1 KÄYTTÖTALOUSOSA NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot 265 591 259 170 264 154 265 475 266 802 Myyntituotot 108 0 0 0 0 Maksutuotot 48 572 59 170 57 020 57 305 57 592 Muut toimintatuotot 216 912 200 000 207 134 208 170 209 211 Toimintakulut -1 254 873-1 360 376-1 375 154-1 382 030-1 388 940 Henkilöstökulut -566 501-687 405-700 195-703 696-707 214 Palkat ja palkkiot -456 265-543 418-551 777-554 536-557 309 Henkilösivukulut -110 237-143 987-148 418-149 160-149 906 Palvelujen ostot -240 256-229 065-240 064-241 264-242 471 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 548-17 965-14 687-14 741-14 815 Avustukset -42 025-40 000-36 000-36 180-36 361 Muut toimintakulut -388 542-385 941-384 208-386 148-388 079 *Toimintakate -989 282-1 101 206-1 111 000-1 116 555-1 122 138 josta *Sisäiset tulot 38 735 15 000 30 000 30 150 30 301 Sisäiset menot -480 414-473 100-462 440-464 752-467 076 Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2014 TA 2015 TA 2016 TS2017 TS2018 *Asukasmäärä 31.12. 37 899 38 221 38 672 39 109 39 544 euroa per asukas -26-29 -29-29 -28 Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain mukaisista tehtävistä ja osaltaan ehkäisevän päihdetyön tehtävistä. Kunnassa toimii nuorison osallisuuskanava nuorisofoorumi sekä Masalan nuorisoteatteri. Toiminnan painopistealueet Lasten ja nuorten kasvatustyö kouluyhteistyön ja liikkuvan nuorisotyön avulla Nuorten kasvu vaikuttaviksi kansalaisiksi nuorten osallisuustoiminnan kautta Toimintaympäristön sisäiset muutokset Nuorten harrastustoimintaa lisätään liikkuvan nuorisotyön, sekä lyhytkestoisten uusien nuorisotoiminnan muotojen kautta. Sosiaalista mediaa hyödynnetään erityisesti nuorisotilatoiminnassa. Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla, hyödyntämällä erityisnuorisotyöntekijän ja nuorisoohjaajien verkostotyön osaamista. Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS.2017 TS 2018 0-28 vuotiaiden määrä 14 445 14 704 14 730 14 760 14 800 Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 87 94 93 93 93
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kävijämäärä 70 510 70 000 70 000 70 000 70 000 Käytössä olevat toimitilat, m2 (31.12.) 3 278 3 047 3 047 3 047 3 047 Lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Nuorten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen/ - Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan 5:ssa nuorisotilassa. - Leirejä ja kesäkerhoja toteutetaan 10 kpl, - Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmiä on 6 kpl - Nuorten teatteriesityksiä on 20 kpl - Nuorisokonsertteja toteutetaan 3 kpl Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Nuorten sosiaalisen tukemisen lisääminen/ - Rötöksiin syyllistyneet nuoret vanhempineen puhutetaan nopean puuttumisen työryhmän toimesta/yhteensä 70 nuorta ja vanhempaa - Päihdekyselytunteja toteutetaan kouluissa 6- luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta - Laillisuuskasvatusta tukevia näppäriluentoja järjestetään 7- luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta - Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä 7-luokkalaisten ryhmäyttämisessä /tavoitetaan 400 nuorta - Suomen ja ruotsinkielisessä nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on keskimäärin 130 nuorta vuoden aikana - Sosiaalista mediaa käytetään nuorisotyön välineenä/tavoitetaan 1600 nuorta Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Vastuuhenkilö: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja Nuorisopalveluiden kokonaismenot sisältävät myös palvelutuotannon lautakunnan vuonna 2016 perimät vuokrat ja siivouspalvelumaksut, yhteensä 446 064 euroa, nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista. Nuorisopalveluiden talousarvion kokonaismenot sisältävät myös määrärahan atk-palvelukeskuksen perimistä maksuista, yhteensä 18 569 euroa. 