TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 1

2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan kustannustehokkaasti. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus antavat parhaan mahdollisen jatko-opintokelpoisuuden liperiläisille nuorille. Sivistyspalvelujen korkeaa laatua ylläpidetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien ja henkilöstön ja elinkeinoelämän kanssa sekä jatkuvalla aikuis- ja täydennyskoulutuksella ja laadun ja sisällön arvioinnilla. Opinto- ja vapaa-aikatoimi tuottaa taloudellisesti laadukkaita ja monipuolisia nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Sivistystoimen strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma Toimenpideohjelma Toimenpideohjelma laadittu Aktiivinen kuntalainen: tuetaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja parannetaan kaikenikäisten harrastusmahdollisuuksia Henkilöstö Digitalisaation käytön tueksi henkilöstölle järjestetään koulutusta Työhyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen tiedonkulkua lisäämällä Kouluterveyskysely, kunnan tiedotteet harrastustoiminnasta Talousarvio Koulutus Tiedottamisen eri muodot, koulutus Tulosten paraneminen, osallistujien määrän kasvu Toiminta Laaditaan esi- ja perusopetuksen oppimisympäristölle muutossuunnitelma Laaditaan digitalisaation toteuttamisen suunnitelma toimintatapojen uudistamiselle, sisäisten prosessien digitalisoinnille sekä sähköisille palveluille Talous Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Muutossuunnitelma Muutossuunnitelma laadittu Digitalisaation toteuttamisen suunnitelma Toteuttamissuunnitelma laadittu Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Talousarvio muutokset sivistyslautakunta Täydennyskoulutusta väh. 30% /v henkilöstölle Tiedonkulku parantunut Valmistelussa viestintää tehostettu Laadittu Laitteiden osalta laadittu. Valmisteilla ICT hankeen kautta Sivistyksen johtoryhmä

3 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Päivähoitolapset (max/kk) 650 655 639 Oppilasmäärä 1 312 1 324 1 328 Ulkoiset palvelujen ostot /v 3 359 513 3 088 948 3 329 342 Ulkopuolinen hankerahoitus 230 000 166 500 161 391 Sivistystoimen hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Talouden ohjaaminen koko toimialalla Talousarvio Talousarvion toteutuminen Tehostettu huomattavasti Yhteiset seudulliset käytänteet, digitalisaation kehittäminen Seudullinen sivistysstrategia Yhteiset toimintatavat, täydennyskoulutus väh. 30 Hyväksytty, laitettu täytäntöön Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksien hyödyntäminen % henkilöstöstä /v Hankepäätökset Mukana väh. 5 hankkeessa Varhaiskasvatus Toiminnallinen osallistuminen hanke yhdessä Tornion kanssa. rahoitus 20 000 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden liittäminen sivistystoimen toimenpideohjelmaan. Varhaiskasvatuslain muutosten johtaminen. Ylämyllyn päiväkodin ja Liperin koulukeskuksen saneeraus- / laajentamissuunnitelmien aloittaminen. Käyttäjälähtöisten, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavien yhden luukun digitaalisten julkisten palvelujen luominen sopivassa toimintaympäristössä. Osallistuminen seudullisen sivistysstrategian valmisteluun SeutuKesu-koulutuksen kautta. Opetussuunnitelma 2016 valmistelun resursointi. Toteuma Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu ei ole edennyt. Ylämyllyn päiväkotia ei kunnosteta, toiminta jatkuu Metsälän tiloissa ja Ylämyllyn monitoimitalolla. Seudullinen sivistysstrategia ja opetussuunnitelma 2016 on hyväksytty sivistyslautakunnassa sekä tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelmien toteuttamiseksi on ryhdytty. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Nettokustannukset /v 542 251 349 012 471 757 Hallinnon osuus kokonaisnettokustannuksista, % 3,5 % 1,7 % 2,3 % Sivistystoimi hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 36 272 36 148 96 000 8 016 8,4 %

