PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Liite PatuL 1/26.1.2017 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 TULOSYKSIKÖT: Palvelutuotannon lautakunta + hallinto Investointi palvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo- ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investoinnit o Talonrakentaminen o Liikenneväylät ja puistot o Liikunta-ja virkistysalueet o Muut kiinteät rakenteet ja laitteet o Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet

Palvelutuotannon lautakunta, käyttösuunnitelma vuodelle 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot 32764130 33153639 32718533 32718533 Myyntituotot 17657331 18004293 17585046 17585046 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2617 15104183 15099822 3049 15146297 15113294 3049 15130438 15118067 3049 15130438 15118067 Muut toimintatuotot 4360 33004 12371 12371 Toimintakulut -33205128-32674834 -32392683-32392683 Henkilöstökulut - 8 661 803-9 634 183-9 604 069-9 604 069 Palkat ja palkkiot -6683602-7375335 -7450313-7450314 Henkilösivukulut -1978202-2258848 -2153756-2153755 Eläkekulut -1635475-1860547 -1816389-1816388 Muut henkilösivukulut - 342 727-398 301-337 367-337 367 Palvelujen ostot -12088589-10600153 -10406796-10406796 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 7 799 919-8 248 037-8 262 764-8 262 764 Avustukset - 272547-299200 - 315000-315000 Muut toimintakulut - 4 382 270-3 893 262-3 804 054-3 804 054 Vuokrakulut - 4 165 559-3 648 235-3 650 033-3 650 033 Muut toimintakulut - 216711-245026 - 154021-154021 Toimintakate 440 998 478 805 325 850 325 850 Perustehtävät Palvelutuotannon lautakunta käsittää tekniset palvelut (toimialan hallintopalvelut, rakennuskannan ylläpitopalvelut, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut), ruokapalvelut, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Tavoitteena on palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ostopalveluja käytetään hallitusti ja harkiten, jotta säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla. Toimintaympäristön muutokset Väestön ja investointien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden kohtuullinen taso toimialan prosesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutoksin. Talousarviovuonna 2017 palvelutuotannon organisaatiota ja prosesseja kehitetään, mm. valmiudet sote-ja maakuntauudistuksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kriittinen menestystekijä Talous/ Talousseurannan oikeaaikainen toteuttamien, Riittävä ja oikea-aikainen talousseuranta yhdenmukainen menettely Mittari Tavoitetaso 2017 Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittäm istoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Talous/ Tilakustannusten hallinta Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m2 Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattujen tilojen määrä vähenee m2/ käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Tulosyksiköt Tekniset palvelut/ hallinto, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 402 854 1 477 509 1 074 655 TA 2016 445 525 1 505 322 1 059 797 TA 2017 445 525 1 594 384 1 148859 KS 2017 445 525 1 557 752 1 112277 Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä ja huolehtii yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytykset toimialan tulokselliselle ja tehokkaalle toiminnalle. Toiminnan painopistealueet 2017: CaseM -asianhallintaohjelman käyttöönotto Claudia -sopimustenhallinnan käytön tehostaminen Claudia -kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen Tekniset palvelut/ investointipalvelut, Talonrakennus: vastuuhenkilö Jarno Köykkä Kunnallistekniikka: vastuuhenkilö Eero Vartiainen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 164 475 737 475 574 TA 2016 440 021 440 021 TA 2017 449 864 449 864 KS 2017 486 496 486 496

Kunnallistekniikan investointipalvelut Kunnallistekniikan investointipalvelut suunnitteluttaa, kilpailuttaa ja rakennuttaa kaikki käyttösuunnitelman mukaiset kunnallistekniikan investointihankkeet. Lisäksi yksikkö on mukana kaavoitushankkeiden yhteydessä tehtävien yleissuunnitelmien laadinnassa. Investointipalvelut tekee koko ajan yhteistyötä Liikenneviraston ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää kunnan kunnalle tärkeitä liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita. Investointipalvelut on mukana em. tahojen suunnittelu-ja rakentamishankkeissa. Toiminnan painopistealueet 2017: Kunnallistekniikan investointirakentamisen painopistealueet: hankinnoissa vakiinnutetaan Claudia hankintakanavan käyttö työryhmän rakennuttajaosaamista päivitetään täsmäkoulutuksella Talonrakentamisen investointipalvelut Talonrakentamisen investointipalvelut toteuttavat kaikki yli miljoonan talonrakennusinvestoinnit kunnan talonrakentamisen hankeohjeen mukaisesti. euron Tämän hetkinen talonrakennusinvestointien taso on merkittävästi keskimääräistä Kirkkonummen kunnan normaali tasoa korkeampi. Suurimpina hankkeina ovat Hyvinvointikeskus, Jokirinteen oppimiskeskus sekä Pääkirjaston laajennus ja korjaus. Kyseiset hankkeet ja muut pienemmät hankkeet rasittavat huomattavasti investointitiimin henkilöstöresursseja. Toiminnan painopistealueet 2017: Hankkeiden urakkamuotojen hyödyntäminen Hankeohjeistusten laatiminen ja päivittäminen Tekniset palvelut/ rakennuskannan kunnossapitopalvelut, vastuuhenkilö Jarno Köykkä TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot 14773290 14660821 14 742 962 14742962 Toimintakulut Toimintakate 12174058 2 599 232 10446549 4214272 10227428 4515534 10227428 4515534 Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 163684 165 156 163770 163 870 166 570 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15799 15799 15799 15799 15799 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7900 7900 7900 7900 7900 Kiinteistöjen ylläpitokulut /k-m2/kk 4,76 4,41 4,66 Kiinteistöjen korjauskulut /k -m2/kk 1,26 1,18 1,30 YHTEENSÄ: 187 383 188 855 187469 187 569 190269 Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala 117979 118000 122295 122395 125195 Siivouskulut /k -m2/kk 2,23 2,20 1,99