4401 NUORISOYKSIKKÖ MENOT OVAT 981 738, TULOT 224 459, TOIMINTAKATE 757 279 JA KÄVIJÄTAVOITE 2 300 (LEIRIT, LAAJAKALLION NUORISOTILA). Tulosyksikkö sisältää luottamushenkilöhallinnon kulut, nuorisopalveluiden päätoimisen henkilöstön henkilöstömenot, määrärahan henkilöstön työhyvinvointiin, sekä mahdollisesta työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset. Tulosyksikön menoissa on tilahallinnolle maksettavia sisäisiä vuokria ja siivouspalvelumaksuja yhteensä 107 136 euroa Laajakallion väestönsuojan nuorisotiloista ja kunnantalon toimistotiloista. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 10 181 euroa. Kirkkonummen kunnalla on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa toistaiseksi oleva sopimus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisen osalta. Sopimus mahdollistaa työttömien kirkkonummelaisten 17 24-vuotiaiden nuorten osallistumisen nuorten työpajatyöskentelyyn yhteensä 10 työpajalla. Pajoista taidepaja toimii Kirkkonummella Omnian toimipisteen tiloissa. Etsivässä nuorisotyössä huolehditaan, ettei peruskoulun ja toiseen asteen oppilaitosten välimaastoon jääneet nuoret jää ilman koulutus- tai työpaikkaa. Omnia on keskittänyt kirkkonummelaiset etsivän nuorisotyön asiakkaat yhdelle etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka on sijoittunut Kirkkonummelle. Ruotsinkielisten työttömien nuorten osalta Kirkkonummen kunta on yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ylläpitäjänä SVEPS:n (Svenska Produktionsskola) työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä. Työpaja on Helsingissä. Työpajatoimintaa tarjotaan 16-29 vuotiaille nuorille. Tulosyksikköön sisältyy nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sopimuskorvaukset Omnialle ja Svenska Produktionsskolanille (SVEPS), yhteensä 130 000 euroa. Kunnan nuorisofoorumin toimintamääräraha 4 000 euroa on tulosyksikön määrärahoissa. Kunnan nuorisofoorumin toiminnasta tiedotetaan kouluja helmi-maaliskuussa. Nuorisofoorumi kokoontuu toukokuun aikana ja uusi valittava nuorisofoorumin hallitus toteuttaa toimintaa syys-joulukuun aikana. Tulosyksikössä on määrärahat ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Nätverk -yhteistyöverkoston kautta, sekä Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot. Yhteistyötä tehdään Winellska skolanin kanssa teemapäivin, sekä aamunavauksin. Yhteistyötä seurakunnan kanssa on kerran kuukaudessa rastverksamhet toiminnassa. Osallistutaan Kultur Karnevalen kulttuuri viikonlopputapahtuman toteuttamiseen Kirkkonummella.
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala Ruotsinkielisen nuorisotoiminta osallistuu keskustan alueen ryhmäytyksiin sekä Winellska koulun ryhmäytyspäivään. Nuorisotoimintaa Laajakallion nuorisotilassa järjestetään perjantai-iltaisin. Laajakallion nuorisotilaan hankitut soittolaitteet, mahdollistavat bänditoiminnan ylläpitämisen. Osallistutaan Kinuvan toimintaan, joka on kunnassa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteinen verkosto kirkkonummelaisten nuorten ja heidän vanhempiensa tukena.. Nuorisopalveluiden toiminnasta tiedotetaan kunnan internet-sivujen, facebookin, twitterin, sekä instagramin välityksellä, sekä nuorisoyhdistyksille lähetettävillä järjestötiedotteilla. Tulosyksikön määrärahoilla kustannetaan kuntakohtaisista tapahtumista kuten nuorisopalveluiden järjestämistä nuorisokonserteista aiheutuvat menot. Konserttien esiintyjät hankitaan paikallisista esiintyjistä. Nuorisoyksikön menot sisältävät myös nuorisopalveluiden osalta nuorten rikosten nopean puuttumisen toimintaryhmän menot. Nopean puuttumisen työryhmässä puhutetaan kaikki poliisin kanssa tekemisiin joutuneet alle 18- vuotiaat kirkkonummelaiset nuoret vanhempineen. Poliisilta tulleen ilmoituksen mukaisesti selvitetään onko perheellä ja nuorella tarvetta sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen selvitykseen. Mikäli tähän päädytään, jatkuu asiointi palvelutarpeen selvittämisenä ja erityisnuorisotyö on tarvittaessa mukana selvityksessä. POSE- tiimissä jatketaan myös näpistely/laillisuuskasvatusluentojen pitämistä kunnan 7.luokkalaisille sekä tarvittaessa myös muille ikäryhmille. Erityisnuorisotyö jatkaa yhteistyötä Veikkolan koulussa yhtenä päivänä viikossa. Myös yhteistyötä Omnian Kirkkonummen toimipisteen kanssa jatketaan syksyllä uusille opiskelijoille suunnattavan audit-kyselyn merkeissä. Keväällä toteutetaan julistekampanja Älä osta alaikäisille alkoholia yhteistyössä poliisin ja raittiussihteerin kanssa alueen elintarvikeliikkeitä kiertämällä ja julisteita jakamalla. Erityisnuorisotyön osallistuu ainakin Kinuva-työryhmään sekä Keskustan alueyhteistyöryhmään. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa Preventiimin avainhenkilönä. Myös yhteistyötä Omnian Kirkkonummen toimipisteen kanssa jatketaan syksyllä uusille opiskelijoille suunnattavan audit-kyselyn merkeissä. Keväällä toteutetaan julistekampanja Älä osta alaikäisille alkoholia yhteistyössä poliisin ja raittiussihteerin kanssa alueen elintarvikeliikkeitä kiertämällä ja julisteita jakamalla. Samalla keskustellaan mahdollisista ongelmakohdista asiaan liittyen kauppiaiden kanssa sekä tiedotetaan valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tuloksista nuorten omien kokemusten perusteella esim. kuinka helppoa alkoholin ostaminen heidän mielestään on. Erityisnuorisotyö on osa Preventiimin nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaverkostoa. Kuuma-kuntien kanssa jatketaan yhteistyötä johdon, aluenuorisotyön ja erityisnuorisotyön puitteissa. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä avustetaan 36 000 euron suuruisella toiminta-avustusmäärärahalla, sisältäen 4 000 euron toimitila-avustusmäärärahan, jolla katetaan kunnan nuorisojärjestöjen kunnan toimitilojen (koulujen) käytöstä perittävät korvaukset (ei kaupallinen toiminta).
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosyksikkö sisältää leiritoiminnan, lukuun ottamatta teatterileirejä. Leiritoiminnan toteutus tapahtuu pääasiallisesti nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta. Tulosyksikön toimesta toteutetaan seuraavat leirit: Hiihtolomalla 23.2. 25.2.2016 toteutetaan vol 2 bändileiri Kantvikin nuorisotilassa musiikin tuottamisesta ja äänistudiotoiminnasta kiinnostuneille. Hiihtolomaleiri Hike pidetään Masalan monitoimitalolla 24.2 26.2.2016. Nuorisotaloilla järjestetään hiihtolomalla myös avointa nuorisotalotoimintaa. Liikkuvaa nuorisotyötä tai lyhytkestoista päivätoimintaa toteutetaan kunnan eri osissa 13.6 17.6, 3.8. 5.8, sekä 9.8. 10.8.2016. Nuorten, graffitileiri toteutetaan päiväleirinä 6. 10.6.2016. Sirkusleiri päiväleirinä Masalan monitoimitalolla 19.6.- 23.6.2016. Lasten kesäleiri/seikkailuleiri on 25.-28.7.2016 Porkkalanniemellä entisessä koulujen kesäsiirtolassa. Nuori Kulttuuri Teatris 2016 Länsi-Uudenmaan aluekatselmukseen osallistutaan Lohjalla 2.- 3.4.2016. Nuorten bändileiri järjestetään syksyllä Masalan monitoimitalolla ja konsertteja eri puolilla kuntaa. 4405 RAITTIUSYKSIKKÖ MENOT 4 040, TULOT 0, TOIMINTAKATE 4 040 JA KÄVIJÄTAVOITE 400. VASTUUHENKILÖ: RAITTIUSSIHTEERI KATRI LAHTINEN Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1.12.2015. Samalla kumottiin raittiustyölaki. Uusi laki koskee päihteiden lisäksi myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista. Nuorisopalvelut edistää ehkäisevän päihdetyön toimia toiminnassaan. Suomenkielisten koulujen 6. luokille pidetään päihdekyselytunteja, jotka valmistellaan etukäteen oppilailta tulleiden kysymysten pohjalta. Toimintaa kehitetään siten, että tunnit pidetään ympäri vuoden periaatteella 1 x 6.lka/kk. Tunteihin liittyen järjestetään tarvittaessa myös vanhempainiltoja. Ruotsinkielisien koulujen 6. luokkien päihdetunnit toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna Ehyt ry:n kautta. Yläasteen luokkien päihdekyselytunteja pidetään mahdollisuuksien mukaan. Keväällä uusitaan Älä osta alaikäiselle alkoholia se on rikos julistekampanja yhteistyössä poliisin kanssa. Toimitaan Preventiimi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen asiantuntijoina. 4408 TEATTERIYKSIKKÖ TULOSYKSIKÖN MENOT 103 959, TULOT 26 570, TOIMINTAKATE 77 389 JA KÄVIJÄTAVOITE 6 600 Menot sisältävät myös Ljusdalan teatteritalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut 79 570 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 980 euroa.