4 Lautakunta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 5 692 10 567 5 000 0 0 % Kulut -37 228-34 188-37 999-11 193 34,2 % Toimintakate -31 536-23 621-32 999-11 193 34,2 % Kulut -507 682-606 623-667 116-376 923 56,5 % Toimintakate -471 410-570 475-571 116-368 904 64,6 % Hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 526 8 600 66 000 0 0 % Kulut -285 567-219 922-230 517-156 221 67,8 % Toimintakate -285 041-210 622-164 517-156 221 95 % Joukkoliikenne TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 0 0 0 0 0 % Kulut -153 760-336 195-371 500-177 334 47,7 % Toimintakate -153 760-336 195-371 500-177 334 47,7 % Projektit TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 30 000 16 981 25 000 8 019 32,08 % Kulut -31 128-17 019-27 100-31 404 115,9 % Toimintakate -1 073-38 -2 100-23 385 1 113,9 % Perusopetus Joustavan esi- ja alkuopetuksen laajentaminen Toimintaympäristöjen uudenaikaistaminen Toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen aikataulutus Talousarvio / investoinnit Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Opetussuunnitelma 2016 käyttöönottaminen Seudullinen OPS 2016 Käytössä 1.8.2016 Hyväksytty ja otettu käyttöön Toimintatapojen uudistaminen digitalisaation kautta Opettajien täsmäkoulutus Täydennyskoulutusta väh. 30 % opettajista vuosittain Viinijärvi 8/2015, muut koulut (Ylämylly, Liperi, Mattisenlahti ja Salokylä) lv 2015-16 Modernit kalustehankinnat normaalin uusinnan yhteydessä Hankkeen avulla ict-ohjausta kouluilla toteutettu Viinijärvellä alkuluokkatoiminta jatkuu, Salokylällä, Liperissä ja Ylämyllyllä käynnistyy syysloman jälkeen Etenee kaikissa yksiköissä

5 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Joustavan esi- ja alkuopetuksen alkuluokka-aloittaminen Viinijärvellä sekä suunnittelun aloitus Ylämyllyn ja Liperin taajamakouluissa sekä Mattisenlahden - ja Salokylän kyläkouluissa. Liperin koulun oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2017-18 oppilasmäärä nousee n. 20 oppilasta/ vuosi kahtena peräkkäisenä vuonna. Lisäksi yläkoulujen yhdistymisprosessissa tehtiin vain pieniä tilaratkaisuja, jotka eivät ole riittäviä niin oppilasmäärän kasvun haasteisiin kuin uuden opetussuunnitelman edellyttämiin monipuolisiin oppimisympäristöihin. Koulun toimintaympäristöjen saneeraus-/ laajentamissuunnitelmien aloittaminen yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Sähköisen oppimisympäristön tehokkaampi hyödyntäminen ja täydennyskoulutuksen painopiste digitalisaation edellyttämiin sisältöihin. ICT-toimintaympäristön varustaminen uuden OPS:n haasteiden mukaiseksi. Liikunnan lisääminen koulun arjessa osana Liikkuva koulu-hanketta. Toteuma Joustava esi- ja alkuopetus jatkuu alkuluokka-mallilla Viinijärvellä kahdessa alkuluokassa. Joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu ja kokeilu on alkanut Liperissä, Ylämyllyllä ja Salokylällä. Toiminta on toistaiseksi ollut pienimuotoista. Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen yksi suunnittelukokous on pidetty, muuten hanke ei ole edennyt. Perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelmat on tehty Ylämyllyn, Viinijärven, Salokylän ja Mattisenlahden kouluissa. ICT- hankinnoille tehty tarvekartoitusta, hankintoja ei ole tehty määrärahojen puuttumisen vuoksi. ICT- koulutus kouluilla on jatkunut. Kaikki koulut ovat rekisteröityneet Liikkuva koulu-ohjelmaan. Perusopetukseen on saatu hankerahaa 64 000 oppilaiden tasa-arvon edistämiseen, 31 800 Liikkuva koulu ohjelmaan ja 17 000 kerhotoiminnan kehittämiseen. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Tuntikehys 2 326 2 326 2 326 Erityisen tuen oppilaat, % 5,0 5,6 6,3 Kuljetusmenot /oppilas 1 300 1 377 1 299 Nettomenot /oppilas 6 865/ 9 201 8 724 9 384 Perusopetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 143 948 246 161 155 000 32 050 20,7 % Kulut -12 559 470-12 268 679-11 899 384-8 050 662 66,3 % Toimintakate -12 415 522-12 022 518-11 744 384-8 018 611 66,9 % Mattisenlahden koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 544 2 580 0 0 Kulut -345 612-335 821-341 125-228 368 65,2 % Toimintakate -345 068-333 241-341 125-228 368 65,2 %

