KESKUKSEN HALLINTO, CARELICUMIN PALVELUT JA TAPAHTUMAPALVELUT

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUKSEN HALLINTO, CARELICUMIN PALVELUT JA TAPAHTUMAPALVELUT"

Päivi Susanna Tikkanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KESKUKSEN HALLINTO, CARELICUMIN PALVELUT JA TAPAHTUMAPALVELUT Tehty yhden kerran. Kohteena oli Carelicum palvelut. Tarkastuksen suoritti tarkastustoimi. Päivänpäätösraportit päivittäin. on tarkistanut Timo Heinonen, Pasi Kainulainen, Jouni Erola. Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat. Keskuksen hallinto, Carelicum palvelut, tapahtumapalvelut Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Timo Heinonen Kaija Laitinen, Pasi Kainulainen, Jouni Erola hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit käteiskassat vähintään 2krt/vuosi, hankinta-asiakirjojen tarkistus 1 krt / vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Kaija Laitinen, Pasi Kainulainen, Jouni Erola

Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat.

2 2 suoritteiden seuranta kuukausittain/neljännesvuosittain/ltk vuosiraportti helmikuu, käsittely vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. KULTTUURIPALVELUT Tehty 2 kertaa. Kohteena olivat museot ja kirjastot. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi ja Rebekka Pilppula. on tarkistanut Rebekka Pilppula, Tarja Raninen-Siiskonen, Sari Suvanto, Pirkko Ahola. Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot on tarkastettu marraskuussa Rahatoimiston ohjeen mukaan. Uudet irtaimistohankinnat on ilmoitettu kirjanpitoon ostolaskun käsittelyn yhteydessä irtaimiston hankintalomakkeella. Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Rebekka Pilppula Rebekka Pilppula, Anne Konttinen, Satu Lihavainen, Tarja Raninen-Siiskonen, Sari Suvanto, Pirkko Ahola viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit

Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot on tarkastettu marraskuussa Rahatoimiston ohjeen mukaan.

3 3 käteiskassat vähintään 2krt/vuosi, hankinta-asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Rebekka Pilppula, Satu Lihavainen, Tarja Raninen-Siiskonen, Sari Suvanto, Pirkko Ahola suoritteiden seuranta kuukausittain/ltk vuosiraportti helmikuu, käsittely vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. LIIKUNTAPALVELUT Tehty 2 kertaa. Kohteena ovat virkistysuimala Vesikko ja Rantakylän uimahalli. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi. on tarkistanut Pentti Ryhänen, Ari Eronen Tositeseuranta on tehty laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet Pentti Ryhänen, Ari Eronen, Ari Ihanus

vuosiraportti helmikuu, käsittely vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. LIIKUNTAPALVELUT Tehty 2 kertaa. Kohteena ovat virkistysuimala Vesikko ja Rantakylän uimahalli.

4 4 Timo Heinonen Tarkastettavat kohteet Timo Heinonen, Sari Jormanainen, Ari Eronen, Pentti Ryhänen viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit käteiskassat väh. 2 krt/vuosi, hankinta-asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Pentti Ryhänen, Ari Eronen suoritteiden seuranta kuukausittain/neljännesvuosittain/ltk vuosiraportti helmi-maaliskuu, käsittely joryn kokouksissa.

2 krt/vuosi, hankinta-asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan)

5 5 NUORISOPALVELUT Tehty on kerran. Kohteena oli Sinkkolan nuorisotalon kassa. Tarkastuksen on suorittanut tarkastustoimi. on tarkistanut Jouni Erola, Jukka-Pekka Mattila ja Maikki Rouvinen. Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat. Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Jouni Erola Jouni Erola, Maikki Rouvinen, Jukka-Pekka Mattila viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit käteiskassat vähintään kahdesti vuodessa ja kassakirjat kuukausittain, hankinta-asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Jouni Erola, Maikki Rouvinen, Jukka-Pekka Mattila suoritteiden seuranta kuukausittain/ltk

Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Jouni Erola Jouni Erola, Maikki Rouvinen, Jukka-Pekka Mattila viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja

6 6 vuosiraportti helmi-maaliskuu, käsittely vapaaaikalautakunnan kokouksessa.

Samankaltaiset tiedostot

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2016 Keskuksen hallinto, Carelicum palvelut, tapahtumapalvelut

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2016 Keskuksen hallinto, Carelicum palvelut, tapahtumapalvelut 1 9.2.2016 KESKUKSEN HALLINTO, CARELICUMIN PALVELUT JA TAPAHTUMAPALVELUT Carelicumin palveluiden kassatoiminnassa tapahtui virhe, jonka seurauksena kassasta todettiin puuttuvan 835 euroa. Asiasta ilmoitettiin