Jyväskylän kaupunki Sivistyspalvelut TA Henkilöstösuunnitelma Liite Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnat Sivistyspalvelut henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnittelulla ohjataan henkilöstön määrää ja rakennetta, jonka yhteydessä huolehditaan henkilöstön osaamisen joustavasta käytöstä. Henkilöstövoimavara mitoitetaan palvelutuotannon tarpeisiin pitkällä tähtäimellä. Ennakoivassa henkilöstön kokonaissuunnittelussa huomioidaan henkilöstöpoistuman vaikutus eri ammattiryhmissä, uuden työvoiman rekrytoinnin tarve, henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys. Jyväskylän kaupungin sivistystoimen henkilöstön perustehtävä on vastata opetus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta. Sivistystoimen henkilöstöllä on kasvatus- ja koulutusvastuu ja työn arvopohja välittyy lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan ammattitaitoisen ja asiantuntijahenkilöstön saannin turvaaminen myös tulevaisuudessa. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena ovat: A. vakituinen henkilöstöresurssi ja poistuman hallinta B. uudet virat valintaprosessin sujuvuus ja nopeus C. siirtyminen tehtävästä toiseen perustellun syyn vuoksi D. sijaisuudet ja rekrytoinnin sujuvuus Jyväskylän yhteinen henkilöstöstrategia pohjautuu tuottavuus- ja vakauttamisohjelman mukaisesti henkilöstöresurssia vähentävään strategiseen suunnitteluun. Tuottavuus- ja vakauttamisohjelman mukaisesti keskeistä henkilöstöstrategiassa on, että henkilöstön määrä ja osaaminen vastaa palvelutarvetta. Osaamisen joustava käyttö sekä henkilöstökustannusten ja määrän alentaminen on myös ohjelman tavoitteena. Henkilöstösuunnittelu lähtee sivistyspalvelujen toiminnan tavoitteista ja strategiasta ja sen avulla varmistetaan riittävä henkilöstön osaaminen ja oikein resursoitu henkilöstö. Henkilöstösuunnittelussa pyritään osaamispainotteiseen henkilöstösuunnitteluun, jonka tavoitteena on hyvinvoiva, osaava henkilöstö ja voimavarojen oikea mitoitus. Toimintakulttuuri lisää avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Sivistyspalvelujen strategisen linjauksen mukaisesti toimintamalli ja toimenpiteet vuodelle on kirjattu seuraavasti:
TOIMINTAMALLI Henkilöstövoimavarojen suunnittelun tehostaminen sekä henkilöstömäärän ja kustannusten hallinta Henkilöstötyön/-hallinnon organisointi sivistyspalvelujen tavoitteiden mukaisesti monipuolista osaamista lisäämällä Ennakoiva henkilöstösuunnittelu strategian mukaisesti Työelämän laadun kehittyminen työhyvinvointia tukevaksi Henkilöstöhallinnon prosessit sujuvia. Palvelutuotannon perustehtävän tuntemus TOIMENPITEET Tehdään palvelualuekohtainen selvitys ennakoitavista henkilöstöjärjestelyistä palveluyksiköissä. Henkilöstötyölle yksinkertaiset järjestelmät, sähköiset mallipohjat Aatussa tai muussa tietopankissa Laaditaan vuosittaiset suunnitelmat poistuma/ennakoiva suunnittelu. Raportoinnin sujuvuus analyysin tueksi. Toimeenpannaan suunnitelma osaamisen kehittämiseksi, työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työn kuormittavuuden vähentämiseksi. Lisätään palveluyksiköiden esimiesten ammatillisia asia- ja henkilöstöjohtamisen valmiuksia. Kehittämispäivät/koko palvelualueen yhteiset koulutukset, jalkautuminen