2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö KulttuuriEspoo-imago tunnetaan. (Näkyvyys) Asiakasmäärien muutos %:eina. Ensikertaisten kävijöiden määrä. Kuntapalvelututkimus (kulttuuripalveluiden käyttö viimeisten 12 kk:n aikana). Verkkosivujen kävijämäärät. Tweettien, linkkaamisen ja jakamisen määrät. Espoon kulttuurin tunnettuuden kasvattamistoimenpiteet ovat onnistuneet ja kulttuurin asiakasmäärät ovat kasvaneet verrattuna edellisvuoteen. Kasvu kirjastossa oli 11,5 % (Ison Omenan kirjastossa 36 %), kaupunginmuseossa 12 %, kaupunginorkesterilla 2,4 %, tapahtuma- ja kulttuuripalvelujen Näyttelykeskus WeeGeellä 14,2 %, alueellisten kulttuuripalvelujen (seinätön aluetyö) asiakasmäärä pysyi viime vuoden tasolla. Espoon kulttuurin tarjontaa mm. esitellään uusilla tapahtumasivuilla, Facebook-sivuilla ja perinteisessä mediassa. Kulttuurilautakunnan uutiskirjeitä on julkaistu 6 kertaa. Kulttuuriespoo.fi-verkkosivujen markkinointi Facebookissa tavoitti yli 77 000 ihmistä. Somesovellusten yhtenäinen laskenta- ja raprotointiperiaate otetaan käyttöön v. 2017. Uusien yleisöryhmien huomioiminen/etsiminen. Yhteisen asiakaskyselyn suunnittelu (toteutus 2017). Kirjaston omatoimi-aukioloaikojen lisääminen. Yhteistyö. Toimintojen järkiperäistäminen, toisin tekeminen. Digitaalisten toimintamallien ja -tapojen määritys ja suunnittelu. Toimivat kulttuurin nettisivut aukeavat. Somessa näkyminen. Viestintä ja tiedotus. 1
Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointi kasvaa. Lähiesimiestyö paranee. (Tehokkuus) Koulutuspäivien määrä. Kyselytutkimukset johtamisesta. Ensikertaiset koulutuksissa kävijät. Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteiset poissaolot. Ks. seuranta 31.10.2016. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on pysynyt jatkuvan seurannan kohteena. Harjoittelijoiden ja työllistettyjen käyttöä on lisätty ja kirjasto on ottanut kokeiluluonteisesti käyttöön työajan tasoittumisjakso-toimintamallin. Orkesterin ja työterveyshuollon yhteistyönä on valmistunut muusikoiden kuntoutusohjelma. Johtamistaitojen ja koulutustoiveiden kartoitus. Tiiminvetäjät ja lähiesimiehet osallistuvat koulutuksiin. Kaikilla työntekijöillä mahdollisuus kehittää osaamistaan. Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tehostetaan tilojen käyttöä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Tehokkuus) Toimintakate on alkuperäisen talousarvion mukainen. (Tehokkuus) Käyttöaste. Käynnistyneet yhteistyöhankkeet. Kasvaneet asiakasmäärät ovat nostaneet käyttöastetta. Karasalin käyttöaste 49 %, Kannusalin 71,5 %, Sellosalin 69 %, ja Espoon kulttuurikeskuksen 67 %. Hallintokuntien välisen yhteistyön käynnistäminen (KulttuuriEspoo 2030). Tunnistetaan projektisalkussa olevat hankkeet. Omatoimiaukiolo otetaan käyttöön kaikissa lähikirjastoissa. Palvelualueet. Toimintakate.. 2
2016 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Taide- ja kulttuurikokemukset kuuluvat jokaisen espoolaisen lapsen ja nuoren arkeen. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa toimii. Lisätään maksutonta matalan kynnyksen tarjontaa. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Yhteishankkeet nuorten kanssa, määrä. Nykyiset KULPS!-mittarit. Uudet KULPS!-kävijät. 3 Yhteistyö nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa on vuosittaista toimintaa. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana toteutettiin Espoo-Live -tapahtuma, johon osallistui 1 100 henk. Muissa nuorten kanssa toteutettuissa yhteishankkeissa oli mukana 420 nuorta. Matalan kynnyksen palveluja ovat tarjonneet kaikki kulttuurin palvelualueet, tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui lähes 228 000 lasta, nuorta ja perhettä. (Yleisömäärä palvelualueittain: kirjasto 58 646, kaupunginmuseo 29 431, kaupunginorkesteri 7 809, Sellosali 16 785, Kulttuurikeskus 54 236 ja alueelliset kulttuuripalvelut 61 099 henk.) KULPS!-käyntejä oli yhteensä 82 233. Kulttuurineuvolatoimintaa järjestettiin viidessä neuvolassa 54 Espoo-päivä. Kaikukortti. KULPS! Nuorten osallistuminen tapahtumien suunnitteluun. Nuorisopalvelujen ja kulttuurin yhteinen tapaaminen kerran vuodessa. Kärkitavoite. Esikunta (KULPS!, -neuvola, -kaveri, TPO) ja palvelualueet.
