MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

YLEISPERUSTELUT... 4 TULOSLASKELMA... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA... 9 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 9 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 10 3 KUNNANVALTUUSTO... 10 4 KUNNANHALLITUS LTK.... 11 4.1 Kunnanhallitus... 11 4.2 Yleishallinto... 12 4.3 Muu yleishallinto... 15 4.4 Pelastustoimi... 16 4.5 Ympäristöpalvelut... 16 4.6 Tukipalvelut... 17 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA... 25 5.1 Koulutuslautakunnan hallinto... 25 5.2 Varhaiskasvatus... 25 5.3 Perusopetus... 28 5.4 Toisen asteen koulutus... 30 5.5 Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö)... 31 6 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 33 6.1 Vapaa-aikapalvelut... 33 6.2 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut... 38 7 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 43 7.1 Perusturvan Hallinto... 43 7.2 Perusterveydenhuolto... 44 7.2.1 Erityistyöntekijät... 44 7.2.2 Avosairaanhoito... 45 7.2.3 Avoterveydenhoito... 49 7.3 Suun terveydenhuolto... 52

7.4 Sairaala- ja hoivapalvelut... 53 7.4.1 Tehostettu palveluasuminen... 54 7.4.2 Kotihoito ja tukipalvelut... 56 7.5 Erikoissairaanhoito... 58 7.6 Sosiaalipalvelut... 59 7.6.1 Sosiaalityön palvelut... 60 7.6.2 Vammaispalvelut... 60 7.6.3 Lastensuojelu ja perhetyö... 63 7.6.4 Päihdehuolto... 64 7.6.5 Toimeentuloturva... 65 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 68 8.1 Tekninen hallinto... 68 8.2 Yhdyskuntasuunnittelu... 69 8.3 Kuntatekniikka... 71 8.4 Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut... 74 8.5 Vesihuolto... 77 8.5 Maa- Ja metsätilat... 78 9 RAKENNUSLAUTAKUNTA... 79 10 TIELAUTAKUNTA... 80 INVESTOINTIOSA... 81 RAHOITUSOSA... 83 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 84

4 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Tulevaa talouskehitystä on vaikea ennakoida jäädäänkö pysyvästi hitaan kasvun uralle. Vain maltillisella menokasvulla voidaan turvata laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Vuoden 2011 heikko tulos, niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on syksyn 2011 aikana laadittu talouden sopeuttamisohjelmia, joiden etenemistä tullaan talousarvion toteutumisen lisäksi seuraamaan. Verotulojen kokonaiskasvu kohtuullista - veronkorotusten jälkeen Palvelutason säilyttäminen on edellyttänyt veroprosentin nostoa vuodelle 2012. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 4,5 prosenttia. Kunnallisveroprosentti nousee 19,75 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Kiinteistöverot kasvavat 14 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän 1,7 miljoonaan euroon. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2012 talousarvio on edelleen vahvasti investointipainotteinen. Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Käyttötalouden tasapainottamisen ohella on investointitaso on jatkossa laskettava minimiin. Vuoden 2012 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 16,36 M toimintakulut (ulkoiset) 39,9 M, kasvua 3,5 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,2 M, vähennystä -6,3 %, vuosikate 1.041.870, henkilöstökulut 19,4 M, muutos 447.000, eli 2,4 %. suunnitelmapoistot 1.065.870, tilikauden tulos 0, investoinnit 3.021.000 euroa asukasmäärä 6397. Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2012 aikana selvennetään tilaajatuottajamallia siten, että hallinto- ja johtosäännöissä määritellään kuka vastaa tilauksesta ja kuka tuottamisesta. Myös virkamiesten roolia tulee täsmentää. Käyttötalousosaan on lisätty myös hallintokuntien esittämät talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmat. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle 2012. Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

5 Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2011 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion otetut erillismäärärahat ja tuotekohtaiset määrärahat talousarvioon otettujen tuotantomäärien toteuttamiseksi. Lisämäärärahat tulee pyytää talousarviovuonna tuote- ja erillismäärärahakohtaisesti. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskustannuslisää 2,5 % ja kunkin osaston yleiskustannuslisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tykytoiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1,93 Miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa 28.11.2011 Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

