakate ,1 36,7 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Perusopetus -os Toimintatulot ,8 8,6 Toimintamenot ,3 50,0 Toimintakate ,5 52,5 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Lukiokoulutus -os Toimintatulot ,7 12,4 Toimintamenot ,3 9,0 Toimintakate ,3 8,8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2015 TAE 2016 Muutos, Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,5 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Kotikuntakorvaukset **) Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,4 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvioesitys 2016 KS 2015 TAE 2016 Muutos Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,9 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,1 Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,6 Muut henkilösivukulut ,4 Varhe ,2 Emeno ,2 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,7 Ruokapalvelut ,8 Siivouspalvelut ,7 Tietohallinto ,7 Konsernipalvelut ,6 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,6 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,4 Avustukset ,5 Ulkoiset vuokrat ,4 Sisäiset ylläpitovuokrat ,7 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra ,0 Rakennusten vuokrat ,8 Muut kulut ,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKATE ,5

8 390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA/TOIMIALAN YHTEISET KS 2015 TAE 2016 Muutos Palkat ja palkkiot ,4 Palkkiot ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstömenot ,0 Toimialajohtajan menot ,0 Lautakunta ,0 Yhteistyöryhmä ,0 Huomionosoitukset ,0 Palveluyksiköiden juhlat ,0 Hyvinvointiselonteko ,0 Konsernipalvelut ,5 Kuntarekry ,0 Tietohallinto ,0 Viraston yhteiset ,0 Siivouspalvelut ,9 Palveluiden ja tavaroiden ostot ,1 Sisäinen ylläpitovuokra ,9 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,6 Vuokrat ,7 Varaus toiminnallisiin muutoksiin ,8 Muut kulut ,8 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ ,0 KS 2015 TAE 2016 Muutos 397 MEDIAKESKUS Palkat ,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,9 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilöstömenot ,9 Palvelujen ostot ,0 Tietohallinto ,5 Siivous ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 Omarahoitusosuudet ,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,9 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,4 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ ,8 KS 2015 TAE 2016 Muutos 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta ,0 Varhe-maksut ,0 Toimialan työterveyshuolto ,7 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ ,7

9 KS 2015 TAE 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Tulot 0 0 0,0 Menot ,6 Kate ,6 KS 2015 TAE 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Palkat ,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,2 Muut henkilösivukulut ,1 Varhe ,0 Emeno ,0 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Henkilöstömenot ,8 Ruokapalvelut 0 0 0,0 Siivouspalvelut ,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,6 Konsernipalvelut ,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,4 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,8 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,9 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,4 Rakennusten vuokrat ,9 Muut kulut ,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKATE ,6

10 399 AVUSTUKSET KS 2015 TAE 2016 Muutos Itä-Suomen koulu ,0 Kansalaisopisto ,0 Avustukset ,5 TOIMINTAKULUT ,5 AVUSTUKSET ,5

11 400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) ,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,2 Muut henkilösivukulut ,3 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Varhe ,5 Emeno ,7 Henkilöstökulut yhteiset ,7 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,0 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstökulut päiväkodit ,5 Avustajien palkat ,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,6 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut avustajat ,0 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) ,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,7 Muut henkilösivukulut ,7 Sv-korvaukset ,0 Varhe ,1 Emeno ,4 Henkilöstökulut perhepäivähoito ,7 Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Sv-korvaukset ,0 Varhe ,3 Emeno ,3 Yhteensä ,7 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit ,9 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Ruokahuolto ryhmäpph ,0 Ruokahuolto yhteensä ,9 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset ,0 Laitoshuolto päiväkodit ,0 Palvelut ja materiaalit ,1 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset ,7 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset ,9 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit ,2 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit ,7 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph ,1 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph ,8 Ulkoiset vuokrat päiväkodit ,0 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph ,0 Vuokramatot päiväkodit ,6 Kiinteistönhoito yhteensä ,4

12 400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Laitoshuolto ,1 Muut palvelut ,1 Sisäiset vuokrat ,2 Ulkoiset vuokrat ,5 Yhteensä ,4 HOITOTUET Kotihoidon tuki ,7 Yksityisen hoidon tuki ,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ,0 HOITOTUET YHTEENSÄ ,7 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET ,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat ,0 Vkj:n projektit ,0 Tulosyksikön 401 menot ,0 Erityisopetus ,0 Luottotappiot ,0 Konsernipalvelut ,5 Vahingonkorvaukset ,0 Työnohjaus ,0 Yhteensä ,3 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä ,9 Palvelualueen esimiesten vastuulla olevat määrärahat Aluejohtajien kalustomääräraha ,0 Aluejohtajien koulutusmääräraha ,3 Palvelualueen esimiesten vastuulla yhteensä ,1 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset ,0 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset ,0 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä ,0 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset ,0 Perhepäivähoidon ostopalvelut ,0 Ohjaajat ja hoitajien menot ,0 Käyttövarat ,0 Koulutus ,0 Palvelut ja materiaalit ,0

13 400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat ,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,0 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,5 Käyttövarat ,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu ,0 Ulkoiset vuokrat ,8 Sisäiset ylläpitovuokrat ,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,3 Kiinteistönhoito yhteensä ,3 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä ,3 Päiväkotipalvelujen ostot ,9 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteens ,4 Toimialajohtajan varat, vk:n osuus ,0 Toimialajohtajan varat, VK:n osuus ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat ,0 Effica, Läsnä-varaukset ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 MENOT YHTEENSÄ ,1 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut ,5 Eksote ,7 Kotikuntakorvaukset ,0 TULOT YHTEENSÄ ,2 VARHAISKASVATUS ,1 Tulot Menot ,1 Kate ,1