kertaa, osallistujia 979. Espoo-päivä 35 000 kävijää. Parannetaan saavutettavuutta ottamalla huomioon asiakasryhmien erilaiset vaatimukset. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Ensikertaiset kävijät. Kulttuurin saavutettavuutta ovat paranteet omatoimikirjastojen määrän lisäys, kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tapahtumien suorat lähetykset ja jälkitaltioinnit, kaupunginmuseon kokoelmahallintajärjestelmän osion valmistuminen ja uudet kulttuuriespoo.fi-verkkosivut. Orkesterin, kirjaston, kaupunginmuseon ja alueellisten kulttuuripalvelujen ikäihmisille kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui 16 000 henkilöä. Kulttuurikaverintoiminnan ryhmäkäyntien ja yksittäistäisten asiakkiden kulttuurivierailuja oli 390 kpl. Palveluntuottajina oli yhteensä 24 espoolaista kulttuuriorganisaatiota. Erityisryhmille suunnattuja Kaikukortteja jaettiin 1 320 kpl, jakajina 18 espoolaista sote-alan toimijaa. Kaikukortti. Kulttuurikaveri. Kulttuuriketju. Viestintä. Maksat, jos jaksat kokeilu. Esikunta ja palvelualueet. Kulttuuriketju - Kulturkedjan on vienyt pienimuotoisia kulttuuriesityksiä vanhusten luo hoivalaitoksiin ja palvelukeskuksiin. Ohjelmiston esityksien yleisömäärä oli 5 244 henkilöä. Ohjelmistosta valittiin yksittäisiä esityksiä ja tilaisuuksia 212 kpl. Kulttuurikaverivierailujen, Kaikukorttien ja Kulttuuriketju - 4
Kulturkedjan -esityksen käyttäjämäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Lisätään erilaisia osallisuuden muotoja kaikilla palvelualueilla. Asukkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toteutumiseen. (Asiakaskokemus) Käynnit/kävijät. Osallistumismäärät/tilaisuuksien määrä. Kuntapalvelututkimus. Kohdeavustuksin on tuettu asukkaita kulttuuristen tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttamiseen. Palvelualueilla on toteutettu yhdessä asukkaiden kanssa tapahtumia ja tehty työtä vapaaehtoisten kanssa. Asukkaita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on osallistettu myös kyselyillä, joilla on kerätty toiveita ja parannusehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Sähköinen asiointi. Kokoelmahallintajärjestelmä. Kulttuuriespoo.fi. Näkyvyys somessa. Vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. Järjestetään tilaisuuksia asukkaiden kanssa. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. (Asiakaskokemus) Tulos- ja kehityskeskustelut on pidetty. 2 yhteistapaamista on järjestetty. Tapaamiset kulttuuriyhteisöjen kanssa. KulttuuriEspoo 2030 sitouttaminen. Kärkitavoite. Esikunta Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Espoolanen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Espoon alueilla on kulttuuritaustasta ja kielestä riippumattomia saavutettavia ja kiinnostavia kulttuuripalveluita. (Asiakaskokemus) Monikulttuuristen/kielestä ja kulttuurista riippumattomien tapahtumien lukumäärä. Avustussummat ja saajien lukumäärä. Tiedottamisessa käytetyt kielet, kpl. Ks. seuranta 31.10.2016. Palvelualueet ovat järjestäneet yhteensä 684 monikulttuurista tapahtumaa omissa tiloissaan ja vastaanottokeskuksissa. Eniten tapahtumia oli kirjastoissa. Tiedottamisessa käytettyjä kielien määrä vaihteli 3 ja 8 välillä. Asiaksryhmät huomioitava tiedottamisessa. Kannustetaan kohdeavustusten hakijoita moninaisen aluekulttuurin tekemiseen. 5
