YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2016
SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 2.1.1 Vaalit... 4 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus... 4 2.3 KUNNANHALLITUS... 5 2.3.1 Johtamispalvelut... 5 2.3.2 Hallintopalvelut... 6 2.3.3 Lomituspalvelut... 7 2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 7 2.4.1 Varhaiskasvatus 7 2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto... 7 2.4.3 Muut koulutuspalvelut... 8 2.4.4 Kirjasto... 8 2.4.5 Kulttuuritoimi... 9 2.4.6 Liikunta ja ulkoilu... 9 2.4.7 Nuorisotyö... 9 2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA... 10 2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut... 10 2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 11 2.6.1 Yleiset alueet... 11
2.6.2 Rakennukset... 11 2.6.3 Vesihuoltolaitos... 12 2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut... 12 2.6.5 Muut tekniset palvelut... 12 2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET... 13 2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot... 13 3 TULOSLASKELMA...16 4 VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) 17 5 INVESTOINTIOSA... 18 5.1 KUNNANHALLITUS... 18 5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 18 5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 20 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 22
1. YLEINEN KEHITYS 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta. 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2.1.1 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Ei säännönmukaisia vaaleja. 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet v. 2016 Kuullaan johtoryhmän jäseniä ja toimialavastaavia ajankohtaisista asioista, taloudellisesta tilanteesta ja muista toiminnallisista asioista: henkilöstöhallinto, kunnan omaisuuden hoito, tarvittaessa tilintarkastajan kanssa määritellyt erilliskohteet, kuntastrategian toteutuksen seuranta. Lautakunta on kuullut kunnan ajankohtaiskatsauksen (kunnanjohtaja) sekä varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen (varhaiskasvatusjohtaja).
2.3 KUNNANHALLITUS 2.3.1 Johtamispalvelut Yhtenä hyvin tärkeänä ja kuntalaisten elämään vaikuttavana tekijänä on hyvin toimivan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan jatkuminen. Yksi tärkeä tavoite on edesauttaa maankäytön suunnittelun kautta vahvistuneiden eritasoisten suunnitelmien (kaavojen) käytännön toteutumista. Näin voidaan auttaa työllisyyden parantumista ja estää kunnassa väestökatoa. Myös työpajatoiminnan aloittaminen onnistuneesti edesauttaa työllisyyden paranemista ja aktivoi pitkäaikaistyöttömiä työelämään. Uuden kuntastrategian hyväksyminen ottaa huomioon ammattitaitoisen henkilöstön osaavuuden, tärkeäksi koetun terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman, kasvun ja mielekkään vapaa-ajan edellytysten turvaamisen ja yrittäjyyden suuren merkityksen. Toimintavuosi 2016 tulee olemaan kuntamme 140-vuotisjuhlavuosi. Se varmaankin näkyy eri toiminnoissa. Vastuu onnistumisesta on pitkälti paitsi kunnan sivistystoimella myös kunnanhallituksella. Tärkeitä tunnuslukuja ovat tietenkin vuosikate, joka kertoo tulojen ja menojen kehityksen. Kuntalaisten tyytyväisyys ja näkemys palveluiden toteutumisesta kertovat nekin paljon. Talouden tunnusluvut ovat hyviä mittareita, mutta myöskin työn ja tekemisen tulosten vaikuttavuus (konkreettisuus) ja näkyvyys muodostavat tärkeän osan arviointia. Todeta voidaan, että työpajatoiminta on edennyt myönteisesti, ohjaaja on valittu ja toiminto on alkanut kuluvan vuoden helmikuussa. Työttömiä on saatu aktivoitua työelämään kannustavasti. Maankäytön suunnittelu (kaavoitus) on edennyt niin ikään positiivisesti. Honkalan 90 hehtaarin asemakaava on alkanut toteutua kunnallistekniikan ja rakentamisen kautta ja kiinnostusta alueesta on esiintynyt ja alustavia tonttivarauksia on tehty. Kunnan 140-vuotis juhlavuosi (Ypäjä kesäajan kaupunkina) on näkynyt monin tavoin, Pertunpäivät olivat päätapahtuma ja mm. unkarilaisia ystävyyskuntavieraita kävi vierailulla. Monenlaiset hevostapahtumat ja -toiminnot ovat olleet näkyvästi esillä.