6 TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 070 810 2 194 390 6 Maksutuotot 2 387 880 2 485 960 4,1 Tuet ja avustukset 770 720 683 400-11,3 Muut toimintatuotot 1 389 410 835 870-39,8 TOIMINTATUOTOT yht. 6 618 820 6 199 620-6,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -18 955 950-19 427 820 2,5 Palvelujen ostot -15 201 200-16 171 900 6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 449 090-2 354 610-3,9 Avustukset -1 567 500-1 566 530-0,1 Muut toimintakulut -397 560-426 790 7,4 TOIMINTAKULUT yht. -38 571 300-39 947 650 3,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 952 480-33 748 030 5,6 Verotulot 17 700 000 18 500 000 4,5 Valtionosuudet 15 400 000 16 364 600 6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 39 700 20 000-49,6 Muut rahoitustuotot 230 000 301 000 30,9 Korkokulut -350 000-360 000 2,9 Muut rahoituskulut -37 600-35 700-5,1 Rahoitustuotot ja -kulut -117 900-74 700-36,6 VUOSIKATE 1 029 620 1 041 870 1,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 033 080-1 065 870 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 033 080-1 065 870 3,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 460-24 000 593,6

7 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Ed.Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 212 730 6 164 300-0,8 Maksutuotot 2 387 880 2 485 960 4,1 Tuet ja avustukset 770 720 683 400-11,3 Muut toimintatuotot 3 074 780 2 613 710-15 TOIMINTATUOTOT yht. 12 446 110 11 947 370-4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -18 955 950-19 427 820 2,5 Palvelujen ostot -19 321 890-20 122 070 4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 470 320-2 374 350-3,9 Avustukset -1 567 500-1 566 530-0,1 Muut toimintakulut -2 082 930-2 204 630 5,8 TOIMINTAKULUT yht. -44 398 590-45 695 400 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 952 480-33 748 030 5,6 Verotulot 17 700 000 18 500 000 4,5 Valtionosuudet 15 400 000 16 364 600 6,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 39 700 20 000-49,6 Muut rahoitustuotot 296 780 301 000 1,4 Korkokulut -350 000-360 000 2,9 Muut rahoituskulut -104 380-35 700-65,8 Rahoitustuotot ja -kulut -117 900-74 700-36,6 VUOSIKATE 1 029 620 1 041 870 1,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 033 080-1 065 870 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 033 080-1 065 870 3,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 460-24 000 593,6

8 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA Ed.Budjetti Budjeti Muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 029 620 1 041 870 1,2 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -392 000-200 000-49 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -392 000-200 000-49 TOIMINNAN RAHAVIRTA 637 620 841 870 32 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -6 019 000-3 021 000-49,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1 015 000-100 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 392 000 200 000-49 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 392 000 200 000-49 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 612 000-2 821 000-38,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 974 380-1 979 130-50,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 27 800 27 800 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 27 800 27 800 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4 881 980 2 177 330-55,4 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 000 000-250 000-75 LAINAKANNAN MUUTOKSET 3 881 980 1 927 330-50,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 909 780 1 955 130-50 RAHAVAROJEN MUUTOS -64 600-24 000-62,8 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit VAALIT Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 8 000 21 000 162,5 TOIMINTAKULUT -14 470-30 120 108,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 470-9 120 41 Laskennalliset erät 6 470 9 120 41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Presidentinvaalit Kunnallisvaalit työtuntien lukumäärä kokousten lukumäärä Jos vaalit menevät kahdelle kierrokselle, tulee työtunteja 330 hja kokouksia 14 kpl. Työtunnit 165 h Kokoukset 10 kpl - - Hallintojohtaja

10 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -11 070-8 810-20,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 070-8 810-20,4 Laskennalliset erät 11 070 8 810-20,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO KUNNANVALTUUSTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 7 000 9 000 28,6 TOIMINTAKULUT -70 920-66 140-6,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -63 920-57 140-10,6 LASKENNALLISET ERÄT 63 920 57 140-10,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toimintaajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän - koulutuksen järjestäminen strategiaseminaarit 2-3 vuodessa kunnanjohtaja

11 4 KUNNANHALLITUS LTK. KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 6 557 720 5 992 720-8,6 TOIMINTAKULUT -9 629 510-9 082 260-5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 071 790-3 089 540 0,6 Poistot ja arvonalentumiset -475 190-481 610 1,4 LASKENNALLISET ERÄT 573 860 599 930 4,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 973 120-2 971 220-0,1 4.1 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 700 700 TOIMINTAKULUT -447 560-454 350 1,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -446 860-453 650 1,5 LASKENNALLISET ERÄT 574 920 594 080 3,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 128 060 140 430 9,7 Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto 425.130 Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot. Suhdetoiminta ja edustus 17.890 Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset. Toimikunnat 1.830 Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen 9.500 Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen sekä kriisityönohjaukseen.

