1855A Tekniset palvelut -toimiala

Mäntsälän kunta 1 1855A Tekniset palvelut -toimiala TA TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 20 585 269 22 915 705 22 915 705 22 377 582 22 445 830 22 493 230 Myyntituotot 6 262 086 6 386 376 6 386 376 6 386 555 6 351 782 6 351 782 2 565 3 200 3 200 4 500 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 82 818 55 000 55 000 70 000 61 000 56 500 Muut toimintatuotot 14 179 740 16 471 129 16 471 129 15 916 527 16 028 548 16 080 448 TOIMINTAKULUT -17 112 473-18 239 564-18 239 564-18 857 904-19 413 570-19 636 123 Henkilöstökulut -4 230 882-4 653 232-4 653 232-4 846 192-4 920 042-4 935 408 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 251 454-3 582 313-3 582 313-3 809 798-3 869 925-3 923 328 Henkilösivukulut -979 428-1 070 919-1 070 919-1 036 394-1 050 117-1 012 080 Palvelujen ostot -6 060 281-6 144 485-6 434 685-6 672 221-7 528 618-7 976 415 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 463-3 824 712-3 534 512-3 498 342-3 490 491-3 698 721-156 783-163 000-163 000-163 000-163 000-163 000 Muut toimintakulut -3 264 065-3 454 135-3 454 135-3 678 149-3 311 419-2 862 579 TOIMINTAKATE 3 472 795 4 676 141 4 676 141 3 519 678 3 032 260 2 857 107 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Toimitilojen ylläpito käsittää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Kuntatekniikkaan kuuluu lisäksi kunnan maa-ainesalueet, talousmetsien hoito, maan ja lumen kaatopaikat sekä kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat oman tulosalueen. Lisäksi hoidetaan toimielimien (tekninen lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 18550 Tekninen lautakunta -toimielin Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Nivos Oy:n johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä.

2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. Tekniset palvelut -toimiala esittää seuraavia henkilöstömuutoksia vuodelle 2017: Uudet virat ja toimet: kuntatekniikan päällikkö, kuntatekniikka siivoustyönjohtaja (0,5), siivouspalvelut tekninen isännöitsijä, toimitilapalvelut puistotyöntekijä 50 % (4 kpl), kuntatekniikka, puistot ruokapalveluvastaava 100 %, ruokapalvelut ruokapalvelutyöntekijä 50 %, ruokapalvelut toimistosihteeri (0,5), keskitetyt palvelut Nimikkeenmuutokset: hallintopäällikkö, keskitetyt palvelut puistopuutarhuri (3 kpl), kuntatekniikka, puistot kiinteistösihteeri, toimitilapalvelut Toimien vähennykset: ruokapalveluvastaava 100 % (0,5), ruokapalvelut ruokapalvelutyöntekijä 100% (2 kpl), ruokapalvelut Keskitetyt palvelut -tulosalue TA KESKITETYT PALVELUT TOIMINTATUOTOT 204 423 156 000 156 000 201 000 147 000 192 500 Myyntituotot 660 0 0 1 000 1 000 1 000 Tuet ja avustukset 52 251 55 000 55 000 50 000 46 000 41 500 Muut toimintatuotot 151 512 101 000 101 000 150 000 100 000 150 000 TOIMINTAKULUT -1 281 144-1 547 663-1 547 663-1 632 648-1 635 545-1 625 480 Henkilöstökulut -555 718-638 048-638 048-674 069-674 806-660 941 Palkat ja palkkiot yhteensä -429 142-483 260-483 260-511 080-511 680-541 280 Henkilösivukulut -126 576-154 788-154 788-162 989-163 126-119 661 Palvelujen ostot -501 679-640 100-640 100-717 574-727 434-723 534 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 640-6 900-6 900-19 800-12 100-19 800-155 148-163 000-163 000-163 000-163 000-163 000 Muut toimintakulut -58 958-99 615-99 615-58 205-58 205-58 205 TOIMINTAKATE -1 076 721-1 391 663-1 391 663-1 431 648-1 488 545-1 432 980 Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Huolehtia teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvista: - sisäisen valvonnan tehtävistä - päätösvalmistelusta - päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta - hallinto-, talous- ja toimistopalveluista - asiakaspalvelusta ja arkistoinnista - suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista - joukkoliikenteen palveluista