Tilapa Ivelut Tilapalveluiden tehtävänä on Kirkkonummen kunnan rakennuskannan ylläpitoja uudisrakentaminen sekä rakennusten hallinnointi. Toiminnan painopistealueet 2017: Palveluverkkoselvitykseen perustuva toimitilaohjelman laadinta tilapalveluiden operatiivisen toiminnan selkeyttämiseksi Energiatehokkuussopimusten uusiminen Sähköisen huoltokirjan hankinta, sisältäen palvelupyyntöominaisuuden Vuosikorjausten määrärahan hallitulla korottamisella pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Toimintaympäristön muutokset Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 0,3% vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat edelleen. Energian halpenemiseen on vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä Rakennuskustannusindeksi nousi 0,5 % vuoden 2015 heinäkuun vuoden 2016 heinäkuuhun. Kirkkonummen kunnan ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden 2016-2019 aikana n. 1 414 krsm2 eli lisäys on n. 0,7 % Tilapalveluiden velottamaa sisäistä vuokraa tullaan veloittamaan vuoden 2017 alusta alkaen kiinteistöön kohdistuvien todellisten kustannusten mukaan. Muutoksella ei ole vaikutusta tilapalveluiden nettotulokseen, mutta vaikuttaa käyttäjähallintokuntien kiinteistöjen menoihin. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa kuluihin huomattavasti Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Talonrakennusinvestointien urakkamuotojen sekä rahoitus ratkaisujen hyödyntäminen investointihuippujen tasaamiseksi. Mitta ri/seurantatapa Yli miljoonan euron talonrakennusinvestointien urakkamuodot sekä suurempien investointien rahoitusratkaisut selvitetään hankekohtaisesti. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2017 Tilapalveluiden huolto-ja ylläpitotoiminnan kehittäminen sähköisen huoltokirjan avulla, Mittari/Seurantatapa Sähköisen huoltokirjan hankinta ja käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2017 Sisäisten vuokrien kohdistaminen kiinteistökohtaisesti todellisten kustannusten mukaisesti M ittari/seu rantata pa Kiinteistökohtaisten kulujen seuranta ja laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tekniset palveluv siivouspalvelut, vastuuhenkilö Nina Sandström Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 3 396 427 3127270 269 157 TA 2016 3119156 3083211 35945 TA 2017 2955185 2883816 71 369 KS 2017 2955185 2883816 71 369 Siivouspalvelut Puhtauspalvelu on ammattitaitoinen ja kustannustehokas, neliöhinnalla -1,99 /kk vuonna 2017 täydentävänä ostopalveluna 18,3 % ja omana palveluna 81,7 %. Ylläpito- perussiivouksella turvataan tiloissa työskenteleville turvallinen ja miellyttävä ympäristö. Puhtaustaso ja laatu vastaavat tilojen käyttötarkoitusta ja toiminnan hygieniavaatimuksia. Sisäisiä siivouseriä (liitteessä) laskutetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Puhtauspalvelun neliöhinta on mitoitettu asiakkaan toiminnan mukaan, huomioiden puhtauden laatuvaatimuksia ja siivoustaajuutta. tilatyyppi siivoustaajuus neliöhinta laatutaso toimistot 1 krt/vko 1,90 siisti ja helppo puhdistettavuus päiväkodit 5 krt / vko 2,25 vaativa puhdistettavuus, runsaasti kalustettu koulut 5 krt / vko 2,00 paljon likaa, selkeä puhdistettavuus, kalustettu järjestelmällisesti terveydenpalvelut 5 krt / vko 1,90 vaativa hygieniataso, kosketuspinnat puhdistettava palvelukodit laitokset Yhteenveto ja 5-7 krt / vko Toiminnan painopistealueet 2017: 2,40 2,50 12,00 Siivouspalvelua kehitetään hyödyntäen modernia teknologia. tehdään omia työnopastusvideoita päivittäin vaativa hygieniataso, kosketuspinnat puhdistettava päivittäin, vuoro- / viikonlopputyö laadun seuranta mobiilijärjestelmällä Nissnikun-ja VVinellskan kouluissa on kokeiluna aktiivivesi joka korvaa ammattikäytön kemialliset puhdistusaineet. Otsonointilaite käsittelee vesijohtoveden, jolloin siitä tulee tehokasta puhdistusvettä. Aktiivivesi pitää puhdistustehonsa paljon kauemmin kuin yleinen käsite otsonoitu vesi tai otsonivesi. http://www.aktiivivesi.fi/tekniikka/content-5.html

Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2017 Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tekniset palvelut / 7350 Sisäiset palvelut / Varikko Vastuuhenkilö Jarno Köykkä Tuotot Kulut Netto TP 2015 170208-274 204-76 996 TA 2016 70000-199728 -129 728 KS 2017 70000-196129 -126 129 Kunnan keskusvarikko sijaitsee TVH:n entisessä varikossa Jerikonmäellä. Kiinteistö toimii Kirkkonummen kunnan ulkotöitä tekevän henkilöstön (vesilaitos, kunnallistekniikka ja rakennusten kunnossapitohenkilöstö) sosiaali-ja taukotilana. Myös työjako tapahtuu varikon tiloissa aamuisin. Keskusvarikko vuokraa työkoneita sisäiseen käyttöön ja perii siitä sisäistä vuokraa. Varikolla toimii kalustonhoitaja, joka tarvittaessa korjaa ja kunnostaa rikkoutuneita työkoneita. Varikko järjestää myös kunnan eri toimijoille kuljetuksia. Varikko toimittaa myös polttopuuta kunnan omaan käyttöön. Tekniset palvelut/ yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, vastuuhenkilö Ylva Wahlström TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut 1 158033 3 748 587 1 065 200 4186946 991 200 4265158 991 200 4265158 Toimintakate 2 590 554 3121 746 3 273 958 3 273 958 Yleisten alueiden hoitoja ylläpito liikennealueiden (esim. katujen ja torien) kunnossapito viheralueiden (esim. lähivirkistysalueiden ja leikkipaikkojen)ja metsien kunnossapito kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito urheilu-ja ulkoilualueiden kunnossapito Viranomaistoiminta hylätyt ajoneuvot kaivanto-, sijoitus-, käyttö- ja puunkaatoluvat Toimintaympäristön muutokset Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Alueiden hoito on osittain ulkoistettu kunnossapidon alueurakoissa ja viherhoitourakoissa. Noin puolet liikennealueiden kunnossapidosta hoidetaan omajohtoisena konepalvelu-urakointina. Kunnossapidon korkeaa tasoa kuntakeskuksen alueella jatketaan. Kunnossapidon tasoa vastaavasti pidetään alhaisempana muilla taajama-alueilla kokonaiskustannuksien pitämiseksi tasapainossa.

Avustukset Talousarviossa lähivirkistysalueiden ylläpidon kustannuspaikalle on sisällytetty 75 000 euron määräraha avustuksille, nk. talkoomääräraha. Määräraha jaetaan ympäristön parantamiseen ja vesien suojeluun (25 000 euroa), nuorisoseuratalojen peruskorjaukseen (30 000 euroa) ja yhdistystalojen peruskorjaukseen (20 000 euroa). Tiejaoston talousarvioehdotukseen on sisällytetty 210 000 euron määräraha yksityisteiden avustuksina tiehoitokunnille. Leasinglaitteet Kunnossapitopalveluiden käyttöikäänsä lopussa olevat ajoneuvot korvataan leasingajoneuvoilla. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2017 Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2017 Hoidetut metsät ja virkistysalueet Mittari/Seurantatapa Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä 2 500 m3 / vuosi Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2017 Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v. 2017 Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto M ittari/seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi Mitta ri/seurantatapa 80 % kohteista tallennettu Tunnusluvut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Kunnossapitopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Talousmetsät, ha 161 164 164 164 164 Virkistysalueet, ha 1550 1552 1554 Hoidetut viheralueet, ha 56 60 60 62 64 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 209 213 216 219 221 Päällystetyt kadut, km 107 109 111 113 115 Katuvalojen määrä, kpl 8000 7650 8000 8050 8100 Palo- ja pelastustoimi, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Toimintakulut Toimintakate TP 2015 2 453 426 2 453 426 TA 2016 2 608 802 2 608 802 TA 2017 2 566 660 2 566 660 KS 2017 2 566 660 2 566 660

Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettavat voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11. 2013 145 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien 2014-2017 palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Avustukset VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30 000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella. Palo-ja pelastustoimi, suoritteet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 676 720 680 680 680 Rakennuspalot, kpl/vuosi 13 12 15 15 15 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 14 20 20 20 20 Liikenneonnettomuudet 80 85 85 85 85 Ruokapalvelut, vastuuhenkilö Toini Linnanmäki Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 5 877 553 5149090 728 463 TA 2016 6481147 5719343 761 804 TA 2017 6 171 661 5 509 657 662 004 KS 2017 6171 661 5 509 657 662 004 Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokahuoltopalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetus on noussut muutaman prosenttiyksikön. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuivat v. 2016. Ruokalistat ja elintarvikehankinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Uudet kouluruokasuositukset julkaistaan vuoden 2017 alussa. Toimintaympäristön sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanonrannan tuotantokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruoka-diplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä ja samalla se toimii laadunvarmistusjärjestelmänä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkoti aloitti toimintansa Kantvikin päiväkodin väistötilana elokuussa 2016. Sepänkannaksen päiväkodin ruokatuotanto hoidetaan

Gesterbyn tuotantokeittiöstä. Masalan koulun uuden palvelukeittiön käyttöönotto tapahtuu keväällä 2017. Terveyskeskuksen sairaalan siirtyminen Espooseen vaatii sisäisiä järjestelyjä ruokapalveluissa. Vuoden 2017 alusta lukien kotipalveluateriat hoidetaan kunnan ruokapalvelujen toimesta. Kotiateriapalvelujen ruuanvalmistuksesta vastaa terveyskeskuksen keittiö ja kuljetuksen hoitaa Toimari. Toiminnan painopistealueet Ruokapalveluprosessin digitalisointi ruokaohjeista ostotilausten tekemiseen ja ruokalistan automaattiseen julkaisuun internetissä syksyyn 2017 mennessä Ruokapalveluprosessikuvausten tarkentaminen ja toiminnan kehittäminen Uuden kouluruokasuosituksen jalkauttaminen Toiminnalliset tavoitteet: Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 /Tavoitetaso v. 2017 Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Mitta ri/seurantatapa Asiakaskysely Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2017 Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/ateriasuorite Tunnusluvut Ruokapalveluyksikkö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 186 302 1 218000 1 311 104 1 155 000 1 200 000 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 1 173486 900 000 976188 977 000 980 000 Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 118486 64000 52560 44500 45000 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 84676 50000 42600 43000 45000 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 61 136 30000 55786 56000 56000 Tuotettuja aterioita, palvelutalo 42259 9000 8960 9000 9000 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 6 o o Vesihuoltolaitos, vastuuhenkilö Anna Arosilta-Gurvits Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 7155809 4 599 450 2 556 360 TA 2016 7 381 790 4 684 640 2697150 TA 2017 7412000 4895716 2516284 KS 2017 7412000 4 895 716 2516284

Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 ja taloussuunnitelma 2018-19 Vesihuoltolaitos tuottaa vesi-ja viemäröintipalveluttoiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos kattaa kaikki käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja toimii kirjanpidollisesti eriytettynä taseyksikkönä. Vesihuoltolaitos toimii kirjanpidollisesti eriytettynä kunnan taseyksikkönä. Vuonna 2017 varaudutaan toimintamuodon muuttamiseen liikelaitokseksi. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. Merkittävimpien kuluerien, ostoveden ja jäteveden puhdistuksen kustannustason arvioidaan nousevan yhteensä keskimäärin 2 % vuodessa. Vuonna 2019 Kirkkonummen arvioidaan hankkivan talousvedestä noin 56 % ostopalveluna. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen puhdistettavaksi. Kirkkonummi viemäröi lisäksi Siuntion jätevedet verkostonsa kautta Espooseen. Muita kulueriä suurempia kustannusnousuja vuodesta 2016 on ennakoitu sähkön siirrolle (10 %) ja henkilöstösivukuluille (20 A, muutos kustannusten kohdentamisessa). Toimintaympäristön sisäiset muutokset Veden ominaiskulutus on kääntynyt laskuun. Myyntiennusteita on muutettu edellisen taloussuunnitelman jälkeen. Vaikka vedenkäyttäjien määrän arvioidaan kasvavan, ominaiskulutuksen vastaavan laskun ansiosta veden kokonaismyynnin ennakoidaan pysyvän lähes vuoden 2016 tasolla vuoteen 2018 saakka, minkä jälkeen myynnin arvioidaan kääntyvän lievään nousuun. Kulutuksen laskun syynä ovat mm. vesilaitteiden uusiminen kiinteistöillä ja huoneistokohtaisten vesimittarien yleistyminen. Vesihuoltolaitoksen hyvän rahoitustilanteen vuoksi suunnitelmakaudelle ei ole ennakoitavissa merkiitäviä taksankorotustarpeita. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotettiin 2 % 1.1.2017 alkaen. Liittymismaksuja ja perusmaksuja ei koroteta vuoden 2017 aikana. Näin ollen veden ja jäteveden hinta nousee kokonaisuudessaan 1,7 % vuodesta 2016. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus edellyttävät lainanottoa vuonna 2019. Investointisuunnitelma perustuu kaavoitusohjelmaan ja 10 vuoden investointisuunnitelmaan. Verkostojen saneerauksiin investoidaan aiempaa enemmän. Arvio suunnitelmavuosien toimintakatteesta ja rahoituslaskelma perustuvat pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaan. Vesihuoltolaitoksen tulosja rahoituslaskelma on esitetty kunnan talousarviossa. Syksyllä 2016 laadittiin selvitys vesihuoltolaitoksen toimintamuodon vaihtoehdoista (taseyksikkö, liikelaitos ja osakeyhtiö). Vesihuoltolaitoksen organisaatiomuodosta päätetään 2017. Lisäksi hulevesien hallinnan vastuut ja käytännöt määritetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla toimialan sisäl- Ia.

Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Verkostot ja vesimäärät: Liittyneet kiinteistöt, kpl 3856 4190 4011 4101 4221 - vuoden aikana liittyneet 87 160 90 90 120 Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) 29100 29700 30400 31 100 32000 Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2119435 2 224 265 2114000 2105000 2117000 - siitä ostoveden osuus, m3 1 174919 1 297 895 1 184000 985 000 997 000 Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 604 037 1 644 277 1 604 000 1 605 000 1 627 000 Laskuttamattoman veden osuus % 24,3 24,0 23,0 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2723159 3026010 2 790 000 2 791 000 2812000 Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 837 173 1 928 677 1 840 000 1 841 000 1 862 000 Jätevesiverkoston vuotovedet % 33,0 33,0 33,0 Vesijohtoverkoston pituus km 213,0 213,0 224,1 Jätevesiverkoston pituus km 219,2 219,3 222,2 Hulevesiverkoston pituus km 127,3 218,6 224,6 Jätevedenpumppaamoiden lkm +1 Saneeraukset: Vesijohtoverkosto km 0,9 2,2 Jätevesiverkosto km 0,6 1,5 Hulevesiverkosto km 1,2 Jätevedenpumppaamot kpl Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv O % 1,92 1,96 2,00 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv O % 1,82 1,86 1,90 Muuta: Henkilöstömäärä 17,4 17,4 17,4 Palveluiden kehittämisen painopistealueet 2017 Mahdollisen toimintamuotomuutoksen edellyttämiin toimenpiteisiin varautuminen Toimintavarmuuden parantamiseen ja omaisuuden hallittuun ylläpitoon panostetaan edelleen mm. saneerausohjelmalla, elinkaariselvityksillä ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous: Investointien harkinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2017 Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2017 Määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti M ittari/seurantatapa saneerausohjelma ja kriteerit valmiit 31.12.2017 Mittari/Seurantatapa käyttöpäiväkirjatja johtokartta, dokumentoinnin edistymistä seurataan osavuosikatsauksissa

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Talonrakentaminen vastuuhenkilö: Jarno Köykkä Liikenneväylät ja puistot vastuuhenkilö: Vartiainen Liikunta-ja virkistysalueet: Lähiliikuntapaikat (5445) ja Muut hankkeet (5499) Liikunta-alueet (5430), Virkistysalueet ja ulkoilureitit (5495) Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet vastuuhenkilö Eero Eero Vartiainen Harry Eklund Anna Arosilta-Gurvits TALONRAKENTAMINEN Talousan/iovuonna käynnissä olevat hankkeet Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnan valtuustossa 16.11.2015. Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu käynnistetään kunnanvaltuuston erillispäätöksellä. Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti (Sivistystoimi) Hankkeen rakennustyöt aloitettiin peruskorjauksen osalta kesällä 2015 ja ne valmistuvat syksyllä 2016. Rakennusluvan viivästymisen vuoksi uudisrakennuksen rakennustyöt päästiin aloittamaan vasta kesällä 2016 ja alustavan arvion mukaan ne valmistuvat vuoden 2017 loppuun. Talousarvioon on lisätty 500 000 :n lisämääräraha vuodelle 2017. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus (Sivistystoimi) Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Arvioitu valmistumisaika rakennustöille on huhtikuu 2017. Suunnittelun viivästyminen sekä alkuperäistä suuremmaksi ja vaikeammaksi muodostuneet maanrakennustyöt hidastivat varsinaisen rakennustyön aloitusta. Viranomaismääräyksestä johtuen laajennusosaan rakennettiin myös väestönsuoja, jota alkuperäisissä suunnitelmissa ei oltu huomioitu, tästä syntynyt lisämäärärahan tarve 300 000 euroa on lisätty vuoden 2017 talousarvioon. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (Sivistystoimi) Pääkirjaston laajennus- ja korjaushankkeen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty kesäkuun 2016 lopussa. Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 2016, jotta valtionavun ehto täyttyy. Alustavia töitä ollaan jo tekemässä ja hankkeen valtionapuehtoihin sisältyvät maanrakennustyöt on aloitettu. Kirjaston arvioitu valmistumisaika on vuoden 2019 loppuun mennessä. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Toteutussuunnitelmat päivitettiin keväällä 2016 ja hanke myös kilpailutettiin kesän 2016 aikana. Saadut tarjoukset ylittivät alkuperäisen hinta-arvion. Kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeelle lisämäärärahan vuodelle 2016. Rakennustyöt on aloitettu. Hankkeen valmistumisaika on vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suunnittelukaudella 2018-2019 käynnistyvät hankkeet Jok rinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettu ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistetty yhdeksi tarveselvitykseksi. Hankkeesta on laadittu myös erilliset viitesuunnitelmat, joiden tarkoitus on tutkia tontin käyttöä ja uuden oppimissuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä. Kunnanhallitus on päättänyt hankesuunnitelman käynnistämisestä 249/2016. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankkeesta on laadittu tarveselvitys keväällä 2016. Kunnanhallitus 'on päättänyt hankesuunnitelmien käynnistämisestä 251/2016. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulun peruskorjaus Gesterbyn koulun tiloista ollaan parhaillaan tekemässä peruskorjauksen tarveselvitystä. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana. Hankesuunnitelma käynnistetään, kun kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. VVinellska Skolan VVinellska skolanista tehdään pikaisesti peruskorjauksen tarveselvitys. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alussa. Hankesuunnitelma käynnistetään, jos kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. Framnäsin huolto-ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana. Uimahallin laajennus ja peruskorjaus (liikuntatoimi) Uimahallin laajennuksesta ja peruskorjauksesta aloitetaan vuoden 2017 aikana tarveselvitys.

TALONRAKENTAMINEN TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Hankkeen kokonaiskustannukset Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -2 500 000-9 723 350-9307100 27 329 000 Perusturvan käytössä yhteensä -2 500 000-9 723 350-9307100 Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3280 Sepänkannaksen päiväkoti (ur) (-2016^ 3280 Sepänkannaksen päiväkodin kalustaminen 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak (ur) (-2016) -1 300 000 3 700 000 3421 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön irtokalustaminen -450 000 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus (-2017) -1 925 000 6 989 476 3462 Sjökullan kalustaminen -500 000 3222 Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus (2016-2017) -3 300 000 4 060 000 3222 Kantvikin pk kalustaminen (2017) -390 000 3450 Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -3 238 000-3 238 000-200 000 7 409 530 3450 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) 2 060 000 3450 Pääkirjaston pemskorjaus (2017-2019)^ -2 163000 2163000 3450 Pääkirjaston ensikertainenjolustaminen (2018-2019) -700 000-300 000 Suunnitteluvaiheessa Framnäs huolto-ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) -1 000 000 1 000 000 3402 Jokirinteen oppimiskeskus -1 000 000-7 636 000-9 500 000 38 000 000 3402 Jokirinteen oppimiskeskuksen ensikertainen kalustaminen -920 000 3320 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -150000-3 500 000-3 500 000 10677000 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -20 000-1 480 000-1 000 000 2 500 000 3320 Veikkotan alueen päiväkodin ja koulun kalustaminen -400 000 Tarveselvitys vaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset -100000-30 000-30 000 Sivistystoimen käytössä yhteensä -13373000-16 584 000-15 953 000 51 177000 Tilahallinnon korjausohielma (PATU 31.8.2016 73) -2 900 000-2 900 000-2 900 000 Talonrakentaminen määräraha yhteensä -18773000-29 207 350-28 160 100 Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä 2 060 000 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyösopimuspohjaisten hankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot.

