HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA HANGÖ STADS BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 79 Stadsfullmäktige 14.12.2011 79
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Strategia 1 Inledning / Strategi 9 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2012 Resultaträkning 2012 19 Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja liikelaitoksien tuloslaskelma- Stadens och affärsverkens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa 2012-2014 Finansieringsdelen 2012-2014 27 Kaupungin ja liikelaitoksien rahoituslaskelma - Stadens och affärsverkens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Vaalit Val 30 Tilintarkastus Revision 31 Keskushallinto - Centralförvaltningen Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 53 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 66 Ympäristötoimiala Miljösektorn 75 Tekninen toimi Tekniska sektorn 77 Hangon satama Hangö hamn 85 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 89 Investointiosa / Investeringsdel 93
Talousarvion 2012 lähtökohdat Vuoden 2012 talousarvion valmistelu tapahtuu edelleen haasteellisissa olosuhteissa. Vaikka kansantalous on palannut kasvu-uralle, ovat korkea työttömyys, kertyneet alijäämät ja suuri velkataakka edelleen rasitteena. Lisäksi uuden taantuman uhka heikentää kasvunäkymiä ja hallitusohjelmassa vähennetään kuntien valtionosuuksia sekä verotuloja. Hangon kaupungin väkiluku oli 1.1.2011 9 472, eli vähennystä vuodesta 2010 on 131 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste oli 9,0 % (30.9.2011 tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2010 työttömyysaste oli 11,3 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän melko korkeana vielä vuonna 2012. Edellä mainitut, odotettavissa olevia tuloja vähentävät, muutokset ja uhkakuvat ovat johtaneet siihen, että vuodelle 2012 joudutaan edelleen laatimaan alijäämäinen talousarvio (-1,5 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa hyvin alhaisena (+2,0 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.6.2010 toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina 2010 2016. Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuoden 2011 alussa Valtiovarainministeriön asettamaa arviointiryhmää varten. Päivitetyn ohjelman mukaan vuoden 2011 alijäämä olisi 3,2 milj. euroa ja vuoden 2012 alijäämä 1,2 milj. euroa. Kun vuodelle 2011 ennustetaan selvää ylijäämää, on kertynyt alijäämä vuoden 2012 lopussa (11,7 milj. euroa) kuitenkin huomattavasti päivitettyä toimenpideohjelmaa pienempi, vaikka vuodelle 2012 on budjetoitu hieman tavoitetta suurempi alijäämä. Toimenpideohjelma tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2012 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Lainamäärä on vuonna 2011 pienentymässä nyt noin 52 milj. euroon. Vuoden 2012 talousarvion investointimäärä on suuri (7,4 milj. euroa), koska summaan sisältyy 1,7 milj. euroa Kuningatarvuoren ja Itäsataman kunnallistekniikkatöitä. Pienentyvästä vuosikatteesta ja suurista investoinneista johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2012 noin 55 milj. euroon. Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ei veroprosentteja muutettu ja kaikki veroprosentit on päätetty pitää ennallaan myös vuonna 2012. Vuoden 2012 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 34,2 milj. euroa (vuoden 2011 talousarviossa 32,6), yhteisöveron osalta 3,3 milj. euroa (vuoden 2011 talousarviossa 3,5 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,0 milj. euroa (vuoden 2011 talousarviossa 2,0). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 1
Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö on vuonna 1964 rakennettu ja 1993-94 peruskorjattu 32 asuntoa käsittävä asuintalo. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2012 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, Hangon Vuokratalot Oy tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on - Yhtiö ei tee tappiota täysien järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. vuosipoistojen jälkeen Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk Oy Hansea dc välein - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2012 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Satama, vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. 2
Kaupungin kehittämisstrategia Visio Hangosta 2020 Hanko on vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, hyvään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa ovat luovat ja kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen avoin suvaitsevainen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 2. Hangon vetovoiman lisääminen 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 5. Kaupungin talous on tasapainossa viimeistään v. 2016 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 1.2. Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen 1.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla,merellä ja ilmassa 2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä 2.3. Asumisen monet vaihtoehdot 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja 2.5. Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen 3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen 3
