1 (2) Dnro 1169/00.01.02.02.00/2014 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2014 Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2014 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla 1.1. 30.6.2014. Sairaalan määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen maksullisen toiminnan osalta. Liitteet 1 ja 2. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Liite 3. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen. Liite 4. Tieteellisen tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio ja tilanne 30.6.2014. Liite 5. Sairaalan toiminta on vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutunut hyvin verrattuna tulossopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Sairaalan aikuisosastojen käyttöaste oli 94,84 %, mikä on 3,67 prosenttiyksikköä yli tavoitteen. Alaikäisten tutkimus- ja hoitoosaston käyttöaste puolestaan oli 99,75 %, kun tavoite on 98,47 %. Tavoite ylitettiin siten 1,28 prosenttiyksiköllä. Sairaalan keskimääräinen potilasmäärä on ollut raportointijaksolla 281,35 potilasta, kun budjetoitu tavoite on 270,80 potilasta. Mielentilatutkimuksia valmistui kesäkuun loppuun mennessä 29 tutkimusta, joista 1 alaikäisten osastolla. Tutkimuksen kesto aikuisosastoilla oli keskimäärin 54 vuorokautta. Mielentilatutkimuksia on tehty kysynnän mahdollistama määrä. Tuloja kertyi aikuisosastoilla 5,58 % tavoitetta enemmän. Kustannuksia oli ennen tukipalvelujen vyörytyksiä 0,22 % yli tavoitteen. Sairaanhoidollisena yksityiskohtana mainittakoon, että potilaiden lääkitys pidetään hoitosuositusten mukaisena ja uudet valmisteet otetaan käyttöön, vaikka siitä ajoittain aiheutuu menojen kasvua (esimerkiksi pitkävaikutteiset psykoosilääkkeet). Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston tulot ylittivät tavoitteen 1,29 % ja kustannukset olivat ennen vyörytyksiä 3,84 % tavoitetta suuremmat. Sairaalan maksullinen toiminta on ollut alkuvuoden osalta kannattavaa ja taloudellinen tulos hyvä. Tukipalvelujen kustannusten vyörytysten jälkeen sairaalan ylijäämä ylittää tavoitteen aikuisosastoilla noin 941 000 euroa, alaikäisten osastolla tavoitteesta jäädään noin 52 400 euroa. Sairaalahoito tapahtuu tahdosta riippumatta päätösten nojalla. Perinteisesti sairaalahoidossa on käytetty yksilöön kohdistuvaa pakkoa, jota on viime vuosina pyritty aktiivisesti vähentämään tarjoamalla potilaille erilaisia aktiviteetteja. Hoitotavan muutos ei ole aiheuttanut henkilökustannusten nousua. Henkilöstövoimavaroja on käytetty alkuvuonna suunniteltua vähemmän. Tulossopimuksen mukainen henkilöstömäärätavoite kuluvalle vuodelle on 565 htv. Kesäkuun lopussa sairaalan kokonaishenkilötyövuosia oli kertynyt 270 htv, mikä on lähes 13 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Henkilötyövuosivähennys on pääosin toteutunut sairaanhoidossa, jossa sijaistyövoiman käyttöä on kyetty suunnittelemaan ja kohdentamaan aiempaa tehokkaammin. Laitoshuollon osalta vähennys on noin 0,5 henkilötyövuotta edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstövuokrausta käytettiin alkuvuoden aikana tukitoiminnoissa (ravitsemistyöntekijä) noin 0,2 henkilötyövuoden verran. Sairauslomien määrän alentuminen on osaltaan vähentänyt sijaistarvetta. Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden ovat vähentyneet 3,30 työpäivällä verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja kertyi alkuvuonna 13,16 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 16,0