Salokylän koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 1 343 21 993 6 000 3 319 55,3 % Kulut -421 494-451 265-412 931-301 848 68,3 % Toimintakate -420 151-429 272-406 931-298 529 68,5 % 6 Liperin koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 12 153 53 751 70 000 1 342 0,06 % Kulut -3 908 324-4 574 278-4 347 800-3 007 087 68,3 % Toimintakate -3 896 171-4 520 527-4 277 800-3 005 744 69,4 % Ylämyllyn koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 72 472 48 053 2 000 2 918 145,9 % Kulut -3 439 436-3 451 184-3 503 420-2 356 335 65,2 % Toimintakate -3 366 964-3 403 131-3 501 420-2 353 418 65,1 % Viinijärven koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 2 532 8 400 2 000 0 1,9 % Kulut -2 044 508-1 386 005-1 382 713-923 236 64,7 % Toimintakate -2 041 976-1 377 605-1 380 713-923 236 64,8 % Muu opetustoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 54 604 111 385 75 000 24 471 32,6 % Kulut -2 081 263-2 070 127-1 911 395-1 233 788 64,5 % Toimintakate -2 026 659-1 958 742-1 836 395-1 209 317 65,9 % Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Palvelujen riittävyys, saatavuus ja laatu Joustavan esi- ja alkuopetuksen laajentaminen Pedagogisen ohjauksen kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä Osallistavan mobiilihankkeen käynnistäminen varhaiskasvatuksessa Hoitopaikka lain edellyttämässä aikataulussa Toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen aikataulutus Koulutuspäivät Hankerahoitus Toteutuu lain edellyttämässä aikataulussa Viinijärvi 8/2015, muut koulut (Ylämylly, Liperi, Mattisenlahti ja Salokylä) lv 2015-16 Ohjaavien ryhmien opettajien koulutus Hankkeen käynnistyminen Toteutunut. Uusi yksityinen pk aloittanut 1.9.2016 Käynnistyy kaikissa taajamissa elokuu 2016 Koulutus käynnistynyt ja jatkuu syksyllä Rahoitusta ei saatu, jatkuu omana toimintana

7 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Lasten määrä on vuoden 2015 aikana kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, kasvun oletetaan jatkuvan myös vuonna 2016. Vuodelle 2016 esitetään yhden lastentarhanopettajan ja lähihoitajan uudet vakanssit. Uusi 1.8.2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että jokaisella lapsella on oikeus kehittävään, oppimista edistävään, terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön. Lapsimäärän kasvu edellyttää myös Ylämyllyn päiväkodin saneeraus-/laajentamissuunnitelmien aloittaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Päiväkotien ja esiopetuksen ympäristöt vastaavat lain edellyttämiä vaatimuksia. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, tavoitteen toteutumiseksi jokaisessa yksikössä otetaan käyttöön lapsen osallisuutta ja valinnanvapautta koskevat toimintatavat. Liikunta on painopistealueena, ympäristöt rakennetaan liikuntaa tukeviksi, päivittäin lapsilla on mahdollisuus liikkua monipuolisesti ja kaksi kertaa viikossa järjestetään ohjattua liikuntaa. Varhaiskasvatuslain muutosten vaikutukset, palvelurakenteen arviointi ja suunnittelu. Työaikapankkikokeilun vaikutusten seuranta. Toteuma Lasten määrä on kasvanut edelleen, alla olevassa taulukossa kuukauden viimeisen päivän 0-5 vuotiaiden lasten määrä. Uusia vakansseja ei ole vielä perustettu. Leikki- ja oppimisympäristöjä on kehitetty vastaamaan varhaiskasvatuslain vaatimuksia, esiopetukseen ympäristöt on toteutettu kesän aikana. Ylämyllyn päiväkodin lapset siirtyivät vuoden vaihteessa väistötiloihin Metsälään ja Ylämyllyn monitoimitalolle. Ylämyllyn päiväkotia ei kunnosteta, toiminta jatkuu Metsälässä ja Ylämyllyn monitoimitalolla. 2015 2016 623 649 639 653 650 660 655 668 600 654 514 545 487 515 535 543 597 587 617 635 619 Liikuntaa on tehostettu kaikissa toimintamuodoissa, välineiden hankintasuunnitelma tekeillä ja kokonaisvaltainen liikuntasuunnitelma tehdään uuden varhaiskasvatussuunnitelman yhteydessä. Ohjattu liikunta toteutuu. Sivistyslautakunta on päättänyt varhaiskasvatuslain muutoksista, elokuussa aloittaa osapäiväryhmä Ylämyllyllä ja avoin kerho muuttuu maksuttomaksi. Työaikapankkikokeilusta on saatu hyvää palautetta ja järjestöjen kanssa on tehty uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