12 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto YLEISHALLINTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 694 500 546 300-21,3 TOIMINTAKULUT -2 596 380-2 658 090 2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 901 880-2 111 790 11,0 Poistot ja arvonalentumiset -4 270-260 -93,9 LASKENNALLISET ERÄT 95 760 87 320-8,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 810 390-2 024 730 11,8 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto 111.000 Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne 41.700 Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne.

13 KOM-myyntivoitot / tappio netto 200.000 Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n. 200.000 euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. www.353.fi sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Myös loma-asuntomessualueella on vielä kaksi omakotitonttia myymättä. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi 102.080 Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito 425.810 Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Työllistäminen tullaan organisoimaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille.

Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. 14 Työmarkkinatoiminta 15.720 Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste 36.000 Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Yhteispalvelupisteelle rakennetaan asiakasystävällinen ja toimiva malli vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Hallintojohtaja Asuntotoimi 111.820 Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto 10.330 Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt 101.490 Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Talousjohtaja Eläkemaksut 1.370.000 Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua 190.000

15 4.3 Muu yleishallinto Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 200 1 300 8,3 TOIMINTAKULUT -444 500-434 840-2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -443 300-433 540-2,2 LASKENNALLISET ERÄT 33 080 20 320-38,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -410 220-413 220 0,7 Erillismäärärahat Virkistys 2.500 Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus 150.000 Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito 3.090 Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta 8.500 Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKYtoimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu 9.520 Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta 3.500 Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin 65-75 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset 256.630 Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliiton jäsenmaksut Etelä-Savon maakuntaliiton rahoitusosuus Nopeat Itäradat Taidekeskus Salmelan avustus Mikkelin seudun matkailupalvelun jäsenmaksu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki avustukset yhteisöille

Muut varaukset 1.100 mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset sekä VR:n korttien vuosimaksut. Hallintojohtaja 16 4.4 Pelastustoimi Pelastustoimi Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -454 070-464 070 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -454 070-464 070 2,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -454 070-464 070 2,2 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.5 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -211 260-208 910-1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 260-208 910-1,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -211 260-208 910-1,1 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnol-lisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

17 4.6 Tukipalvelut Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 5 862 520 5 445 720-7,1 TOIMINTAKULUT -5 920 240-5 296 840-10,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 720-148 880-357,9 LASKENNALLISET ERÄT -96 820-81 470-15,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -625 460-413 220-33,8 Elinkeinotoimi yhteensä 422.930 Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) käynnistyykö Hankkeessa toteutetaan infra työttömyys% myydyt tontit Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 2 myytyä teollisuustonttia Keskitytään yritysverkoston aktivoimiseen ja markkinointiin -Mäsekin palvelujen osto 230.500 -Matkailuasioiden hoito 47.810 -Repovesi hankkeen omarahoitusosuus 50.000 -Elinkeinotoimen kiinteistöt 94.620, tulot 178.130 Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus +46.080 Perustelut Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä -292.940 euroa. Tuloja odotetaan saavan 339.020 euroa, jolloin toimintakatteeksi jää 46.080 euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on 3.140 euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ereseptin käyttöönotto terveystoimessa Kanta-palvelun käyttöönotto terveystoimessa Varmennekorttien käyttöönotto terveystoimessa Koulutuspäivien määrä 2pv/hlö/vuosi 4pv/hlö/vuosi Toimiva sähköisten reseptien lähetys järjestelmiin siirtyvien potilastietojen määrä Varmennekortilla tunnistautuvien työntekijöiden määrä Sähköisten reseptien lähetys apteekkeihin toimii Kanta-hankkeen valmistelu Lääkärit Käytössä sähköinen potilastietojen siirto Kelalle Koko terveystoimen henkilökunta

