Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulossopimuksen tavoite Toteutunut

Transkriptio

1

2

3 Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulossopimuksen tavoite Toteutunut Aikuisosastot Käyttöaste 93,13 95,06 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä Potilaita keskimäärin/vrk 264,50 269,03 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä Hoitopotilaita keskimäärin/vrk ,78 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet Valmistuneet mielentilatutkimukset ( Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 8,50 6,23 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ( Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto Käyttöaste 98,48 100,67 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä Potilaita keskimäärin/vrk 12,80 13,09 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 12,50 12,77 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 1 1 Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 0,30 0,32 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk ( (1 Valmistuneet tutkimukset: raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.

4 Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaik.kuntoutuspot. Aikuisosastot yht. Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaikaiskunt.potilaat Hoitopotilaat NEVA yhteensä Hoitopotilaat Liite 2 POTILASMÄÄRÄ 2017 SAIRAALA YHTEENSÄ AIKUISOSASTOT ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- SAIRAALA JA HOITO-OSASTO YHT. Maksulliset hoitopäivät Maksullisia potilaita keskimäärin Maks. hoitopäivät Maks. pot. keskim. Potilasvahvuus Käyttö- Käyttö- Käyttöpv pot. aste aste aste % % % Tammi , ,45 5,87 109,90 131,58 5,58 95, ,55 0,87 103,23 95,22 Helmi , ,00 7,36 107,96 131,93 6,11 95, ,00 1,00 100,00 95,41 Maalis , ,81 7,45 110,61 129,71 6,06 94, ,94 0,03 99,75 94,82 Huhti , ,90 7,13 107,90 130,83 6,83 95, ,13 0,00 101,03 95,20 Touko , ,06 6,90 105,61 131,45 7,74 94, ,00 0,00 100,00 94,87 Kesä , ,47 7,33 104,57 131,00 5,07 94, ,00 0,00 100,00 94,42 Heinä 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Elo 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Syys 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Loka 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Marras 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Joulu 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 YHT , ,95 7,01 107,76 131,08 6,23 95, ,77 0,32 100,67 94,99 Tavoite 12,00 5,00 109,00 130,00 8,50 93,13 Tavoite 12,50 0,30 98,48 93,37 Ero 4,95 2,01-1,24 1,08-2,27 1,93 Ero 0,27 0,02 2,19 1,62 Pot. yht. 282,12 (sis. alaikäisten osaston) Maks. hoitopäivät sairaala yhteensä Tavoite 277,30 Ero 4,82

5 Niuvanniemen sairaala Liite 3 Talouskatsaus Maksullinen toiminta Tavoite 1-6/2017 Toteutunut 1-6/2017 ero- % Toteutunut 1-6/2016 muutos- % Tavoite vuosi 2017 Ennuste vuosi 2017 Tuotot Hoitotuotot ,72 % ,2 % Mielentilatutkimustuotot ,14 % ,0 % Vuokratuotot ,09 % ,2 % Muut tuotot ,24 % ,2 % Tuotot yhteensä ,34 % ,9 % Kustannukset Henkilöstökustannukset ,14 % ,6 % Vuokrat ,26 % ,3 % Palvelujen ostot ,18 % ,4 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,41 % ,3 % Muut kustannukset ,78 % ,0 % Kustannukset yhteensä ,33 % ,6 % Yli-/alijäämä Aikuisosastot: Tavoite 1-6/2017 Toteutunut 1-6/2017 ero- % Toteutunut 1-6/2016 muutos- % Tavoite vuosi 2017 Ennuste vuosi 2017 Laskutetut hoitopäivät ,65 % ,08 % Mielentilatutkimuspäivät ,64 % ,02 % Käyttöaste 93,13 % 95,06 % 93,88 % 93,13 % 93,80 % NEVA: Laskutetut hoitopäivät ,21 % ,10 % Mielentilatutkimuspäivät ,82 % ,20 % Käyttöaste 98,48 % 100,67 % 99,20 % 98,48 % 98,48 % Hlöstömäärä, maksull. toim. (htv) 267,02 264,31-1,01 % 267,80-1,30 % 542,00 541,00 Hlöstömäärä, sairaala yht. (htv) 270,77 267,73-1,12 % 272,40-1,71 % 549,50 548,50