14 400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos KS 2015 TAE 2016 Muutos VARHAISKASVATUS Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,5 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 Palkat ,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Varhe ,3 Emeno ,3 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,7 Ruokapalvelut ,9 Siivouspalvelut ,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,0 Konsernipalvelut ,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,6 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,7 Avustukset ,5 Ulkoiset vuokrat ,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,5 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,0 Rakennusten vuokrat ,8 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,1 TOIMINTAKATE ,1

15 445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,1 Iltapäiväkerhojen välipala ,8 Luontaisetuaterioiden alv ,0 Emeno ,4 Ruokahuolto yhteensä ,5 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,2 Vuokramatot ,1 Emeno ,0 Palvelut ja materiaali ,3 Liikuntatoimen salimaksut ,0 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäinen ylläpitovuokra ,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,4 Kiinteistönhoito yhteensä ,9 Tuntikehys Palkat ,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,2 Sv-korvaukset ,0 Varhe ,4 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut ,4 Keskitetyt varaukset Palkat ,9 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,9 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilöstökulut ,5 Perusopetusjohtajan menot ,0 Perusopetusjohtajan käyttövara ,0 Perusopetusjohtajan projektit ,6 Erityisopetus ,0 Opetustoiminnan matkakorvaukset ,0 Opetustoiminnan kuljetukset ,0 Kotikuntakorvaukset ,0 Valtakunnalliset kokeet ,0 Uimaopetus ,9 Konsernipalvelut ,6 Työnohjaus ,0 Vahingonkorvaukset ,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot ,0 Yhteensä ,7 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä ,6

16 445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Aluerehtorien vastuulla olevat määrärahat Aluerehtorien käyttövara ,4 Aluerehtorien koulutusmääräraha ,1 Palvelualueiden yhteistoiminta ,0 Aluerehtorien vastuulla olevat yhteensä ,3 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,1 Koulukohtaiset tvt-määrärahat ,9 Rehtorien vastuulla yhteensä ,0 Toimialajohtajan varat, po:n osuus ,0 Toimialajohtajan varat, PO:n osuus ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto ,0 Opetusohjelmat ,0 Koulujen kaapeli-tv ,0 Opetustekniikan hankinta ,1 Toiminnalliset muutokset ,7 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,3 YHTEENSÄ MENOT ,3 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut ,3 Ulkokuntalaskutus ,7 Sairaalaopetus ,0 Itä-Suomen koulu ,7 Tilojen käyttökorvaukset ,0 Valtionavut ,6 YHTEENSÄ ,8 PERUSOPETUS ,5 Tulot ,8 Menot ,3 Kate ,5

17 445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Yht 15 TAE 2016 Muutos PERUSOPETUS Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,3 Muut tuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 Palkat ,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,2 Varhe ,4 Emeno ,5 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,4 Ruokapalvelut ,9 Siivouspalvelut ,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,4 Konsernipalvelut Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,9 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,9 Ulkoiset vuokrat ,9 Sisäiset ylläpitovuokrat ,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,4 Rakennusten vuokrat ,6 Muut kulut ,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKATE ,5

18 495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut ,0 Emeno ,5 Ruokahuolto ,1 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut ,0 Vuokramatot ,0 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra ,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra ,8 Kiinteistönhoito yhteensä ,7 Tuntikehys Palkat ,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Sv-korvaukset ,0 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut ,0 Keskitetyt varaukset Opetustoiminnan matkakorvaukset ,0 Konsernipalvelut ,7 Työnohjaus ,0 Soppi-kurssit 0 0 0,0 IB-lukio ,0 Urheiluakatemia ,0 Vastuualueen johtajan projektit ,0 Vastuualueen johtajan käyttövara ,0 Toimialajohtajan käyttövara ,0 Yhteensä ,2 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä ,2 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat ,3 Koulukohtaiset tvt-määrärahat ,4 IB-lukio ,0 Rehtorien vastuulla yhteensä ,4 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat ,8 Opetustekniikan hankinta ,0 Toiminnalliset muutokset ,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä ,0 YHTEENSÄ MENOT ,3

19 495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 TAE 2016 Muutos TULOT Itä-Suomen koulu ,3 Koulutuskuntayhtymä ,8 IB-lukio ,9 YHTEENSÄ ,7 LUKIOKOULUTUS ,3 Tulot ,7 Menot ,3 Kate ,3 Yht 15 TAE 2016 Muutos LUKIOKOULUTUS Myyntituotot ,7 Maksutuotot 0 0 0,0 Muut tuotot 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,7 Palkat ,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Varhe Emeno ,5 Sv-korvaukset ,0 Henkilöstömenot ,0 Ruokapalvelut ,0 Siivouspalvelut ,0 Tietohallinnon sisäinen laskutus ,4 Konsernipalvelut Muut palvelujen ja tavaroiden ostot ,1 Palvelujen ja tavaroiden ostot ,8 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat ,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat ,8 Rakennusten vuokrat ,8 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKATE ,3

20 350 KOTIKUNTAKORVAUKSET KS 2015 TAE 2016 Muutos Kotikuntakorvaustulot ,0 Kotikuntakorvausmenot ,6 Kotikuntakorvaukset netto ,4