Mäntsälän kunta 3 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. Sote- ja maakuntauudistus on suuri hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille. SOTE-palvelujen tuottamisen tapaa harkitaan valtakunnallisella tasolla. Vaikuttaa jatkossa toimialan eri tulosalueiden toimintaan näiden kiinteistöjen toiminnan ja palveluiden osalta. Joukkoliikenteen osalta tulee huomioida myös tuleva, viimeistään vuonna 2019 toteutettava aluehallinnon uudistus ja mahdollisesti jo sitä ennen toteutuvat joukkoliikennelakia koskevat uudistukset (Liikennekaari-hanke). Nämä tulevat muuttamaan seuraavia palvelutasomäärityksiä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Erillinen suunnittelun ja rakennuttamisen -tulosyksikkö antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan ja suunnitellumpaan suunnitteluun oman tulosyksikön puolesta. Hallintosihteerin tehtävänkuva ei vastaa tehtävän sisältöä ja nimike muutetaan hallintopäälliköksi. Vakinaisen henkilöstön kuormituksen tasaamiseksi ehdotetaan toimistosihteerin (0,5) toimen perustamista. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toimintakäsikirjan työn viimeistely ja käyttöönotto Valmis toimialan toimintakäsikirja Toiminnan laadun parantaminen Yhtenäistetään toimialan asiakirjamallipohjia Viestintä ja verkostoituminen elinvoiman tukena Teknisten osuuden parempi hyödyntäminen kunnan internetsivuilla ja ajankohtainen hanketiedotus Reaaliaikainen viestintä kuntalaisille Laadittu kysely kuntalaisille ja käyttäjähallintokunnille Reklamaatioiden seuranta Asiakaspalautteiden seuranta Tyytyväisyyskysely toimitilojen pääkäyttäjiltä suunnittelusta sekä lopputuloksesta. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen

4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän hyödyntäminen Palautteiden seuranta ja toiminnan kehittäminen Katu- ja viheraluerekisterin käyttö; luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto Arkistoinnin kehittäminen (AMS) Talonrakennuksen tilojen suunnitteluohjeisto Laaditaan ohjeita tyypillisten, usein toistuvien tilojen suunnittelusta. Esimerkkeinä siivous-, wc-, pesutilojen mitoitus, materiaalit, varusteet, kalusteet Riskit toimialan ja tulosalueiden tavoitteiden saavuttamisessa Toimialalla on merkittävät investoinnit vuosien 2017 2019 aikana, jotka vaativat koko henkilöstön aktiivista osallistumista, jotta investointihankkeet saadaan toteutettua suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Toiminnan ja palveluiden tavoitteiden toteuttaminen perustehtävien ja mittavien investointihankkeiden ohessa vaatii henkilökunnalta vahvaa sitoutumista. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Jatkuvasti uusiutuva lainsäädäntö kiristää vaatimustasoa. SOTE palveluiden uudelleen järjestäminen ja tarvittavien palvelujen tuottaminen vaativat toimialalta resursseja. Toimialalle on tullut uusia lakisääteisiä tehtäviä, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja panostamista. Toimialalla on tehty lähivuosien aikana merkittäviä kehittämishankkeita sekä organisaatiomuutoksia, jotka tehostavat toimialan toimintaa ja parantavat palvelujen laatua, mutta nämä vaativat merkittäviä ponnistuksia ja voimavaroja erityisesti lähiesimiestyössä sekä muutosjohtamisessa. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Toimialan pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Kehittämissuunnitelmia laadittaessa on tehty hyvää yhteistyötä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Työn fyysinen kuormittavuus lisää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien riskiä, joka on teknisten palveluiden suurin pitkien sairauspoissaolojen syy. Huomioitava tekijä on myös henkilöstön keski-ikä, joka teknisissä palveluissa on 50,5 vuotta. Riskienhallinnassa on kuitenkin nostettu esille sairauspoissaolot, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen ja henkilöstöriskit. Teknisissä ollaan aloittamassa liikuntahanketta ja omaa vastuuta työkyvyn ylläpitämisessä korostetaan. Työterveyshuollon kanssa on sovittu laajemmista ikä-, määräaikais- ja työhöntulotarkastuksista, joihin liittyvät uutena kuntotestit. Myös työergonomiaohjausta on lisätty. Ohjausta esimiehille sairauspoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen on tehostettu. Terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden ja toimivien työn rakenteiden merkitystä sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi pyritään huomioimaan entistä tehokkaammin. Suorite- ja tunnuslukutiedot Koko toimialan tunnuslukutaulukko on erillisessä liitteessä.