18 Kopiointikoneiden tarviketilausten automatisointi Langattomien sisäverkkojen kehittäminen Effica ohjelmiston käyttöönotto terveystoimessa (ESSHP kanta) Effica 4.1 päivitys Windows 7-työasema imagen valmistelu ja käyttöönotto terveystoimessa Keskimäärin avoinna olevien atk-tukipyyntöjen määrän pienentäminen (toiminnan uudelleen järjestely) Koneiden määrä, joista toimii automaattinen tarviketilaus Tukiasemien määrä (v. 2011 yhteensä 9kpl) Effican käyttöönotto Effican versiopäivityksen toteutuminen Windows 7 työasemien määrä terveystoimessa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu 12 18 Effican yhteisen kannan versio käyttöönotto 2012 alussa Effican 4.1 versiopäivityksen käyttöönotto huhtikuussa 2011 5 80 Kaseya-tiketöinti, keskimäärin avoinna olevat <30 <15 tukipyynnöt 13 isointa konetta - - Tuotekuvaus Selitteet käytetyille käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Sonera managed Lan palvelu (kytkimet ja reitittimet), palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko, VPN, kuituyhteyksien yllä-pito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö telakka-asema Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Yleiset ohjelmistot; Osastoilla yleisesti käytettävät ohjelmistot, mm. Rondo ja Facta. TUOTEPAKETTI 1 Perustuotteeseen sisältyy kaikki atk:n käytöstä aiheutuvat kulut: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset, laitteisto ja atk-tuki. Kunnan hallinnossa työskentelevät saavat nämä palvelut. Hinta 1550 /työasema TUOTEPAKETTI 2 Pienempään tuotteeseen kuuluu n. 83% perustuotteesta: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset ja atk-tuki. Terveyskeskuksen ym. laitosten henkilökunta saa tämän tason palvelut. Tuotepaketti kaksi ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 1300 /Työasema TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti kolmosen piiriin kuuluvat opetuskäytössä olevat tietokoneet. Palveluun sisältyy tietoliikenneyhteydet ja atk-tuki. Tuotepaketti kolme ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Tuotepaketti kolme ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Hinta 255 /Työasema

19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti neljä on tarkoitettu oppilaskannettaviin. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet ja tietoturvatuotteet. Tuotepaketti viisi ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Atk-tukea tarjotaan koneiden uudelleen asennuksen osalta. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti viisi on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden atk-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan atk:n kautta. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet. Atk-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti kuusi sisältää Atk-osaston opetukset/koulutukset. TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti seitsemän sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun. Hinta 150 /Tulostin TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti kahdeksan sisältää tuotteena monistuksen. Monistus on siirtynyt toimistopalveluiden alta tietohallinnon alaisuuteen. Monistuksen budjetti sisältää kunnantalon isot kopiokoneet, sekä terveyskeskuksen hammashoitolan ja postihuoneen kopiokoneet. TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti yhdeksän sisältää uutena tuotteena opetushenkilöstön työasemat. Tuotteeseen kuuluu: Tietoliikenneyhteydet, tietoturvatuotteet ja atk-tuki. Tuotepaketti yhdeksän ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 370 /Työasema TUOTANTOYKSIKKÖ TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ TUOTANTO- MÄÄRÄT /VUOSI EUROA / TUOTE EUROA/ VUOSI TULO- ARVIOT Tuotepaketti 1 koneet 36,5 1 550,0 56 575 56 580 Tuotepaketti 2 koneet 136,50 1 300,0 177437 177440 Tuotepaketti 3 koneet 112 255,0 28 560 28 560 Tuotepaketti 4 koneet 117 155,0 18 135 18 140 Tuotepaketti 5 koneet 21 155,0 3 255 3 260 Tuotepaketti 6 Opetus 2 17 276 17 280 Tuotepaketti 7 Tulostimet 107 155,0 16 585 16 590 Tuotepaketti 8 Monistus 1 38 240 38 240 Tuotepaketti 9 koneet 58 370,0 21 460 21 460 NETTO Hallintojohtaja

20 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 819 360 859 920 5 TOIMINTAKULUT -794 590-840 060 5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24 770 19 860-19,8 LASKENNALLISET ERÄT -19 860-19 860 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 910 0-100 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Tuottaa laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Pro Economica-ohjelma tutuksi kaikille käyttäjille Henkilöstön tehtäväkuvausten selkeyttäminen Tyytyväisyyskyselyt ja palautteet Yhteydenotot ohjelmaan liittyvissä ongelmissa Työtyytyväisyyskysely Negatiivisten palautteiden minimoiminen toimintaa muuttamalla Sisäistä koulutusta järjestettävä henkilöstöltä saa laadukkaampaa asiakaspalvelua Asiakaspalvelun kehittäminen Ohjelma on tuttu ja sitä osataan hyödyntää Työssä jaksaminen paranee Laskentatoimi 175.300 Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen, taloustilaston ja muiden tilastojen keruun ja koordinoinnin, raportoinnin koko kunnan tasolla, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin. Kirjanpitopalvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen. Henkilöstöhallinto 126.120 Sisältää ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen. KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut 554.250 Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelu tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut toimii tukipalveluna tuottaen kaikki kunnan tarvitsevat toimistotehtävät. Palvelupäällikkö

