KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN JA SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toimintakate: - 371 600 Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeiden mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Yleistavoitteena on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus sekä yhteensovittaminen strategiassa asetettujen päämäärien ja vision saavuttamiseksi. Tehtäväalueen keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella Painopisteenä suunnitelmakaudella ovat kuntastrategian toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation uudistaminen strategiajohtoisemmaksi. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi suunnitelmakauden toimintaan ja linjauksiin. Valtionosuusmenetyksien kattamiseksi talouden tasapainottamisohjelmaa on toteutettava suunnitelman mukaisesti. - sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu - kuntastrategian kokonaispäivitys - uuden organisaatiomallin valmistelu - palvelujen järjestämissuunnitelmien päivitys - Lakeustalon rakentamisen käynnistyminen - Limingan 540 juhlavuoden toteuttaminen - hankerahoituksen hyödyntäminen kehittämishankkeissa - talouden tasapainottaminen - kuntavaalit ja uuden valtuustokauden käynnistyminen 1
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI Vastuuhenkilö: yrityspalvelukoordinaattori Toimintakate: - 241 400 Toteuttaa kunnan elinkeinostrategiaa ja vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta. Tuottaa asiantuntevia yrityspalveluja, palvelee yrityksiä tontti- ja toimitilatarpeissa, neuvoo ja tuottaa kehittämishankkeita, koordinoi kunnan ulkoista viestintää. Markkinoi kuntaa aktiivisesti uusien yritysten sijoittumispaikkana. Luo ja käyttää yhteistyöverkostoja. Luo ja ohjaa markkinoinnin prosesseja tukemaan ydinprosesseja. Tuottaa markkinointimateriaalit organisaation käyttöön. - Elinkeinotoiminnan vahvistaminen: kunnan vetovoimaisuuden lisääminen yritysten sijoittumispaikkana, aktiivinen myyntityö, keskustan palvelujen kehittäminen, kaavoituskysymyksiin vaikuttaminen. - Matkailutoimialan kehittäminen: matkailun master plan suunnitelman loppuunsaattaminen ja toteuttaminen, matkailuyritysten tukeminen. - Yrityshankkeet: yritysten kehittämishankkeiden tunnistaminen ja niissä avustaminen, kehittämishankkeiden mahdollistaja ja hallinnoija. - Kuntamarkkinointi: kunnan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen ja tätä kautta uusien asukkaiden saaminen, ulkoisen viestinnän merkityksen korostaminen. - uusien hankerahoituksien haku ja vähintään kahden uuden hankkeen käynnistyminen vuoden 2017 aikana - keskustan elinvoiman kehittäminen - yritystonttien rakentamisen aloitus; 2 uutta rakennushanketta käyntiin - Luontokeskuksen ravintolatoiminnan käyntiin saaminen uudelleen - Limingan kunnan ja 540-vuotisjuhlan brändin tunnettuuden vahvistaminen ja kunnan matkailupuolen edistäminen VisitLiminka brändin alla - kunnan nettisivujen tekninen uudistus 2
KAAVOITUS Vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Toimintakate: -135 300 Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle yleis- ja asemakaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena ja saumattomana osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Limingan kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää aikanaan siitä, mihin ja milloin uudet rakentamisen alueet sijoitetaan kunnassa. Kaavoituksella kunta sovitetaan saumattomaksi mutta itsenäiseksi osaksi menestyvää ja kasvavaa Oulun seutua, ja vahvistetaan samalla Oulun seudun valtakunnallista kilpailukykyä osaajista, asukkaista ja yrityksistä. Yleistavoitteena on huolehtia maanhankinnan ja kaavoituksen ennakoinnista, oikea-aikaisuudesta ja riittävyydestä. Osallistutaan tiivisti seuturakennetiimin toimintaan ja pyritään edelleen aktiivisesti ja voimakkaasti vaikuttamaan meneillään olevaan maakuntakaavan uusimiseen myös maakuntakaavoituksen vaiheissa 2 ja 3. Maanhankintaa ja maankäytön suunnittelua jatketaan kunnan kehityskuvan mukaisesti. Pidemmän aikavälin kaavoitustarpeiden priorisointi uuden kaavoituskatsauksen laadinnan yhteydessä. Yleiskaava - Osayleiskaava: VT-8 valmis - Osayleiskaava: Liminganlahti, osayleiskaava ehdotusvaiheeseen Asemakaavat: - Keskustan asemakaava: valmis - Tupoksen asemakaavamuutos: valmis - Kotirannan asemakaava hyväksyntävaiheeseen - Katajamaan asemakaava hyväksyntävaiheeseen - Kuormatien asemakaavamuutos hyväksyntävaiheeseen 3
HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Toimintakate: -544 800 Hallintopalvelut vastaa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Hallintopalvelujen tehtävänä on: - kunnan organisaatioiden yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen - kunnan henkilöstöhallinto - kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - kuntaorganisaation viestinnän koordinointi Hallintopalvelujen tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Säännöllisillä esimiespäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden huomiointi organisaatiorakenteen valmistelussa. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän painopiste on kunnan viestinnän systemaattisessa lisäämisessä. - uuden organisaatiorakenteen ja toimintamallin valmistelu - hallintosäännön kokonaispäivitys - kunnallisvaalien järjestäminen 4/2017 ja uuden valtuustokauden käynnistyminen - sote- ja maakuntauudistuksen vaatimat selvitykset ja valmistelutyö - työterveyshuollon toiminnan tehostaminen ja uudet käytänteet - Liminka Lupaus hankkeen toteuttaminen (rahoitus haettu) 4