Mäntsälän kunta 5 Toimitilapalvelut -tulosalue TA TOIMITILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 14 014 618 16 231 302 16 231 302 15 721 854 15 878 248 15 880 148 Myyntituotot 24 778 0 0 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 27 013 0 0 20 000 15 000 15 000 Muut toimintatuotot 13 962 827 16 231 302 16 231 302 15 699 854 15 861 248 15 863 148 TOIMINTAKULUT -7 376 593-7 825 958-7 825 958-8 397 383-8 683 311-8 867 181 Henkilöstökulut -837 511-910 542-910 542-1 076 657-1 081 739-1 086 872 Palkat ja palkkiot yhteensä -630 306-730 600-730 600-825 001-829 138-833 316 Henkilösivukulut -207 204-179 942-179 942-251 656-252 601-253 556 Palvelujen ostot -2 016 711-2 124 525-2 414 725-2 383 790-3 032 177-3 460 674 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 088 245-2 442 125-2 151 925-2 244 592-2 248 361-2 447 991 Muut toimintakulut -2 434 125-2 348 766-2 348 766-2 692 344-2 321 034-1 871 644 TOIMINTAKATE 6 638 025 8 405 344 8 405 344 7 324 471 7 194 937 7 012 967 TA KIINTEISTÖPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 13 974 190 16 231 302 16 231 302 15 701 354 15 862 748 15 864 648 Myyntituotot 23 157 0 0 2 000 2 000 2 000 Tuet ja avustukset 15 776 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 13 935 257 16 231 302 16 231 302 15 699 354 15 860 748 15 862 648 TOIMINTAKULUT -6 158 527-6 859 302-6 859 302-6 998 573-7 241 452-7 335 221 Henkilöstökulut -511 350-523 565-523 565-635 297-640 380-645 512 Palkat ja palkkiot yhteensä -365 466-415 600-415 600-465 784-469 921-474 099 Henkilösivukulut -145 884-107 965-107 965-169 513-170 459-171 413 Palvelujen ostot -1 302 351-1 894 205-1 894 205-1 545 960-2 121 297-2 459 694 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 951 184-2 099 666-2 099 666-2 157 592-2 191 361-2 390 991 Muut toimintakulut -2 393 642-2 341 866-2 341 866-2 659 724-2 288 414-1 839 024 TOIMINTAKATE 7 815 663 9 372 000 9 372 000 8 702 781 8 621 296 8 529 427 TA KUNNOSSAPITOPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 40 428 0 0 20 500 15 500 15 500 Myyntituotot 1 621 0 0 Tuet ja avustukset 11 237 0 0 20 000 15 000 15 000 Muut toimintatuotot 27 569 0 0 500 500 500 TOIMINTAKULUT -1 218 068-966 657-966 657-1 398 809-1 441 859-1 531 959 Henkilöstökulut -326 161-386 978-386 978-441 359-441 359-441 359 Palkat ja palkkiot yhteensä -264 841-315 000-315 000-359 217-359 217-359 217 Henkilösivukulut -61 320-71 978-71 978-82 142-82 142-82 142 Palvelujen ostot -714 361-520 520-520 520-837 830-910 880-1 000 980 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 062-52 259-52 259-87 000-57 000-57 000 Muut toimintakulut -40 484-6 900-6 900-32 620-32 620-32 620 TOIMINTAKATE -1 177 640-966 657-966 657-1 378 309-1 426 359-1 516 459