21 Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuolto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 376 370 1 423 610 3,4 TOIMINTAKULUT -1 340 150-1 385 110 3,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 36 220 38 500 6,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 020-2 270-24,8 LASKENNALLISET ERÄT -33 200-35 290 6,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 940 100 Perustelut Lain määräämien ruokapalvelujen tuottaminen asiakkaille. Varman ja tasaisen laadun ylläpidon mahdollistaminen riittävillä resursseilla. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 henkilökunnan jakautuminen työmäärän mukaan laadukkaat ruokapalvelut tuottaja-tilaajamalli selkeyttäminen joustavat toimintamallit ravitsemussuositukset laadittujen sopimusten määrä työssä viihtyvyys ja työmäärän optimi jakautuminen suositusten mukaiset ateriaohjeet tuotanto kilpailukykyistä kilpailukyvyn ylläpito mahd. eläköityvien työpaikkoja täytettäessä laadun parantaminen ja ylläpito sopimusten ylläpito, tarkistaminen ja uusiminen Tuotekuvaus Huhmarin tuotantokeittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Aterioita toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Ruskahovin palvelukeskukseen. Kotipalvelun asiakkaille ateriat toimitetaan annospakattuina. Huhmari toimittaa myös Sopukan ja Touhulan päiväkodin ja virastotalon päiväkoti ryhmän ateriat. Mäntypuiston ja Kalliorinteen ateriat sekä terveyskeskuksen henkilökunnan lounaat. Vuodeosaston ruokapalvelut (toiminta ja kustannukset ruokahuolto50 %) on siirretty ruokahuoltopalveluihin pois terveystoimen menoista. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan jälleen kouluateriat koulukeskuksen ja lukion oppilaille, opettajille sekä Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulun oppilaille ja opettajille myös Yhtenäiskoulun esikoulu ryhmälle. Koulukeskuksen keittiön pieni ruokasali on otettu jälleen oppilaiden ruokailutilaksi. Oppilasmäärän kasvun vuoksi ruokatuotanto on jouduttu siirtämään takasin koulukeskuksen ruokalaan. Toivola koulun keittiö muuttuu jakelukeittiöksi vuonna 2012. Muut kyläkoulujen keittiöt ovat jo jakelukeittiöitä. Tuotantopäällikkö

22 Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) Siivous Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 681 190 622 260-8,7 TOIMINTAKULUT -664 410-605 740-8,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 780 16 520-1,5 LASKENNALLISET ERÄT -16 780-16 520-1,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 tilausjärjestelmän tarkentaminen henkilökunnan jatko ja täydennyskoulutus tuntimäärät koulutusten määrä määrärahan puitteissa valmiit sopimukset ammatillisesti pätevät siivoojat sopimusten ylläpito ja tarkistukset palvelujen laadun ylläpito Perustelut Ylläpidetään siisteyttä kunnan eri kiinteistöissä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, toimipisteiden tilauksien mukaisesti. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia, kiinteistöjen tarkkailua siivouksen yhteydessä sekä pieniä kiinteistöpalvelujen tehtäviä (esim. ovien avauksia, hälytysten asettamista ja poistamista) Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa välinehuoltoa, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyvät tehtävät kokonaisuudessaan osastolla sekä vuodeosastojen siivouksia ja koulukeskuksen keittiössä päivittäin astiahuoltoa. Toimintojen siirryttyä kokonaisuudessaan tukipalveluihin, vapautuu hoitajien työpanos hoitotyöhön. Myös neljän (4) kyläkoulun tilojen siivoukset kuuluvat myös siivouspalvelujen tehtäviin. Siivottavia neliöitä on noin 28757 m2. Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja Atk-tarviketilaukset ja jakelu kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukainen tuotteiden jakelu. Keskusvaraston kulut ovat - 68.160 ja tulot 69.870

