Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä SOSIAALITOIMI Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja Toimintaajatus Sosiaalitoimi kokonaisuudessaan tarjoaa asukkaiden tarpeista lähtevät laadukkaat sosiaalipalvelut ja riittävän toimeentuloturvan järjestämällä kuntalaisille sellaisia palveluja ja toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Hallinto luo hyvät edellytykset sosiaalipalvelujen toteutumiselle ja vastaa asioiden tehokkaasta valmistelusta lautakunnan päätöksentekoa varten Sosiaalityöllä pyritään luomaan sosiaalista turvallisuutta, psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia kuntalaisille. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Sosiaalityöllä edistetään yksittäisten ihmisten ja perheiden itsenäistä toimintakykyä ja sosiaalista jäsentymistä ympäröivään yhteisöön. Yhteiset tavoitteet kuntatasolla/toimielin Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) Tasapainoinen talous Toimintamenojen hillitseminen, toimintatulojen varmistaminen (Toimintakatteen kasvu kuntien keskiarvon alapuolella) Talouden säännöllinen seuranta (Talousseuranta kuukausittain) Toteuma (,3%) jää alle tasaisen tauluko, mutta toimintatuotot ovat toteutuneet 8,9%:sti, toimintakate on 3,%. Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Vastuualue Hallinto Sosiaalityö Kustannuspaikka Hallinto/Sosiaalitoimi Kehittämistoiminta Sote yhteistoimintaalue Sosiaalityö: Lastenvalvojan tehtävien määrä on pysynyt vakiona sen sijaan lastensuojelussa on entistä enemmän asiakkuuksia. Kunnassa on vuoden alusta lähtien toiminut vakituinen perhetyöntekijä, joten tukitoimiin on voitu satsata ja vältytty siten kalliimmilta ostopalveluilta. Laitoshoidossa kustannusten kasvu johtuu tarpeenmukaisesta, mutta kalliista sijoituksesta. Päihdehuollon avohoito Lasten ja nuorten avohoito Lasten ja nuorten laitoshoito Päihdehuolto
OVR 3.8.2 Toimintaympäristön muutokset Hallinto Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tarvasjoen kunnan järjestämisvastuulle säädetyt perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät siirtyvät kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (9/27) :ssä ja kuntalain (3/99) 7 :ssä tarkoitetulla tavalla hallintokunnan, Liedon tehtäväksi. Vuoden 2 alusta lähtien Härkätien sosiaali ja terveystoimen yhteistoimintaalueella hoidetaan kaikki sosiaalitoimen tehtävät lukuun ottamatta päivähoitoa (varhaiskasvatusta). Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) Hallinto: Tavoite.) Hyvinvoinnin edistäminen ja kustannusten kasvun hillintä Keino Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Mittari: Hyvinvointisuunnitelman mittareiden seuranta Tavoite 2.) Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen Sosiaalitoimen strategian mukaisesti kiinnitetään huomio henkilöstön riittävyyteen, osaamiseen ja työhyvinvointiin. Mittari: Työtyytyväisyys tavoitetaso 3 Tavoite 3.) Syrjäytymisen väheneminen Keino: Ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea toteutetaan edelleen kaikilla tehtäväalueilla. Mittari: A. Huostaanottojen määrä on. B. Hoidon porrastus toteutuu siten että RAVAindeksin mukaisesti jokainen asiakas on oikealla hoidon portaalla. Tavoite.) SOTEvalmistelu jatkuu Tavoite.) Talouden tasapainottaminen kunnan toimenpideohjelman mukaisesti. Mittari: Tarkka ja reaaliaikainen talouden seuranta. Toteuma Hyvinvoinnin edistämistä on seurattu hyvinvointikertomuksen tekemisen yhteydessä. Härkätien laaja hyvinvointikertomus on valmistunut. Tehtäväaluekohtaisesti hyvinvointisuunnitelman mittareita seurattu. Työtyytyväisyyttä mitattiin asteikolla kehittämispäivässä ja tulos koko henkilöstön osalta 3.. Syrjäytymistä ehkäistään mm. kuntouttavan työtoiminnan kerhon avulla. Kerhossa käyminen luo yhteisöllisyyttä ja ehkäisee siten syrjäytymistä. Uusia huostaanottoja ei ole, määrä on. Lapsiperheet saavat kotihoitoa ennaltaehkäisevästi. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Tarvasjoen kunnan yhdistämisestä Liedon kuntaan ja sen perusteella kunnan sopimuksia lakkautettu ja työntekijöiden tehtäväjärjestelyistä neuvoteltu. Talouden toteumaa seurataan kuukausittain ja mikäli tarvetta, reagoidaan välittömästi. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Hallinto: Sosiaalilautakunnan päätökset pöytäkirja A pöytäkirja B Sosiaalijohtajan päätökset Tp 23 2 8 Ta 2 2 29 7 Ts 2 Ts 2 Henkilöstö 3.2.siirtyy yhteistoimintaalueelle..2 Tp 23 Hallinto: Sosiaalijohtaja Toimistosihteeri (osa yleishallinnossa) Sosiaalityö: Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Kodinhoitaja Perhetyöntekijä Yhteensä,,,2, 3,8 Ta 2,,,2, 3,8,,, 3, Ts 2 Ts 2
OVR 3.8.2 2 Taloussuunnitelma Hallinto ja sosiaalityö yhteensä: Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimintatulot 28 38 89 27 9 7 9 7 9 3 7 3 8 37 Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto 7 27 7 27 27 27 Yht: Toimintatulot Suunnitelmapoistot Laskennalliset menot 28 8 3 838 7 82 9 79 7 72 8 3 7 3 8 37
OVR 3.8.2 3 Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä TOIMEENTULOTURVA Vastuuhenkilöt Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Toimintaajatus Lakisääteisten toimeentuloon ja elatukseen liittyvien tukimuotojen järjestäminen. Toimeentuloturvalla turvataan yksittäisen henkilön, perheen ja lapsen oikeus perusturvaan. Vastuualue Toimeentulotuki Lasten kotihoidontuki Kustannuspaikka Ehkäisevä toimeentulotuki Perustoimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Työpaja Lastenhoidon tuki Toimintaympäristön muutokset Toimeentulotukiasiakkaiden määrän arvioidaan hieman vähentyvän. Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut).) Ennaltaehkäisevä toiminta Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään harkinnanvaraisena avustuksena erityisin sosiaalistaloudellisin perustein, joita sosiaalityöstä vastaavat viranhaltijat yhdessä arvioivat. 2.)Työllistämisen edistäminen Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä toteutetaan yhdessä Liedon Kisällikellarin kanssa. Kesällä 23 on Tarvasjoella aloittanut kuntouttavan työtoiminnan kerho, jonka toiminta jatkuu vuonna 2. Sen avulla pyritään pitkäaikaistyöttömiä työllistämään avoimille työmarkkinoille tai ohjaamaan koulutukseen. Toteuma.)Perustoimeentulotuen asiakasmäärät ovat vuoden alusta kasvaneet huomattavasti. Tällöin myös myönnetyn toimeentulotuen määräkin on kasvanut voimakkaasti. Tämä trendi näyttää jatkuvan kuukaudesta toiseen. Myös ennaltaehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty enemmän. 2.) Kuntouttavan työtoiminnan kerho on toiminut aktiivisesti koko kevään ajan ja siihen on tullut uusia jäseniä muutama lisää. Kelan sakkolistalla ei ole Tarvasjoen kunnassa ollut kuin 3 asiakasta. Toisaalta myös kisällikellarissa on ollut varsin vähän Tarvasjokilaisia työntekijöitä. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimeentulotuen saajat/kotitaloudet Pienten lasten kodinhoidontuen saajat 2 3