6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Tulosalueen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tulosalue jakautuu kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Ehnroosin koulun valmistumisen ajankohta vaikuttaa väistötilojen vuokriin. Nyt vuokrasopimukset on tehty Parmaco Oy:n kanssa 31.5.2018 asti ja Cramo Oy:n kanssa 31.7.2018. Vuokramenot ovat budjetoitu kuitenkin 07/2018 asti. Uuden koulun osalta vuodelle 2019 on budjetoitu ylläpitomenoja noin 250 000. Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa. Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle 1.8.2013 31.5.2014. Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä, lisäksi viime aikoina tiloissa on alkanut esiintyä myös sisäilmaongelmia. Näiden sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai 15.8. alkaen käyttöönsä uudemmat ja paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on 106 884, toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa, kun lämmityskustannukset pienenevät uusien tilojen myötä. Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin odotetaan valmistuvan 2018. Valmistumisen myötä saamme lisätiloja sivistyspalvelujen käyttöön, mutta vastaavasti toimitilapalvelujen menot kasvavat. Lisäksi vanhan koulun purkamiseen on varattu määrärahoja 310 000. Sälinkään nykyisen koulun purkukustannuksia on laitettu käyttötalouteen kunnossapitopalveluihin vuodelle 2018 yhteensä 300 000 ja alueen tasaukseen ja maisemointiin 10 000. Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja 1.8. alkaen, vuokrasopimus voimassa 30.6.2018 saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu 82 000. Riihenmäen koulun laajennus ja Hyökännummen koulun laajennus sekä päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulun tiloihin ovat kunnan elinkaarihankkeita, joista on tehty 20 vuoden elinkaarisopimus NCC Oy:n kanssa. Riihenmäen koulun laajennus on budjetoitu valmistuvan 31.7.2017. Lisätilat ja niistä perittävät maksut lisäävät toimitilapalvelujen kustannuksia vuonna 2017 n. 330 000, vuonna 2018 noin 570 000 ja vuonna 2019 noin 600 000 pelkästään elinkaarimaksuina, lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin 80 000 / vuosi. Hyökännummen nykyisen koulun laajennus ja päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulutiloihin on tarkoitus valmistua 31.7.2018. Tämä näkyy suunnittelukaudella vuosilla 2018 ja 2019, jolloin tilojen laajentuminen lisää toimitilapalvelujen käyttötalous menoja. Elinkaarimaksuja on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä 218 000 ja 2019 yhteensä 374 000, lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin 50 000 / vuosi. Päiväkoti Amandan laajennus valmistuu 30.4.2019, tämä tuo käyttötalouteen kiinteistöjen kustannuksia lisää noin 50 000 / vuosi. Kotokartanon käyttöaste syksyllä tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen kotihoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrier-kiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä Kotokartanossa. Kiinteistöön jää terveyskeskuksen hoivaosasto, jonka osalta jatkoratkaisu tehdään erikseen riippuen siitä, mikä ratkaisu kunnassa tehdään tehostetun palveluasumisen lisätarpeen suhteen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Riihenmäen koulun laajennus valmistuu 31.7.2017.