23 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 varastonhoitajan toimenkuvan selkeyttäminen uusien toimintamallien kehittäminen ja suunnittelu virheellisten hankintojen väheneminen tilausten virheettömyys lyhyt varastointi työn laadun parantaminen ja työn priorisointi kilpailukykyinen ja taloudellinen toiminta edulliset ja täsmälliset tilauksien toimitukset Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 805 980 1 914 670 6 TOIMINTAKULUT -1 639 770-1 644 470 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 166 210 270 200 62,6 Poistot ja arvonalentumiset -231 200-324 310 40,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64 990-54 110-16,7 Tuotekuvaus Kiinteistöpäällikkö hallinnoi ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tuottaa tilapalveluita pääasiassa kunnan sisäisille vuokralaisille. Lisäksi kiinteistöpalvelut toimii kunnan rakennushankkeissa tarkoituksenmukaisissa tehtävissä joko tilaajana, suunnittelijana tai rakennuttajana. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Kirjallisten sopimusten laatiminen kaikkien sisäisten vuokralaisten kanssa Kiinteistöpalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Sopimusten lukumäärä Kiinteistönhoito kustannukset Sisäisten vuokrasopimusten tarkistus graafisella tilaohjelmalla sekä sopimussisällön täsmentäminen Kiinteistönhoitopalveluiden teknisten järjestelmien hoidon, kiinteistönhuollon, jätehuollon, siivouksen ja ulkoalueiden hoidon mitoitus ja huolto-ohjelmien laadinta Sopimuspohjaisten kiinteistönhoitopalveluiden ostaminen Sopimusten ylläpito ja päivitys Palveluiden laadun varmistaminen Palvelusopimusten säännöllinen tarkistus ja kilpailutus

Kiinteistöpalveluiden tuottaminen energiatehokkaasti Kokonaisenergiankulutus Lähtökohtien määrittely, säästötavoitteiden asettaminen, tehokkaan Kiinteistökohtainen kulutusseurannan energiankulutus kwh/brm 3 järjestäminen 24 Tilojen korkea käyttöaste Energiatehokkuuden huomioiminen korjaus- ja uudisrakentamisessa Atk-pohjaisesti tapahtuva kiinteistöjen hallinta: hallinto talous kiinteistönhoito kunnossapito perusparannus- ja kehityshankkeet Atk-järjestelmiin siirrettyjen kiinteistöjen lukumäärä Rakennuksiin sidotun kiinteän omaisuuden arvon Rakennusten nykyarvo säilyminen Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjätyytyväisyys Sisäilmamittaukset Liittyminen kunta-alan energiantehokkuus ohjelmaan Kunnan toiminnallisten kiinteistöjen hallinta atkpohjaisella järjestelmällä Kiinteistökohtaiset sähköiset huoltokirjat käytössä Energiansäästöön tähtäävien hankkeiden tukija rahoitusvaihtoehtojen tehokas hyödyntäminen Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n kiinteistöjen siirtäminen järjestelmiin Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin kiinteistöjen Sähköisten arkistojen jatkuva siirtäminen järjestelmiin täydentäminen Kiinteistöille laaditaan kuntoarviot ja PTS:t Kunnossapito-ohjelmien laatiminen kunnan omistamille kiinteistöille Kunnossapito-ohjelmiin prioriteetin mukaisessa sitoutuminen ja korjausvelan järjestyksessä pienentäminen Kiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien syntysyiden kartoittaminen Todettujen sisäilmahaittojen poistaminen Nopea reagointi sisäilmaongelmaepäilyjen ilmetessä Kiinteistöpäällikkö

25 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 693 570 919 090 32,5 TOIMINTAKULUT -8 691 500-9 185 390 5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 997 930-8 266 300 3,4 Poistot ja arvonalentumiset -106 210-144 000 35,6 Laskennalliset erät -209 790-217 530 3,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 313 930-8 627 830 3,8 5.1 Koulutuslautakunnan hallinto Määrärahavaraus pitää sisällään koulutuslautakunnan luottamustoimi- ja kokouspalkkiot, koulutoimen osuuden hallintojohtajan palkkauskuluista sekä koulutoimen hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut Koulutuslautakunnan hallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -99 120-101 150 2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 120-101 150 2 LASKENNALLISET ERÄT 99 890 98 620-1,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 770-2 530-428,6 5.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 357 050 268 300-24,9 TOIMINTAKULUT -2 101 660-2 196 810 4,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 744 610-1 928 510 10,5 LASKENNALLISET ERÄT -81 860-76 430-6,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 826 470-2 004 940 9,8 Perustelut Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päivähoitoa (päivähoitolaki 11 ) ja esiopetusta (perusopetuslaki 4 ) on saatavissa siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36). Tuotantomäärä vastaa 170-180 lapsen päivähoitotarvetta.