2.3.2 Hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Palvelujen tuottavuutta parannetaan oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kautta. Palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja uudistumiskykyistä ja sen määrä on toimintoihin suhteutettu. Ypäjän kunta on tehnyt päätöksen liittyä arviointiprosessiin, jonka tarkoitus on selvittää yhteistyöyrityksen perustamista Forssan seudulle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi. Yhteistyö Jokioisten kunnan kanssa on laajentunut atkpalvelujen osalta. 2.3.3 Lomituspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. Tavoitteena asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen sekä tiedonsaannin riittävyyteen. Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuloskortti, valtakunnallinen Melan malli, toimivat mittareina. Vuosiloman-, sijaisavun- ja tuetun maksullisen lomituksen toteutumisen seuraaminen ovat mittareina. Lomituspalvelulain muutokset ja maksujen korotukset vuoden alusta ovat vähentäneet sijaisapujen ja maksullisen lomituksen käyttöä. Aikavälillä 1.1. - 30.6.2016 on lomitettu vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullista lomitusta yht. 6246 pv. Vuosilomaa on käyttänyt 315 yrittäjää 360:stä lomaan oikeutetusta. Sijaisapua ja maksullista lomitusta on käyttänyt 97 yrittäjää. Näyttää siltä, että kaikki myönnetyt vuosilomat 26pv/yrittäjä saadaan lomitettua vuoden aikana. Tilan pidon on lopettanut/tulee lopettamaan 7 maatilaa kuluvan vuoden aikana. Se on edellisvuotta vähemmän, mutta suunta on kuitenkin alaspäin. Lomituspalvelupäällikkö on ollut kutsuttuna maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä Oma Hämeessä. Tähän mennessä on käyty aikatauluja läpi ja kerätty numerotietoa henkilötyövuosista ja kustannuksista. Valmistelu jatkuu. Lomahallinnon ja lomituksen osalta koulutuksessa ja toiminnassa on edetty suunnitelman ja budjetin mukaan.
2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2.4.1 Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet v. 2016 - Mittarit: Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut. - Käyttöastetta seurataan ja pyritään nostamaan. - Asiakkaille tehdään tyytyväisyyskysely toimintakauden päätteeksi. - Sijaisten tarpeeseen ja sijaiskustannuksiin kiinnitetään huomiota. Koko henkilöstön kanssa pidettiin kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluista tehtiin koonti, joka käytiin läpi yhteisessä koulutuspäivässä toukokuussa. Käyttöastetta on seurattu. Päiväkodin käyttöaste oli alkuvuodesta erittäin suuri 92,62 %. Korkeaa käyttöastetta selittää se, että perhepäivähoidon varahoitoyksikkö oli koko alkuvuoden täydessä käytössä. Perhepäivähoidossa käyttöaste oli 74 %. Asiakkaille tehtiin tyytyväisyyskysely toukokuussa. Tänä vuonna vastausvuorossa olivat lapset. Lapsista 89 % vastasi kyselyyn. Kyselyn tulokset käytiin henkilökunnan kanssa läpi koulutuspäivänä. Sijaisia on tarvittu alkuvuonna 2016 odotettua enemmän eikä sijaiskustannuksissa ole päästy asetettuun tavoitteeseen johtuen henkilökunnan pitkistä yllättävistä sairauslomista. 