VAPAA-AIKAPALVELUT Väestöennuste 2 74919 Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Väestö tp 2013 74477 610 Hallintopalvelut ja tapahtumat Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. TILAUS TP 2013 Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot 1781 151 000 151 000 92 169-58 831-39,0 % Toimintamenot 260 064 484 000 484 000 497 937 13 937 2,9 % Toimintakate 258 283 333 000 333 000 405 768 72 768 21,9 % Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput 67 713 70 000 70 000 67 118-2 882-4,1 % Hankkeet Hankkeiden tulot 377545 585 617 Hankkeiden menot 377545 585 617 Hankkeiden toimintakate 0 0 Tapahtumapalvelut Avustettujen tapahtumien lkm 40 40 40 42 2 5,0 % Avustettujen ulkopuolisten tapahtumien kävijämäärät 369 900 350 000 350 000 267 000-83 000-23,7 % Järjestettyjen tapahtumien lkm 11 13 13 11-2 -15,4 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 97 650 85 000 85 000 124 900 39 900 46,9 % Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä 339 924 318 000 318 000 345 716 27 716 8,7 % Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä yht. 406 480 517 000 517 000 594 520 77 520 15,0 % Tapahtumapalvelujen netto yhteensä 66 556 199 000 199 000 248 803 49 803 25,0 % Toimintatulot 719250 469 000 469 000 1 023 503 554 503 118,2 % Toimintamenot 1044088 1 001 000 1 001 000 1 678 075 677 075 67,6 % Toimintakate 324838 532 000 532 000 654 571 122 571 23,0 % Toimintatulot % menoista 68,9 % 46,9 % 46,9 % 61,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 10,1 12,6 12,6 12,2 Uutena toimintona Carelicumin palveluihin syksyllä tuli Joensuun seudun joukkoliikenteen lipunmyynti ja siihen liittyvä neuvonta. Lipunmyynnin toimintoja tehostettiin useilla toimenpiteillä, joiden tulokset näkyvät 2015. Vuoden aikana hankerahoitusta saatiin huomattavasti aiempaa enemmän. Tapahtumapalveluiden menojen ylitys johtuu ampumahiihdon MM-cupista. 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat 6610 yleiset kulttuuripalvelut, 6620 museot, 6630 Joensuun kaupunginorkesteri ja 6640 Joensuun seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: TILAUS TP 2013 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 125 60 60 78 18 30,0 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 56 943 45 000 45 000 54578 9 578 21,3 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 4 721 1 000 1 000 2255 1 255 125,5 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 100 831 100 000 100 000 92 960-7 040-7,0 % /kävijä 1,77 2,22 2,22 1,70-0,52-23,4 % Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 79 70 70 74 4 5,7 % /asukas 1,70 1,60 1,60 1,69 0,09 5,8 % Avustukset yhteensä 126 391 121 500 121 500 126 766 5 266 4,3 %
Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) 485 470 470 479 9 1,9 % /asiakas 37,00 38,00 38,00 38,00 0 0,0 % Yhteensä 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0,0 % Toimintatulot 156 195 52 000 52 000 65 447 13 447 25,9 % Toimintamenot 858 644 718 500 718 500 658 093-60 407-8,4 % Toimintakate 702 449 666 500 666 500 592 646-73 854-11,1 % Toimintatulot % menoista 18,2 % 7,2 % 7,2 % 9,9 % Henkilötyövuodet yhteensä Kulttuuritapahtumien kävijämäärään vaikutti alkuvuodesta järjestetty Cuptorin kävijämäärä sekä erinomaisesti onnistuneen Joen Yön yleisösuosio. Lukumääräisesti tehtiin eniten Kulttuurin virta-toimintaan liittyviä kiertueita kouluihin, päiväkoteihin ja vanhusten palvelukoteihin. Kävijämäärän lisäksi Tuupovaaran Ullakolla vieraili vuoden aikana näyttelyissä 2260 kävijää. Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. TILAUS TP 2013 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 413 285 440 000 440 000 408 986-31 014-7,0 % Kävijöiden lkm 29 316 28 000 28 000 29 407 1 407 5,0 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 988 3 000 3 000 3 502 502 16,7 % /kävijä (brutto) 32,3 34,3 34,3 32,01-2 -6,6 % /asukas (brutto) 12,7 12,9 12,9 12,6 0-2,6 % Aukiolotunnit keskim./vko 52 52 52 50-2 -3,8 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm 7 6 6 9 3 50,0 % - joista itse tuotettuja 2 3 3 3 0 0,0 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 72 829 83 000 83 000 66 753-16 247-19,6 % Toistuvat tapahtumat 75 75 147 72 96,0 % Kertaluontoiset tapahtumat 20 20 42 22 110,0 % Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm 5 246 5 000 5 000 4 979-21 -0,4 % /pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas 14 17 17 13-3 -19,3 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 239 911 249 000 249 000 221 539-27 461-11,0 % Historiaa varten valokuvatut esineet/etsityt valokuvat 82 25/100 25/100 26 /40 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 222 322 187 500 187 500 243 895 56 395 30,1 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 948 347 959 500 959 500 941 173-18 327-1,9 % Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 185 437 231 000 231 000 210 691-20 309-8,8 % Kävijöiden lkm 19 233 15 000 15 000 19 848 4 848 32,3 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 224 3 000 3 000 3 217 217 7,2 % /kävijä (brutto) 31,6 43,5 43,5 33,1-10,4-23,9 % /asukas (brutto) 8,2 8,8 8,8 8,8 0-0,1 % Aukiolotunnit keskim./vko 34 35 35 34-1 -2,9 % Vaihtuvien näyttelyjen lkm 9 5,00 5,00 7 2 40,0 % - joista itse tuotettuja 7 4,00 4,00 5 1 25,0 % Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 113 833 122 000 122 000 127 658 5 658 4,6 % Toistuvat tapahtumat 75 75 128 53 70,7 % Kertaluontoiset tapahtumat 15 15 35 20 133,3 % Opastukset+Museopedagogiset käynnit, as. lkm 5 989 3 500 3 500 4 217 717 20,5 % /pedatoimintaan+opastuksille osallistunut asiakas 19 30 30-30 -100,0 % Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 136 352 180 000 180 000 139 788-40 212-22,3 % Kokoelmalainat 196 75 75 73-2 -2,7 % Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 172 912 119 000 119 000 178 081 59 081 49,6 % Taidemuseo yhteensä (brutto) 608 534 652 000 652 000 656 216 4 216 0,6 % Toimintatulot 151 290 137 000 137 000 164 803 27 803 20,3 % Toimintamenot 1 556 881 1 611 500 1 611 500 1 597 389-14 111-0,9 % Toimintakate 1 405 592 1 474 500 1 474 500 1 432 587-41 913-2,8 % Toimintatulot % menoista 9,7 % 8,5 % 8,5 % 10,3 %
Henkilötyövuodet yhteensä 17,6 16,8 19,3 18,2 Tavoitteet ylitettiin kävijöiden, koululaisten ja tapahtumien suhteen. Kävijöitä oli yht. 49 255, mikä on enemmän kuin vuonna 2013. Pohjois-Karjalan museon kahden ENPI- hankkeen tavoitteet saavutettiin, hankkeiden omarahoitus tuli museon käyttötaloudesta. Museoiden pedagogiseen työhön saatiin avustusta, joiden avulla tuotettiin tapahtumia. Hankerahoituksella aloitettiin Karelia Friends- toiminta maahanmuuttajien kanssa. Pohjois-Karjalan museon 100-vuotisjuhlaa ja -näyttelyä varten perustettu toimikunta keskittyi historiatietojen selvittämiseen ja kokoelmien läpikäyntiin. Tämän tutkimustyön jälkeen keskitytään esineiden valokuvaamiseen. Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TILAUS TP 2013 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 44 40 40 55 15 37,5 % Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 27 15 15 21 6 40,0 % /konsertti 51 811 58 213 58 213 43 091-15 121-26,0 % Myytyjen lippujen lkm 10 638 9 000 9 000 7 882-1 118-12,4 % /lippu (brutto) 214,3 259 259 301 42 16,2 % Kuulijoiden lkm 20 832 23 000 23 000 34 365 11 365 49,4 % joista isoissa konserteissa 32 910 /kuulija (brutto) 109,4 101,2 101,2 69,0-32,3-31,9 % Kuulijoiden määrä/konsertti 293 575 575 598 23 4,1 % /asukas (brutto) 30,6 31,3 31,3 31,6 0,3 1,0 % Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 279 699 2 328 500 2 328 500 2 370 009 41 509 1,8 % Toimintatulot 235 684 225 000 225 000 195 144-29 856-13,3 % Toimintamenot 2 279 699 2 328 500 2 328 500 2 370 009 41 509 1,8 % Toimintakate 2 044 015 2 103 500 2 103 500 2 174 865 71 365 3,4 % Toimintatulot % menoista 10,3 % 9,7 % 9,7 % 8,2 % Henkilötyövuodet yhteensä 37,0 37,4 35,4 36,7 Orkesterin kuulijatavoite ylitettiin. Uusina toimintamuotoina olivat koululaisten Suven avaus -tapahtuma Laulurinteellä ja kolmasluokkalaisten Topi tuuba orkesterikonsertit osana Kulttuurin Virtaa projektia. Musiikkitalvi toteutettiin teemalla Sydän Karjalassa, osana Musiikkitalvea toteutettiin Pähkinänsärkijä-baletti erillisenä hankkeena. Myytyjen lippujen määrä jäi alle tavoitteen. Ero selittyy osittain yhteistuotannoilla, joista laajin oopperayhdistyksen kanssa toteutettu Taikahuilu keräsi kuudessa esityksessä n. 3300 kuulijaa. Tammikuussa toteutettu konserttilippujen hinnankorotus vaikutti myytyjen lippujen määrään alentavasti. Lipputulotavoitteesta jäätiin 23 000. OKM:n tuella toteutettiin 7 vierailukonserttia maakunnassa. Niiden ohjelmistoissa oli huomioitu erityisesti koululaiset ja seniorit. Varsinaisen konserttitoiminnan lisäksi orkesterin yleisötyö tavoitti 1392 kuulijaa. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TILAUS TP 2013 Seutukirjasto Lainat lkm 2 376 057 2 500 000 2 500 000 2 266 511-233 489-9,3 % /laina (brutto) 2,37 2,3 2,3 2,5 0,16 6,7 % Lainaajat 50 026 51 000 51 000 49 526-1 474-2,9 % Aukiolotunnit 30 614 31 150 31 150 30 127-1 023-3,3 % /tunti (brutto) 183,63 188,3 188,3 188,4 0,08 0,0 % Käynnit lkm 1 163 322 1 150 000 1 150 000 1 131 740-18 260-1,6 % /käynti (brutto) 4,83 5,1 5,1 5,0-0,1-1,7 % Verkkokäyntien lkm 3 548 393 2 700 000 2 700 000 1 366 768-1 333 232-49,4 % Asiantuntijapalvelut: henkilökohtaiset 121 751 120 000 120 000 114 884-5 116-4,3 % toistuvat tapahtumat 770 800 800 877 77 9,6 % kertaluonteiset tapahtumat 807 400 400 942 542 135,5 % Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,1 52,0 52,0 50,3-1,7-3,2 % - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,9 5,9 5,8-0,1-1,7 % Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 621 503 5 866 000 5 866 000 5 675 732-190 268-3,2 % Toimintatulot 1 754 168 1 816 000 1 816 000 1 740 810-75 190-4,1 % Toimintamenot 5 621 503 5 866 000 5 866 000 5 675 732-190 268-3,2 % Toimintakate 3 867 335 4 050 000 4 050 000 3 934 922-115 078-2,8 % Toimintatulot % menoista 31,2 % 31,0 % 31,0 % 30,7 %