3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen 4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistäminen 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja -käytännöt 4.2. Hangosta on tullut suosittu sijaintipaikkakunta luovan talouden yrityksille 5. Talous tasapainossa viimeistään v. 2016 5.1. Talouden vahvistaminen 5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Toimenpiteet/tavoitteet ja arviointikriteerit (mittarit) 1. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kunnossapito; kaupungin yleisilmeen kohottaminen ja ympäristön siisteyden vaaliminen ja parantaminen 1.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin omien tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Tilahallintoraportin päivitys Tilojen käyttöasteiden selvitys ja niiden parantaminen Energiatalouden kehittäminen Kuntokartoituksen tekeminen kiinteistökannalle Korjausvelka selvitys Mittari /arviointikriteeri Työ aloitetaan 2012 ja etenee resurssien mukaan (Tilahallinto) Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus vuosittain (toimenpidekehotus, -suositus) Avainkiinteistöt listataan, työ aloitetaan 2012 (Rakennusvalvonta) 2012 Rakennusvalvonta hoitaa vuosittaiset pihakatselmukset. Katu- ja yleiset alueet hoitaa kuntatekniikka. 1.2. Itäsataman laajentaminen ja kehittäminen kansainväliselle tasolle, Hangonkylän sataman saavutettavuuden parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Itäsataman aallonmurtajat ja laajennusruoppaus Arviointikriteeri/mittari Toteutus 05.2011 05.2013 (Kuntatekniikka) Hangonkylän sataman ja väylän ruoppaus Suunnittelua jatketaan 2013 (Kuntatekniikka) Hangonkylän satamaan johtavien kevyenliikenteen väylien toteutus Toteutus 2013 2014 (Kuntatekniikka) 4
1.3. Yleiset alueet, mm. liikenneväylät, ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet, toimenpiteet Jatkuva kunnossapito Alueiden kunnossapitoluokitus Liikenneturvallisuus. Maisemallisen viihtyisyyden parantaminen Arviointikriteeri/mittari Luodaan vuoden 2012 aikana systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä osastoittain ja aloitetaan palautteen keräys. Saadut palautteet ja korjaavat toimenpiteet raportoidaan erillisen suunnitelman mukaan vuoden 2012 lopussa (Kuntatekniikka) Luokitus talousarvion 2012 yhteydessä (Kuntatekniikka) Katuvalaistuksen saneeraussuunnittelu tehdään Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvityksen 2008 ja Hangon liikenneturvallisuussuunnitelman 2008 mukaan. Valmis 2012 lopussa (Kuntatekniikka) Puistometsien siistimisen toteuttamissuunnitelman laadinta asemakaavaalueilla noudattaen jo tehtyä asemakaavaalueiden puistojen ja puistometsien hoitoja käyttösuunnitelmaa 2012. (Kuntatekniikka) Maisemavalaistussuunnitelman aloitus 2012 (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) Baces hankkeen läpivienti suunnitelman mukaan Purkujätteiden hyödyntäminen Selvitetään 2012 aikana mahdollisuudet hyödyntää kaupungin alueella muodostunutta purkujätettä ja ylijäämämaata kaupungin alueen maarakentamisessa sekä tehdä maankaatopaikka maksulliseksi. (Ympäristötoimiala+Kuntatekniikka ) 2. Hangon vetovoiman lisääminen 2.1. Maailma lähemmäksi; yhteyksien kehittäminen maalla, merellä ja ilmassa Tavoitteet, toimenpiteet Logistiset yhteydet kansainvälisyyden lisääminen - sataman kehitys- ja yhteistyöselvitys, sis. matkustajaliikenteen - Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen Arviointikriteeri/mittari Valmis 9.2011 mennessä Toteutus seur. hallituskauden aikana Sähköistyssuunnittelu 2011-12 (TraFi) Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet 012 Paikallisverkkojen lisäämisen suunnittelu kaupunkialueelle mm. matkailukohteisiin (Maankäyttö) 5
2.2. Aktiivinen ja koordinoiva ote kaupungin ja järjestöjen/yksityisten kulttuuri-, harrastusja muiden vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä Tavoitteet, toimenpiteet Yhteistyömuodot vapaaehtoisjärjestöjen kanssa luotu Tilakäytön periaatteista sovittu järjestöjen kanssa Yhteisöjen avustusjärjestelmä uudistettu Kaupungintalon juhlasalin markkinoinnin käynnistäminen kokeiluna ja juhlasalin tilojen käyttöasteen nostaminen Vuokraustoiminnan tehostaminen siirtymällä uuteen tilavarausjärjestelmään 2.3. Asumisen monet vaihtoehdot Arviointikriteeri/mittari 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Käyttöasteen parantaminen 2012 2012 Tavoitteet, toimenpiteet Kaavoituksen ennakoitavuus ja nopeuttaminen Monipuolinen asuntotonttitarjonta väh. 5 vuodeksi Kaupungin osakeskusten huomioiminen myös asumisessa (Lappohja) Ajanmukaiset tietoliikenneyhteydet Arviointikriteeri/mittari Kaavoitusohjelma 3v. esitetään talousarvion yhteydessä vuosittain (Maankäyttö) Vuotuinen kaavoituskatsaus, sis. tonttitilanteen joka käsitellään lautakunnassa (Maankäyttö) Uusille asuinalueille tehdään varaukset jo suunnitteluvaiheessa (Rakennusvalvonta + Maankäyttö) 2.4. Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja Tavoitteet, toimenpiteet Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen - kannustava palkkaus - jatko- ja täydennyskoulutuksen periaatteet - työkyvyn ylläpitäminen - henkilöstöasioiden kehittämistarve Arviointikriteeri/mittari Työryhmä 2010; toimenpiteet asteittain, viim. 1.1.2012 alkaen Henkilöstötilinpäätös Työtyytyväisyyskysely v 2012 2.5. Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen Tavoitteet, toimenpiteet Tiedottaja - johdon avustaja (muutettu kj:n sihteerin toimi) Kaupungin taloudesta ja toiminnasta perustiedote kotitalouksille, (ostettu tila paikallislehdissä tai omalla tiedotteella) Kaupungin visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen ilmoittelussa ja markkinoinnissa Päätösaikataulu ennakoitavuuden parantaminen Arviointikriteeri/mittari 2.2012 2 krt./v. (talousarvio, tilinpäätös) 2012 Aloitetaan kirjallisesti annettujen arvioiden antaminen lupahakemuksen käsittelyn kestosta hakijalle (Ympäristötoimiala) 6