2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet v. 2016 Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan yleisopetukseen opetusryhmiin integroituna. Kaikki huoltajat kirjautuvat Wilma-ohjelmaan (nettipohjainen yhteydenpito kodin ja koulun välillä). Opetussuunnitelman valmistuminen, oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden lisääminen. Opetusryhmissä on enintään 25 oppilasta lukuun ottamatta Perttulan koulun yhdysluokkaa 5.-6. lk (oppilaita 27). Yläkoulussa ei ole erillistä erityisluokkaa, vaan tukea tarvitsevat oppilaat on integroitu yleisopetukseen. Opetussuunnitelma on valmistunut ja kuntakohtaiset osuudet lisätty yläkoulun valinnaisaineiden oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia lukuun ottamatta (valmistuvat
syksyllä). 2.4.3 Muut koulutuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Kansalaisopiston ohjelma on valmistunut ja kurssitarjontaa on Ypäjällä sijaitsevissa toimipisteissä. Ohjelma on jaettu jokaiseen kotiin ja kursseille voi osallistua koko Jokiläänin kansalaisopiston alueella. Oppilaspaikkoja on edelleen sekä Loimaan seudun musiikkiopistossa että Lounais- Hämeen musiikkiopistossa musiikkia harrastaville kuntalaisille. 2.4.4 Kirjasto Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Kirjasto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavaa monipuolista kirjallisuutta. Kirjaston merkitys ajanviettopaikkana lisääntyy. Erityinen painopiste ovat nuoret, joiden lukemisharrastus ja sitä kautta lukutaito vähenee huolestuttavasti. Kirjastotiloja tarjotaan yhdistyksille esim. kokousten pitämistä varten. Hankintoja tehtäessä otetaan huomioon kaikki kirjaston käyttäjäryhmät, tänä vuonna on erityiskohteeksi otettu nuorten kirjallisuus. Asiakaskyselyjä tehdään monipuolisesti, keväällä tehtiin verkko- ja paperikysely lehtien lukemisesta ja lehtitoiveista, joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kesällä kaikissa Louna-kirjastoissa oli asiakkaiden ajanvietteeksi keskeneräisiä pelejä, meillä palapeli, sanaristikko, shakki ja pasianssi. Kirjaston hyvät tilat ovat mahdollistaneet kokousten ja tapahtumien järjestämisen sekä aukioloaikana että sen ulkopuolella.
2.4.5 Kulttuuritoimi Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Ypäjä täyttää 140 vuotta: Pertun päivät vietetään juhlan merkeissä. Kunnan juhlavuosi näkyy kotiseutumuseon alueella. Juhlavuodelle asetettu toimikunta kokoontui neljä kertaa, osallistujia yhteensä 66. Suunnitelmia on esitelty Ypäjäläisessä ja kunnan verkkosivuilla, jonne on luotu jatkuvasti päivitettävä tapahtumakalenteri. Kotiseutumuseon rakennuksia pidettiin avoinna musiikkiteatterin esityskaudella. 2.4.6 Liikunta ja ulkoilu Toiminnalliset tavoitteet v.2016: - Liikuntaryhmien määrää kasvatetaan 25 %. - Liikuntapalveluiden tuotot pidetään vähintään nykyisellä tasollaan.. Kunnan liikuntaryhmien määrä on kasvanut n. 30 % Kunnan järjestämänä toimi kauden alussa kuusi liikuntaryhmää (sählykerho, Urhot, Sylvit, tiistain aamujumppa, keilaryhmä sekä vapaa kuntosalivuoro). Nyt liikuntaryhmiä on kahdeksan (edellämainittujen lisäksi käynnistyi koripallokerho sekä käynnisteltiin Haavin remonttiin asti Haavin aamun tuolijumppaa). - Tuottoja kunnalle kertyy Urhoista, Sylveistä, aamujumpasta, keilaryhmästä ja uimakoulusta. Tuottojen määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla (Urhojen kävijämäärät kasvoivat, Sylvien ja uimakoulun laskivat, aamujumpan ja keilaryhmän kävijämäärät pysyivät ennallaan). 2.4.7 Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet v.2016: - Ypäjän nuorisotyöttömyyden pienentäminen - Nuorisotila Haavin kävijämäärä vähintään 25 nuorta/aukioloilta - Ypäjän nuorisotyöttömyyttä on pyritty pienentämään etsivän nuorisotyön sekä