2 (2) Dnro 1169/00.01.02.02.00/2014 työpäivää. Kuluvan vuoden alusta alkaen sairaalan työterveyshuoltopalvelujen toimittaja vaihtui ja vastaanotto siirtyi pois sairaala-alueelta. Työterveyspalvelujen ostomenot ovat pienentyneet alkuvuonna noin 40 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tehtyjen ylitöiden määrä henkilötyövuotta kohden lisääntyi verrattuna vuoteen 2013 (5,07 ylityöpäivää). Ajanjaksolla 30.12.2013 6.7.2014 ylitöitä muodostui 6,65 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku sisältää myös lisätyöt. Henkilöstön rakenteen ja osaamisen kehittämistä kuvataan liitteessä 4 kuluvan vuoden alkupuoliskon ja edeltävien kolmen vuoden ajalta. Henkilöstön koulutustaso on noussut virkarakenneratkaisujen johdosta, mutta myös vapaaehtoisen lisäkouluttautumisen ansiosta. Tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen maksamiseen valtion talousarviossa sairaalalle myönnettyä määrärahaa käytettiin kesäkuun 2014 loppuun mennessä 327 900 euroa, ja rahoituksen käyttö on ollut suunnitelmien mukaista. Sairaala on toimitilastrategiansa mukaisesti valmistautunut Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä alkavaan osastojen 3-4 peruskorjaukseen. Asuinrakennus-L on muuntorakennettu 33-potilaspaikkaiseksi väistötilaksi, mikä mahdollistaa sairaalarakennusten korjausrakentamishankkeet. Alkuvuonna valmistui osastorakennus 1-2 korjaushanke, jossa peruskorjattiin rakennuksen ala- ja yläpohjat sekä tehtiin pienehköjä korjaus- ja muutostöitä osastojen sisällä. Sairaalan hankkiman uuden potilastietojärjestelmän (Mediatri) käyttöönottoa jouduttiin siirtämään maaliskuusta syksyyn järjestelmässä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi. Uusi käyttöönottoajankohta on syyskuun alku 2014. Alkuvuoden toteutuneiden tulosten valossa sairaalalla on hyvät edellytykset tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myönnetyssä määrärahakehyksessä pysytään ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta huolehditaan pitämällä kustannukset toteutuvan potilasmäärän ja hoitotulojen mukaisina. Niuvanniemen sairaalan johtokunta on käsitellyt tulossopimusraportin kokouksessaan 12.9.2014. Juha Moring johtokunnan puheenjohtaja Eila Tiihonen johtava lääkäri Liitteet 5 kpl
Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Tulossopimuksen tavoite 30.6.2014 Toteutunut 30.6.2014 Aikuisosastot Käyttöaste 91,17 % 94,84 % Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä 46 699 48 581 Potilaita keskimäärin/vrk 258,01 268,46 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä 45 070 46 887 Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 249,01 259,05 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet 1 629 1 694 Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 27 28 Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 9,00 9,36 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk (1 59 54 Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto Käyttöaste 98,47 % 99,75 % Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä 2 317 2 347 Potilaita keskimäärin/vrk 12,81 12,97 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä 2 262 2 289 Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 12,50 12,65 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet 55 58 Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 1 1 Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 0,31 0,32 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk (1 59 50 (1 Valmistuneet tutkimukset: raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.
Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaik.kuntoutuspot. Aikuisosastot yht. Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaikaiskunt.potilaat Hoitopotilaat NEVA yhteensä Hoitopotilaat Liite 2 POTILASMÄÄRÄ 2014 SAIRAALA YHTEENSÄ AIKUISOSASTOT ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO SAIRAALA YHT. Maksulliset hoitopäivät Maksullisia potilaita keskimäärin Maks. hoitopäivät Maks. pot. keskim. Potilasvahvuus Käyttö- Käyttö- Käyttöpv pot. aste aste aste % % % Tammi 8 832 284,90 529 126 2 910 4 445 293 8 303 17,06 4,06 93,87 143,39 9,45 94,64 372 25 397 12,00 0,81 98,51 94,81 Helmi 7 971 284,68 473 131 2 651 3 964 288 7 507 16,89 4,68 94,68 141,57 10,29 94,74 336 28 364 12,00 0,90 100,00 94,97 Maalis 8 818 284,45 454 149 2 913 4 483 332 8 331 14,65 4,81 93,97 144,61 10,71 94,96 398 5 403 12,84 0,16 100,00 95,18 Huhti 8 548 284,93 427 195 2 801 4 344 322 8 089 14,23 6,50 93,37 144,80 10,73 95,28 390 0 390 13,00 0,00 100,00 95,48 Touko 8 808 284,13 