3. Hyvät arjen sujumista edistävät ja ongelmia ehkäisevät palvelut 3.1. Hyvät lakisääteiset peruspalvelut Tavoitteet, toimenpiteet Määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja palvelutaso Sivistystoimen tilatarve- ja käyttösuunnitelman päivitys Lukioiden toimintaedellytysten turvaaminen; yhteistyö yli kielirajojen (HG & HL) verkostoituminen Lukion ammattioppilaitoksen opetuksen yhdistäminen ensimmäisenä lukuvuonna Ammattikoulutus Hangossa; räätälöidyt koulutusratkaisut erityistarve huomioiden yhdessä nuorten työpajatoiminnan kanssa Asiakaspalvelun kehittäminen sähköistä neuvontaa, tiedottamista ja palvelua parantamalla. Arviointikriteeri/mittari Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön valmistelun yhteydessä v 2012 Kustannusseuranta/-vertailu Selvitetään vuosittain Luksia Luksia, Axxell, Hangon sivistys- ja perusturva-toimialat; toiminnan jatkuminen ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla 3.2. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen Tavoitteet, toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Hyvinvointikertomuksessa: Peruskoulun päättötodistus ja jatkopaikka jatko-opintoihin /työhön Kuntouttavan työtoiminnan toiminta- ja tavoiteohjelma Moniammatillinen työote ja varhainen puuttuminen Etsivä nuorisotoiminta / pajatoiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toiminta vakiinnutetaan Jatkuva eläkeselvityskäytäntö (työkyvyttömyyseläkkeet) 100 % ikäluokasta Väh. 80 % kohderyhmästä järjestelmän piirissä vuodesta 2012 alkaen Pysyvä yhteistyöryhmä Raportointi sivistyslautakunnalle 8/2012 Raportointi perusturvalautakunnalle 3.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selkeyttäminen ja toiminnallinen kehittäminen Tavoitteet, toimenpiteet Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaan-hoidon yhteistyön tiivistäminen ennalta ehkäisevien ja perustervey-denhuollon palvelujen ensisijaisuutta toteuttava hoidon porrastus Perusterveydenhuollossa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat vakinaisessa virka- tai työsuhteessa Hangon kaupunkiin Terveyskeskuksessa vastaanotolla toteutetaan aukoton työparijärjestelmä (lääkäri sairaanhoitaja) Arviointikriteeri/mittari HUS, Raasepori ja Hanko Toteutus sopivaa säännönmukaista ilmoituskäytäntöä noudattaen Toteutus välittömästi työntekijätilanteen mukaan 7
4. Yritystoiminnan ja uusina toimialoina luovan talouden ja kestävää kehitystä tukevien yritysten toimintaedellytysten edistämien 4.1. Hyvät yritysneuvontapalvelut ja selvät, yhdessä sovitut yhteistyöperiaatteet ja käytännöt Tavoitteet, toimenpiteet Seudullisen yrityspalvelukeskuksen (Oy) toteuttaminen Raaseporin ja Lohjan seudulla kuntien yhteistyönä - riittävän asiantuntevat yritysneuvontapalvelut (peruspalvelut) - maksulliset yrityskehittämis- ja muut lisäpalvelut Arviointikriteeri/mittari Toiminnan aloitus 1.1.2011, Raaseporin toimipiste, aloitus 1.11.2011 Elinkeino-ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä kaupungin sekä yrittäjä- ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa Hanko hyödyntää kuntien ylläpitämää yhteistä tonttipörssiä yritystonttitarjonnassa Valmis 2011, (työryhmä) Toteuttaja Novago Oy (2011) 4.2. Hanko on suosittu sijaintipaikkakunta luovan alan yrityksille ja yrittäjille Tavoitteet, toimenpiteet Selvitetään pienimuotoiselle/luovan alan yritystoiminnalle sopivien kiinteistöjen määrä, omistajuus ja peruskunto ( kiinteistönjalostusselvitys ) Arviointikriteeri/mittari 2012, edellyttää ulkoista rahoitusta Kaupunki edesauttaa paikallisten luovan alan yrittäjien/osaajien ja vastaavien osa-aikahankolaisten yhteistyön syntymistä ja verkottumista Selvitetään etätyön tekniset edellytykset ja kehittämistarve sekä mahdollinen tilatarve Toteutus yhteistyössä Novago Oy:n, yrityskummien ja Kesäfoorumin (osaaikahankolaisten) kanssa Selvitys yhteistyössä Novago Oy:n kanssa 5. Talous tasapainossa viimeistään v. 2016 5.1. Talouden vahvistaminen Tavoitteet, toimenpiteet Kiinteistökantaa koskevien perustietojen päivittäminen Kaupungin perustehtävän kannalta toissijaisten ja vapaana olevien kiinteistöjen myynti Arviointikriteeri/mittari V. 2012-13, (Rakennusvalvonta) V. 2012; Kiinteistöjen listaus ja luokittelu jatkoselvitystyön vaativuuden perusteella (Maankäyttö +Tilahallinto) 8
5.2. Kuntaorganisaation tuottavuuden parantaminen tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteet, toimenpiteet Toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen, laaditaan vuosittain alijäämätilanteessa, (Kuntalaki 65 ), mm. - yhteistoiminta sosiaali- ja perusterveydenhuollossa 2013 alkaen - teknisen sektorin organisaatio- /toimintamuutos - henkilöstön määrän vähentäminen eläköitymistä hyödyntäen - tietotekniikan hyödyntäminen Arviointikriteeri/mittari Toimenpideohjelman 2012-16 toteutumisen seuranta Kunnan talouden ja sisäisten prosessien kriittinen arviointi ja kehittäminen Hyvinvointikertomuskäytäntö 5.3. Omistajaohjauksen käyttäminen Tavoitteet, toimenpiteet Kvo määrittää kaupunkikonsernin osakasyhteisöjen ehdotuksen / informaation pohjalta talousarviossa tulostavoitteet keskeisille osakasyhteisöille, mm.: - Hangon satamalle - Hangon vuokratalot Oy:lle - Hansea Oy:lle Konserniohjeet ajan tasalla Yksikkökustannusvertailu verrokkikuntien kanssa ( /as) Valitaan keskeiset seurattavat indikaattorit Kriteerivalinta ja toteutus 2012 tilinpäätöksestä alkaen Arviointikriteeri/mittari Vuosittainen talousarvio / -tilinpäätös Tarkistetaan v. 2012 9