IT-PALVELUT Vastuuhenkilö: IT-asiantuntija Toimintakate: - 664 600 IT-yksikkö tuottaa hallintoalojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Hyödynnetään Oulun seudun kuntien yhteistyön myötä saavutettua etua eri toimintojen yhteydessä. IT-yksikkö vastaa tietojärjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Käyttö toteutetaan taloudellisesti järkevällä tavalla tietoturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Tiedon hallittavuutta ja saatavuutta parannetaan tietoarkkitehtuureja, järjestelmien käytettävyyttä sekä arkistointijärjestelmiä kehittämällä. Tietoturvallisuudessa noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat toimintakyvyn ylläpitäminen varmistamalla tärkeiden tietojärjestelmien häiriötön toiminta sekä tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen. Kehittämishankkeet priorisoidaan ja ne toteutetaan tärkeysjärjestyksessä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yleistavoitteena on IT-toimintojen hyödyntämisasteen kasvatus eri hallintoaloilla. Järjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään strategiassa asetettujen tarpeiden saavuttamiseksi. Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä, luotettavia sekä varmatoimisia; ne tukevat ja edesauttavat työskentelyä sekä tuottavat tietoa päivittäisen päätöksenteon tueksi. Järjestelmiin liittyvä koulutus liitetään osaksi tietojärjestelmien käyttöönottoa. Kaikki kunnan IT-palvelut (järjestelmien ylläpitomaksut, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat yms.) on keskitetty yleishallintoon IT-palveluihin. Tavoitteena on IT-hankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hallinta. - perusopetuksen uuden opetussuunnitelman digiloikan jatkojalostaminen - matkapuhelinoperaattorin vaihto ja puhelinlaitteiden vaihto älypuhelimiin - uusien kiinteistöjen rakennuskohteet - sote- ja maakuntauudistuksen vaatimat ict-selvitykset - mobiilityömahdollisuuden selvittäminen - helpdesk sovelluksen ja laiterekisterin käyttöönotto 5
TYÖLLISTÄMISPALVELUT Vastuuhenkilö: Työllisyysvastaava Toimintakate: - 82 600 Työllistämispalvelut on koottu 1.1.2016 alkaen hallinto-osaston alaiseksi työllistämisen vastuualueeksi. Hallinto-osaston työllistämispalvelujen lisäksi sosiaalipalveluissa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten työpajatoiminta järjestetään nuorisotoimen alaisena toimintana (seinätön työpaja ja starttipaja). Työllistämispalvelujen vastuualueelle kuuluvat seuraavat toiminnot: - työllistämispalvelujen koordinointi - yritys- ja yhdistysyhteistyön toteuttaminen - tutor toiminta - tuetun työllistämisen koordinointi ja toteuttaminen - työllistämisen hanketyö - työpajatyyppisten toimintojen järjestäminen - erityiseen tarpeeseen perustetut työryhmät muun muassa ympäristönhoitotyöt Työllisyyspalveluja kehitetään vuonna 2015 laaditun työllisyysohjelman mukaisesti. Vuonna 2016 on käynnistynyt Työttömien HUB-kokeilu hanke, joka kestää vuoteen 2019 saakka. Hanke tukee kunnan työllistämispalvelujen toimintaa. Kunnan työllisyysasioita hoitavat työllistämispalveluissa työllisyysvastaava ja työnsuunnittelija. Vastuualueena yritysyhteistyö ja alle 500 pv työttömät. Työllistämistä tuetaan palkkatuella ja/tai yritysten ja yhdistysten kuntalisillä. - työllisyyden lisääminen ja työttömyyden alentaminen - hyvän koulutuksen omaavien työttömien rekrytointi työelämään ja aktivointi yrittäjyyteen - työttömien HUB-kokeilu -hankkeen tavoitteiden saavuttaminen - palvelumallin kehittäminen yli 200 päivää työmarkkinatuella oleville - kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden pitäminen edellisvuoden tasolla - Kela-listoilla olevien henkilöiden lukumäärän pienentäminen kuntouttavaa työtoimintaa kehittämällä - parannetaan Oulun seudulla toimivien työllisyyteen liittyvien hankkeiden välistä yhteistyötä - TYP-toiminnan tehostaminen 6
TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö: talousjohtaja Toimintakate: -341500 euroa Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Tehtäväalueen tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. - uuden organisaation valmistelun (kunnallistekniikan yhtiö, ruoka- ja puhtauspalveluiden ja tilapalveluiden liikelaitokset) vaatimat selvitykset - uuden organisaation mukaisen laskentatunnisterakenteen luominen raportoinnin rakentaminen sisäisen laskennan kehittäminen kirjanpidon laskentakäytäntöjen kehittäminen - talousprosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - ulkoistettujen talous- ja palkanlaskentapalveluiden sopimuksen mukaisen toteutuksen seuranta - talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toimeenpanon seuranta - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen (tarpeen mukaan) 7
MUUT TULOSYKSIKÖT Joukkoliikenne vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate -280 000 euroa Sisältää maksuosuuden Oulun kaupungille joukkoliikenteen viranomaiskustannuksista sekä liikennehankinnasta. Yhteistoimintaosuudet vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate -948 000 euroa Sisältää Limingan kunnan maksuosuudet kuntaliitolle, kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pohjois- Pohjanmaan liitolle, talous- ja velkaneuvonnan, verotuskustannukset sekä aluepelastuslaitokselle suoritettavat maksuosuudet. Ympäristöpalvelut vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate -198 000 euroa Sisältää ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan kustannukset. Yleishallinnon hankkeet vastuuhenkilö hallintojohtaja, toimintakate -72 200 Sisältää työttömien HUB- ja Liminka Lupaus-hankkeet. HUB-hanke on käynnistynyt vuonna 2016 ja Liminka Lupaus hankkeeseen on haettu TEKESin Kiito-rahoitus vuonna 2017. 8