Henkilöstön palkkamenojen laadinnan pohjana on vuoden ohjeen mukainen, % kasvu kaikilla vastuualueilla.. Henkilöstön määrä sivistyspalveluissa ja sen muutokset Taulukko Henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 sivistyspalvelut yhteensä Henkilöstömäärä 9 Vakituiset,,,,, Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä Määräaikaiset (ilman sijaisia) -, -, + 9, -,,, 89, 89, 89, Yhteensä 88,,,,, Sijaiset, 9,8,,, Muu työvoima 9,9 9, 9,8 9,8 9,8 Tuntiohjaajat/henkilöä 98 9 9 9 9
* Päivähoidon henkilöstön sijoittuminen sivistyspalveluihin.. Sivistyspalvelujen henkilöstön kapasiteettiperusteinen henkilöstömäärä on henkilöstösuunnittelun mukaan vuoden lopussa vakituisen henkilöstön osalta, ja sijaisten osalta, henkilötyövuotta. Taulukko Vakituisen henkilöstön eläkepoistuma ja poistuman hyödyntäminen sivistyspalvelut Arvioitu poistuma Vanhuuseläkkeelle jäävät 8,8 8 Vapautuvista tehtävistä täytetään,8 9 Taulukko Henkilöstöresurssin vähentyminen henkilötyövuodet vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset Palveluyksikkö Nimike Määrä Opetuspalvelut kk-avustajat/tuntiopettajat koulusihteeri, talonmies-vahtimestari Liikuntapalvelut liikuntalaitoksen hoitaja Kirjastopalvelut palvelusihteeri Vuoden suunnitelmaan sisältyy 8 vakituisen henkilön poistuma ja kapasiteettiperusteisen henkilöstömäärän vähentyminen henkilötyövuotta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää opetuspalvelujen henkilöstömäärän voimakasta vähentämistä kaikissa ammattiryhmissä. Lisäksi henkilötyövuodet vähentyvät toimintoja ja tehtäviä uudistamalla, tekemällä yhteistyötä, poistamalla päällekkäisyyksiä hallinnossa, vähentämällä sijaisia ja muita määräaikaisia... Henkilöstömäärän kehitys kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluissa Taulukko Kulttuuri-. liikunta- ja nuorisopalvelujen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 - Henkilöstömäärä 9 Vakituiset,, 9,9,, Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä +, -, +,
Määräaikaiset (ilman sijaisia),,,8,8,8 Yhteensä, 8,,,9,9 Sijaiset, 8, 8,,, Muu työvoima,,,,, Tuntiohjaajat/henkilöä + eritysliikunnan ohjaaja + määräaikaisen vakinaistaminen, määrärahat budjetoitu + nuorisonohjaaja + henkilö, vuonna 9 vapautunut toimi täytetty vuonna, määrärahat budjetoitu ohjaajan siirto nuorten erityispalveluista sosiaali- ja terveyspalveluista, määrärahat budjetoitu + amanuenssi +,, rakennustutkija (amanuenssi), rahoitus kaupunkirakennepalvelut (K-S Museo) amanuenssi, ulkopuolinen rahoitus OPM (Suomen Käsityömuseo) amanuenssi, osa-aikainen kokoaikaiseksi, määrärahat budjetoitu + eläköityminen (osa-aikainen) toimi kokoaikaiseksi +, määrärahat budjetoitu - liikuntalaitoksen hoitaja - kahden toimen puolen vuoden palkkamäärärahojen säästö (. ) - palvelusihteeri - siirto innovaatiopalveluihin + eläköityminen (osa-aikainen) toimi kokoaikaiseksi +,8 määrärahat budjetoitu + eläköityminen (osa-aikainen) toimi kokoaikaiseksi +, Vuoden henkilöstömäärän lisäys vakituisen henkilöstön määrässä johtuu työsopimusten määräaikaisuuden perusteiden tarkistamisesta erityisliikunnan ohjaajan osalta, vakituisen ohjaajan siirtymisestä nuorten erityispalveluista sosiaali- ja terveyspalveluista toiminnan loppuessa ja museopalveluissa amanuenssien vakanssien täytöstä, joihin toiseen on rahoitus kaupunkirakennepalvelussa ja toinen opetusministeriön avustuksella Suomen Kansallispukukeskuksen sijoittuessa Jyväskylään. Taulukko Kulttuurilaitosten Jyväskylän kaupunginorkesterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 Henkilöstömäärä 9