Utgångspunkterna för budgeten 2012 Beredningen av budgeten 2012 sker fortfarande under utmanande förhållanden. Trots att nationalekonomin återgått till tillväxtbanan, är hög arbetslöshet, ackumulerat underskott och stor skuldbörda fortfarande belastningar. Dessutom försvagar hotet om en ny recession tillväxtutsikterna och i regeringsprogrammet minskas kommunernas statsandelar samt skatteintäkter. Hangö stads invånarantal var 1.1.2011 9 472, alltså en minskning från 2010 med 131 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetsgrad 9,0 % (uppg. 30.9.2011). Vid motsvarande tidpunkt 2010 var arbetslöshetsgraden 11,3 %. Arbetslösheten uppskattas förbli rätt så hög ännu 2012. Ovan nämnda, ändringar och hotbilder som minskar de väntade intäkterna har lett till att för 2012 tvingas man ännu utarbeta en budget med underskott (- 1,5 milj. euro). Utgiftsökningen har man i budgeten lyckats hålla mycket låg (+ 2,0 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan, enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. Stadsfullmäktige godkände 9.6.2010 åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin åren 2010-2016. Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt i slutet av 2016. Åtgärdsprogrammet uppdaterades i början av 2011 för den av Statsrådet tillsatta utvärderingsgruppen. Enligt det uppdaterade programmet skulle underskottet för 2011 vara 3,2 milj. euro och underskottet för 2012 vara 1,2 milj. euro. Då man för 2011 uppskattar ett klart överskott, är det ackumulerade underskottet i slutet av 2012 (11,7 milj. euro), dock märkbart lägre än i det uppdaterade programmet, trots att för 2012 budgeteras ett underskott som är en aning högre än målet. Åtgärdsprogrammet kommer att uppdateras följande gång i samband med fastställandet av budgeten för 2012. Lånesumman för 2011 håller på att minskas till cirka 52 milj. euro. Investeringssumman i budgeten för 2012 är stor (7,4 milj. euro), eftersom i summan ingår 1,7 milj. euro för kommunalteknikarbeten på Drottningberg och i Östra hamnen. På grund av minskande årsbidrag och stora investeringar kommer lånemängden att öka 2012 till cirka 54 milj. euro. För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för 2010. För 2011 ändrades inte skatteprocenten och man har beslutat hålla samtliga skatteprocenter på samma nivå även 2012. De uppskattade skatteintäkterna 2012 är för kommunalskattens del 34,2 milj. euro (i budgeten för 2011 32,6), för samfundsskatten 3,3 milj. euro (i budgeten för 2011 3,5 milj. euro) och fastighetsskatten 2,0 milj. euro (i budgeten för 2011 2,0). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 10
Målsättningen för koncernbolagen Hangon Vuokratalot Oy - Hangö Hyreshus Ab Hangon Vuokratalot Oy - Hangö Hyreshus Ab är i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är av Hangö stad i sin helhet ägt bolag som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö OY Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Pitkäkatu 43. Bolaget är ett 1964 byggt och 1993-94 grundrenoverat bostadshus omfattande 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2012 Bolagets verksamhet är arrangerad ekonomiskt, Hangon Vuokratalot Oy - effektivt och med beaktande av kundernas behov Hangö Hyreshus Ab - Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna Ordnas så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2012 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målsättningarna och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Hamnen, vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. 11
Stadens utvecklingsstrategi Vision om Hangö 2020 Hangö är en attraktiv, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, bra omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företagsbranscher är företag inom kreativa yrken och företag som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande öppen tolerant De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om att den är städad 2. Förstärka Hangös dragningskraft 3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 5. Stadens ekonomi är i balans senast år 2016 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och måna om och förbättra omgivningens prydlighet 1.1 De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 1.2 Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn 1.3 Strandområdena och parkerna är städade och trygga 2. Förstärka Hangös dragningskraft 2.1 Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften 2.2 Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster 2.3 Många alternativ för boende 2.4 Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare 2.5 Förbättring av information och marknadsföring 12
3. God service som underlättar vardagen och förebygger problem 3.1 God lagstadgad basservice 3.2 Förebygga och minska utslagning 3.3 Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten 4. Främja existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1 Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete 4.2 Hangö är en populär ort för företag och företagande inom den kreativa ekonomin 5. Ekonomin i balans senast år 2016 5.1 Förstärkning av ekonomin 5.2 Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten 5.3 Användning av ägarstyrning Åtgärder/mål och utvärderingskriterier (mätare) 1. Underhåll av den byggda miljön och naturmiljön; att höja stadens profil och förbättra omgivningen samt måna om den är städad 1.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens viktigaste byggnader Uppdatering av utrymmesförvaltningsrapporten Utredning av utrymmenas användningsgrad och förbättring av den Utveckling av energiekonomin Utförs konditionskartläggning av fastighetsbeståndet Utredning av reparationsskuld Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) Utvärderingskriterier/mätare Arbetet inleds 2012 och fortskrider i takt med resurserna (Utrymmesförvaltningen) Görs förteckning över nyckelfastigheterna, arbetet inleds 2012 (Byggnadstillsyn) 2012 byggnadstillsyn sköter den årliga gårdssynen. Gatuområdena och allmänna områdena sköts av kommunaltekniken 1.2. Utvidgning och utveckling av Östra hamnen till internationell nivå, förbättrad åtkomlighet till Hangöby hamn Mål/åtgärder Östra hamnens vågbrytare och utvidgningsmuddring Utvärderingskriterier/mätare Förverkligas 05.2011 05.2013 (Kommunalteknik) Muddring av hamnen och farleden som leder in till Hangöby hamn Förverkligande av lätta trafiklederna som leder till Hangöby hamn Planeringen fortsätter 2013 (Kommunalteknik) Förverkligande 2013 2014 (Kommunalteknik) 13