440 172 2 960 4 483 291 8 346 14,19 5,55 95,48 144,61 9,39 95,13 403 0 403 13,00 0,00 100,00 95,35 Kesä 8 445 281,50 384 167 2 921 4 365 168 8 005 12,80 5,57 97,37 145,50 5,60 94,29 390 0 390 13,00 0,00 100,00 94,54 Heinä 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Elo 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Syys 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Loka 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Marras 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Joulu 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 YHT. 51 422 284,10 2 707 940 17 156 26 084 1 694 48 581 14,97 5,19 94,79 144,08 9,36 94,84 2 289 58 2 347 12,64 0,31 99,75 95,06 Tavoite 8,00 5,00 101,00 135,00 9,00 91,17 Tavoite 12,50 0,30 98,47 91,49 Ero 6,97 0,19-6,21 9,08 0,36 3,67 Ero 0,14 0,01 1,28 3,57 Pot. yht. 281,35 (sis. alaikäisten osaston) Maks. hoitopäivät sairaala yhteensä 50 928 Tavoite 270,80 Ero 10,55
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS Liite 3 TAMMI - KESÄKUU 2014 AIKUISOSASTOT JA TUKIPALVELUT NEVA MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TOTEUTUNUT TAVOITE ERO,% TUOTOT Hoitotuotot 17 122 103 16 159 861 5,95 % 1 966 251 1 943 275 1,18 % 19 088 354 18 103 136 5,44 % Mielentilatutkimustuotot 703 010 694 063 1,29 % 34 684 32 620 6,33 % 737 694 726 682 1,52 % Vuokratuotot 187 816 190 000-1,15 % 0 0 187 816 190 000-1,15 % Maksullisen toiminnan muut tuotot 275 638 278 000-0,85 % 393 0 276 031 278 000-0,71 % TUOTOT YHT. VUODEN ALUSTA 18 288 567 17 321 924 5,58 % 2 001 328 1 975 894 1,29 % 20 289 895 19 297 818 5,14 % KUSTANNUKSET Henkilöstökustannukset 14 265 549 14 241 245 0,17 % 1 526 219 1 450 947 5,19 % 15 791 768 15 692 193 0,63 % Vuokrat 1 484 816 1 498 351-0,90 % 146 092 151 056-3,29 % 1 630 908 1 649 407-1,12 % Palvelujen ostot 1 061 177 1 007 800 5,30 % 45 802 48 558-5,68 % 1 106 979 1 056 358 4,79 % Aineet ja tarvikkeet 979 706 958 769 2,18 % 9 910 12 819-22,69 % 989 616 971 587 1,86 % Muut menot 124 212 162 584-23,60 % 9 237 9 498-2,75 % 133 449 172 082-22,45 % Pääomakustannukset 70 145 78 024-10,10 % 79 79 0,00 % 70 223 78 103-10,09 % THL:n kustannukset 32 500 32 500 0,00 % 3 000 3 000 0,00 % 35 500 35 500 0,00 % KUST. YHT. VUODEN ALUSTA 18 018 105 17 979 273 0,22 % 1 740 339 1 675 957 3,84 % 19 758 443 19 655 230 0,53 % Kust. vyörytys NEVAlle -343 727-330 270 343 727 330 270 VUODEN ALUSTA 614 190-327 079-82 738-30 333 531 452-357 412
e-lh 20.8.2014 TILANNE 30.06.2014 LIITE 4. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen vuosi lakkautetut perustetut htv % koko henkilöstö- ammattihenkilöt/htv/sairaansija suoritetut opiskelee vuonna 2014- arvioitu valmistumisvuosi virat/kpl virat/kpl määrästä sairaansijat 31.12.2013 saakka 296 tutkinnot/kpl sairaansijat 1.1.2014 alkaen 297 2011 11 mielisairaanhoitaja 9 sairaanhoitaja msh. 46,02 % kaikki lääkärit 0,073 1 lääketieteen tri 7 hlöä lääketieteen väitöskirjatyö 2 psykologi sh 15,75 % psykologi/neuropsykologi 0,028 2 oikeuspsykiatrinen erikoislääkäri 3 terveystieteiden väitöskirjatyö *) 1 erikoislääkäri (vakinaistettiin) psykologi/neuropsykologi 1,41 % sosiaalityöntekijät 0,021 2 sh-amk 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 1 työnohjaaja (vakinaistettiin) toimintaterapeutti 1,27 % toimintaterapeutit 0,025 1 toimintaterapeutti (amk) 1 sosiaalialan ammatillinen lisensiaattikoulutus ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,94 % työterapianohjaajat 0,056 2 johtamisen erikoisammattitutkinto 3 terveystieteiden maisteri lääkäri 0,70 % sairaanhoitajat 0,316 16 hoitosuhde II 5 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus 12 Kognitiivinen hoitosuhde II 2 ylempi amk-tutkinto, sos- ja terv.ala 2014, 2015 23 psykoedukaatiokoulutus 8 sh amk-muuntokoulutus 3 hlöä 2015, 3 hlöä 2016, 2 hlöä 2017 1 hygieniahoitajan erikoistumisopinnot, 30 op 3 psykoterapiakoulutus, YET 1 hlö 2014 ja 2 hlö 2015 3 psykoterapiakoulutus, ET 1 hlö 2014 ja 2 hlöä 2017 4 johtamisen erikoisammattitutkinto 