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala TEATTERIRYHMÄT Sezuanin hyvä ihminen ensi-ilta on 30.1. Esityksiä 10 kpl. Näyttämöllä MOSAIIKKI - ryhmä. VARJOSTAJAT valmistavat esityksen Anna Krogeruksen näytelmästä Kaarna. Ensi-ilta huhtikuussa. Varjostajat osallistuvat esityksellä Teatris- aluekatselmukseen Lohjalla. DOMINO-, SOTKU- ja PIPPURI- ryhmät työskentelevät syventävien teatteri-ilmaisun opintojen parissa. Ryhmät valmistavat ainakin yhden demon eli harjoitustyön, johon ei myydä pääsylippuja. Demot on suunnattu koulutukseksi muille talossa työskenteleville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja ystävilleen. MASALAN NUORISOTEATTERI alkaa loppukeväästä harjoitella esitystä Kielirikot. Esitys on osin dokumentaarinen. Esitys on ensi-illassa loppuvuodesta 2016. KÄDENJÄLKI valmistelee syksyllä ensi-iltaan tulevaa Pikku naisia -esitystä. TEATTERILEIRIT Teatteriyksikkö järjestää kaksi teatterileiriä. Lasten päiväleiri Ljusdalassa 20. 23.6 ja Nuorten teatterileiri Nedergårdin kesäsiirtolassa Porkkalanniemessä 1.-5.8. RETKET JA KURSSIT Ryhmät tekevät yhden teatteriretken työvuoden aikana. Kursseja tullaan järjestämään ryhmien tarpeiden ja taloudellisten edellytysten mukaan. JOULU JA KEVÄTJUHLAT Työkausien päättäjäiset järjestää pääsääntöisesti kannatusyhdistys. Ohjelma koostuu kuitenkin lähinnä talon ryhmien tuottamista demoista. 4422-4425 NUORISOPALVELUIDEN TOIMIPISTEET Paikallisille yhdistyksille tarjotaan toimitiloja nuorisotiloista. Nuorisotilatoiminta käynnistettiin viikolla 1, kevään toiminta nuorisotiloissa päättyy 14.5.2016. Nuorisotilat pidetään lautakunnan kesätoiminnan, sekä ohjaajien vuosilomajärjestelyjen johdosta suljettuna 1.6. - 31.8.2016 välisenä aikana ulkopuoliselta käytöltä, lukuun ottamatta Gesterbyn nuorisotalon musiikkitilaa ja kuntosalia. Syksyn oma nuorisotilatoiminta käynnistetään 2.9.2016. Arkipyhäviikkoina toteutetaan nuorisopalveluiden omaa toimintaa rajoitetusti, jonka vuoksi myös tilojen aukioloaikoja rajoitetaan pääsiäis- ja vappu viikolla. Nuorisotiloissa tarjotaan toimintaa arki-iltaisin pääsääntöisesti klo 21.00 saakka ja perjantai- sekä lauantai-iltana klo 22.00 saakka. Nuorisotilat suljetaan 19.12.2016-6.1.2017 välisenä aikana lautakunnan omalta toiminnalta ja yhdistystoiminnalta. Nuorisotalot ovat toimijoilleen päihteettömiä toimintapaikkoja, joissa alkoholin hallussapito ja nauttiminen ovat kiellettyjä. Nuorisolautakunta on 11.4.2012 päättänyt kieltää energiajuomien käytön kunnan nuorisolautakunnan toteuttamassa toiminnassa.