26 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Uusi päiväkoti Tuntiperusteinen asiakasmaksu Henkilöstön täydennyskoulutus: kasvatuskumppanuuden peruskurssi (kasku) Sähköinen työajanseuranta päätös: kyllä/ei käytössä: kyllä/ei Käyttöönotto vuonna 2012 kyllä/ei suunnittelu ja rakentamisen 1.8.2013 käytössä aloittaminen henkilöstön perehdytys, 1.8.2013 mobiilit yksiköissä ja tiedottaminen asiakkaille perhepäivähoidossa henkilöstön perehdyttäminen henkilöstöllä valmius ja osaaminen käyttää työajanseurantaa kaikissa tiimeissä Tuotekuvaukset Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa, esiopetusta ja perhepäivähoitoa jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen johtaja

27 VARHAISKASVATUS OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Varh.kasv. yht. 002105 TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT 1 /TUOTE 20 310,00 HINTA 20310 TULOT 2300 NETTO -18 010 erill.määräraha TA 2011 1 19 650,00 19 650 300-19 350 muutos % 0,0 % 3,4 % 3,4 % 666,7 % -6,9 % Perhepv.hoito 002140 TA 2012 88000 4,00 352 030 93000-259 030 tunti TA 2011 #JAKO/0! 482 810 70 000-412 810 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -27,1 % 32,9 % -37,3 % Ryhm.perh.pv.hoit.yks. TA 2012 14100 7,42 104610 19000-85 610 tunti TA 2011 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leikkitoiminta 002150 TA 2012 1200 0,47 560-560 erill.määräraha TA 2011 1 4 960,00 4 960-4 960 muutos % 119900,0 % -100,0 % -88,7 % #JAKO/0! -88,7 % Last. k.hoid.tuki 002160 TA 2012 1 350 940,00 350940-350 940 erill.määräraha TA 2011 1 422 530,00 422 530-422 530 muutos % 0,0 % -16,9 % -16,9 % #JAKO/0! -16,9 % Päiväkoti Touhula 002110TA 2012 126700 6,65 842 680 127 000-715 680 tunti TA 2011 111 040 7,40 821 200 130 000-691 200 muutos % 14,1 % -10,1 % 2,6 % -2,3 % 3,5 % Touhula esiop TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA 2011 399 221,78 88 490-88 490 muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Vuoropvkoti Sopukka 002120 TA 2012 45700 6,68 305350 27000-278 350 tunti TA 2011 15 050 14,86 223 650 19 250-204 400 muutos % 203,7 % -55,0 % 36,5 % 40,3 % 36,2 % Sopukka esiop. TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA 2011 399 55,94 22 320-22 320 muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Ruokala 002130 TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA 2011 399 134,94 53 840-53 840 muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Kyttälä 002131 TA 2012 1596 135,31 215950-215 950 tunti TA 2011 798 194,09 154 880 137 500-17 380 muutos % 100,0 % -30,3 % 39,4 % -100,0 % 1142,5 % Esiop. Kirkonkylä TA 2012 399 142,48 56 850-56 850 002132 TA 2011 tunti muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #VIITTAUS! #JAKO/0! #VIITTAUS!

28 5.3 Perusopetus PERUSOPETUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 242 000 547 600 126,3 TOIMINTAKULUT -4 928 910-5 310 760 7,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 686 910-4 763 160 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -31 860-144 000 352 LASKENNALLISET ERÄT -174 150-185 230 6,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 892 920-5 092 390 4,1 Perustelut Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (Perusopetuslaki 628 / 1998). Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 laadukas opetus henkilöstöresurssien tehokas käyttö Nuorten hyvinvointi jatko-opiskelupaikan saanti (toinen aste) 100% 100% yhtenäiskoulussa opetus kaksoistutkinnon yli alakoulu / yläkoulu rajan, omaavien opettajien määrän kasvaminen kaksoistutkinnon suorittaneiden opettajien määrä Stakesin valtakunnallinen kouluterveyskysely Viihtyisä, opiskelua tukeva kyselylomake opiskeluympäristö Tuotekuvaukset Kevään 2011 tyytyväisyyskyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen kaksoistutkinnon omaavien opettajien määrän kasvaminen Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, erityis- ja tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon, koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on ohjaustunti, joka sisältää ohjauksen 4 tuntia / koulupäivä, välipalan ja kuljetuksen.