työpajan voimin. Yhteistyötä työpajan ja etsivän nuorisotyön välillä pyritään lisäämään syksyn aikana, jolloin nuorisotyöttömyyden pienentämisestä tulee tehokkaampaa. - Nuorisotila Haavin kevään kävijämääriä ei pystytty pitämään tavoitteessa johtuen tilalla sattuneesta vesivahingosta. Nuorten toiveesta Haavin syksyn aukioloaikoja tullaan muuttamaan. Näiden toimien kautta pyritään lisäämään Haavin kävijämääriä. 2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut Toiminnalliset tavoitteet v. 2016: Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten. Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi Loimaan kaupunki ja Ypäjän kunta ovat jatkaneet yhteistyösopimusta rakennusvalvonta-asioiden hoidosta. Rakennustarkastaja on pääsääntöisesti ollut Ypäjällä kahtena päivänä viikossa. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen. Lupahakemuksia on käsitelty kaikkiaan 30 kpl, joista kolme on ollut uuden asuinrakennuksen rakennuslupia. Ympäristölupahakemuksia ei ole jätetty yhtään kappaletta.
2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.6.1 Yleiset alueet Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä. Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä. Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vuoden 2015 tasolla. Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuussa. Yksityistieavustusten hakuilmoitus on julkaistu, avustuspäätökset tehdään elokuun kokouksessa. 2.6.2 Rakennukset Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee. Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja osakkeet myydään. Yhteydenpitoa rakennusten käyttäjien kanssa lisätään ja käyttäjien toiveet huomioidaan rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa. Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Ypäjänkylän entinen kansakoulurakennus ja Kylä-Uotilan tilan 8,5 ha metsäpalsta on myyty.
2.6.3 Vesihuoltolaitos Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys otetaan käyttöön toukokuun loppuun mennessä ja osa jätevesistä johdetaan Loimaan puhdistamolle. Vesihuoltolaitoksen taksaa tarkistetaan 1.6.2016 alkaen. Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana. Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys on kunnossa, käyttöönottovaihe on menossa. 2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut. Toiminnalliset tavoitteet v. 2016: Toiminnan tulee vastata sovittua palvelutasopäätöstä. Palo- ja pelastuspalvelut vastaavat hyväksyttyä palvelutasopäätöstä. 2.6.5 Muut tekniset palvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Kaikki työntekijät osallistuvat vähintään kahteen koulutustilaisuuteen. Osallistutaan aktiivisesti tyky-toimintaan. Vuoden 2016 aikana ei tapahdu yhtään työtapaturmaa. Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja määrärahojen puitteissa.
Nuorisotoimi on arponut kesätyöntekijät ja kaikille tekniseen toimeen osoitetuille on järjestetty alueiden kunnossapitotehtäviä. Palkkatuen turvin on työllistetty kolme työtöntä Ypäjäläistä. Järjestettyihin koulutustilaisuuksiin on osallistuttu.
