INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137 426,73 TULOT YHTEENSÄ 605 000-77 530 390 043,27 137 426,73 NETTOMENO 9 147 000-842 188 7 477 831,74 826 980,26 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 187
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 6 789 000-547 018 5 561 529,71 680 452,29 MUUT TULOT 140 000 2 470 76 242,71 66 227,29 TULOT YHTEENSÄ 140 000 2 470 76 242,71 66 227,29 NETTOMENO 6 649 000-549 488 5 485 287,00 614 225,00 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 1 537 000-217 700 1 108 873,52 210 426,48 MUUT TULOT 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 TULOT YHTEENSÄ 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 NETTOMENO 1 072 000-137 700 795 072,96 139 227,04 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 1 426 000-155 000 1 197 471,78 73 528,22 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 1 426 000-155 000 1 197 471,78 73 528,22 188
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 2 596 000-301 788 1 955 449,02 338 762,98 MUUT TULOT 100 000 0 56 418,58 43 581,42 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 56 418,58 43 581,42 NETTOMENO 2 496 000-301 788 1 899 030,44 295 181,56 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO MENOT 70 000 0 70 000,00 0,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 70 000 0 70 000,00 0,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT 164 000 0 116 586,69 47 413,31 MUUT TULOT 40 000 0 0,00 40 000,00 TULOT YHTEENSÄ 40 000 0 0,00 40 000,00 NETTOMENO 124 000 0 116 586,69 7 413,31 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 95 000 0 89 091,79 5 908,21 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 95 000 0 89 091,79 5 908,21 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 30 000 0 0,00 30 000,00 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 30 000 0 0,00 30 000,00 189
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 3 834 000-245 230 3 330 402,21 258 367,79 MUUT TULOT 0 2 470 19 824,13-17 354,13 TULOT YHTEENSÄ 0 2 470 19 824,13-17 354,13 NETTOMENO 3 834 000-247 700 3 310 578,08 275 721,92 190
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 6 789 000-547 018 5 561 529,71 680 452,29 MUUT TULOT 140 000 2 470 76 242,71 66 227,29 TULOT YHTEENSÄ 140 000 2 470 76 242,71 66 227,29 NETTOMENO 6 649 000-549 488 5 485 287,00 614 225,00 TILALAITOS MENOT 1 537 000-217 700 1 108 873,52 210 426,48 MUUT TULOT 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 TULOT YHTEENSÄ 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 NETTOMENO 1 072 000-137 700 795 072,96 139 227,04 VESIHUOLTOLAITOS MENOT 1 426 000-155 000 1 197 471,78 73 528,22 MUUT TULOT 0 138 360 138 359,73 0,27 TULOT YHTEENSÄ 0 138 360 138 359,73 0,27 NETTOMENO 1 288 000-243 360 1 125 088,77-80 448,77 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 140 000 140 830 528 403,00 66 227,56 TULOT YHTEENSÄ 140 000 140 830 528 403,00 66 227,56 NETTOMENO 9 612 000-1 060 548 7 339 472,01 898 179,43 191
KAUPUNGINHALLITUS Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 2 596 000-301 788 1 955 449,02 338 762,98 85,2% MUUT TULOT 100 000 0 56 418,58 43 581,42 56,4% TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 56 418,58 43 581,42 56,4% NETTOMENO 2 496 000-301 788 1 899 030,44 295 181,56 86,5% MAANOSTO Kaupunginjohtaja Kaupunki osti Naantalin seurakunnalta maata Lammasluodon alueelta (KV 9.6.2014), kauppahinta 450 000 euroa ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ltä alueen Luolalassa, kauppahinta 84 000 euroa. Luonnonmaalta ostettiin yksi tila, kauppahinta 26 000 euroa. 650 000 235 000 563 537,03 321 462,97 63,7% LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio. Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin. OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT Kaupunginjohtaja Tulot 100 000 56 418,58 43 581,42 56,4% Määräraha käytettiin Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korotuksen merkintään osakassopimuksen mukaisesti. Määräraha oli varattu suuremman korotuksen mukaan kuin toteutettiin ja siksi syntyi säästöä. Kaupunginjohtaja 1 888 000-536 788 1 351 211,68 0,32 100,0% SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Tietohallintopäällikkö Intran uudistamisen määrärahaan ei toteutumaa, ollut osana tietohallinnon investointimenoja. 15 000 0,00 15 000,00 0,0% TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Sähköiset asiakaspalveluratkaisut : Pääsääntöisesti investointi kohdennettiin asianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Sähköinen työpöytä: Investointi kohdentui Intranet-alustan päivitykseen sekä kokonaisarkkitehtuurityökalun käyttöönottoon. Tietoliikenneverkko: Tietoliikenneverkkoa kehitettiin panostamalla erityisesti koulujen langattomien verkkojen toteutukseen. Investointi toteutui talousarvion mukaisena. 43 000 40 700,31 2 299,69 94,7% 192
YLEISJAOSTO Vastuuhenkilö Henkilöstöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 70 000 0 70 000,00 0,00 100,0% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 70 000 0 70 000,00 0,00 100,0% PALKKAHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUS Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan Populus-ohjelmiston hankintaan liittyviin kustannuksiin. 70 000 70 000,00 0,00 100,0% 193
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 164 000 0 116 586,69 47 413,31 71,1% MUUT TULOT 40 000 0 0,00 40 000,00 0,0% TULOT YHTEENSÄ 40 000 0 0,00 40 000,00 0,0% NETTOMENO 124 000 0 116 586,69 7 413,31 94,0% PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT Kristian Kallio Terveyspalveluissa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen lakisääteisten muutosten(eresepti ja earkisto)ohjelmistohankinnat, eopiston käyttöönotto ja kasvukäyräohjelmaosio. Pegasos-rapotointiohjelman hankintaa ei toteutettu 25 000 14 413,20 10 586,80 57,7% HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTO Vuodeosastolle hankittiin hoitajakutsujärjestelmä Taina Lahtiola 75 000 81 906,58-6 906,58 109,2% HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELI Taina Lahtiola Kummelin hoitajakutsujärjestelmää ei voitu toteuttaa vielä 2015 ( Kummelin peruskorjausta jatketaan 2016) 40 000 0,00 40 000,00 Tulot 40 000 0,00 40 000,00 0,0% HAMMASHOITOLAN HOITOKONEET Hammashoitolaan hankittiin välttämättömät hoitokoneet Virpi-Maija Kyrki 24 000 20 266,91 3 733,09 84,4% 194
KOULUTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Irmeli Myllymäki TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT 95 000 0 89 091,79 5 908,21 93,8% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 95 000 0 89 091,79 5 908,21 93,8% KOULUKALUSTON UUSIMINEN Määrärahalla uusittiin Kalevanniemen koulun teknisen tila purunposto, täydennettiin ja uusittiin luokkien esitystekniikkaa, uusittiin ja kunnostettiin teknisen työn opetusvälineitä, hankittiin koulukalusteita ja teitoteknisiä opetusvälineitä. 80 000 79 488,56 511,44 99,4% vuosikohde MUSIIKKIOPISTON FLYYGELIN PERUSKUNNOSTUS Flyygeli on peruskunnostettu. vuosikohde 15 000 9 603,23 5 396,77 64,0% 195
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Eija Laurila TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT 30 000 0 0,00 30 000,00 0,0% MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 30 000 0 0,00 30 000,00 0,0% LIIKUNTAHALLIN TULOSTAULUN UUSIMINEN Liikuntahallin tulostaulun uusiminen siirtyi vuodelle 2016 hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. 30 000 0,00 30 000,00 0,0% vuosikohde 196
TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT 3 834 000-245 230 3 330 402,21 258 367,79 92,8 % 8 117 610 1 083 709 5 937 018 MUUT TULOT 0 2 470 19 824,13-17 354,13 802,6 % TULOT YHTEENSÄ 0 2 470 19 824,13-17 354,13 802,6 % NETTOMENO 3 834 000-247 700 3 310 578,08 275 721,92 92,3 % 8 117 610 1 083 709 5 937 018 Hankkeen aiempi SIIRTO ALUEKOHTEISTA määräraha käyttö MR jäljellä Katualueet 1 385 000-230 000 1 007 018,35 147 981,65 87,2 % Puistot ja leikkialueet 95 000 0 118 785,02-23 785,02 125,0 % 1 480 000-230 000 1 125 803,37 124 196,63 90,1 % 6 828 610 901 923 5 574 741 KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE Rakennettiin Kultarannan alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä osuudelle Kultarannan koulu - Ylitie yhteishankkeena Elykeskuksen kanssa (MAL-hanke). Ely-keskuksen osuus MAL-hankkeen kustannuksista oli noin 45 %. Omajohteisena hankkeena rakennettiin kevyen liikenteen väylä osuudelle Ylitie - Isokyläntie Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2014-2016 määräraha käyttö MR jäljellä 687 000 676 943,51 10 056,49 98,5 % 1 085 000 50 694 357 362 SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän hankinta. Hanke ajoittui vuosille 2013-2015 Hankkeen Toteutusaika: 2013-2015 määräraha käyttö MR jäljellä 68 000 67 992,84 7,16 100,0 % 204 000 131 092 4 915 aiempi Hankkeen kokonaiskustannukset 2013-2015: 199 085 SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Korjattiin Soinistentien ajoradan pinnan liikennöinti merkittävästi haitanneet painumat välillä Lähdessuonkatu - Soiniemenkatu sekä paranneettin liikenneturvallisuutta rakentamalla keskisaareke Lähdessuonkadun liittymän suojatielle. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2015. 400 000 350 721,51 49 278,49 87,7 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Laadittiin yleissuunnitelma laiturin saneerauksesta sekä selvitettiin kalliopinnan sijainti nykyisen laiturin ympärillä. Yleissuunnitelma oli käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 17.2.2016. 20 000 19 246,14 753,86 96,2 % KAIVOKADUN SANEERAUS Laadittiin katusuunnitelmat Kaivokadulle ja Uolevi raaden kadulle välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat ja asetti ne julkisesti nähtäville 27.1.2016 30 000 29 338,59 661,41 97,8 % PUISTOTIEN SANEERAUS Laadittiin Puistotien katusuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat ja asetti ne julkisesti nähtäville 27.1.2016. 30 000 29 182,08 817,92 97,3 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Saneerattiin oma johteisena hankkeena Vanhatie välillä Viluntie - Vanha Ahteentaantie 70 000 65 607,59 4 392,41 93,7 % 197
TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Teknisen lautakunnan 29.4.2015 hyväksymä päällytysohjelma toteutui. Uudellen päällystykset kodentuivat mm. Järveläntielle Ruonan yhdystielle ja Aurinkotielle. 200 000 200 177,72-177,72 100,1 % KATUVALAISTUS Vaihdettiin elohopeahöyryvalaisimia Led-valaisimiksi teknisen lautakunnan 28.1.2015 katuvalaistusohjelman mukaisiin kohteisiin yhteenäs 401 kappaletta. 140 000 140 000,00 0,00 100,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Kevyen liikenteen väyläverkostoa parannettiin Peräniityssä ja Merimaskun kirkonkylällä. Saneerattiin Maariankadun jalkakäytävä ja Merimaskun Koulutie.Rakennettin jättöpaikka Taimonkoululle Taimontien reunaan. Rakennettiin pyöräkatos Ukko-Pekan linja-autopysäkille sekä hankittiin katos Lietsan liittymän pysäkeille. Saneerattiin Rymättylän alavesisäilön vierssä sijaitseva hiekkavarastokatos. 200 000 176 002,85 23 997,15 88,0 % SUUNNITTELU Laadittiin mm. viitoitussuunnitelma Manner-Naantaliin ( tekla 27.1.2016) sekä Hallinpolun katusuunnitelmat (tekla 30.9.2015) 40 000 37 544,74 2 455,26 93,9 % LAITURIT JA VENESATAMAT Uusittiin Rymättylän Kirkkolahden laituri poijuineen sekä Merimaskun Kirkonsalmen laiturin poijut. Toteutettiin vanhan kaupungin laitureiden sähköistykseen uuden toimintavan edellyttämät muutokset. 