KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015
NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen hoito (MAS) Vahtimestari-, koulujen huolto- ja kalustonhoito-palvelut Sairaalalaitteiden ja apuvälineiden korjaus- ja huoltopalvelut Henkilöstön määrä 74 (vakinaiset 1.1.2015) Esimiehet Kiinteistöpäällikkö (kiiinteistönhoito, kalustonhuolto, tekninen huolto) Kiinteistöpalveluesimies (MAS kiinteistönhoito, MAS liikuntapaikat) Rakennusmestarit (tate, rate) Organisaatio
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Muuttuva toimintaympäristö kiinteistöjen ongelmat lisääntyneet sisäilmaongelmat kiinteistönhoidon muuttuvat osaamisvaatimukset kiinteistöjen teknistyminen, automaatio Prosessien ja organisaation kehittäminen prosessien kehittäminen ollut vähäistä organisaatio sektoroitunut henkilöstömitoituksessa haasteita tietojärjestelmien hyödyntämisessä parannettavaa tekemisen laatu vaihtelee eri tuottajayksiköiden uudet rajapinnat Asiakkaat Tilaaja-asiakas -yhteistyössä kehittämisen tarvetta Käyttäjä-asiakas -yhteistyössä kehittämisen tarvetta Henkilöstö ja osaaminen Ikääntymisen vaikutukset Osaamisen päivitystarpeet Esimiestyö Esimiesten ja yksiköiden vastuunjaossa uudistamistarvetta
KEHITTÄMISTAVOITTEET Prosessit ja organisaatio tekemisen laadun parantaminen ennakoivan kiinteistönhoidon parantaminen yksilökeskeisen toimintatavan muutos prosessikeskeiseen työn sektoroitumisen vähentäminen tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen kunnossapidon hankkeiden keskittäminen yhdelle toimijalle jolloin myös oman henkilöstön tehokas käyttö paranee Tilaaja-asiakas Tekninen keskus sopeuttaa oman toimintansa tilaajan toimenpiteiden mukaiseksi hoidettavien kiinteistöjen määrä vähenee korjaustarve vähenee rakennusten korjausvelan pienentyessä (pitkä tähtäin) yhteistyön parantaminen ja vakiinnuttaminen Käyttäjä-asiakkaat sisäisen asiakkaan palvelun parantaminen Talous kustannustehokkuuden lisääminen henkilöstöresurssien käytön tehostaminen Vertailu myös yksityiseen sektoriin Henkilöstö ja esimiestyö osaamisen tason parantaminen, uusrekrytointien onnistuminen Työkyvyn heikentymisen huomioon ottaminen Vastuualuepäällikön ja esimiesten tehtäväjaon uudistaminen
KEHITTÄMISTOIMENPITEET Prosessit kuvataan ydinprosessit Määritellään työtulosten tavoitteet vakioidaan työtavat, lisätään ohjeistusta Hyödynnetään lean-pilotin menettelytapoja Otetaan mobiili työnohjaus ja sähköinen työpyyntöjärjestelmä käyttöön kaikissa yksiköissä Tilaaja-asiakas Ylläpidetään säännölliset tilaaja-tuottajakokoukset, tekninen keskus vetovastuussa 2015 loppuun Käyttäjä-asiakkaat Luodaan helpdesk järjestelmä, jolloin työpyynnöt helposti saatavissa ja dokumentoitavissa. Selkeytetään käyttäjän rooli prosesseissa Käynnistetään yhteistyökeskustelut käyttäjäasiakkaan kanssa Talous Uudistetaan työ- ja henkilöstömitoitus Uudistetaan ja yksinkertaistetaan kustannuslaskentaa Kerätään vertailutietoja myös yksityiseltä sektorilta Henkilöstö ja esimiehet Uudistetaan organisaatio Muutetaan ja selkeytetään esimiesten työnjakoa ja tehtäviä
KEHITTÄMISTOIMENPITEET/ ORGANISAATIOJÄRJESTELYT Tilakeskuksen kunnossapito-ohjelman pienet rakennus- ja talotekniset työt keskitetään tekniseen keskukseen 1.4.2015 rakennuttamistehtäviin siirtyy tilakeskuksesta rakennuttajainsinööri ulkoisena rekrytointina lvisa-insinööri (uusi) Kiinteistöpalveluiden yksiköitä yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi kantakaupungin ja maaseutualueen kiinteistönhoito yhdistetään maaseutualueen liikuntapaikkojen hoito, koulujen huoltomiehet ja vahtimestarit kiinteistönhoidon kanssa samaan yksikköön lvisa-tekniikka ja sote tekninen huolto yhteen sote tekninen huollon jatkosijoitus otettava huomioon mahdollisessa sote-uudistuksessa koulujen kalustonhuoltajat ja puusepänverstas yhdistetään rakennustekniikan kanssa
KIINTEISTÖPALVELUT ORGANISAATIO 1.4.2015
TALOUSVAIKUTUKSET 2015-2017 Ta2015 muutos Pienten hankkeiden siirto tilakeskuksesta tekniseen keskukseen noin 1,5 milj. euroa Oman henkilöstön työn tuottavuuden parantaminen TS 2016-2017 Eurotavoitteena nollakasvu Yksityiskohtainen valmistelu talousarvion yhteydessä Tuottavuuden parantaminen
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA htv TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Vakinaiset ja määräaikaiset 80,5 78,0 76,0 74,0 Ostopalveluksi 1.1.2015 siirtyvä htv 1,0 Organisaatiojärjestelyt 0,8 1,0 1,0 Yhteensä 81,5 78,8 77,0 75,0