2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET 2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot ULKOISET KULUT JA TUOTOT TP 2015 TA2016 Tot. 1-6/2016 Erotus Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 4 225 0 0 0 0 % Tot- % Toimintakulut -6 353-800 0-800 0 % Toimintakate -2 128-800 0-800 0 % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -7 749-8 400-4 622-3 778 55 % Toimintakate -7 749-8 400-4 622-3 778 55 % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 36 551 93 400 3 690 89 710 4 % Toimintakulut -640 915-861 200-447 192-414 008 52 % Toimintakate -604 364-767 800-443 502-324 298 58 % Hallintopalvelut Toimintatuotot 37 220 35 000 14 111 20 889 40 % Toimintakulut -505 667-471 800-240 831-230 970 51 % Toimintakate -468 447-436 800-226 720-210 080 52 % 100 Sosiaali- ja Toimintatuotot 15 803 0-6 380 6 380 % terveyspalvelut Toimintakulut -7 336 814-7 516 000-3 758 012-3 757 988 50 % Toimintakate -7 321 011-7 516 000-3 764 392-3 751 608 50 % Puhtaus- ja Toimintatuotot 447 834 488 900 157 414 331 486 32 % ruokapalvelut Toimintakulut -875 303-881 800-467 561-414 239 53 % Toimintakate -427 469-392 900-310 147-82 753 79 % Lomituspalvelut Toimintatuotot 3 445 533 3 531 700 1 552 481 1 979 219 44 % Toimintakulut -3 396 497-3 517 900-1 399 378-2 118 522 40 % 1109 Toimintakate 49 036 13 800 153 103-139 303 % Yhteensä Toimintatuotot 3 982 941 4 149 000 1 721 315 2 427 685 41 % -12 755 Toimintakulut 196-13 248 700-6 312 974-6 935 726 48 % Toimintakate -8 772 255-9 099 700-670 222-4 508 042 7 % Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot 135 112 100 500 58 327 42 173 58 % lautakunta Toimintakulut -870 757-881 400-400 384-481 016 45 % Toimintakate -735 645-780 900-342 056-438 844 44 % Peruskoulutus Toimintatuotot 51 975 34 000 21 214 12 786 62 % ja opetustoimen Toimintakulut -1 896 272-1 859 000-1 045 549-813 451 56 %
hallinto Toimintakate -1 844 297-1 825 000-1 024 334-800 666 56 % Muut koulutus- Toimintatuotot -506 15 000 0 15 000 0 % palvelut Toimintakulut -119 528-121 300-86 371-34 929 71 % Toimintakate -120 034-106 300-86 371-19 929 81 % Kirjasto Toimintatuotot 1 496 1 900 449 1 451 24 % Toimintakulut -117 829-128 200-80 025-48 175 62 % Toimintakate -116 333-126 300-79 576-46 724 63 % Kulttuuritoimi Toimintatuotot 1 645 2 000 1 120 880 56 % Toimintakulut -17 970-16 600-2 796-13 804 17 % Toimintakate -16 325-14 600-1 676-12 924 11 % Liikunta ja Toimintatuotot 3 812 2 500 2 065 436 83 % ulkoilu Toimintakulut -31 208-39 300-15 166-24 134 39 % Toimintakate -27 396-36 800-13 101-23 699 36 % 298 Nuorisotyö Toimintatuotot 17 288 4 200 12 526-8 326 % Toimintakulut -79 028-62 600-29 876-32 724 48 % Toimintakate -61 740-58 400-17 350-41 050 30 % Yhteensä Toimintatuotot 210 822 160 100 95 701 64 399 60 % Toimintakulut -3 132 592-3 108 400-1 660 166-1 448 234 53 % Toimintakate -2 921 770-2 948 300-1 564 465-1 383 835 53 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 7 995 14 300 4 433 9 867 31 % Toimintakulut -51 499-59 100-16 534-42 566 28 % Toimintakate -43 504-44 800-12 101-32 699 27 % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 23 901 19 000 4 407 14 593 23 % Toimintakulut -241 983-216 100-100 681-115 419 47 % Toimintakate -218 082-197 100-96 274-100 826 49 % Kiinteistöt Toimintatuotot 1 043 529 1 137 800 650 004 487 796 57 % Toimintakulut -1 033 719-903 000-507 867-395 133 56 % Toimintakate 9 810 234 800 142 137 92 663 61 % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 305 950 301 000 137 466 163 534 46 % Toimintakulut -158 686-170 300-68 327-101 973 40 % Toimintakate 147 264 130 700 69 139 61 561 53 % Palo- ja pelastus- Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % palvelut Toimintakulut -127 731-136 000-77 627-58 373 57 % Toimintakate -127 731-136 000-77 627-58 373 57 % Muut tekniset Toimintatuotot 5 673 5 000 2 184 2 816 44 % palvelut Toimintakulut -118 663-127 300-76 129-51 171 60 % Toimintakate -112 990-122 300-73 945-48 355 60 %