1.3. Allmänna områdena, bl.a. trafiklederna, strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Kontinuerligt underhåll Områdenas underhållsklassificering Trafiksäkerhet Den landskapsmässiga trivseln förbättras Utvärderingskriterier/mätare Under 2012 skapas avdelningsvis ett systematiskt kundresponssystem samt inleds insamlingen av feedback. Erhållen feedback och reparerande åtgärder rapporteras enligt en separat plan i slutet av 2012 (Kommunalteknik) Klassificering i samband med budgeten 2012 (Kommunalteknik) Saneringsplan för gatubelysningen görs i enlighet med trafikutredningen i generalplanen för stamstaden i Hangö 2008 och trafiksäkerhetsplanen 2008. Färdig i slutet av 2012 (Kommunalteknik) Utarbetande av plan för förverkligandet av uppsnyggningen av skogsparkerna på detaljplaneområden genom tillämpning av redan gjorda skötsel- och användningsplaner för parker och skogsparker på detaljplaneområden 2012 (Kommunalteknik) Landskapsbelysningsplanen påbörjas 2012 (Miljöbranschen+Kommunalteknik) Utnyttjande av rivningsavfall Genomförande av Baces projektet i enlighet med planen Under 2012 utreds möjligheterna att utnyttja de rivningsavfall som bildas på stadens områden och överskottsmark vid markbyggande på stadens område samt göra markavstjälpningsplatsen avgiftsbelagd (Miljöbranschen + Kommunalteknik) 2. Stärka Hangös dragningskraft 2.1. Världen närmare; förbindelserna utvecklas på land, till havs och i luften Mål/åtgärder Logistiska förbindelser ökning av internationalisering - hamnens utvecklings- och samarbetsutredning, inkl. passagerartrafik - Elektrifiering av Hangö Hyvingebanan Utvärderingskriterier/mätare Färdig senast 9.2011 Förverkligande under följande regeringsperiod Elektrifieringsplanering 2011-12 (TraFi) - Tidsenliga dataförbindelser Ökning av planeringen av 012 lokalnät på stadsområdet bl.a. för turistobjekten (Markanvändning) 14
2.2. Aktiv och koordinerande roll vid utvecklande av den servicehelhet som utgörs av stadens och olika organisationers/enskildas kultur-, hobby- och andra fritidstjänster Mål/åtgärder Samarbetsformerna skapats tillsammans med frivilligorganisationerna Principerna för användningen av utrymmena har överenskommits med organisationerna Understödssystemet för organisationerna har förnyats Igångkörning av marknadsföringen av stadshusets festsal på prov och en ökning av festsalens användningsgrad En effektivering av uthyrningsverksamheten genom övergången till ett nytt utrymmesreserveringssystem Utvärderingskriterier/mätare 2011-2012 2011-2012 2011-2012 Förbättring av användningsgraden 2012 2012 2.3. Många alternativ för boende Mål/åtgärder Att förutse och påskynda planläggningen Mångsidigt utbud av bostadstomter minst för 5 år Vid boende beaktas även stadens delcentrum (Lappvik) Tidsenliga datatrafikförbindelser Utvärderingskriterier/mätare Planläggningsprogram för 3 år presenteras årligen i samband med budgeten (Markanvändning) Årlig planläggningsöversikt, inkl. tomtsituationen, som behandlas i nämnden (Markanvändning) För de nya bostadsområdena görs reserveringar redan i planeringsskedet (Byggnadstillsyn + Markanvändning) 2.4. Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare Mål/åtgärder Säkerställa tillgången på arbetskraft och öka arbetstagarnas välfärd och kunnande - sporrande lönesättning - principerna för fortsatt och kompletterande utbildning - upprätthållande av arbetsförmågan - behovet av att utveckla personalärendena 2.5. Förbättring av information och marknadsföring Mål/åtgärder Informatör ledningens assistent (befattningen som stadsdirektörens sekreterare ändrats) Information om stadens ekonomi och verksamhet till hushållen (köpt utrymme i lokalpressen eller genom eget infoblad) Förenhetligande av stadens visuella linje vid annonsering och marknadsföring Beslutstidtabell för att förbättra uppskattningen av behandlingen Utvärderingskriterier/mätare Arbetsgrupp 2010; åtgärderna stegvis, senast fr.o.m. 1.1.2012 Personalbokslut Belåtenhetsenkät 2012 Utvärderingskriterier/mätare 2.2012 2 gånger/år (budget, bokslut) 2012 Inleds ett system med att åt sökandena ge skriftliga uppskattningar om hur länge behandlingen av tillståndsansökningarna dröjer (Miljöbranschen) 15
3. God service som främjar vardagen och förebygger problem 3.1. God lagstadgad basservice Mål/åtgärder Fastställs social- och hälsovårdens närservice och serviceutbud Uppdatering av bildningsväsendets utrymmesbehov och -driftsplan Säkerställande av gymnasiernas verksamhetsmöjligheter samarbete över språkgränserna (HG & HL) nätverksbildning Under det första läsåret förena gymnasiets utbildning med yrkesläroanstalts Yrkesutbildning i Hangö skräddarsydda utbildningslösningar beaktande av specialbehovet tillsammans med de ungas arbetsverkstadsverksamhet Utvecklandet av kundservice genom att förbättra elektronisk rådgivning, informationsgivning och service 3.2. Förebygga och minska utslagning Mål/åtgärder Avgångsbetyg från grundskolan och plats för fortsatta studier/arbete Verksamhets- och målprogram för rehabiliterande arbetsverksamhet Multiprofessionellt arbetsgrepp och tidigt ingripande Uppsökande verksamhet/verkstadsverksamhet för att förebygga och minska utslagning verksamheten befästs Fortgående pensionsutredningspraxis (arbetsoförmögenhetspension) Utvärderingskriterier/mätare I samband med beredningen av social- och hälsovårdens samarbete 2012 Kostnadsuppföljning/-jämförelse Utreds årligen Luksia Luksia, Axxell, verksamhetsområden inom Hangös bildningsväsende och grundtrygghet; fortsättning, utveckling av verksamheten Med hjälp av kundtillfredsställelseenkät Utvärderingskriterier/mätare I välfärdsberättelsen: 100 % av åldersklassen Minst 80 % av målgruppen med i programmet från början av år 2012 Permanent samarbetsgrupp Rapportering till bildningsnämnden 8/2012 Rapportering till grundtrygghetsnämnden 16