Vakituiset 9, 98, 99, 99, 99, Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä Määräaikaiset (ilman sijaisia) +, +,,,,,, Yhteensä 8,,,,, Sijaiset, 9,,,, Muu työvoima,,, Tuntiohjaajat/henkilöä,,,,, Taulukko Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen henkilöstön eläkepoistuma ja poistuman hyödyntäminen sivistyspalveluissa Arvioitu poistuma Vanhuuseläkkeelle jäävät,8 8, Vapautuvista tehtävistä täytetään,8 8, Taulukko Kulttuurilaitosten Jyväskylän kaupunginorkesterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin henkilöstön eläkepoistuma ja poistuman hyödyntäminen sivistyspalveluissa Arvioitu poistuma Vanhuuseläkkeelle jäävät Vapautuvista tehtävistä täytetään.. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, museo ja kirjastohenkilöstön henkilöstösuunnittelu, saatavuus ja muutokset toimintaympäristössä... Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kehittämisestä ja kulttuuritapahtumien toteutuksesta, kansalaistoiminnan avustuksista sekä tapahtumatuotantoon liittyvästä suunnittelusta sekä kulttuuripalveluihin ja avustuksiin
liittyvästä neuvonta- ja asiakaspalvelutyöstä. Kulttuuripalveluissa työskentelee yhteensä vakituista hallinnon-, tapahtumatuotannon ja kuvataidekoulun työntekijää. Henkilökunnan saatavuus kulttuuripalveluissa on hyvä. Taulukko 8 Kulttuuripalvelujen vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 * Henkilöstömäärä 9 Vakituiset Hallinto- ja toimistohenkilökunta Koordinaattori Kulttuurisihteeri Kulttuurituottaja Opettaja Suunnittelija Tuntiopettaja,,,8,,,8,,,8,,,8,,,8 Vuoden Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä -, * Kuvataidekoulun henkilöstö mukana... Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen hoitotehtävistä sekä ohjatun liikunnan palveluista. Liikuntapalveluissa työskentelee, henkilöä sekä 8 tuntiohjaajaa. Liikuntapalvelujen työntekijöitä jää eläkkeelle eniten liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävistä. Vuoden vakituisen henkilökunnan poistumatavoite on kaksi liikuntalaitoksen hoitajaa. Tulevaisuudessa kehitys jatkuu, eli vuoteen mennessä jää eläkkeelle yli % liikuntalaitosten hoitotehtävissä olevista työntekijöistä. Liikuntapalvelujen laatutason säilymisen kannalta on tärkeää, että liikuntalaitoksiin ja ulkoliikuntapaikoille voidaan palkata uusia työntekijöitä. Henkilöstövajetta korjataan palkkaamalla liikuntalaitosten hoitotehtäviin vuosittain - oppisopimuskouluttautujaa. Lisäksi tärkeänä resurssina ovat liikuntapalvelujen järjestämät työllistämiskurssit, joiden kautta koulutetaan ja työllistetään vuodeksi kerrallaan noin pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Taulukko 9. Liikuntapalvelujen vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 - Henkilöstömäärä 9 Vakituiset Hallinto- ja toimistohenkilökunta Kunnossapitopäällikkö Liikuntarakennusmestari Työnjohtaja Liikuntapalveluesimies Liikuntapaikkaesimies,, 9, 9, 9,