7 KÄYTTÖTALOUSOSA Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan viidessä nuorisotilassa: Gesterbyn nuorisotalossa, Kantvikin nuorisotilassa, Laajakallion väestönsuojan nuorisotilassa, Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa, sekä Veikkolan nuorisotilassa. Laajakallion nuorisotilan toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Nuorisopalveluiden toimipisteissä tarjotaan nuorisotoimintaa varhaisnuorille, sekä murrosikäiselle nuorisolle 3-4 iltana viikossa. "Liikkuva koulu" -hankkeen puitteissa kehitetään yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa liikunnallista nuorisotyötä Gesterbyn, Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa, hyödyntäen tiloissa olevia monitoimisaleja. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulujen ja eri ammattiryhmien kanssa. Koulujen kanssa ollaan yhteistyössä 7- luokkien ryhmäyttämisissä, sekä kouluyhteistyössä. Nuorisotiloissa on käytössä 10 euron kerhokortti, joka oikeuttaa osallistumaan nuorten iltoihin kaikissa kunnan nuorisotiloissa. Kesäkerhotoimintaa tarjotaan Gesterbyn, Masalan, sekä Veikkolan nuorisotiloissa 6. 17.6.2016.. 4422 GESTERBYN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 79 060, TULOT 3 500, TOIMINTAKATE 75 560 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 14 000 Menot sisältävät myös Gesterbyn nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 72 804 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 104 euroa. Gesterbyn nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17- vuotiaille kolmena itana viikossa ja Chilliklubi ruotsin-ja suomenkielisille nuorille kerran viikossa. Nuorten oma osallistaminen nuorisotalon toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtuu yhteisöpalaverissa. Keskustan alueen yötapahtuma pidetään kuluvan vuoden aikana. Elokuussa nuorisotalolla toteutetaan 7-luokkien ryhmäytyksiia. Toimipisteessä toteutetaan nuorten iltojen kautta monikulttuurista nuorisotyötä. Yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kesken toteutetaan Kinuva verkostoryhmässä sekä keskustan aluetyöryhmässä. Toimipisteen henkilöstö osallistuu nuorisotiedotuksen ja nuorisofoorumin toimintaan.
KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Toimiala 4423 KANTVIKIN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 28 325, TULOT 400, TOIMINTAKATE 27 925 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 6 000 Menot sisältävät myös Kantvikin nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 24 901 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 104 euroa. Kantvikin nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille junnuklubissa (10-12 v.) kaksi kertaa viikossa ja nuorille (7.luokkalaiset-17-vuotiaat) nuorten illoissa kolme tai kaksi kertaa viikossa vuoroviikoin. Parillisten viikkojen maanantaisin nuorisotilassa toimii nuorille suunnattu bändikerho. Nuorteniltojen yhteydessä nuorilla on mahdollisuus mm. soittaa nuorisotalon soittimia, laulaa ja käyttää sekä bänditilaa että nauhoittaa omia äänitteitä studiotilaa hyödyntäen. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus saada musiikin ja soiton opastusta sekä äänistudiotyön opastusta. Kantvikin nuorisotalolla järjestetään toimintavuoden aikana yötapahtuma. Kantvikin musiikkitoimintapainotteisella nuorisotilan bänditilassa järjestetään nuorteniltojen ohessa musiikki-ilta tai musiikki-iltoja, joissa esiintymismahdollisuuden saavat paikalliset nuorten musiikkiryhmät ja -bändit. Hiihtolomaviikolla 23.-25.2. Kantvikin nuorisotilalla järjestetään äänistudiotoimintapainotteinen päiväleiri Bändileiri vol. 2.0. Kouluyhteistyötä toteutetaan kouluvierailuin, nuorisotilatutustumisin ja musiikin äänitysprojektein. Kantvikin nuorisotilalla jatketaan talopalavereita, joissa käydään läpi taloa ja taloyhteisöä koskevia asioita. 4424 MASALAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 85 304, TULOT 4 500, TOIMINTAKATE 80 804 JA KÄVIJÄTAVOITE 23 000 Masalan monitoimitalon nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivousmaksut yhteensä 75 732 euroa sisältyvät myös tulosyksikön menoihin. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 968 euroa. Masalan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.-luokkalaisille - 17-vuotiaille. Tammi-toukokuussa 4 iltaa viikossa (ma, ke, pe ja la). Junnu toimintaa järjestetään ma, ke ja la iltoina 4-6 luokkalaisille. Skeittiparkki on avoinna nuorteniltojen aikana. Bänditoiminta on mahdollista väestönsuojassa osana nuorten iltoja. Alueellista yhteistyötä tehdään mm. Nissnikun koulun kanssa viikottaisella läsnäololla koululla, sekä teemapäivin. Hiihtolomalla Masalassa on Hike (hiihtolomakerho) päivätoimintana, sekä nuorteniltoja Elokuussa toteutetaan 7-luokkien ryhmäytykset Nissnikun koulun oppilaille. Masalan alueen yötapahtuma on keväällä. Bändileiri järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille syyskaudella monitoimitalolla. 4425 VEIKKOLAN TOIMIPISTE