2016 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Siton valtuustotavoi- te: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta Kansainvälisen huipputaiteen tarjoaminen. (Yhteistyö) Asiakastyytyväi- syyskyselyt. Määrät: avustustettavien yhteisöjen kv-festivaalit, Sinfoniettan kv-vierailut, kv-näyttelyt. Kaupunginorkesteri vieraili Hongkongissa Musicus Societyn Musicus Fest -festivaalilla ja Espoossa 25 kansainvälistä muusikkoa. Kaupunginmuseossa järjestettiin 1 kansainvälinen näyttely, Gladiaattorit, ja kirjastoon tehtiin 40 kansainvälistä vierailua. Espoon kulttuurikeskuksessa vieraili Up with People -kiertue ja näyttelytilassa oli esillä kansainvälinen valokuvanäytty Sulukule. Istanbul - Romaniyhteistön tuho. Muita kansainvälisiä tapahtumia olivat avustettavien yhteisöjen April Jazz, Espoo Ciné, EMMAn Ad Reinhardtin näyttely, Glims&Glomsin Aasiaan suuntautunut matka, kansainväliset esiintyjä JuuriJuhlassa ja Espoon kaupunginteatterin kansainväliset vierailunäytökset. WeeGeen uudistuminen on käynnissä. Yhteistyö Aalto-yliopiston ja Innovation Garden -hankkeen kanssa etenee. Yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen oman alan kv-yhteisöjen kanssa. Kärkitavoite. Palvelualueet 6
Palvelualueet rakentavat ja ylläpitävät kv-verkostoja. (Yhteistyö) Kokoelmien käyttö kansainvälisesti. Culture and Regions: tapahtumien ja osallistujien määrät. Arts Equal - osallistumiset. Kv-osallistumiset. Kansainvälinen yhteistyö on vakiintunut osaksi espoolaista kulttuuritoimintaa ja Espoon painoarvo eurooppalaisessa kontekstissa on kasvanut. Osallistumiset kv-verkostoihin (tapaamiset, seminaarit yms.). Culture and Regions: Espoossa toteutettu tapaaminen ja Espoon osallistuminen muihin kohteisiin. Osallistutaan vuorovaikutuskumppanina Arts Equal -tutkimukseen. Esikunta ja palvelualueet Kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumus on laadittu ja otettu käyttöön. (Uusiutuminen) Sitoumus on käytössä. Kulttuurin sitoumukset sisältyvät kaupunkitasoisiin sitoumuksiin. Sito-tasoiset toimenpiteet tammikuussa 2016. Laaditaan. Esikunta ja palvelualueet Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu 2015. Espoon kulttuurin isot hankkeet ovat käynnistyneet. (Uusiutuminen) Tapiolan alueella olevat hankkeet: Hankesuunnitel- ma hyväksytty. Espoonlahden hankkeen etenemisen seuraaminen. Kulttuurin isojen hankkeiden konseptien kehittäminen on jatkunut. Tavoite on toteutui. Ison Omenan palvelutori on avattu. Kirjaston, kulttuurikeskuksen, teatterin hankesuunnittelu osana Tapiolan kehittämistä. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hanke on edennyt. Esikunta ja palvelualueet. Espoolaiset kulttuurialan yrittäjät ovat osa kaupungin ja kulttuurin tulosyksikön yhteistyöver- kostoa. Kulttuuri osana osallistavaa palvelu- ja yrittäjyyskulttuu- ria. (Uusiutuminen) Palvelun tuottamiseen osallistuneiden määrä. Kulttuuri-TETiin osallistuneiden määrä. Harjoittelijat ja vapaaehtoiset ovat osallistuneet kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Kulttuuri-TETiin on osallistunut 3 henkilöä. Eri alojen harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen palvelujen tuottamiseen. Osaamisen jakaminen. Kulttuuri-TET. Esikunta ja palvelualueet. 7