3.3. Klarlägga social- och hälsovårdens servicestruktur och utveckla verksamheten Mål/åtgärder Tätare samarbetet mellan socialväsendet, primärhälsovården och specialsjukvården på primärnivå samt i första hand prioritera servicen inom förebyggande tjänster och primärhälsovården Utvärderingskriterier/mätare HUS, Raseborg och Hangö Inom primärhälsovården står läkarna och sjukskötarna i ordinarie tjänste- eller arbetsförhållande till Hangö stad På mottagningen i hälsocentralen förverkligas kontinuerligt arbetsparsystem (läkare sjukskötare) Förverkligande genom tillämpning av stadgeenlig kungörelsepraxis Förverkligande omedelbart utgående från arbetstagarsituationen 4. Främjande av existerande företagsverksamhet och företag inom nya verksamhetsområden såsom kreativ ekonomi och företag som främjar hållbar utveckling 4.1. Bra företagsrådgivningstjänster och klara, gemensamt överenskomna principer och praxis för samarbete Mål/åtgärder Förverkligande av den regionala företagsservicecentralen (Ab) i samarbete med kommunerna inom Raseborg och Lojo regionen - tillräckligt sakkunniga företagsrådgivningstjänster (grundtjänster) - avgiftsbelagda företagsutvecklings- och övriga tilläggstjänster Utvärderingskriterier/mätare Verksamheten inleds 1.1.2011, Raseborgs verksamhetsställe, inleds 1.11.2011 Näringsprogram, som har utarbetats i samarbete med representanter för staden samt företagar- och företagsorganisationerna Hangö utnyttjar den av kommunerna upprätthållna gemensamma tomtbörsen för tillgängliga företagstomter Färdig 2011, (arbetsgrupp) Förverkligare Novago Oy (2011) 4.2. Hangö är en populär ort för företag och företagande inom kreativa yrken Mål/åtgärder Utreds antalet lämpliga fastigheter, ägande och kondition ( fastighetsförädlingsutredning ) för småskalig företagsverksamhet eller kreativa yrken Utvärderingskriterier/mätare 2012, förutsätter yttre finansiering Staden främjar uppkomsten av samarbete och nätverksbildning mellan de lokala företagarna/förmågorna inom kreativa yrken och deltidshangöbor med motsvarande intressen Utreds de tekniska förutsättningarna och utvecklingsbehovet för distansarbete samt eventuellt utrymmesbehov Förverkligas i samarbete med Novago Oy, företagsfaddrar och Sommarforum (deltidshangöbor) Utredning i samarbete med Novago Oy 5. Ekonomin i balans senast år 2016 5.1. Förstärkning av ekonomin Mål/åtgärder Uppdatering av basuppgifterna som berör fastighetsstocken Försäljning av för stadens grunduppgift sekundära och lediga fastigheter. Utvärderingskriterier/mätare Åren 2012-13 (Byggnadstillsyn) År 2012; listning och klassificering av fastigheterna på basis av hur krävande det fortsatta utredningsarbetet är (Markanvändning + Utrymmesförvaltning) 17
5.2. Ökning av produktiviteten inom kommunorganisationen, målet är att öka effektiviteten Mål/åtgärder Utarbetas och förverkligas ett åtgärdsprogram, utarbetas årligen när resultatet visar underskott (65 i kommunallagen), bl.a. - samarbete inom social- och primärhälsovården fr.o.m. 2013 - tekniska sektorns organisations-/verksamhetsförändringar - minskning av personalen genom nyttjande av pensionering - nyttjande av datateknik Utvärderingskriterier/mätare Uppföljning av förverkligandet av åtgärdsprogrammet 2012-16 Kritisk utvärdering och utveckling av kommunens ekonomi och interna processer Praxis med välfärdsberättelse 5.3. Användning av ägarstyrning Mål/åtgärder Sfm fastställer på basis av förslag/information av stadskoncernens delägarsamfund resultatmål för de centralaste delägarsamfunden i budgeten, bl.a. för: - Hangö hamn - Hangö hyreshus Ab - Hansea Ab Koncerndirektiven uppdateras Jämförelse av enhetsprisen med de kommuner som deltar ( /invånare) Väljs de centralaste indikatorerna som följs upp Val av kriterier och förverkligande fr.o.m bokslutet 2012 Utvärderingskriterier/mätare Årlig budget / - bokslut Granskas år 2012 18
HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2012 Kaupunki + taseyksiköt / Staden + balansenheterna BUDGET 2012 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget 2009 2010 2011 2012 muutettu ändrad * Myyntituotot - Försäljningsintäkter 13 984 893 16 503 135 17 240 346 17 377 366 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 500 197 2 615 795 2 609 400 2 856 100 * Vuokratuotot - Hyresintäkter 5 171 293 5 730 454 7 543 830 8 002 140 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 649 489 836 494 822 630 738 150 * Muut tuotot - Övriga intäkter 680 816 1 865 785 2 168 100 1 028 900 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 484 828 333 967 365 000 340 000 Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter 23 986 688 27 551 663 30 384 306 30 002 656 * Henkilöstökulut - Personalutgifter -28 147 346-29 172 145-31 749 718-31 610 592 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster -17 924 917-17 503 642-19 149 710-18 246 056 