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien suunnitteluja rakentaminen, 1. vaihe Talvivalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen Opasportaaleiden korjaus Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu: Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen AVIn päätös saadaan riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu Aikataulu: 1.3-30.11.2017 Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Aikataulu: 1.3-30.9.2017 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väylillä Länsi - Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaah, Muhunpolku - Osmussaarenkaari Aikataulu: 1.5-30.9.2017 Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Aikataulu: 1.9-31.12.2017 Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu: 1.1-30.11.2017 Masalan keskustan asemakaava-alue Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun atikulku suunnittelu ja rakentaminen Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen rakennussuunnittelu. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaavat saavat lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen

Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1.n alikulkusilta - aiemmin rakennettu osuus Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Aikataulu: 1.1-31.8.2017 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen AVIn päätös saadaan riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Kaava-alueiden katujen perusparannukset Aikataulu: 1.3-31.10.2017 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: 1.2-31.12.2017 Muut liikennealueet Jorvaksen asema Ratasuunnitelman viimeistely (kunnan osuus 52 %.) Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %.) Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen suunnittelun. Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu. Toteutuksen edellytyksenä on 50 %:n rahoitusosuus ELY-keskukselta. Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Aikataulu: 1.3.-31.10.2017

Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen palvelutuotannon lautakunnassa Aikataulu: 1.2-31.12.2017 Seuraavien vuonna 2016 toteuttamatta jääneiden investointien määrärahat on lisätty vuoden 2017 talousarvioon: Keskustan asemakaava-alueet Vuonna 2016 käyttämättä jäävä 1.000.000 euroa on siirretty vuodelle 2017 Keskustan asemakaava-alueet (2016-2018) (vesihuolto) Vuonna 2016 käyttämättä jäävä 240.000 euroa on siirretty vuodelle 2017 Em. hankkeiden viivästyksen syy: Asemankaaren, Asemapuiston, Rantapuiston, P- Veturitallintien, Nummitien ja Makasiinintien rakentamisen 1. vaiheen aloittaminen siirtyy suunnittelussa tapahtuneen viivästymisen vuoksi. Viivästyminen johtuu siitä, että radan alittavan sillan ja ratapihalla tehtävien muutosten suunnittelu on tehty yhteistyössä LIVI:n kanssa. Tämä on edellyttänyt, että kaikki suunnitteluratkaisut on hyväksytty molemmissa organisaatioissa. Vesitorninmäen asemakaava-alue Vuonna 2016 käyttämättä jäävä 1.300.000 euroa on siirretty vuodelle 2017 Vesitorninmäen asemakaava-alueet (2016-2018) (vesihuolto) Vuonna 2016 käyttämättä jäävä 180.000 euroa on siirretty vuodelle 2017 Em. hankkeiden viivästyksen syy: Jokiniityntien sillan ja Kyrkvallantien rakentamista ei ole voitu aloittaa, koska suunnittelun aikana todettiin, että hankkeen toteuttaminen vaatii vesilain mukaisen hakemuksen aluehallintovirastoon (AVI). Hakemuksen käsittelyajan pituudesta johtuen hankkeen toteuttaminen viivästyy. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Vuonna 2016 käyttämättä jäävä 1.200.000 euroa on siirretty vuodelle 2017 Hankkeen viivästyksen syy: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) ei ole saanut rahoitusta Mt 130 kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Lapinjärven kohdalla. Kyseinen hanke on ELY:n ja kunnan yhteishanke, josta kunnan osuudeksi rakentamisen kustannuksista on sovittu 50 %.

LIIKENNEALUEET JA PUISTOT TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet -2 485 000-2315000 -1 435 000 4013 Gesterbyn asemakaava-alue MKS (2018-2020) -80 000 4014 Vesitorninmäen asemakaava-alue MKS ( 2014-2020) -1 630 000-1 530 000-1 630 000 4025 Heikkilän juhlakallio MKS (2017-2020) -130 000-960 000 4018 Tolsanmäki MKS (2018-2019) 4060 Jorvaksenkolmio asemakaava-alue (2018-2019^ -120000 4062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018-2020) -100000 4063 Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( -2020) -400 000-4 850 000 4024 Sann/ikinportti MKS (2017-2019) -120000-520 000 4071 Prikirannan asemakaava-alue MKS (2017-2019) -50 000-310000 -2 250 000 4074 Haa p io rinteen asemakaava-alue (2016-2019) -110000 o 4102 Masalan keskustan asemakaava-alue (-2020) -510000-1 710000-710000 4103 Masalan Tinanpuiston alue MKS (2016-2020) -1 730 000-1 320 000-860 000 4151 Veikkolan asemakaava-alueet (-2019) -1 100000-3127000 -1 590 000 4153 Veikkolanpuro MKS (2018-2019) o -30 000-110000 4199 Kaava-alueiden katujen perusparannus -250 000-250 000-250 000 4154 Veikkolanportti (2016-2021) -50 000-260 000 4017 Keskusta II (2017-) MKS -30 000-560 000 4155 Jokiniitynja Vesitominmäen risteysalue (-2018) -1 470 000-280 000 o 5460 Lähivirkistysalueiden pemsparannushankkeet -40 000-40 000-40 000 4118 Sarvvikinranta MKS (2016) o -90 000-410000 Suvimäki MKS(2019-) o Masalanportti MKS (2019-) -30 000-120000 Hauklampi -100000 Jorvaksenmylly Yleisten pysäköintialueiden suunnitteluja rakentaminen -125000-110000 -150000 Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen -35 000 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liik väyliltä -10000 Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä -9 595 000-11 822000-17105000 Muut liikennealueet 4810 Jon/aksen asema (kunnan osuus) -50 000-2 500 000 o 4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen -1 260 000-640 000-1 180000 4889 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella -135000-130000 -190000 4989 Liikenneturvallisuuden parantaminen -75 000-75 000-75 000 4886 Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen -300 000-150000 o Muut liikennealueet yhteensä -1 820 000-3 495 000-1 445 000 Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä -11 415000-15317000 -18550000 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Hankeryhmään budjetoidaan kunnan liikunta, leikki-ja virkistysalueiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu Aikataulu: 1.5-31.12.2017 Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Aikataulu: 1.2-31.12.2017

Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Aikataulu: 1.1-31.10.2017 Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) Aikataulu: 1.1-31.12.2017 MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta - Laajakallio Aikataulu: 1.1-30.11.2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Vesitorninmäen asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamon saneeraus Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Prikirannan asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Aikataulu: 1.9-31.12.2017 Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Aikataulu: 1.1-30.11.2017 Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku ja Sepänkyläntien vesihuollon saneeraus Bjönsinmäen vesihuollon rakennussuunnittelu Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 hulevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihuollon saneerauksen suunnittelu Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Runko- ja siirtojohdot: Viemäriverkoston saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Aikataulu: 1.2-31.12.2017 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamon saneeraus Aikataulu: 1.2-31.12.2017

Vesijohtojen saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus-ja tutkimusohjelmasta Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt keskustan vesitornin kuntoarvio, muut ennakoimattomat pieninvestoinnit Aikataulu: 1.1-31.12.2017 Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaaliensyötön muutokset Aikataulu: 1.1.-31.12.2017 Upinniemen vedenottamon saneeraus Elinkaariselvityksen mukainen yleissuunnittelu ja pieniä saneerauksia Aikataulu: 1.2.-31.12.2017 Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Aikataulu: 1.4.-31.7.2017