OVR 3.8.2 Henkilöstö 3.2. Tp 23 Ta 2 Ovr Ta 2 Ts 2 Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Yhteensä,2,,,2,,,, Taloussuunnitelma Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimintatulot 3 83 2 2 8 2 2 9 3 9 8 2 3 29 7 9 39 Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto 3 3 3 3 Yht: Toimintatulot 3 8 2 2 38 2 2 9 3 9 8 2 3 29 7 9 39 Laskennalliset erät 37
OVR 3.8.2 Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä Vastuuhenkilö TERVEYDENHUOLTO (Terveys ja sairaalapalvelut) Sosiaalijohtaja Toimintaajatus Terveydenhuollon tehtäväalueeseen luetaan avoterveydenhuolto, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito, suunhoito, keskussairaalahoito, aluesairaalahoito ja psykiatrinen sairaalahoito. Ympäristöterveydenhoitoa hallinnoi Lieto. Sosiaalilautakunta ostaa terveyspalvelut Liedon kunnalta Härkätien sosiaali ja terveyspalveluista. Sosiaali ja terveystoimen laaja yhteistoimintaalue aloittaa toimintansa vuoden 2 alusta. Vastuualue Kustannuspaikka Kansanterveystyö (avoterveydenhuolto ja sairaanhoito) Ympäristöterveydenhuolto Keskussairaalahoito Aluesairaanhoito Psykiatrinen sairaanhoito Muu terveydenhuolto Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) Tavoite.) Kustannusten seuranta Seuranta on jatkuva prosessi, joka edellyttää hoitokäytäntöjen jatkuvaa arviointia ja hoidon porrastuksesta sopimista perusterveydenhuollon ja kotihoidon välillä. Tavoitteena on, että jokainen asiakas on RAVAindeksin mukaisesti kustannustehokkaasti oikealla hoidon portaalla. Tavoite 2.) Terveys ja hyvinvointi lisääntyvät Keino: Kotona selviytymistä tukevat palvelut. Toteuma Hoidon portaita on kaksi: kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Kriittisimpinä aikoina on käytetty vuodeosastoa esim nesteytys. Kotihoidossa on ollut asiakkaita, jotka ovat fyysisesti hyväkuntoisia, mutta henkisesti turvattomia ja sen vuoksi sijoitettu tehostettuun palveluasumiseen ennen kuin.rava pisteet sitä edellyttävät. Tehostetun palveluasumisen RAVAkriteeri on 3. Kotihoidossa on asiakkaita, joiden RAVAindeksi on yli 3, mutta he haluavat asua kotona.intervallihoito HVK:ssa on kotihoidon tukena. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Kansanterveystyö käynnit (avohoito) lääkäripäivystyksessä käynnit hammashoitokäynnit (alle 8 v.) hammashoitokäynnit (muilta) hammashoito yksiköt* oikomishoito hoitopäivät vuodeosasto hoivaosasto Tp 23 2 8 887 8 938 33 Ta 2 7 2 2 2 9 2 78 27 3 Ts 2 Ts 2 *kaikki käynnit, ei ikäryhmittäin
OVR 3.8.2 Keskussairaalahoito käynnit hoitopäivät päiväkirurgia hoitojaksot Psykiatrian tulosalue avohoito laitoshoito hoitojaksot Aluesairaalahoito käynnit hoitopäivät hoitojaksot Ensihoito ja päivystys käynnit 837 7 82 327 89 223 8 8 7 22 2 2 3 82 2 Taloussuunnitelma Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimintatulot 2 838 92 2 838 92 3 29 888 3 29 888 2 77 2 77