70 000 74 452,26-4 452,26 106,4 % tulot 0 17 967,02-17 967,02 100,0 % VIHERALUEET Uusittiin Siltapuiston nurmialueet sekä kunnostettiin Matkailijanpuiston nurmialueet. Rakennettiin koirapuisto Luonnonmaalle (tekla 25.2.2015) 150 000 135 196,21 14 803,79 90,1 % LIIKUNTAPAIKAT Haijaisten kuntoradan Pohjoinen osuus kunnostettiin ja hankittiin kuntoiluvälineet. Rymättylän Kirkkolahden uimalaituri uusittiin. Rakennettiin Kuparivuorelle betonin skeittirampi sekä laajennettiin Suovuoren frisbee golf-rataa. 94 000 92 851,15 1 148,85 98,8 % IRTAIN Hankittiin OMAISUUS suurteholeikkuri viheryksikön käyttöön sekä liikuntapaikoille moottorikelkka. Konekeskuksen käyttöön Yhdyskuntatekniikan hankittiinpäällikkö lumilinko. 80 000 2 470 82 425,00 45,00 99,9 % tulot 0 2 470 1 857,11 612,89 75,2 % ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö Määrärahalla uusittiin Suopellon koulun keittiön astianpesukone sekä Merimaskun koulun keittiön kiinteä kylmiö, joka vaihdettiin keittiön lattiaremontin yhteydessä. Muilta osin äkilliset hankinnat jäivät alle investointien hankintarajan, joten niiden osalta tehtiin määrärahasiirto käyttötalouden määrärahaksi. 75 000-17 700 26 916,65 30 383,35 47,0 % 198
TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 1 537 000-217 700 1 108 873,52 210 426,48 84,1 % 5 587 000 110 961 4 919 357 MUUT TULOT 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 81,5 % 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 81,5 % NETTOMENO 1 072 000-137 700 795 072,96 139 227,04 85,1 % 5 587 000 110 961 4 919 357 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmat päivitettiin vuonna 2016 alkavaa peruskorjaus- ja laajennushanketta varten. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2016-2018 määräraha käyttö MR jäljellä 25 000 21 388,75 3 611,25 85,6 % 3 600 000 3 578 611 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Lukion vanhan osan kolme valurautaviemärilinjaa uusittiin. Kyseessä on vuonna 2014 aloitetun hankkeen viimeinen osuus. Samalla toteutettiin ulkoseinän kosteustekninen peruskorjaus sisältäen salaojituskorjaukset. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2014-2017 määräraha käyttö MR jäljellä 120 000 96 581,17 23 418,83 80,5 % 260 000 96 525 66 894 KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Kaupungintalon kaakkois- ja lounaissivun sälekaihdinjärjestelmä peruskorjattiin. Samalla ikkunoita kalvotettiin tarpeelliselta osin ehkäisemään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä. 38 000 17 300 55 259,34 40,66 99,9 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat laadittiin vuoden 2016 peruskorjaushanketta varten. Hankkeen Toteutusaika: 2015-2016 määräraha käyttö MR jäljellä 60 000 24 943,37 35 056,63 41,6 % 1 000 000 0 975 057 RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun liikuntasaliympäristön peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin. Hankkeeseen liittyi rakennuksen vuonna 2013 aloitettujen salaojalinjojen uusimisen loppuun saattaminen. 265 000 213 615,54 51 384,46 80,6 % MERIMASKUN KOULU 1 Merimaskun keittiön peruskorjaus toteutettiin. Samalla jatkettiin piha-alueen suunniteltuja hulevesihallinnan perusparantamistoimenpiteitä. 130 000 76 624,45 53 375,55 58,9 % MERIMASKUN KOULU 2 Merimaskun koulun talotekniikan peruskorjaussuunnittelu käynnistettiin. Kohteen talotekninen peruskorjaus on taloussuunnitelmassa vuonna 2018. 12 000 1 375,83 10 624,17 11,5 % aiempi 199