VESIHUOLTOLAITOS TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Runko- ja siirtojohdot 6651 Veikkolan ja keskustan vesitornin saneeraus (2016) -100000 6698 Viemäriverkoston saneeraus -400 000-400 000-100000 6699 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus -100000-100000 -100000 6005 Vesijohtojen saneeraus -400 000-400 000-400 000 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt -100000-100000 -100 000 Runko-ja siirtojohdot yhteensä.1 000 000-1 000 000-800 000 Vedenottamot 6720 Meikon vedenottamon saneeraus -50 000-250 000-20 000 6005 Upinniemen vedenottamon saneeraus -100000-20 000-20 000 Vedenottamot yhteensä -150000-270 000-40000 Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen -40 000 Haja-asutusalueiden vesihuolto yhteensä -40000 Aluekohtaiset verkostohankkeet 6001 Keskustan asemakaava-alueet (2016-2018) -540 000-190000 -240 000 6013 Gerterbyn asemakaava-alueet MKS (2017-2018) -30 000 6014 Vesitorninmäen asemakaava-alueet MKS (2016-2018) -300 000-470 000-440 000 6017 Keskustan II asemakaava-alue (2017-2018) -10000-180000 6024 Sarvvikin portti MKS (2017-2018) -50 000-280 000 6025 Heikkilän Juhlakallion asemakaava-alue MKS (2017-2018) -50 000-340 000 6060 Jorvaksen kolmion asemakaava-alue (2018) -50 000 6062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018) -50 000 6063 Inkilänportin asemakaava-alue MKS (2017-2018) -200 000-1 100000 6071 Prikiranta asemakaava-alue MKS (2017-2018) -20 000-90 000-650 000 6074 Haapiorinteen asemakaava-alue MKS (2016-2017) -90 000 6102 Masalan keskustan asemakaava-alue ( - 2017) -110000-340 000-120000 6103 Masalan Tinapuisto MKS (2016-2018) -470 000-280 000-190000 6151 Veikkolan asemakaava-alueet (- 2018) -210000-570 000-260 000 6153 Veikkolanpuro 2. vaihe MKS (2018) o -20 000-90 000 6154 Veikkolanportti asemakaava-alue (2017-2018) -50 000 6155 Jokiniitynja vesitorninmäen risteysalue (2017-2018) -330 000-70 000 Sarvvikinranta -40 000-190000 Masalanportti -10000-40 000 Haukilampi -30 000 Aluekohtaiset verkostohankkeet yhteensä -2 070 000-2 390 000-4 330 000 VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ -32600001-36600001 -5170000

SISÄISET ERÄT Sl IVOUSPALVELU 2017 20.1.2017 td 2017 Asiakas MENOKOHTA TULOKOHTA (krt / vko) päivä Jakaja 2017 Tili KP TEH Tili KP TEH YL m2 KERROIN /m' vuodessa /m2 x m2 x 12 kk SIVISTYSTOIMI Kunnantato, sivistys 30% 2100 8,70 104 1,93 48636,00 Hallintoyksikkö kt 4380 3001 1013 3149 7203 1013 710302 20913,48 Hallintoyksikkö ph 4380 3005 1013 3149 7203 1013 710302 20913,48 Kulttuuriyksikkö 4380 3141 1013 3149 7203 1013 710302 6809,04 Kantvikin esikoulu 4380 3406 1013 3149 7203 1013 742301 77 21,30 255 2,28 2106,72 Pappilanmäen pk 4380 3602 1013 3149 7219 1013 710401 847 21,30 255 2,28 23173,92 Gesterbyn esikoulu 4380 3702 1013 3149 7219 1013 714001 311 21,30 255 2,28 8508,96 Lindalin pk 4380 3602 1013 3149 7219 1013 712001 360 21,30 255 2,28 9849,60 Lapinkyläntien päiväkoti 4380 3603 1013 3149 7219 1013 765301 127 21,30 255 2,28 3474,72 Hommas daghem 4380 3601 1013 3149 7219 1013 720001 918 21,30 255 2,28 25116,48 Finnsbackan pvk korvaavat tilat 1 050 21,30 255 2,28 28728,00 /päiväkoti 84% 4380 3201 1013 3149 7203 1013 711405 24131,52 /esiopetus 16% 4380 3401 1013 3149 7203 1013 711405 4596,48 Kavalsin pk 644 21,30 255 2,28 17619,84 /päiväkoti 84% 4380 3213 1013 3149 7219 1013 712601 14800,67 /esiopetus 16% 4380 3413 1013 3149 7219 1013 712601 2819,17 Gesterbyn pk2 hopea haka 478 21,30 255 2,28 13078,08 /päiväkoti 80% 4380 3202 1013 3149 7219 1013 713601 10462,46 /esiopetus 20% 4380 3402 1013 3149 7219 1013 713601 2615,62 Jolkbyn pk 778 21,30 255 2,28 21286,08 /päiväkoti 85 % 4380 3216 1013 3149 7219 1013 715101 18093,17 /esiopetus 15% 4380 3416 1013 3149 7219 1013 715101 3192,91 Heikkilän pk 4380 3203 1013 3149 7219 1013 716001 370 21,30 255 2,28 10123,20