9 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSYKSIKÖN MENOT 92 728, TULOT 4 725, TOIMINTAKATE 88 003 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 17 700 Menot sisältävät myös Veikkolan nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 85 773 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 2 232 euroa. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa nuorille nuoria osallistavalla menetelmällä. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille (4.-6. luokkalaisille) junnuklubi toimintana. Nuorteniltoja 7. luokkalaisille-17-vuotiaille järjestetään maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin, sekä joka toinen lauantai. Perjantaisin junnuklubin aikana nuorille sekä junnuille on lisätty yhteistä liikunnan harrastamisen mahdollisuutta monitoimisalissa klo 15.00-16.00. Toiveiden mukaan mahdollisuus ohjattuun liikuntatoimintaan kevään aikana. Täysi-ikäisille nuorille tarjotaan liikuntaharrastusten tukemiseksi monitoimisalista vuoroja nuorteniltojen aikana. Nuorisotilassa järjestetään nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisia teemailtoja sekä muunlaista kohdennettua toimintaa. Veikkolan koulun tukioppilaat perehdytetään ryhmäytystä varten, syksyllä toteutetaan 7. luokkalaisten ryhmäytyksiä. Muita käyttösuunnitelmaan liittyviä määräyksiä Käyttösuunnitelmaan liittyvät määräykset ja toimivallan delegointi Käyttösuunnitelmassa määrättyjen vastuuhenkilöiden (sekä niiden, joille käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa on edelleen delegoitu) tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanoa koskevaa ohjetta sekä kunnassa sovellettavia määräyksiä ja päätöksiä. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö voi delegoida käyttösuunnitelmaan liittyvää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan delegoiminen ei vähennä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuuta. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä (ja käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön ollessa estyneenä käyttösuunnitelmassa määrätyllä varavastuuhenkilöllä) on oikeus laskut hyväksyä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuun mukaisille kustannuspaikoille. Mikäli käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö on delegoinut käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuutaan edelleen alaiselleen viranhaltijalleen, on viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu oikeus hyväksyä niille kustannuspaikoille kuuluva lasku, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö määrää laskujen asiatarkastajat käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuunsa mukaisille kustannuspaikoille. Tilausoikeudet Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä on oikeus tilata (allekirjoittaa tilaus tai muulla hyväksyttävällä tavalla vahvistaa tilaus) sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan tämän käyttösuunnitelmavastuuseen lukeutuvilta kustannuspaikoilta.
KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Toimiala Viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu, on oikeus tilata sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan, niiltä kustannuspaikoilta, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Nuorisotoimenjohtajalla on oikeus tilata tavaroita tai palveluita, joiden kustannukset rahoitetaan useamman käyttösuunnitelmaan kuuluvan kustannuspaikan määrärahoilla. Nimenkirjoitusoikeus Nuorisolautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa nuorisotoimenjohtaja ja varmentaa nuorisolautakunnan pöytäkirjanpitäjä. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma Nuorisolautakunta käsittelee sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman toteutumista vuoden toisen osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Painopistealue Toteutettavat toimet painopistealueella Sisäisen valvonnan tuntemuksen lisääminen johtamisjärjestelmässä Johtamisjärjestelmän kehittäminen Sisäisen valvonnan ja päivittäisjohtamisen yhteyden tiivistäminen (menettelytavat, tehtävänkuvat, toimivaltakysymykset) Painopistealue Toteutettavat toimet painopistealueella Sopimusten hallintaan liittyvien sovellusten hyödyntäminen Sopimuksiin liittyvä riskienhallinta Sopimusosaamisen lisääminen ja sopimuksiin liittyvien riskien ennakoinnin kehittäminen