Perusopetus 00023000 OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän kou 002300 TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT 3 724 /TUOTE 102,3 HINTA 380 990 TULOT 400 NETTO -380 590 opetustunti TA 2011 3 629 103,2 374 550 6 000-368 550 muutos % 2,6 % -0,9 % 1,7 % -93,3 % 3,3 % Kyttälän koulu 002310 TA 2012 31 711 115,1 3 649 880 75 000-3 574 880 opetustunti TA 2011 33 763 100,0 3 375 420 72 000-3 303 420 muutos % -6,1 % 15,1 % 8,1 % 4,2 % 8,2 % Jukola 002311 TA 2012 3 990 70,8 282 640 162 900-119 740 opetustunti TA muutos 2011 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leppäniemen k 002320 TA 2012 2 242 124,3 278 690-278 690 opetustunti TA 2011 2 280 121,2 276 290-276 290 muutos % -1,7 % 2,6 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Toivolan koulu 002330 TA 2012 3 401 110,1 374 590-374 590 opetustunti TA 2011 3 325 115,2 383 160-383 160 muutos % 2,3 % -4,4 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Varpasen koulu 002340 TA 2012 2 546 117,6 299 420-299 420 opetustunti TA 2011 2 280 128,7 293 410-293 410 muutos % 11,7 % -8,6 % 2,0 % #JAKO/0! 2,0 % Koulut yhteis. 002350 TA 2012 1 321360,0 321 360 235 000-86 360 erill. määräraha TA 2011 1 386310,0 386 310 160 000-226 310 muutos % 0,0 % -16,8 % -16,8 % 46,9 % -61,8 % Iltapv.toiminta 002360 TA 2012 800 32,5 25 990 2 000-23 990 tunti TA 2011 1 520 30,2 45 880 4 000-41 880 muutos % -47,4 % 7,6 % -43,4 % -50,0 % -42,7 % Kirkonkylän tunti iltapv. toiminta TA 2011 2012 400 #JAKO/0! 6,7 2 660 1 200-1 4600 Kyttälän iltapäiv.toiminta TA 2012 696 34,2 23770 2000-21 770 tunti TA 2011 muutos % 29 Hallintojohtaja, koulujen rehtorit

30 5.4 Toisen asteen koulutus TOISEN ASTEEN KOULUTUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 42 000 35 000-16,7 TOIMINTAKULUT -1 053 980-1 045 940-0,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 011 980-1 010 940-0,1 Poistot ja arvonalentumiset -47 800-100 LASKENNALLISET ERÄT -37 440-36 520-2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 097 220-1 047 460-4,5 Perustelut Lukio on Mäntyharjun kunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Opetusministeriö on myöntänyt Mäntyharjun kunnalle lukiolain 3 :n mukaisen luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Oma lukio on oleellinen osa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen muodostamaa polkua. Omalla lukiolla on huomattava taloudellinen vaikutus kunnan opetustoimen valtionosuuskertymään. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet 2013 2014 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Vilman monipuolinen käyttöönotto opiskelijamäärä /lkm Opiskelijamäärä n. 120. kuinka paljon toimintoja käytössä tukemassa opiskelijaa, opettajaa, huoltajia Viihtyisä, opiskelua tukeva opiskeluympäristö kyselylomake Vilman toimintojen käyttö monipuolisesti ja mahdollisten uusien toimintojen lisääminen, käyttöasteen kasvaessa Kevään 2011 kyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen Vakiinnutetaan opiskelijoiden määrä nykytasolle kehitetään edelleen Tuotekuvaukset Lukion tuote on kurssi, joka sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukioresurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon. Toisen asteen koulutus 00025000 OMAKUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2012 TA 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio TA 2012 229 4 726,90 1 082 460 35 000-1 047 460 kurssi TA 2011 229 4 990,48 1 142 820 42 000-1 100 820 muutos % 0,0 % -5,3 % -5,3 % -16,7 % -4,8 % Lukion rehtori