2014 *)Terveystieteen väitöskirjatyöt: 2012 14 mielisairaanhoitaja 14 sairaanhoitaja msh 43,90 % kaikki lääkärit 0,074 1 terveystieteen tohtori 1). Oikeuspsykiatrisen henkilöstön voimavarat, osaaminen sekä niiden johtaminen ja kehittäminen sh 17,06 % psykologi/neuropsykologi 0,031 1 psykologian maisteri Suomessa. THM Helena Tenkanen psykologi/neuropsykologi 1,56 % sosiaalityöntekijät 0,020 1 terveystieteiden maisteri 2). Sairaalaväkivalta sekä eristämisen ja sitomisen vähentäminen oikeuspsykiatrisessa toimintaterapeutti 1,62 % toimintaterapeutit 0,032 1 hallintotieteen maisteri sairaalassa. TtM Satu Kuivalainen. ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,05 % työterapianohjaajat 0,056 1 ylempi amk 3). Potilasturvallisuuskulttuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TtM Anssi Kuosmanen. sairaalalääkäri 0,67 % sairaanhoitajat 0,338 1 sh-amk 5 moniammatillinen työnohjaajakoulutus (60 op) Tutkimustulosia on hyödynnetty mm. osaamisen kartoituksessa, pakkokeinojen vähentämisessä, 1 kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttaja- potilaan perusoikeuksien toteuttamisessa käytännössä ja nuoriso-osaston hoidon toteuttamisessa. koulutus 1 psykoterapeutti (YET) 19 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syvent. opinnot 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 5 psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 18 kognitiivinen hoitosuhde I 103 psykoedukaatiokoulutus 2013 3 laitoshuoltaja 6 sairaanhoitajaa msh 39,30 % kaikki lääkärit 0,073 1 psykiatrian erikoislääkäri 1 lähetti 1 toimintaterapeutti sh 20,55 % psykologi/neuropsykologi 0,034 1 lääketieteen tohtori 7 mielisairaanhoitaja psykologi/neuropsykologi 1,74 % sosiaalityöntekijät 0,020 9 sh-amk toimintaterapeutti 1,95 % toimintaterapeutit 0,038 1 terveystieteiden maisteri ylilääkäri ja erikoislääkäri 2,92 % työterapianohjaajat 0,062 17 kognitiivinen hoitosuhde I sairaalalääkäri 0,86 % sairaanhoitajat 0,398 177 psykoedukaatiokoulutus 10 nuorisopsykiatrian perusteet 2 seksuaalineuvojan koulutus 2014 16 mielisairaanhoitaja 15 sairaanhoitajaa msh 34,30 % kaikki lääkärit 0,068 1 psykologian maisteri 1 farmaseutti sh 23,97 % psykologi/neuropsykologi 0,034 1 kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteet 1 turvallisuuspäällikkö psykologi/neuvopsykologi 1,85 % sosiaalityöntekijät 0,019 1 johtamisen erikoisammattitutkinto toimintaterapeutti 2,08 % toimintaterapeutit 0,038 20 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syventävät opinnot ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,27 % työterapianohjaajat 0,059 14 kognitiivinen hoitosuhde I sairaalalääkäri 0,49 % sairaanhoitajat 0,435
Liite 5 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 ja tilanne 30.6.2014 1. 1.1. 1.3. MENOT Rahoitus KYS-ERVA-toimikunnalta Natriumbentsoaattitutkimus Infrakulut 1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojan ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentit 330104 ja 413330104) Tutkimustyö (93101) Suunnitelma 1.1. - 31.12.2014 Toteutunut 30.6.2014 52 560 24 045 10 000 3 850 1.1. Yhteensä 62 560 27 895 Tutkijoiden palkat 245 080 180 100 Tutkimukset 17 571 25 832 Matkat 0 4 890 Tutkimuskoordinaattorin osapalkka 0 6 787 Konsultaatiot 0 5 464 Muut sekalaiset kulut 0 1 412 Väkivaltakäyttymisen geneettinen perusta (tehtävä 8004) 90 000 76 437 Yhteensä 352 651 300 922 Yliopisto-opetus (93100) 50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista 38 820 23 402 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 4 529 3 576 Yhteensä 43 349 26 978 1.2. Yhteensä 396 000 327 900 Yliopisto-opetus (momentti 630) Korvaus lääkärikoulutuksesta (AVI) 0 0 MENOT YHTEENSÄ 458 560 355 795 2. 3 TULOT Rahoitus KYS-ERVA-toimikunnalta Tutkimustyö (momentit 330104 ja 413330104) Yliopisto-opetus (momentit 330104 ja 413330104) Yliopisto-opetus (momentti 630) YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 62 560 20 853 551 851 551 851 43 349 43 349 0 0 TULOT YHTEENSÄ 657 760 616 053