Ulkoilualueen esimies Liikuntalaitosmestari Kenttämestari Laitosmies Liikuntalaitoksen hoitaja Vahtimestari Erityisliikunnan ohjaaja, suunnittelu-ohjaaja, liikunnan-, kuntosalinohjaaja, uimaopettaja Uinninvalvoja Siivoustyönjohtaja Siistijä Kassanhoitaja,,,,, Vuoden Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä +, -,... Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille yleisiä ja kohdennettuja palveluja erityisesti nuorten vapaaaikana. Osa palvelutuotannosta ostetaan yhteistyökumppaneilta. Nuorisopalveluissa työskentelee vakituista työntekijää, joista alueellisessa nuorisotyössä nuorten ohjaustehtävissä ja loput kehittämispalveluissa ja hallinnon tehtävissä. Lisäksi nuorisotiloilla on perinteisesti töissä määräaikaisia kausityöntekijöitä. Nuorisopalveluilta ei ole jäämässä työntekijöitä eläkkeelle. Koulutetun henkilökunnan saatavuus nuorisopalveluissa on hyvä. Taulukko Nuorisopalvelujen vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 - Henkilöstömäärä 9 Vakituiset Hallinto- ja toimistohenkilökunta Nuorisotiedottaja Koordinaattori Nuorisonohjaaja Vastaava nuorisonohjaaja Vapaa-ajanohjaaja Vahtimestari, 9, 9,, 9,, 9,, 9,, Vuoden Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä +,... Museopalvelut
Museopalvelut koostuvat kolmesta museoyksiköstä, Jyväskylän taidemuseo, Keski- Suomen museo ja Suomen käsityönmuseo. Kullakin museolla on oma keskisuomalaisen/ suomalaisen kulttuurin tallennusvastuunsa sekä siihen liittyvä osaamisalueensa. Keski- Suomen museolla on myös kulttuuriympäristöön liittyvä viranomaisrooli. Museoyksiköissä työskentelee, museoammatillista ja muuta työntekijää. Kolmen museoammatillisen vakanssin hoitamiseen saadaan ulkopuolinen rahoitus, lisäksi eräiden projektiluontoisten tehtävien hoitamiseen käytetään OKM:n harkinnanvaraista rahoitusta. Museot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa vaaditaan museoalan erityisosaamista sekä ydintoimintaan että tukipalveluihin liittyvissä tehtävissä. Museoiden ydintoimintaan kuuluvat laajat esine- ja arkistokokoelmat, tutkimus, inventointi ja dokumentointi sekä tiedon ja osaamisen välittäminen. Yliopistokaupunkina Jyväskylässä on kohtalaisen hyvin saatavissa koulutettuja museoalan ammattilaisia. Museot saavat alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen %:lla korotettua henkilötyövuosiin sidottua valtionosuutta. Valtionosuuden säilyminen on kyettävä turvaamaan niissä toiminnoissa, joissa se on sidottu henkilötyövuosiin, kuten museot, teatteri ja orkesteri. Vuoteen mennessä museopalveluista neljä työntekijää tulee eläkeikään. Taulukko Museopalvelujen vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 Henkilöstömäärä 9 Vakituiset Hallinto- ja toimistohenkilökunta Amanuenssi Intendentti Johtava konservaattori Konservaattori Luetteloija Museoassistentti Museolehtori Museomestari Museonvalvoja Siivooja Suunnittelija Työmestari Vahtimestari-siivooja Valokuvaaja,,,,,8,,,,8,,,,8,,,,8,,,,8 Vuoden Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä +,... Kirjastopalvelut Kirjastoverkko ja sen laajuus määrää henkilöstötarpeen. Vuosina kirjastosta alkaa jäädä yksiköiden lähiesimiehiä ja pienissä yksiköissä työskenteleviä kirjastovirkailijoita vanhuuseläkkeelle. Eläköityminen kiihtyy edelleen tulevina vuosina.