Henkilötyövuodet yhteensä 87,0 83,4 87,0 88,3 Lainaus väheni viime vuoteen verrattuna 4,6% ja käynnit 2,7%.Kaikki kirjastot olivat kiinni viikon toukokuussa kirjastojärjestelmän vaihdon takia ja tämä näkyy niin kävijätilastoissa kuin aukiolotunneissa. Aineistomäärärahoja käytettiin tavoitetta vähemmän, järjestelmänvaihto vaikutti myös hankinnan hidastumiseen. Tapahtumia oli tavoitetta enemmän johtuen mm. aktiivisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Kirjastojärjestelmän vaihto ja nettisivujen uudistaminen sujuivat hyvin. Tulotavoitteesta jäätiin erityisesti myöhästymismaksutulojen vähenemisen takia. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP 2013 Toimintatulot 2 297 337 2 230 000 2 230 000 2 166 203-63 797-2,9 % Toimintamenot 10 316 728 10 524 500 10 524 500 10 301 223-223 277-2,1 % Toimintakate 8 019 391 8 294 500 8 294 500 8 135 020-159 480-1,9 % Toimintatulot % menoista 22,3 % 21,2 % 21,2 % 21,0 % 670 Nuorisopalvelut Tilivelvollinen: nuorisojohtaja Jouni Erola Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. TILAUS TP 2013 Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 9,6 9 9 7,9-1,1-12,7 % %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 16,9 15,0 % 15,0 % 14 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) 270 293 232 000 232 000 221 867-10 133-4,4 % Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla 73852 39 000 39 000 70 849 31 849 81,7 % /käynti (brutto) 12,5 23,0 23,0 13,1-9,9-42,9 % Käyntikerrat/työntekijä 4721 2 000 2 000 4779 2 779 139,0 % Aukiolotunnit/kk 714 600 600 722 122 20,3 % Nuorisotilat yhteensä (brutto) 922 524 902 000 902 000 930 898 28 898 3,2 % Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 910 750 750 881 131 17,5 % Pienryhmätoiminta 103047 115 141 115 141 99 192-15 949-13,9 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 4,8 6,8 6,8 5,3-1,5-22,2 % Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) 136 714 186 000 186 000 148 860-37 140-20,0 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet 836 800 800 768-32 -4,0 % /vuorokausi (brutto) 114,8 133 133 128-5 -3,7 % Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) 63294 50 707 50 707 62 259 11 552 22,8 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,6 1,8 1,8 5,7 3,8 208,3 % Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) 159 238 157 000 157 000 160 823 3 823 2,4 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,9 4,2 4,2 3,5-0,7-16,3 % Avustukset yhteensä (brutto) 108 746 102 600 102 600 99 192-3 408-3,3 % Toimintatulot 96 118 74 000 74 000 85 180 11 180 15,1 % Toimintamenot 1 597 515 1 579 600 1 579 600 1 562 709-16 891-1,1 % Toimintakate 1 501 397 1 505 600 1 505 600 1 477 528-28 072-1,9 % Toimintatulot % menoista 6 % 4,7 % 4,7 % 5 % Henkilötyövuodet yhteensä 22,0 17,3 17,8 19,4 Nuorisotiloilla käyntien määrä putosi vain hieman edellisvuodesta, vaikka tilamuutosten näkökulmasta pudostusta oletettiin olevan enemmän. Aukiolotuntien ja työntekijää kohti olevien käyntikerojen lievä kasvu kuitenkin piti luvut vuoden 2013 tasoissa. Leiritoimintojen tavoitteista hieman jäätiin. Kokonaisuutena talousarviovuosi toteutui suunnitellun mukaisesti. 690 Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, sisä- ja ulkoliikuntapaikat, Joensuun Areenan ja Joensuun Urheiluakatemian. Yhdessä Liperin kunnan kanssa ylläpidetään Pärnävaaran ulkoliikuntakeskusta. TILAUS TP 2013 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,1 5,4 5,4 5,3-0,1-2,0 % %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,8 4 % 4 % 4,1 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 455 977 389 000 389 000 393 915 4 915 1,3 %
Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 53 57 57 51-6,0-10,5 % /asukas (brutto) 2,7 2,4 2,4 2,4 0,0-0,7 % Avustukset yhteensä (brutto) 199 626 180 000 180 000 180 034 34 0,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 61 70 70 67-3 -4,3 % - osallistujien lkm 1 018 1000 1000 1 294 294 29,4 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 5 6 6 2-4 -66,7 % Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 5 10 10 8-2 -20,0 % Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 37 585 36 000 36 000 39 873 3 873 10,8 % Tuottojen osuus kuluista % 42,9 30,0 % 30,0 % 44,0 % 0,1 46,5 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 124 213 149 000 149 000 133 492-15 508-10,4 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 292 295 295 285-10 -3,4 % I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 28 28 saavutetut SM-mitalit 48 40 40 72 32 80,0 % Tuottojen osuus kuluista % 61,3 50,0 % 50,0 % 55,6 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 185 598 167 000 167 000 178 204 11 204 6,7 % Uimahallit Käynnit lkm 319 668 330 000 330 000 327 906-2 094-0,6 % /käynti (brutto) 6,5 6,2 6,2 6,5 0,3 5,3 % Kävijämäärä per aukiolotunti 43 44 44 Tuottojen osuus kuluista % 47,9 50,0 % 50,0 % 48,3 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 070 919 2 050 000 2 050 000 2 144 629 94 629 4,6 % Jäähallit Käyttöaste % 85 90 % 90 % 81 % -0,1-10,0 % Tuottojen osuus kuluista % 18,4 15,8 % Jäähallit yhteensä (brutto) 1 096 441 1 070 000 1 070 000 1 125 687 55 687 5,2 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 25,4 26,5 26,5 25,3-1,2-4,4 % Tuottojen osuus kuluista % 13 12,5 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 893 510 1 970 000 1 970 000 1 896 384-73616 -3,7 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 27,4 26,0 26,0 26,7 0,7 2,8 % Tuottojen osuus kuluista % 4,5 3,8 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 2 041 334 1 930 000 1 930 000 1 999 702 69702 3,6 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 72 70 70 89 19 27,1 % - messut lkm 8 5 5 5 0 0,0 % - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 4 3 3 4 1 33,3 % - konsertit lkm 3 4 4 4 0 0,0 % Tapahtumakäyttö vrk 63 28 28 33 5 17,9 % Liikuntakäyttö vrk 290 325 325 319-6 -1,8 % Kokonaiskävijämäärä 329 335 300 000 300 000 295 328-4 672-1,6 % Suljettu vrk 12 12 12 13 1 8,3 % Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 63 55,0 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 514 797 1 770 000 1 770 000 1 520 243-249 757-14,1 % Toimintatulot 2 146 790 2 080 000 2 080 000 2 086 893 6 893 0,3 % Toimintamenot 9 582 415 9 675 000 9 675 000 9 572 283-102 717-1,1 % Toimintakate 7 435 626 7 595 000 7 595 000 7 485 390-109 610-1,4 % Toimintatulot % menoista 22,4 21,5 % 21,5 % 21,8 % Henkilötyövuodet yhteensä 61,0 66,3 64,1 64,9 Mehtimäen urheilukeskuksen kustannukset toteutuivat ennakoitua pienempinä. Toisaalta uimahallien ja jäähallin menoarviot olivat talousarviossa liian pienet, ja niitä korjattiin vuodelle 2015. Kokonaisuutena liikuntapalvelujen menot toteutuivat hieman odotettua maltillisempina. Tulot toteutuivat suunnitellusti. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP 2013 Toimintatulot 5 259 495 4 853 000 4 853 000 5 361 780 508 780 10,5 % Toimintamenot 22 540 746 22 780 100 22 780 100 23 114 290 334 190 1,5 % Toimintakate 17 281 251 17 927 100 17 927 100 17 752 510-174 590-1,0 %