6 e-lh TILANNE LIITE 4. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen vuosi lakkautetut perustetut htv % koko henkilöstö- ammattihenkilöt/htv/sairaansija suoritetut opiskelee vuonna arvioitu valmistumisvuosi virat/kpl virat/kpl määrästä sairaansijat v yht 296 tutkinnot/kpl sairaansijat v yht mielisairaanhoitaja 17 sairaanhoitaja msh 33,15 % kaikki lääkärit 0,070 1 erikoislääkäri 7 lääketieteen väitöskirjatyö 1 farmaseutti sh 25,03 % psykologi/neuropsykologi 0,033 1 psykologian maisteri 1 filosofian väitöskirjatyö 1 turvallisuuspäällikkö psykologi/neuropsykologi 1,80 % sosiaalityöntekijät 0,019 1 sh (ylempi amk) 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 1 toimintaterapeutti toimintaterapeutti 2,32 % toimintaterapeutit 0,043 4 sairaanhoitaja 4 terveystieteen väitöskirjatyö *) ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,22 % työterapianohjaajat 0,058 1 terveystieteiden kandidaatti 5 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus sairaalalääkäri 0,60 % sairaanhoitajat 0, oikeuspsykiatrisen hoitotyön syventävät opinnot 2 seksuaalineuvojakoulutus kognitiivinen hoitosuhde I 6 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 3 hlö 2017, 3 hlö seksuaalineuvojan koulutus 1 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus nuorisopsykoterapiakoulutus (VET) 3 psykoterapiakoulutus 2 hlö 2018, 1 hlö psykoterapiakoulutus (YET) 3 johtamisen erikoisammattitutkinto 14 psykoedukaatiokoulutus *)Terveystieteen väitöskirjatyöt: 1). Sairaalaväkivalta sekä eristämisen ja sitomisen vähentäminen oikeuspsykiatrisessa mielisairaanhoitaja 8 sairaanhoitaja msh/lh 29,49 % kaikki lääkärit 0,072 1 oikeuspsykiatrian erikoislääkäri sairaalassa. TtM Satu Kuivalainen. 1 järjestelmäasiantuntija 1 psykologi sh 29,80 % psykologi/neuropsykologi 0,034 1 terveystieteiden maisteri 2). Potilasturvallisuuskulttuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TtM Anssi Kuosmanen. 2 toimintaterapeutti psykologi/neuropsykologi 1,84 % sosiaalityöntekijät 0,019 9 sairaanhoitaja 3): Oikeuspsykiatristen potilaiden näkemysten huomiointi ja potilasturvallisuus eristämisprosessissa. toimintaterapeutti 2,37 % toimintaterapeutit 0,044 2 johtamisen erikoisammattitutkinto TtM Jaana Asikainen. 72 msh nimikettä muutettiin ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,15 % työterapianohjaajat 0,059 8 hoitosuhde II 4): Hoitotyön johtaminen ja potilaan rajoittaminen psykiatrisessa sairaalahoidossa lähihoitajan nimikkeeksi sairaalalääkäri 0,75 % sairaanhoitajat 0, hoitosuhde I TtM Emilia Laukkanen 18 kognitiivinen hoitosuhde I 64 psykoedukaatiokoulutus Tutkimustulosia on hyödynnetty mm. osaamisen kartoituksessa, pakkokeinojen vähentämisessä, 9 MCT-ryhmäohjaajakoulutus potilaan perusoikeuksien toteuttamisessa käytännössä ja alaikäisten osaston hoidon toteuttamisessa. 2 päihdetyönammattitutkinto ylihoitaja 4 sairaanhoitaja msh/lh 27,44 % kaikki lääkärit 0,079 1 psykiatrian erikoislääkäri 3 mielisairaanhoitaja sh 30,99 % psykologi/neuropsykologi 0,036 8 sairaanhoitaja 1 lähihoitaja psykologi/neuropsykologi 1,91 % sosiaalityöntekijät 0,020 1 psykologian tohtori toimintaterapeutti 2,55 % toimintaterapeutit 0,047 1 psykologian maisteri ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,34 % työterapianohjaajat 0,057 1 terveydenhoitaja sairaalalääkäri 0,92 % sairaanhoitajat 0,576 2 päihdetyön ammattitutkinto 2 seksuaalineuvoja koulutus 1 psykoterapiakoulutus 10 hoitosuhde 1 16 oikeuspsykiatrinen syventävä koulutus (OIPSY) 94 psykoedukaatiokoulutus 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 1 lääkehoidon arviointi koulutus 17 kognitiivinen hoitosuhde mielisairaanhoitaja 7 sairaanhoitaja msh/lh 26,92 % Arvio tilanteen mukaan: 2 sairaanhoitaja 2 lähihoitaja 1 psykologi sh 31,99 % kaikki lääkärit 0,074 1 johtamisen erikoisammattitutkinto psykologi/neuropsykologi 1,94 % psykologi/neuropsykologi 0,035 1 psykoterapiakoulutus toimintaterapeutti 2,70 % sosiaalityöntekijät 0,020 3 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,06 % toimintaterapeutit 0,048 1 rorschach CS -erikoistumiskoulutus sairaalalääkäri 1,04 % työterapianohjaajat 0, psykoedukaatiokoulutus sairaanhoitajat 0,575 4 hoitosuhde 1

7 Liite 5 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 ja tilanne Suunnitelma Toteutunut MENOT Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta Tutkimustyö Tutkijoiden palkat Metabolomiikkatutkimus Muut tutkimukset Infrakulut Yhteensä Yliopisto-opetus 50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut Yhteensä Yhteensä Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta * SUPER-tutkimus Kantasolututkimus (Juseliuksen säätiö) MENOT YHTEENSÄ TULOT Momenteilta ja rahoitettava osuus tutkimukseen Momenteilta ja rahoitettava osuus opetukseen Sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnan saatava rahoitus * Helsingin ylipistolta/fimmiltä saatava rahoitus SUPER-tutkimukseen Juseliuksen säätiöltä saatava rahoitus TULOT YHTEENSÄ * Tulossopimuksessa arvioitiin sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta saatavan ERVA-rahoituksen olevan Todellinen rahoitus on ,50.