8 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Lapsia hoidossa x/lkm/v 820 830 807 Päivähoito /perhepäivähoito 11 252 11 032 10 431 Esiopetus /paikka 5 066 4 967 5 128 Päivähoito /päiväkoti (3-6- v) 9 200 9 020 9 260 Varhaiskasvatus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 774 647 771 955 744 000 421 873 56,7 % Kulut -6 797 418-6 803 955-6 914 370-4 490 454 64,9 % Toimintakate -6 022 771-6 032 001-6 170 370-4 068 581 65,9 % Hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 18 393 24 038 11 000 11 460 104,2 % Kulut -786 062-716 973-821 445-463 545 56,4 % Toimintakate -767 669-692 935-810 445-452 085 55,8 % Päiväkodit TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 477 130 508 122 475 000 291 090 61,3 % Kulut -2 783 150-2 968 731-2 978 610-2 009 255 67,5 % Toimintakate -2 306 021-2 460 609-2 503 610-1 718 165 68,6 % Perhepäivähoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 179 079 166 759 190 000 87 599 46,1 % Kulut -1 143 933-1 135 882-1 211 440-762 280 62,9 % Toimintakate -964 855-969 123-1 021 440-674 681 66,1 % Esiopetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 8 711 7 000 0 0 0 % Kulut -762 511-706 308-748 119-508 699 68 % Toimintakate -753 800-699 308-748 119-508 699 68 %

9 Leikkitoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 72 924 66 036 68 000 31 724 46,7 % Kulut -324 590-325 216-272 755-187 880 68,9 % Toimintakate -251 666-259 180-204 755-156 156 76,3 % Lasten kotihoidon tuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 0 0 0 0 Kulut -854 120-818 184-765 000-487 341 63,7 % Toimintakate -854 120-818 184-765 000-487 341 63,7 % Kuntalisä TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot 0 0 0 0 Kulut -131 185-132 656-117 000-71 534 61,1 % Toimintakate -131 185-132 656-117 000-71 534 61,1 % Opinto- ja vapaa-aika Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatarjonnan monipuolistaminen Osallistujien määrä 12 000 Seuranta vuositasolla Tuetaan järjestöavustuksilla monipuolisten harrastusmahdollisuuksien järjestämistä Avustusten määrä 3,9 / asukas Seuranta vuositasolla Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen Kohderyhmän nuorten ohjaaminen erilaisten tukitoimien pariin / lkm Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella n. 70 % asiakkuuksista Seuranta vuositasolla Järjestöille ja yhdistyksille suunnatuilla avustuksilla vaikutetaan kaikenikäisten liikunnan ja kulttuurin strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Nuorisovaltuuston ja ikäihmisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun. Joensuun seudun kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminnan säilyttäminen nykyisellä tasollaan, musiikkiopisto järjestää iltapäivätoimintaa kahdella koululla. Seutukirjaston osalta suunnitellaan palvelutarjonnan lisäämisenä itsepalvelukirjaston toteutumista Liperiin.

10 Toteuma Opinto ja vapaa-aika toimi näyttää pysyvän kaikilta osin talousarviossa. Vapaa-aikatoimelle määrätyt tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Nuorisovaltuustovaaleihin ei saatu ehdokkaita, joten uuden valtuuston vaali ei toteutunut. Nuorisovaltuuston jäsenten valintaan ja toimintaan on laadittu uudet toimintasäännöt, jotka varmistavat valtuuston osallisuuden jatkossa. Seutuopiston ja seutukirjaston sekä musiikkiopistontoiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Liikuntatoimen nettomenot /asukas 53,0 53,07 52,00 Nuorisotoimen nettomenot /asukas 16, 75 16,28 15,01 Kulttuuritoimen nettomenot /asukas 10,18 9,92 4,88 Seutuopiston nettomenot /asukas 15,26 15,78 14,92 Opinto ja vapaa-aika TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 97 904 104 828 88 450 98 552 111,4 % Kulut -1 825 628-1 937 224-1 974 857-1 329 525 67,3 % Toimintakate -1 727 724-1 832 396-1 886 407-1 230 974 65,3 % Vapaa-aikapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 97 904 104 828 88 450 98 552 111,4 % Kulut -969 939-1 065 149-1 087 888-755 044 69,4 % Toimintakate -872 035-960 321-999 438-656 493 65,7 % Seutukirjasto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -599 361-602 303-615 140-401 156 65,2 % Toimintakate -599 361-602 303-615 140-401 156 65,2 % Seutuopisto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -185 015-184 099-189 273-46 670 24,66 % Toimintakate -185 015-184 099-189 273-46 670 24,66 % Musiikkiopistopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 0 0 0 0 Kulut -71 314-85 673-82 556-48 545 58,8 % Toimintakate -71 314-85 673-82 556-48 545 58,8 %

11 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot 1 052 771 1 159 09 1 083 450 560 494 51,7 % Kulut -21 690 198-21 616 482-21 455 727-14 247 564 65,6 % Toimintakate -20 637 427-20 457 390-20 372 277-13 687 071 66,4 %