TILALAITOS Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot TERVEYSKESKUS 4 Rakennuksen salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmä peruskorjattiin tarpeellisilta osin. Kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus tehtiin yhteistyössä Turku-Energia Oy:n kanssa. Kaukolämpöhankkeen pitkittymisen takia terveyskeskuksen investointihankkeeseen liittyvän varavoimalaitteen, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentamista siirrettiin osittain vuoden 2016 puollelle. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2015-2020 määräraha käyttö MR jäljellä 312 000-200 000 91 665,22 20 334,78 81,8 % 397 000 0 305 335 KUMMELI, KH Kummelin rakenteellinen ja toiminnallinen peruskorjaus toteuttiin perintörahoituksella. Hankkeen Toteutusaika: 2014-2015 määräraha käyttö MR jäljellä 315 000 10 000 322 103,48 2 896,52 99,1 % 330 000 14 435-6 539 Tulot 315 000-315 000 Hankkeen kokonaiskustannukset PÄIVÄKODIT JA KOULUT aiempi 2014-2015: 336 539 Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kreivinniityn päiväkodin ylätalon ja Karvetin Pikkutalon osittaiset peruskorjaustyöt sekä Raatihuoneen päiväkodin energiansäästöperusteinen taloautomaatiouudistus. 70 000 67 553,46 2 446,54 96,5 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Merisalissa perusparannettiin kolme uutta sähkökeskusta. Kummelin lämmitys- ja automaatiotekniikkaa parannettiin. 70 000 62 419,00 7 581,00 89,2 % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Vanhan paloaseman myynnistä ja Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivityksestä aiheutuneet kirjanpitoarvojen tuloutukset. Tuloarvion muutos kohdistuu Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivitykseen. Tulot 150 000 235 000 313 800,56 71 199,44 81,5 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET, MERISALI Merisalin laajennus- ja saneeraustyö aloitettiin. Hanketta jatketaan kohteen alkuvuonna 2016. Kohteeseen tehdään WC-tilojen peruskorjaus ja laajennus. Määrärahojen pieni ylitys johtui laskutuksen vuodenvaihteen kohdistamisongelmasta. 100 000-45 000 55 852,62-852,62 101,6 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Kreivinniityn pihaleikkivälineistö uudistettiin. 20 000 19 491,29 508,71 97,5 % 200
VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT 1 426 000-155 000 1 197 471,78 73 528,22 94,2 % 3 002 810 884 908 640 845 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 NETTOMENO 1 426 000-155 000 1 197 471,78 73 528,22 94,2 % 3 002 810 884 908 640 845 Hankkeen aiempi SIIRTO ALUEKOHTEISTA määräraha käyttö MR jäljellä 916 000-135 000 760 146,74 20 853,26 97,3 % 2 672 810 884 908 315 902 VILULUODON PUMPPAAMON SANEERA Saneerattiin Viluluodon pumpaamon tekniikka. Määrärahan ylitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa 8.2.2016 80 000 81 417,40-1 417,40 101,8 % LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Laaditiin Luonnonmaan paineviemärin saneerauksen yleissuunnitelma. Hanke toteutetaan omajohteisena työnä, joten ei laadittu rakennussuunnitelmaa. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2015-2016 määräraha käyttö MR jäljellä 30 000-20 000 5 056,62 4 943,38 50,6 % 330 000 324 943 RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE Rakennettiin jätevesiviemäri ja vesijohto Vanhatielle ja parannettiin kadun kuivatusta. 30 000 10 771,65 19 228,35 35,9 % KAIVOKADUN SANEERAUS Vesihuoltoon ei kohdistunut tässä vaiheessa kustannuksia, koska laadittiin ainoastaan katusuunnitelmat. 20 000 0,00 20 000,00 0,0 % PUISTOTIEN SANEERAUS Suunniteltiin hulevesiviemäri Puistotielle, jolla varaudutaan keskustan täydennysrakentamisen aiheuttamaan hulevesimäärien lisääntymiseen. 20 000 18 810,50 1 189,50 94,1 % VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Saneerattiin vesijohto Teljentiellä ja jätevesiviemäri Kaivokadulla sekä siihen liittyvät jätevesikaivot.verkostoa täydennettin jatkamalla Förintien vesihuollon rakentamista. Saneerattiin jätevesivesiviemäri Teersalossa Sinervon edustalla. Rakennettiin jäteveden ylivuotomittauskaivo Teljentien pumppaamolle. Radioluentajärjestelmää laajennettiin kanta-kaupungin alueella. 300 000 292 083,47 7 916,53 97,4 % SUUNNITTELU Laadittiin paineviemärin rakennussuunnitelmat satamasta Luolan pumppaamolle yhteishankkeena satama-alueen toimijoiden kanssa. 30 000 29 185,40 814,60 97,3 % 201
ALUEKOHTEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi yhteensä käyttö MR jäljellä MENOT 2 396 000-365 000 1 885 950,11 145 049,89 92,9 % 9 501 420 1 786 831 5 890 643 MUUT TULOT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 NETTOMENO 2 396 000-365 000 1 885 950,11 145 049,89 92,9 % 9 501 420 1 786 831 5 890 643 Katualueet 1 385 000-230 000 1 007 018,35 147 981,65 87,2 % Puistot ja leikkialueet 95 000 0 118 785,02-23 785,02 125,0 % Vesihuolto 916 000-135 000 760 146,74 20 853,26 97,3 % Yhteensä 2 396 000-365 000 1 885 950,11 145 049,89 METSÄ-LUIKKIO Päällystettiin alueen kadut ja viimeisteltiin katualueet Toteutusaika: 2009-2015 Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä 65 000 0 63 863,11 1 136,89 98,3 % 1 069 640 1 018 512-12 735 Katualueet 50 000 53 650,50-3 650,50 Hankkeen kokonaiskustannukset Puistot ja leikkialueet 15 000 10 212,61 4 787,39 2009-2015: 1 082 375 KESKUSTAKORTTELIT Vesihuolto 0,00 Laadittiin katusuunnitelmat kaupunginvaltuuston hyväksymän (ei lainvoimainen) keskustan asemakaavan alueelle. Toteutusaika: 2011-201x Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä 60 000 0 31 109,02 28 890,98 51,8 % 5 571 770 102 534 5 438 127 Katualueet 40 000 31 109,02 8 890,98 Vesihuolto 20 000 0,00 20 000,00 SANTALANTIE Rakennettiin Santalantien asemakaava-alueen kadut ja vesihuolto urakoitsijan toimesta. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 17.2.2016 Toteutusaika: 2015-2019 Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä 1 480 000-200 000 1 261 082,92 18 917,08 98,5 % 1 630 000 15 227 353 690 Katualueet 791 000-150 000 571 917,72 69 082,28 Hankkeen kokonaiskustannukset Vesihuolto 689 000-50 000 689 165,20-50 165,20 2015-2016: 1 276 310 PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Jatkettiin vuonna 2014 käynnistynyttä Karjaluoto-Pirttiluodon asemakaava-alueen kunnalllistekniikan rakentamista sekä rakennettiin leikkipuisto Pirttiluodontien viereen. Hankkeen taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2015 Toteutusaika: 2012-2015 Hankkeen aiempi määräraha käyttö MR jäljellä 671 000-150 000 467 891,08 53 108,92 89,8 % 1 230 010 650 558 111 561 Katualueet 444 000-80 000 288 476,15 75 523,85 Hankkeen kokonaiskustannukset Puistot ja leikkialueet 80 000 108 572,41-28 572,41 2012-2015: 1 118 449 Vesihuolto 147 000-70 000 70 842,52 6 157,48 202
ALUEKOHTEET Vastuuhenkilö Tekninen johtaja TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot PORHONKALLIO JA VIRPIN AK Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjalta. Rakentamiseen tähtäävät suunnitelmat laaditaan asemakaavan valmistumisen jälkeen. 50 000 0 14 006,10 35 993,90 28,0 % Katualueet 25 000 14 006,10 10 993,90 Vesihuolto 25 000 0,00 25 000,00 LAMMASLUOTO Tehtiin pohjatutkimukset ja rakennustapaselvitys alueelta. Kunnallistekniikan suunnitelmat laaditaan asemakaavaprosessin etenemisen myötä. 30 000-15 000 8 000,00 7 000,00 53,3 % Katualueet 15 000 8 000,00 7 000,00 Vesihuolto 15 000-15 000 0,00 0,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Toteutettiin kadun pintarakenteiden uusiminen Prikintankadulla ja Luostarinkadulla niiltä osin kun ne eivät kuuluneet As. Oy Naantalin vesperin rakennuttajan tehtäviin. 40 000 0 39 997,88 2,12 100,0 % Katualueet 20 000 39 858,86-19 858,86 Vesihuolto 20 000 139,02 19 860,98 203