Yhteensä Toimintatuotot 1 379 053 1 462 800 794 061 668 739 54 % Toimintakulut -1 680 782-1 552 700-830 632-722 068 53 % Toimintakate -301 729-89 900-36 571-53 329 41 % YHTEENSÄ Toimintatuotot 5 585 035 5 786 200 2 615 511-17 634 Toimintakulut 170-17 978 100-8 824 928-12 049 Toimintakate 135-12 191 900-6 209 416
3. TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUS- ARVIO 2016 TOTEUMA 1-6/2016 KÄYTTÖ-% TOTEUMA 1-6/2015 TOIMINTATUOTOT 5 585 035 5 786 200 2 615 511 45,2 % 2 737 014 Myyntituotot 4 035 884 4 176 600 1 813 364 43,4 % 2 009 333 Maksutuotot 416 043 380 400 195 091 51,3 % 165 909 Tuet ja avustukset 130 795 144 900 20 857 14,4 % 42 873 Muut toimintatuotot 1 002 314 1 084 300 586 199 54,1 % 518 899 #JAKO/0! TOIMINTAKULUT -17 634 170-17 978 100-8 824 928 49,1 % -8 928 548 Henkilöstökulut -6 674 746-6 837 100-3 230 220 47,2 % -3 334 284 Palvelujen ostot -9 130 072-9 486 000-4 749 818 50,1 % -4 776 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -912 232-911 500-498 976 54,7 % -454 189 Avustukset -678 867-515 500-208 354 40,4 % -236 156 Muut toimintakulut -238 253-228 000-137 560 60,3 % -127 709 #JAKO/0! TOIMINTAKATE -12 049 135-12 191 900-6 209 416 50,9 % -6 191 534 #JAKO/0! VEROTULOT 7 393 844 7 146 000 3 921 538 54,9 % 4 007 794 VALTIONOSUUDET 5 292 540 5 529 300 2 772 072 50,1 % 2 647 956 #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 20 065 2 300-123 -5,3 % 3 315 Korkotuotot 1 445 2 500 0 0,0 % 0 Muut rahoitustuotot 29 765 11 300 5 470 48,4 % 10 003 Korkokulut -5 459-9 000-2 451 27,2 % -3 374 Muut rahoituskulut -5 686-2 500-3 142 125,7 % -3 314 #JAKO/0! VUOSIKATE 657 314 485 700 484 071 99,7 % 467 531 #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta -632 639-647 000-316 075 48,9 % -312 252 TILIKAUDEN TULOS 24 675-161 300 167 996-104,2 % 155 280 Poistoeron vähennys 12 687 12 700 6 344 49,9 % 6 344 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 37 362-148 600 174 340-117,3 % 161 623
4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) KH 27.9.2016 111 LIITE 32 Verotulojen kertymä 2014-2016
5. INVESTOINTIOSA 5.1 KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot 30 000 0,0 % -30 000 Tulot 50 000 3 144 6,3 % -46 856 Nettomeno 20 000 3 144 15,7 % -16 856 Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin haja-asutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla. Alakansakoulu -niminen tila ja määräala Kylä-Uotila -nimisestä tilasta on myyty. Asuntoja yritystontteja on markkinoitu seudullisen lehdistön lisäksi Hämeen Yrittäjien lehdessä, kunnan www-sivuilla sekä eri tapahtumissa. 5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA 960xx Kartanon koulun peliareena TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot 50 000 0 0,0 % -50 000 Tulot 25 000 0 0,0 % -25 000 Nettomeno -25 000 0 0,0 % 25 000 Kartanon koulun oppilaiden ja liikunnan iltakäyttöä varten rakennetaan monitoimipeliareena. Areenan yhteyteen rakennetaan myös liikuntapainotteisia ulkoleikkivälineitä. Peliareenan rakennnustyöt tehdään koulun kesäloman aikana, areena on valmis elokuussa. 9617 Kesäteatterin katsomon rakentaminen TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot 150 000-2 643 0,0 % -152 643 Tulot 135 000 0 0,0 % -135 000 Nettomeno -15 000 2 643 0,0 % 17 643
Kesäteatterin kevytkate korvataan kiinteällä katteella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Katon rakentamiskustannuksiin haetaan avustusta LounaPlussa ry:ltä. Hankkeen tulopuolelle on merkitty Ypäjän musiikkiteatteri ry:n talkootyön osuus, joka on noin 25 % hankkeen kustannuksista. Hankkeen toteutus edellyttää LounaPlussan hankeavustusta. Hankkeelle haettiin avustusta LounaPlussan kautta, mutta avustusta ei myönnetty. Katsomon istuinpenkkeihin rakennettiin selkänojat. 960xx Päiväkodin piha-alueen aidan uusiminen ja valaistuksen parantaminen TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot 30 000 0,0 % -30 000 Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno -30 000 0 0,0 % 30 000 Nykyinen osittain lahonnut puuaita uusitaan lasten turvallisuuden takaamiseksi. Ulkovalaistusta parannetaan. Aidan uusiminen ja valaistuksen parantamistoimenpiteet tehdään heinäkuussa.