OVR 3.8.2 7 Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä VANHUSTEN HUOLTO Vastuuhenkilöt Vanhustyönjohtaja Toimintaajatus Vanhusten palvelujen tarkoituksena on tukea vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään viemällä palvelua asiakkaan luokse tai järjestämällä palvelua Hyvinvointikeskuksessa siten, että se on mahdollisimman helposti saatavilla. Asiakkaan sosiaalisia suhteita ylläpidetään järjestämällä virkistysja viriketoimintaa. Vanhustenhuollon tavoitteena on tukea ja ylläpitää asiakkaiden hyvää elämänlaatua kaikissa niissä toimintaympäristöissä, joissa hoitoa ja palvelua tarvitsevat ihmiset elävät Vastuualue Kotipalvelu Hyvinvointikeskus Asumispalvelut Muu toiminta Kustannuspaikka Kodinhoitoapu Tukipalvelut Päivätoiminta Veteraanit Keskuskeittiö Fysioterapia Tehostettu palveluasuminen /Ketola Muistihäiriöisten yksikkö / Muistola Tehostettu palveluasuminen /Heikkilä Vanhainkoti Yksityiset hoivakodit Omaishoidontuki Toimintaympäristön muutokset Tulevan Härkätien soteyhteistoimintaalueen kunnat osallistuvat vuosina 23 2 TEHUhankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää käytännöt ja hinnat vuoden 2 alusta aloittavalla yhteistoimintaalueella. Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) ) Tavoite: Tehostetun palveluasumisen käyttöaste vähintään 9 %. 2) Tavoite: Sairauslomien määrä alle 2 pv / työntekijä / vuosi 3) Tavoite: Iäkkäiden elämäntilanteen tukeminen yksilöllisesti Toteuma Käyttöasteiden keskiarvo 97,7% Sairauslomia seurataan työntekijäkohtaisesti ja työyksikkökohtaisesti. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu hoito ja palvelusuunnitelma sekä päivitetty. Omahoitajat vastaavat tästä.
OVR 3.8.2 8 Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Kodinhoitoaputunnit Vanhustaloudet Vammaistaloudet Lapsiperheet Tukipalveluasiakkaat 7 99 8 3 9 7 7 2 Yksityiset hoivakodit Hyvinvointikeskus keittiön ateriat tepa asukaspäivät josta intervallihoitoa Muistolan asukaspäivät josta intervallihoitoa Heikkilän asukaspäivät josta intervallihoitoa Ketolan asukaspäivät josta intervallihoitoa Tehostetun palveluasumisen yksikkö Ketola /asiakaspaikat Muistihäiriöisten yksikkö Muistola / asiakaspaikat Tehostetun palveluasumisen yksikkö Heikkilä / asiakaspaikat Intervallikäyttäjät /henkilöt Omaishoitajat 9 83 3 97 2 3 88 39 9 92 3 9 37 2 3 7 3 73 3 28 3 28 3 7 3 3 9 2 37 29 7 8 39 2 2 3 2 2 2 98 2 3 9 27 Henkilöstö 3.2. Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Vanhustyönjohtaja Kotipalvelu kodinhoitoapu, lähihoitajat tukipalvelut, lähihoitaja päivätoiminta sairaanhoitaja Hyvinvointikeskus keittiö Ketola, lähihoitajat(sis.varahenkilö) sairaanhoitaja 3, 7+ 3, 8 3, 8 Muistola,lähihoitajat (sis.varahenkilö) sairaanhoitaja hyvinvointiavustaja tp 33 laitoshuoltaja) Heikkilä,lähihoitajat hyvinvointiavustaja laitoshuoltaja Yhteensä +, 3, 3, 3,
OVR 3.8.2 9 Taloussuunnitelma Vanhustenhuolto Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimintatulot 793 32 92 22 8 89 88 8 2 9 999 73 97 82 3 928 83 Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto 3 878 78 8 8 7 7 9 7 7 Yht: Toimintatulot 87 2 2 2 939 9 99 73 2 2 9 223 382 3 97 82 3 928 83 Suunnitelmapoistot Laskennalliset tulot Laskennalliset menot 7 788