Köpaksen pk l 7501 21,30 2551 2,28 20520,00 /päiväkoti 84 % 14380 13204 1013 13149 17219 1013 1721301 17236,80 /esiopetus 16 % 14380 13404 1013 13149 17219 1013 1721301 3283,20 Köpaksen pk II 14380 13204 1013 13149 17219 1013 1722002 2301 21,30 2551 2,28 6292,80] Nissnikun pk 1 350 21,30] 2551 2,28 36936,00 /päiväkoti 80% 14380 13217 1013 13149 17219 1013 1722301 29548,801 /esiopetus 20% 14380 13417 1013 13149 17219 1013 1722301 7387,20 Junailijan esikoulu 14380 13212 1013 13149 17219 1013 1722701 2501 21,30 2551 2,28 6840,00 Masalan pk hommaksenpelto 14380 13220 1013 13149 17202 1013 1720701 1 091 21,30 2551 2,28} 29849,761 Veikkolan pk 14380 13207 1013 13149 17219 1013 1730001 5801 21,30 2551 2,28 15868,801 Liinaharjan päiväkoti 14380 13212 1013 13149 17219 1013 [720301 4601 21,30 2551 2,28 12585,60 Laajakallion pk 681 21,30 2551 2,28 18632,16 /päiväkoti 82% 14380 13209 1013 13149 17201 1013 1719301 15278,37 /esiopetus 18% 14380 13409 1013 13149 17201 1013 1719301 3353,79 Koskentorin pk 9581 21,30 2551 2,28 26210,881 Koskentorin päiväkoti 17 % 14380 13408 1013 13149 17219 1013 1730201 4455,85 Koskentorin päiväkoti 83 % 14380 13208 11013 13149 17219 1013 1730201 21755,03 Veikkolan esikoulu 14380 13407 1013 13149 17219 1013 1731003 6101 21,30 2551 2,28 16689,60] Haapajärven päiväkoti 14380 13214 1013 13149 17219 1013 1767001 4331 21,30 2551 2,28 11846,88 Neidonkallion päiväkoti 14380 13210 1013 13149 17219 1013 1712201 9181 21,30 2551 2,28 25116,48 Kartanorannan pk 14380 13211 1013 13149 17201 1013 1723301 1 1501 21,30 2551 2,28 31464,00 Kolsarin pk 14380 13215 1013 13149 17219 1013 1743001 8531 21,30 2551 2,28 23338,081 Sepänkannaksen päiväkoti 14380 13221 1013 13149 17219 1013 1748001 1 100] 21,30 2551 2,28] 30096,001 Vuorenmäen pk 14380 13219 1013 13149 17203 1013 1730701 1 1501 21,301 2551 2,28 31464,001 Kirkonkylän koulukeskus Kirkkoharju 14380 13484 1013 13149 17203 1013 1711001 54701 21,30 2551 2,03 133249,201 Kirkonkylän koulu 14380 13484 1013 13149 17203 1013 1711001 53801 21,30 2551 2,03 131056,801 Porkkalan lukio, pankkitalo 14380 13511 1013 13149 17203 1013 1710101 7151 21,30] 2551 2,03] 17417,40 VVinellska skolan 14380 13822 1013 13149 17203 1013 1713001 88821 21,30 2551 2,03 216365,521

Kyrkslätts gymn 14380 13901 1013 13149 17203 1013 1713001 1 5481 21,30 2551 2,03 37709,28 Gesterbyn koulu 14380 13451 1013 13149 17203 1013 1713101 38411 21,30 2551 2,03 93566,76) Heikkilän koulu + asunto 78 m2 14380 13452 1013 13149 17201 1013 1715001 26781 21,30 2551 2,03 65236,081 Laajakallion koulu 14380 13459 1013 [3149 17201 1013 1719201 17001 21,30 2551 2,03 41412,001 Masalan koulu + lisäys 1500 m2 14380 13455 1013 13149 17201 1013 1721001 41701 21,30 255 2,03 101581,20] Nissnikun yhtenäisalakoulu 14380 13456 1013 13149 17201 1013 1721601 18911 21,30 2551 2,03 46064,761 Nissnikun yhtenäisyläkoulu 14380 13456 1013 13149 17201 1013 1721701 58841 21,30 2551 2,03 143334,241 Kartanorannan koulu Veikkolan koulu 14380 13460 1013 13149 17201 1013 1723401 33101 21,301 2551 2,03 80631,601 14380 13458 1013 13149 17219 1013 1731001 71881 21,30 2551 2,03 175099,681 Vuorenmäen koulu 14380 13461 1013 13149 17203 1013 1730701 33101 21,30 2551 2,03 80631,60 Kantvikin koulu 14380 13453 1013 13149 17203 1013 [742001 23921 21,30 2551 2,03 58269,12 Musiikkiopisto Haga 6061 21,30 2551 2,03 14762,16 musiikkiopisto 14380 13101 1013 13149 17219 1013 1710601 8562,05 musiikkileikkikoulu 14380 13102 1013 13149 17219 1013 1710601 6200,11 Kuvataidekoulu 14380 13131 1013 13149 17219 1013 1716401 4301 21,30 2551 2,03 10474,80 Karubyn koulu 14380 13804 1013 13149 17203 1013 1774001 337 21,30 2551 2,031 8209,32 Oitbackan koulu 14380 13806 1013 13149 17219 1013 1763001 4541 21,30 2551 2,03 11059,44 Papinmäen koulu 14380 13481 1013 13149 17203 1013 1713401 11581 21,30 2551 2,03 28208,881 Bobäckin koulu 14380 13801 1013 13149 17201 11013 1725001 20361 21,30 2551 2,03 49596,961 Sjökullan koulu 14380 13807 1013 13149 17203 1013 1766001 18001 21,30 2551 2,03 43848,00 Kansalaisopisto Finnsbacka navetta 14380 13121 1013 13149 17203 1013 1711401 2311 8,70 104 1,93 5349,96 Köpaksen kylätalo 14380 13121 11013 13149 17219 1013 1722001 811 8,70 1041 1,93 1875,96 Pankkitalo 2 -kerros mbi 14380 13121 11013 13149 17203 1013 1710101 1001 8,70 1041 1,93 2316,00 Eerikinkartano Torhem 14380 13121 1013 13149 17203 1013 1733301 1101 8,70 1041 1,931 14380 13121 1013 13149 17203 1013 1753001 1051 8,70 1041 1,931 Mäkitalo 14380 13121 1013 13149 17203 1013 1710501 157 8,701 1041 1,93 2547,60 2431,80 3636,12] Gesterby museoalueen kudontatupa 14380 13121 1013 13149 17203 1031 1714001 481 8,70 1041 1,931 1111,681 Tolsan koulu 14380 13121 1013 13149 [7203 1013 1780101 1161 8,70 1041 1,93 2686,56[

Kirjastot Pääkirjasto Veikkolan kirjasto 14380 14380 [3151 13152 1013 1013 13149 13149 17203 17219 1013 1013 1710901 1730101 2034 4201 21,30] 21,30 255 2551 2,03 2,03 49548,24 10231,20 Masalan kirjasto 14380 13153 1013 13149 17201 1013 1722501 6901 21,30 2551 2,03] 16808,401 Liikuntatoimi Keskustan urheiluk. 14380 14221 1013 13149 17219 1013 1714701 2201 8,701 1041 1,93 5095,20] keskustan väestönsuoja 14380 14121 1013 13149 17219 1013 1709701 15601 8,70 1041 1,931 36129,601 Veikkolan kuntosali 14380 14102 1013 13149 17219 1013 1730101 56 8,70 1041 1,93] 1296,96 Nuorisotoimi Gesterbyn nuoriso 14380 14422 1013 13149 17203 11013 1713701 7041 21,30 2551 1,93 16304,64 Veikkolan nuoriso 14380 14425 1013 13149 17219 1013 1730205 4501 21,301 2551 1,93 10422,001 Masalan monitoimitalo 14380 14424 1013 13149 17201 1013 1722501 9761 21,30 2551 1,93 22604,16 Kantvikin nuorisot. [4380 14423 1013 13149 17203 1013 1742001 2601 21,30 2551 1,93 6021,601 Laajakallion väestönsuoja 14380 [4401 11013 13149 17201 11013 1719401 182 21,30 2551 1,93 4215,12 Ljusdala teatteri 14380 14408 11013 13149 17219 11013 1721101 3951 21,30 2551 1,93 9148,20 YHDYSKUNATEK Aseman ostan yhd.tekn 14380 17105 1013 13149 17203 1013 1710301 2141 8,70 1041 1,93 49585,56 Kesäsiirtola 14380 17122 1013 [3149 17203 1013 1773301 3221 8,70 1041 1,93 7457,52 Munkinmäki nouhoojien varikko 14380 17301 1013 13149 17219 1013 1710801 2021 8,70 1041 1,931 4678,32 Jerikon varikko huolto 14380 17351 1013 13149 17219 1013 1747001 2671 8,70 1041 1,93 6183,721 VESILAITOS Jerikon varikko 14380 19590 1013 13149 17219 1013 1747001 401 8,701 1041 1,931 926,40 Meikon (myllykylän) varikko 14380 19590 1013 13149 17203 1013 1760001 151 8,701 1041 1,931 347,40 Upinniemen varikko 14380 19590 1013 [3149 17219 1013 1785002 1001 2,10 24 1,93 2316,00 KESKUSHALLINTO Uus/ Kunnantalo konserni 36% 14380 1111 1013 13149 17203 11013 1710302 25201 8,701 104] 1,931 58363,201 YHTEENSÄ 1003061 2 482 876,56 PERUSTURVA

