Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan TAJA 22.5. / Tilapalvelut -liikelaitos, Maija Lehtinen Valmistelijat: Elina Routto, Hannu Tuominen
Valtuuston varaaman 10 M määrärahan muodostuminen Valtuuston varaama erillinen 10 M määräraha muodostuu: Vuonna 2017 valmistuvien hankkeiden säästöt, 1,47 M Kirkkojärven päiväkoti Paapuurin päiväkoti Hankkeiden siirtymisen (viivästymisen) takia säästyvät määrärahat, 5,96 M Postipuun lastensuojelupalvelut / korvaava uudisrakennus Matinraitin päiväkoti / uudisrakennus Haukilahden päiväkoti ja kirjasto / korvaava uudisrakennus Karamäen päiväkoti / korvaava uudisrakennus Monikko / perusparannus ja laajennus Vermon päiväkoti / korvaava uudisrakennus Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat / uudisrakennus Ennustettuja säästöjä yhteensä 7 430 000 22.5.2017 2
Syitä hankkeiden siirtymiseen Postipuun lastensuojelupalvelut / korvaava uudisrakennus viivätys johtunut hankkeen tarpeen selvittämisen vuoksi (sote uudistus) Matinraitin päiväkoti / uudisrakennus hanke vedetty liian kalliina uuteen suunnitteluun toteutus v. 2018 yhdessä Suviniityn päiväkodin kanssa. Haukilahden päiväkoti ja kirjasto / korvaava uudisrakennus vanhan päiväkodin purkaminen vei odotettua enemmän aikaa, viivästys n. 5 kk Karamäen päiväkoti / korvaava uudisrakennus suunnittelu hieman myöhässä, aikataulua saatu kirittyä, muuttui peruskorjauksesta ja laajennuksesta uudishankkeeksi Monikko / perusparannus ja laajennus alkuperäisestä hieman myöhässä, yritetään kiriä aikataulua Vermon päiväkoti / korvaava uudisrakennus urakan toteutusmuoto muutettu KVR-urakaksi, suunnittelurahaa säästyy, suunnittelu sisältyy toteutukseen Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat / uudisrakennus toteutuksen viivästyminen johtuu suunnitelmien karsinnasta ja toteutuksen muutoksesta, SITO /liikunta- ja nuorisopalvelut selvittää toteutustapaa kumppanuushankkeena 22.5.2017 3
Suunnitelma 10 M määrärahan käytöstä vuonna 2017 Ennustettuja säästöjä kohdistetaan seuraaviin kohteisiin: Pohjois-Tapiolan koulu Aarnivalkean koulu siirtymässä Pohjois-Tapiolan kouluun 10.8.2017 alkaen Tehty kuntotutkimus ja tarvittavien korjausten suunnittelu käynnissä Friisilän päiväkoti Tehty sisäilmatutkimus Tarvittavien suunnitelmien laatiminen käynnissä Kohde esitetty investointiohjelmassa vuosille 2024-2025, aikaistamistarve 100 000 varaus peruskorjausselvitykseen ja -suunnitteluun Aarnivalkean koulu 200 000 varaus peruskorjausselvitykseen ja suunnitteluun /purkuselvitykseen Rastaalan koulu Korjaussuunnittelu ja korjaukset tehdään vuoden 2017 aikana Meritorin koulu 130 000 varaus korjaussuunnitteluun ja ylläpitäviin korjauksiin vuonna 2017 Peruskorjaus investointiohjelmassa vuonna 2019-2021 Niittykummun paloasema Korjaustapaan 3 vaihtoehtoa Korjausvaihtoehtojen kustannukset vaihtelevat 200 000 1 000 000 välillä Korjaukset tehdään 2017-2018 Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa oleville tietyille investointihankkeille muodostuu lisäksi kustannusylitystä noin 2 500 000 euroa. Näille hankkeille tulee siirtää määrärahaa muilta hankkeilta tai anoa kaupunginvaltuustolta lisämäärärahaa. 22.5.2017 4
Kunnossapidon vuosiohjelman muutokset Kunnossapidon vuosiohjelma etenee vuosikorjausten ja pienten perusparannusten osalta TAJA:n 6.2.2017 päätöksen mukaisesti Elinkaarta jatkaviin investointeihin on tullut seuraavia muutoksia: Jousenkaaren koulu Kohteelle on 6.2.2017 varattu 1,7 M vuodelle 2017 Korjaukset laajentuneet ja kohde siirtyy hankkeeksi 500 000 määrärahavaraus peruskorjaussuunnitteluun v. 2017 Säästynyt osuus käytetään Haukilahden koulun laajentuneisiin korjauksiin koskien julkisivua ja salaojia Tapiolan uimahalli Kohteelle on 6.2.2017 varattu 1,0 M vuodelle 2017 Korjaukset laajentuneet ja muuttuu hankkeeksi 700 000 määrärahavaraus korjauksiin ja peruskorjaussuunnitteluun v. 2017 Karamzinin koulu Korjaukset laajentuneet ja siirretty pienistä perusparannuksista elinkaarta jatkaviin investointeihin Korjaustöiden alustava kokonaiskustannusarvio on 2 M 400 000 määrärahavaraus korjaussuunnitteluun ja korjauksiin v. 2017 Korjaukset jatkuvat vuonna 2018 22.5.2017 5