OVR 3.8.2 Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä VAMMAISTEN HUOLTO Vastuuhenkilöt Ryhmäkodin vastaava Toimintaajatus Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää ja tukea kuntalaisten itsenäistä selviytymistä järjestämällä vammaispalveluun liittyvät tehtävät avohuoltoon painottuvalla sekä tarpeiden mukaisella palvelujärjestelmällä kustannustietoisella ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Vastuualue Vammaishuolto Kustannuspaikka Vammaisten avohuollon ohjaus Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut Avustajatoiminta ja perhehoito Kehitysvammaisten ryhmäkoti Peltola Asumispalvelut Laitospalvelut Työtoiminta Päivätoiminta Vammaisten yksityiset asumispalvelut Vammaisten perhehoito Kehitysvammalaitokset Erityisneuvolan palvelut (Peimari) Kehitysvammaisten työtoiminta Kehitysvammaisten päivätoiminta Toimintaympäristön muutokset Vammaisten huolto siirtyy Härkätien sote yhteistoimintaalueelle vuonna 2. Kunnat ovat yhdessä tilanneet selvityksen ASPA: lta vuonna 23 yhteistoimintaalueen kotona asuvien kehitysvammaisten osalta. Tulokset ovat käytettävissä vuonna 2. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kehitysvammaisten oikea sijoittuminen yhteistoimintaalueen asumis ja hoitopalveluihin. Aspasäätiön kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien soteyhteistoimintaalueella valmistui tammikuussa 2. Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) )Tavoite: Kehitysvammaisten avohuollon ja hyvinvointikeskuksen toimintojen yhteensovittaminen niin, että taataan asiakkaille hyvät peruspalvelut. Mittari: Hoito ja palvelusuunnitelmien laadinta kaikille vammaispalveluasiakkaille. Palvelutarpeen kartoitus määräajassa. Yleinen itsemääräämisoikeussuunnitelma ja yksilöllinen turvasuunnitelma laaditaan asumisyksikköön uuden itsemääräämisoikeuslain astuttua voimaan. 2)Tavoite: Vammaishuollon uudistusten yhteydessä turvataan henkilöstön työhyvinvointi Toteuma Asiakkaille on taattu hyvät peruspalvelut ja työtoimintaa tai päivätoimintaa on järjestetty kaikille sitä tarvitseville asiakkaille. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu hoitoja palvelusuunnitelmat, joita päivitetään tarvittaessa. Henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja koulutusta.
Mittari: Henkilökunnalle järjestetään yhteistä tiimikoulutusta. Henkilökunnalle tehdään kysely muutosten johtamisen onnistumisesta ja työssä viihtymisestä. OVR 3.8.2 Henkilökunnalle on järjestetty yhteistä tiimikoulutusta. Henkilökunnalle on tehty kysely työssä viihtymisestä. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Kuljetustuensaajat Työtoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan asiakkaat Asumispalveluissa asiakkaita/peltola Henkilökohtaisen avun päätökset/ asiakkaita avustajatunnit Ostopalvelussa(Peltolan päivätoiminta)asiakkaita päivätoiminnassa. asukaspäivät Perhehoidossa asiakkaita asukaspäivät Peltolan asukaspäivät autettu asuminen Peltola tuettu asuminen Peltola 3 8 7 22 2 3 73 9 3 3 2 73 3 73 9 3 3 7 7 22 3 8 72 Henkilöstö 3.2. Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Lähihoitajat Ryhmäkodin vastaava Määräaikainen oppisopimuksella lähihoitajaksi Yhteensä 2 2 2 Taloussuunnitelma Tp 23 Ta 2 Ts 2 Ts 2 Toimintatulot 7 972 9 8 3 23 2 393 92 32 72 2 23 37 3 297 7 Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto 2 2 2 2 8 22 22 22 22 Yht: Toimintatulot 9 997 39 3 393 2 2 3 92 2 23 37 3 297 7 Suunnitelmapoistot Laskennalliset tulot Laskennalliset menot 8