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster -10 750 549-10 439 810-8 767 349-10 479 286 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter -4 553 403-4 776 130-4 832 340-5 056 827 * Vuokrat - Hyror -4 432 531-4 708 983-6 754 111-7 178 226 * Avustukset - Understöd -2 438 528-2 706 394-2 978 650-3 090 607 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader -109 834-160 895-52 160-58 725 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader -68 357 108-69 467 999-74 284 038-75 720 319 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -43 885 592-41 582 369-43 534 732-45 377 663 Verotulot - Skatteinkomster 35 231 093 36 295 747 38 021 000 39 464 000 * Kunnallisvero - Kommunalskatt 31 278 065 31 381 215 32 586 000 34 200 000 * Kiinteistövero - Fastighetsskatt 1 497 145 1 937 045 1 954 000 1 954 000 * Yhteisövero-Samfundsskatt 2 455 883 2 977 487 3 481 000 3 310 000 * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar 10 217 135 11 558 082 11 879 000 11 900 000 * Korkotuotot - Ränteintäkter 73 769 203 166 5 000 10 000 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 122 558 165 761 210 000 150 000 * Korkokulut - Räntekostnader -1 520 891-1 006 114-1 416 000-1 590 000 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -197 225-49 609-10 000-35 000 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader -1 521 789-686 796-1 211 000-1 465 000 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 40 847 5 584 664 5 154 268 4 521 337 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar -5 485 835-5 791 371-6 301 000-6 085 326 Satunnaiset erät - Extraordinära poster -1 009 0 0 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS -5 445 997-206 707-1 146 732-1 563 989 RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 9 793 9 793 9 793 9 793 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0 0 0 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 436 204-196 914-1 136 939-1 554 196 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19
HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2012 BUDGET 2012 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS 2009-2010 TA - BU 2011-2012 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter 2009 2010 2011 2012 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS 2009-2010 TA - BU 2011-2012 2009 2010 2011 2012 * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20
HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 HANGÖ STAD BUDGET 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Osasto - Avdelning Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto 2012 2012 2012 101 100 Vaalit - Val 45 000,00 30 000,00 15 000,00 101 200 Tilintarkastus - Revision 44 000,00 0,00 44 000,00 101 300 Keskushallinto-Centralförvaltning 2 117 967,00 25 000,00 2 092 967,00 101 400 Taloushallinto - Ekonomiförvaltning 1 241 416,00 106 000,00 1 135 416,00 101 600 Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning 591 718,00 135 000,00 456 718,00 101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi 959 024,00 782 542,00 176 482,00 102 100 Seniori- ja vammaispalvelukeskus 10 770 094,00 1 642 300,00 9 127 794,00 Senior och handikappservicecentralen 102 200 Sosiaali- ja perhepalvelukeskus 4 549 110,00 616 600,00 3 932 510,00 Social- och familjeservicecentralen 102 300 Terveyskeskus - Hälsocentral 20 095 273,00 976 400,00 19 118 873,00 102 400 Hallinto- ja tukipalvelut 2 137 683,00 1 625 700,00 511 983,00 103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 634 326,00 350,00 633 976,00 103 200 Peruskoulut - Grundskolor 6 901 199,00 150 574,00 6 750 625,00 103 300 Lukiot - Gymnasier 1 584 030,00 23 900,00 1 560 130,00 103 400 Päivähoito - Dagvård 4 957 750,00 587 000,00 4 370 750,00 104 100 Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms 929 011,00 117 500,00 811 511,00 104 100 Kulttuuritoiminta-Kulturverksamhet 188 808,00 35 960,00 152 848,00 104 100 Kirjastotoiminta-Biblioteksverksamhet 595 903,00 9 200,00 586 703,00 104 100 Museotoiminta-Museiverksamhet 178 925,00 16 000,00 162 925,00 104 100 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet 393 041,00 46 500,00 346 541,00 105 100 Ympäristötoimiala-Miljösektorn 1 022 208,00 3 695 100,00-2 672 892,00 N 106100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 350 809,00 37 000,00 313 809,00 N 106200 Kuntatekniikka - Kommunalteknik 2 800 139,00 536 500,00 2 263 639,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 140 000,00 N 106 300 Tilahallinto-Utrymmesförvaltning 4 482 933,00 4 152 530,00 330 403,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 135 000,00 N 106 400 Keskusvarasto-Centrallagret 232 000,00 230 500,00 1 500,00 N 106 500 Konevarikko - Maskindepå 329 828,00 335 000,00-5 172,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 68 132 195,00 15 913 156,00 52 219 039,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 275 000,00-275 000,00 N 107 100 Satama - Hamnen 5 505 937,00 9 930 000,00-4 424 063,00 N 108 100 Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket 2 082 187,00 4 159 500,00-2 077 313,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 65 000,00-65 000,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 75 720 319,00 30 002 656,00 45 717 663,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT 340 000,00-340 000,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21
HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 HANGÖ STAD BUDGET 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster 2010 2011 2012 101 100 Vaalit - Val 0,00 15 000,00 30 000,00 101 200 Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0,00 101 300 Keskushallinto-Centralförvaltning 101 122,87 64 000,00 25 000,00 101 400 Taloushallinto - Ekonomiförvaltning 12 357,66 12 000,00 106 000,00 101 600 Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning 213 075,99 129 000,00 135 000,00 101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi 0,00 531 917,00 782 542,00 102 100 Seniori- ja vammaispalvelukeskus 1 590 914,01 1 493 000,00 1 642 300,00 Senior och handikappservicecentralen 102 200 Sosiaali- ja perhepalvelukeskus 1 283 358,78 744 800,00 616 600,00 Social- och familjeservicecentralen 102 300 Terveyskeskus - Hälsocentral 933 516,37 974 900,00 976 400,00 102 400 Hallinto- ja tukipalvelut 1 650 509,91 1 667 700,00 1 625 700,00 103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 183,28 400,00 350,00 103 200 Peruskoulut - Grundskolor 147 438,88 98 640,00 150 574,00 103 300 Lukiot - Gymnasier 21 868,99 6 900,00 23 900,00 103 600 Päivähoito - Dagvård 0,00 560 000,00 587 000,00 103 500 Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms 148 108,77 140 500,00 117 500,00 104 100 Kulttuuritoiminta-Kulturverksamhet 28 236,75 9 970,00 35 960,00 104 200 Kirjastotoiminta-Biblioteksverksamhet 9 928,61 9 200,00 9 200,00 104 300 Museotoiminta-Museiverksamhet 9 632,41 10 000,00 16 000,00 104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet 47 035,55 47 200,00 46 500,00 105 100 Ympäristötoimiala-Miljösektorn 2 377 009,26 2 374 600,00 3 695 100,00 N 106100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 33 937,60 33 000,00 37 000,00 N 106200 Kuntatekniikka - Kommunalteknik 656 401,98 597 000,00 536 500,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 129 307,24 80 000,00 140 000,00 N 106 300 Tilahallinto-Utrymmesförvaltning 3 878 267,42 4 161 000,00 4 152 530,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 129 992,10 135 000,00 135 000,00 N 106 400 Keskusvarasto-Centrallagret 189 493,33 250 000,00 230 500,00 N 106 500 Konevarikko - Maskindepå 904 576,14 316 000,00 335 000,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 14 236 974,56 14 246 727,00 15 913 156,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 259 299,34 215 000,00 275 000,00 N 107 100 Satama - Hamnen 9 733 274,31 8 350 000,00 9 930 000,00 N 108 100 Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket 3 581 414,60 3 473 000,00 4 159 500,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 74 668,15 150 000,00 65 000,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 27 551 663,47 26 069 727,00 30 002 656,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT 333 967,49 365 000,00 340 000,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar -6 207 911,79-5 561 490,00-8 052 280,00 Ulkoiset - Externa 21 343 751,68 20 508 237,00 21 950 376,00 Sivu - Sida 22
HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 HANGÖ STAD BUDGET 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter 2010 2011 2012 101 100 Vaalit - Val 11 938,32 15 000,00 45 000,00 101 200 Tilintarkastus - Revision 38 636,82 41 000,00 44 000,00 101 300 Keskushallinto-Centralförvaltning 2 122 011,00 2 108 710,00 2 117 967,00 101 400 Taloushallinto - Ekonomiförvaltning 1 102 389,36 1 187 600,00 1 241 416,00 101 600 Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning 261 466,15 564 370,00 591 718,00 105 200 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi 0,00 672 607,00 959 024,00 102 100 Seniori- ja vammaispalvelukeskus 8 528 269,71 10 014 170,00 10 770 094,00 Senior och handikappservicecentralen 102 200 Sosiaali- ja perhepalvelukeskus 3 979 520,00 4 232 748,00 4 549 110,00 Social- och familjeservicecentralen 102 300 Terveyskeskus - Hälsocentral 18 627 166,08 20 534 716,00 20 095 273,00 102 400 Hallinto- ja tukipalvelut 3 070 890,70 2 167 640,00 2 137 683,00 103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 575 091,00 627 700,00 634 326,00 103 200 Peruskoulut - Grundskolor 6 636 538,62 6 857 235,00 6 901 199,00 103 300 Lukiot - Gymnasier 1 355 917,05 1 487 387,00 1 584 030,00 103 600 Päivähoito - Dagvård 4 530 767,00 4 940 533,00 4 957 750,00 103 400 Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms 499 500,00 945 650,00 929 011,00 104 100 Kulttuuritoiminta-Kulturverksamhet 150 296,00 166 458,00 188 808,00 104 100 Kirjastotoiminta-Biblioteksverksamhet 469 917,00 558 226,00 595 903,00 104 100 Museotoiminta-Museiverksamhet 160 588,00 168 189,00 178 925,00 104 100 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet 328 141,00 381 888,00 393 041,00 105 100 Ympäristötoimiala-Miljösektorn 715 183,00 905 624,00 1 022 208,00 N 106100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 429 426,04 453 590,00 350 809,00 N 106200 Kuntatekniikka - Kommunalteknik 4 437 082,00 2 604 005,00 2 800 139,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 0,00 N 106 300 Tilahallinto-Utrymmesförvaltning 3 811 841,39 4 178 330,00 4 482 933,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N 106 400 Keskusvarasto-Centrallagret 219 947,23 251 500,00 232 000,00 N 106 500 Konevarikko - Maskindepå 763 612,00 314 560,00 329 828,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 62 826 135,47 66 379 436,00 68 132 195,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N 107 100 Satama - Hamnen 3 097 326,80 3 191 668,00 5 505 937,00 N 108 100 Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket 1 979 326,26 2 009 317,00 2 082 187,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 67 902 788,53 71 580 421,00 75 720 319,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar -6 085 205,00-5 561 490,00-8 052 280,00 Ulkoiset - Externa 61 817 583,53 66 018 931,00 67 668 039,00 Sivu - Sida 23