5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9610 Osaomistusrivitalohanke TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 100 000-15 307-15,3 % -115 307 Tulot 0,0 % 0 Nettomeno -100 000 15 307-15,3 % 115 307 Osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Kunnan varaamat osakkeet pyritään myymään ennen hankkeen valmistumista. Rivitalon rakennustyöt ovat käynnissä ja kolme huoneistoa viidestä on varattu. 960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 15 000 0 0,0 % -15 000 Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno -15 000 0 0,0 % 15 000 Häiriötilanteiden varalta hankitaan varavoimalaitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten, lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kalustohakinta tehdään loppuvuodesta. 9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 315 000 0,0 % -315 000 Tulot 63 000 0,0 % -63 000 Nettomeno -252 000 0 0,0 % 252 000 Vanhustentalo III (Rauhalantie 1 C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420 m2, 15 asuntoa+sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20 %.
Hankkeen suunnitelmia tarkennetaan ja hankkeelle haetaaan Aran avustusta. 9606 Liikenneväylät TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 400 000-170 170-42,5 % -570 170 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -400 000 170 170-42,5 % 570 170 2016 Honkalantien lopputyöt, kaavateiden pinnoitteiden uusiminen. Honkalantien rakentaminen on pääosin tehty. 9607 Valaistus TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 20 000 0,0 % -20 000 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -20 000 0 0,0 % 20 000 2016 Honkalan tien valaistuksen kaapelointi ja valaisinperustukset. Nykyisen valaistuksen uudistaminen. Honkalantien valaistuksen kaapelointi ja valaisinperustukset on asennettu. Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 200 000-410 -0,2 % -200 410 Tulot 80 000 0,0 % -80 000 Nettomeno -120 000 410-0,3 % 120 410 2015-2017 Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon. 2016-2020 Vesijohtoverkoston saneerausta.
Varavesiyhteyden rakennustyöt on tehty. 9609 Viemäriverkosto TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot 400 000-191 116-47,8 % -591 116 Tulot 600 000 0,0 % -600 000 Nettomeno 200 000 191 116 95,6 % -8 884 2015-2017 Ypäjä - Loimaa -siirtoviemärin rakentaminen, avustus 800 000, Ypäjän kunnan kustannusosuus 64 % ja Loimaan Veden 36 % Siirtoviemärin rakennustyöt on tehty. 9618 Pakettiauton hankinta TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot -26 356 0,0 % -26 356 Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno 26 356 0,0 % 26 356 Teknisen toimen kiinteistönhoitajien käyttöön on hankittu uusi pakettiauto ja vanha luovutettiin työpaja Vieterin käyttöön. 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot -1 710 000-406 003 23,7 % -1 303 997 Tulot 953 000 3 144 0,3 % 949 856 Nettomeno -757 000-402 859 53,2 % -354 141