Kunnantalo, perusturva 34% 23801 8,70 1041 1,93 55120,80 16,0 % 14380 12005 1013 13149 17203 1013 1710302 8819,33 5,0 % 14380 12612 1013 13149 17203 1013 1710302 2756,04] 2,0 % 14380 12601 1013 13149 17203 1013 1710302 1102,42] 7,5 % 14380 12101 1013 13149 17203 1013 1710302 4134,06 3,0 % 14380 12321 1013 13149 17203 1013 1710302 1653,62 3,0 % 14380 12191 1013 13149 17203 1013 1710302 1653,62 7,5 % [4380 12641 1013 13149 17203 1013 1710302 4134,06 18,0 % 14380 12111 1013 13149 17203 1013 1710302 9921,741 25,0 % 14380 12131 1013 13149 17203 1013 1710302 13780,20 13,0% 14380 12671 1013 13149 17203 1013 1710302 7165,701 Virkatie 1 "paviljonki" 14380 1031 13149 17202 1031 1709101 1161 8,70 1041 1,93 2686,56 Kotisairaanhoito 14380 12818 1013 13149 17219 1013 1709405 751 21,30 2551 2,431 2187,001 Työkeskus 14380 12661 1013 13149 17202 1013 1712801 9001 21,30 2551 2,431 26244,00 Veikkolan, kotipalvelu 14380 12817 1013 13149 17219 1013 1730301 751 21,30 2551 2,43 2187,00 Astran toimitilat 14380 12817 1013 13149 [7219 1013 1723101 1171 21,301 2551 2,43 3411,721 Nissnikun ent. kuntoutuskeskus 14380 12681 1013 13149 17219 1013 1721401 1141 21,30 2551 2,43 3324,24 Päihdehuolto, Asemantie 402 21,301 2551 2,43 11722,32 osuus 34% 14380 12685 1013 13149 17219 1013 1710001 3985,591 osuus 66% 14380 12691 1031 13149 17219 1013 1710001 7736,73 Piennarkujan asukaspuisto 14380 13448 1013 13149 17219 1013 1721901 3831 25,50 3121 2,23 10249,08 Veikkolan asukaspuisto 14380 1013 13149 17219 1013 1730201 1221 25,50 3121 2,231 3264,721 46841 120397,441 Pääterveysasema 30371 36,90 3651 2,43 88558,92 Hallinto 14380 12301 1013 13149 17202 1013 1709101 5703,19 Varasto 14380 12859 1013 13149 17202 11013 1709101 6349,67 Huoltopalvelut 14380 12615 1013 13149 17202 1013 1709101 2736,47 Vastaan ottotoi m i nta 14380 12321 1013 13149 17202 11013 1709101 33165,32 Sairaan kuljetus 14380 12321 1013 13149 17202 1013 1709101 2665,62

Erityistyöntekijät 14380 12611 1013 13149 17202 1013 1709101 3861,17 ent. osasto l 14380 1013 13149 17202 1013 1709101 914[ 21,30 2551 2,43 26652,24[ ent. osasto II 14380 1013 13149 17202 1013 1709101 881 21,30 2551 2,43 25689,96] Lääkekeskus 14380 12847 1013 13149 17202 1013 1709101 655,34 Suun terveydenhuolto 14380 12351 1013 13149 17202 1013 1709101 11131,86 HUS Laboratorio 14380 12331 1013 13149 17202 1013 1709101 4312,82 HUS Röntgen 14380 12332 1013 13149 17202 11013 1709101 5012,43 Fysioterapia 14380 12611 1013 13149 17202 1013 1709101 7872,89 Työterveyshuolto nyk. vastaanotto 14380 12321 1013 [3149 17202 1013 1709101 5092,14 Fysioterapia Astran toimitilat 14380 12611 1013 13149 17219 1013 1723101 991 21,30 2551 2,44 2898,721 Hoivakoti lehmuskartano 50 % 14380 12835 1013 13149 17202 1013 1711501 14751 25,501 3121 2,53] 44781,001 Hoivakoti lehmuskartano 50% 14380 12836 1013 13149 17202 1013 1711501 14751 25,50 3121 2,531 44781,00 Palvelutalo 14380 12821 1013 13149 17202 1013 1711201 2400] 25,50 3121 2,44 70272,00 Volskoti 21751 21,30] 2551 2,43 63423,00 vois 1,40% 14380 12831 1013 13149 17203 1013 1761001 25369,20 vois 2, 40 % 14380 12831 1013 13149 17203 11013 1761001 25369,201 Metsäpirtti, 20 % 14380 12832 1013 13149 17203 1013 1760901 12684,601 Neuvola, Toritie 14380 12311 1013 13149 17219 1013 1709405 4581 21,30 2551 2,43 13355,2S Leikkimäki 1 14380 [2611 1013 13149 7219 1013 1708301 1631 21,30 2551 2,43 4753,081 Veikkolan terveysasema: 4001 21,30] 2551 2,43 11664,00 neuv koulut 24% 14380 12311 1013 13149 17219 1013 1730205 2799,36 vastaanotto 67 % 14380 12321 1013 13149 17219 11013 1730205 7814,88 laboratorio 3% 14380 12331 1013 13149 17219 1013 1730205 349,92 fysioterapia 6% 14380 12611 1013 13149 17219 1013 1730205 699,84 Veikkolan NEUVOLA JA HAMMHOITOLA14380 12311 1013 13149 17219 1013 1731003 3401 21,30 2551 2,43 9914,401 Masalan terveysasema: 5701 21,30 2551 2,43 16621,201 neuv koulut 36% 14380 12311 1013 13149 17201 1013 1720101 5983,63 vastaanotto 46 % sth13% 14380 14380 12321 12351 1013 1013 13149 13149 [7201 17201 1013 1013 1720101 1720101 7645,751 2160,76