Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KOLA 35 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh. 040 070 5875 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Liite 1 Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Liite 2 Selvitetyt säästövaihtoehdot Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen kirje 9.5.2016: "Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 2017-2018 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on kaupungin omiin toimintoihin liittyen vuositasolla noin 4,4 miljoonan euron suuruinen eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Tarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä, kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Sosiaali- ja terveystoimen menoihin kohdistuu vastaava paine ja tältä osin asia käsitellään erikseen. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon toimenpiteitä, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Toimenpiteet ovat liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: - Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 - Tekninen toimi 30-49 - Kulttuuritoimi 50-69 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 - Konsernihallinto ja yhteiset menot 90-
Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan, kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 2017-2018 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi, on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi." Toimialojen on tullut tuoda esille menoleikkausvaihtoehtoja, jotka vastaavat 10 % vuoden 2015 tilinpäätöksen nettomenoista. Vuoden 2015 talousarvio alittui kasvatus- ja opetustoimessa noin 1,1 miljoonan verran. Sen sijaan vuoden 2016 ensimmäinen neljännes on toteutunut hieman talousarviota suurempana. Vuodelta 2015 säästyneillä varoilla on varauduttu kattamaan vuoden 2016 mahdollinen ylitys. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 päättänyt ottaa käyttöön 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mahdollistaman subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen. Tämän linjauksen mukaiset menoleikkaukset on otettu huomioon esityksissä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettävänä on
erikseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttaminen parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisten maksumuutosten käyttöönottamiseksi. Lautakunnalle esitettävien maksumuutosten vaikutukset on otettu huomioon menoleikkaustarkastelussa. Koska järjestelmä uudistuu nyt monella tapaa, on kustannusvaikutusten tarkka ennakointi mahdotonta. On mahdollista, että kaikkia tavoiteltuja ja arvioituja menovähennyksiä ja tulolisäyksiä ei saavuteta. Perusopetus on saanut viime vuosina hakemuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtionavustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen, tasa-arvoa edistäviin toimiin sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Lukuvuodelle 2016-2017 haetaan myös valtionavustusta, mutta sitä on jaettavana perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin eli erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen vain noin 20 miljoonaa euroa aiemman 52 miljoonan euron sijasta. On todennäköistä, että myös Lappeenrannan kaupungin saama avustus pienenee alle puoleen. Lappeenranta on saanut kuluvalle lukuvuodelle em. avustusta noin 700 000 euroa. Mikäli avustus pienenee vastaavassa suhteessa kuin valtion avustuksiin varaama määräraha on pienentynyt, tarkoittaa se että ilman paikallisia menoleikkauksiakin perusopetuksesta joudutaan vähentämään opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä kasvattamaan ryhmäkokoja. Vähennys vastaa noin 7-8 opettajan työpanosta. Menoleikkausten listausta tehtäessä on tarkasteltu kaupungin strategiaa. Kaupungin tavoitteena on olla kansainvälinen yliopistokaupunki ja houkutella alueelle yrityksiä ja koulutettua työvoimaa. Tämän strategian tavoitteiden mukaista olisi säilyttää monipuolinen vieraiden kielten opetustarjonta, painotettu opetus eli englanninkielinen opetus, IB-opetus, musiikkiluokat ja venäjän kieleen painottuva opetus. Toisaalta opetuksen määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen vaarantavat strategian tavoitetta, jonka mukaan lasten ja nuorten yksilöllistä, omien edellytysten mukaista kasvua tuetaan ja he saavat varttua turvallisissa ja yhteisöllisissä olosuhteissa ja että erilaisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla kaikenikäisille asukkaille. Toimialalla ei ole enää sellaisia menoleikkauksia tehtävissä, jotka eivät tavalla tai toisella olisi vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. Koska menoleikkausvaihtoehdot on asetettava kuitenkin järjestykseen siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä, on järjestys seuraava: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen
1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. ISK:n avustuksen poistaminen 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuotannon tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin toiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7% 5B. ISK:n painotettu opetus kaupungin omana toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 7-9 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %, vuosiluokat 1-6 14C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %, 7-9 vuosiluokat. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut muutamia palautteita. Palautteissa on ilmaistu erityinen huoli Lappeenrannan lasten kielivarannon supistumisesta, mikäli Itä-Suomen koulun, englanninkielisten luokkien ja IB-opetus lakkautetaan. Huolta on esitetty myös yritysten heikentyvästä mahdollisuudesta rekrytoida kansainvälistä henkilöstöä. (TW) Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää lausuntonaan, että 1. se hyväksyy kasvatus- ja opetustoimen osalta liitteessä 2 olevat kuvaukset 2. toteaa, että liitteessä 2 kasvatus- ja opetustoimen osalta esitetyt vaihtoehdot vaarantavat kaikki kaupungin strategian toteuttamista. Koska lautakunnan tulee asettaa toimenpiteet toimintaan vaikutusten osalta järjestykseen, jossa ensimmäisinä on toimintaa vähiten haittaavat vaihtoehdot ja viimeisenä eniten haittaa tuottavat, on lautakunnan esitys seuraava:
2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. ISK:n avustuksen poistaminen 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuotannon tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin toiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7% 5B. ISK:n painotettu opetus kaupungin omana toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 7-9 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %, vuosiluokat 1-6 14C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %, 7-9 vuosiluokat. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia. 4. Toimenpiteeseen 99 sisältyy merkittävästi kasvatus- ja opetustoimeen kohdistuvia toimenpiteitä. Lautakunta asettaa ne listauksessaan samaan asemaan kuin kohdassa 4 mainittu koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen. Toimenpiteessä 91 kuvatulla henkilöstön sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin poistamisella on kielteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin.samoin toimenpiteessä 96 kuvattu henkilöstökoulutuksen vähentäminen heikentää henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä. Kola Merkittiin, että Kirsi Jämsén ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi Hallintolaki 28 5 (yhteisöjäävi). Kuntalaisten lähettämät palautteet on tallennettu lautakunnan jäsenten luettavaksi Luottamushenkilöiden verkkopalveluun.
Hyväksyttiin ja todettiin, että liitteen 2 kuvaukseen kohdassa 5C on syytä lisätä, että myös ISK:n avustuksen poistaminen edellyttää Imatran ja Joensuun hyväksyntää.