Yksiköiden toiminnan jatkuvuus edellyttää avautuvien toimien täyttämistä, mikäli kirjastoverkko toimii entisen laajuisena eikä organisaatiota muuteta. Kirjastotyön muutos (verkkopalvelujen edelleen kehittyminen, tiedonvälityksen kiihtyvä digitalisoituminen, e-kirjojen läpimurto, kilpailu muun vapaa-aikatarjonnan kanssa) ja aktiivinen yhteistyö koulun ja muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa edellyttää koulutetun henkilöstön saamista kirjastoon. Toistaiseksi yliopistokaupunkina Jyväskylällä ei ole ollut vaikeuksia kirjastohenkilöstön rekrytoinnissa, mutta tulevina vuosina tilanne voi olla toinen. Henkilöstön saatavuuteen panostetaan kehittämällä tehtäväkuvauksia, tarjoamalla kilpailukykyisiä palkkoja ja jatkamalla ja edelleen kehittämällä henkilöstön täydennyskoulutusta Taulukko Kirjastopalvelujen vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 - Henkilöstömäärä 9 Vakituiset Hallinto- ja toimistohenkilökunta Kirjaston- ja osastonjohtaja Kirjastonhoitaja Informaatikko Kirjastovirkailija Kirjastoavustaja, palvelusihteeri Kirjastoautovirkailija-kuljettaja/ kirjastoautonkuljettaja Vahtimestari,,,,,,,9,8,,,,9,8 8,,,9,8 8,,,9,8 8, Vuoden Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä +, -, +,.. Kulttuurilaitosten henkilöstöresurssisuunnitelma, henkilöstön saatavuus ja muutokset toimintaympäristössä Jyväskylän kaupunginteatterissa työskentelee yhteensä työntekijää ja teatterissa ja yleensä vakinainen henkilökunta ei vaihdu paljon. Teatterityön luonne huomioon ottaen tehtäviin on saatu kohtalaisen hyvin koulutettua työvoimaa, mutta lähivuosien eläköitymisien myötä se voi olla entistä haastavampaa. Teatterityössä tulisi huomioida entistä tarkemmin teatterityön eri ammattiryhmät ja rekrytoinnin aloittaminen hyvissä ajoin ennen eläkeikää. Kaupunginorkesterissa työskentelee ja pääsääntöisesti muusikoiden saatavuus on hyvä, mutta joihinkin soittimiin on haastavaa löytää pätevää työntekijää. Tästä syystä kaikissa koesoitoissa ei ole pystytty valitsemaan ketään hakijoista. Pääkaupunkiseudun orkesterit ovat työpaikkoina maakuntien orkestereita vetovoimaisempia. Ulkomaalaisten hakijoiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hallinnon työpaikkoja ei ole ollut avoimena pitkään aikaan. Kokemus hakijoiden osaamisesta ja saatavuudesta puuttuu.
Taulukko Jyväskylän kaupunginorkesterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 Henkilöstömäärä 9 Vakituiset 9, 98, 99, 99, 99, Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä Määräaikaiset (ilman sijaisia) +, +,,,,,, Yhteensä 8,,,,, Sijaiset, 9,,,, Muu työvoima,,, Tuntiohjaajat/henkilöä,,,,, Taulukko Jyväskylän kaupunginorkesterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin henkilöstön eläkepoistuma ja poistuman hyödyntäminen sivistyspalveluissa Arvioitu poistuma Vanhuuseläkkeelle jäävät Vapautuvista tehtävistä täytetään Liite Henkilöstömäärä ja sen muutokset sivistyspalveluissa yhteensä Henkilöstömäärän kehitys vuosina 9 Huom. kulttuuripalvelut sisältävät kuvataidekoulun henkilöstön Henkilöstömäärä 9
Vakituiset - hallinto- ja kehittäminen vastuualuejohtajat mukana - kulttuuripalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut - teatteri - orkesteri Vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä - hallinto- ja kehittäminen - kulttuuripalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut - teatteri Määräaikaiset (ilman sijaisia) - kulttuuripalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut - teatteri - orkesteri,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,, 9,,, - 9,8 - -,9 -, +, +, +, +, +,,,,,,,8 8,,,,,,,,, 9, 9,,, -, -, -, +, 89.,,,,,8 8,,,,, 9,,,, 9, 9,,, +9, -, +, +, 89,,,,,,8 8,,,,, 9,,,, 9, 9,,, Yhteensä 88, 9,,,, Sijaiset - kulttuuripalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut - teatteri - orkesteri Muu työvoima,,8,,,,,, 8, 9,8,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,,,,,, 8, -, -, 89,,,,,,8 8,,,,,,,,,, 8, Oppisopimus,,, 8,,, 9,,,, 9,,,, 9,,,,
Työllistetyt - kulttuuripalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut,,8,9,,,9,,,9,,,,,9,,,,,9,,,,,9,, Tuntiohjaajat/henkilöä - kulttuuripalvelut - teatteri 98 8 9 8 9 8 9 8 9 8 Muu työvoima - museopalvelut - teatteri,9,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,