Mäntsälän kunta 7 Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden tekniikan hyödyntäminen koulujen sekä päiväkotien kiinteistönhuoltotekniikassa ja kiinteistönhuollossa Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen > energiakatselmusten toimenpiteiden vienti käytäntöön Energiakatselmukset on teetetty vuosina 2015 ja kaikissa niissä kiinteistöissä, joihin on ollut mahdollista saada ELY-keskuksen myöntämä energiatuki (50 %). Kuntoarvioita teetätetään vuosittain tarpeen mukaan noin 5 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen hoidon ja huollon toiminnallinen kehittäminen Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien parantuminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Aikataulutetun pitkäntähtäimen suunnitelman tekoa jatketaan kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Strateginen päätös kehitettävistä ja luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Kiinteistönhoitopalvelujen turhien kulujen pieneneminen Ekotukitoiminnan lisääminen kunnan kiinteistöissä Kiinteistöjä on tällä hetkellä ekotukitoiminnassa mukana yhteensä 19 kpl:tta (Kunnantalo, Amandan päiväkoti, Ehnroosin koulu, Lukio, Nummisten koulu / päiväkoti, Saviahon päiväkoti / ryhmis Pikku-Hukka, Sälinkään koulu, Sääksjärven koulu, Kotokartano, Terveyskeskus, Kaunismäen päiväkoti, Hyökännummen päiväkoti, Myllytontun päiväkoti, Monitoimitalo, Saaren koulu / päiväkoti, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy, Keskuskeittiö, Taikametsän päiväkoti). Ekotukihenkilöitä on nimetty 28 kyseisiin kiinteistöihin. He toimivat näiden kiinteistöjen ekotukitoiminnan edelläkävijöinä. He neuvovat ja opastavat käyttäjiä ekotekoihin, jolloin kunta hyötyy mm. energiansäästöissä ja jätemaksuissa. Ekotukihenkilöiden ja kiinteistöjen määrän lisääminen

8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue TA RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 TOIMINTATUOTOT 5 678 964 6 236 003 6 236 003 6 204 428 6 170 282 6 170 282 Myyntituotot 5 662 533 6 114 376 6 114 376 6 153 055 6 118 282 6 118 282 Tuet ja avustukset 2 944 0 0 Muut toimintatuotot 13 487 121 627 121 627 51 373 52 000 52 000 TOIMINTAKULUT -5 702 395-6 171 357-6 171 357-5 979 415-6 245 206-6 282 652 Henkilöstökulut -1 942 323-2 198 935-2 198 935-2 074 945-2 141 426-2 154 222 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 521 438-1 710 013-1 710 013-1 661 627-1 715 757-1 726 182 Henkilösivukulut -420 885-488 922-488 922-413 318-425 669-428 040 Palvelujen ostot -2 551 237-2 568 925-2 568 925-2 718 178-2 916 328-2 939 528 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 212-883 887-883 887-808 350-804 930-805 830 Muut toimintakulut -398 622-519 609-519 609-377 942-382 522-383 072 TOIMINTAKATE -23 431 64 646 64 646 225 013-74 924-112 370 TA RUOKAPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ 1 TOIMINTATUOTOT 4 358 326 4 744 147 4 744 147 4 551 123 4 542 000 4 542 000 Myyntituotot 4 353 070 4 622 520 4 622 520 4 499 750 4 490 000 4 490 000 Tuet ja avustukset 2 944 0 0 Muut toimintatuotot 2 311 121 627 121 627 51 373 52 000 52 000 TOIMINTAKULUT -4 238 006-4 705 639-4 705 639-4 368 993-4 483 441-4 484 367 Henkilöstökulut -1 544 141-1 770 443-1 770 443-1 616 784-1 661 102-1 669 978 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 197 619-1 360 513-1 360 513-1 287 977-1 324 057-1 331 282 Henkilösivukulut -346 522-409 930-409 930-328 807-337 045-338 696 Palvelujen ostot -1 570 696-1 640 100-1 640 100-1 686 048-1 761 398-1 749 398 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -753 052-807 637-807 637-730 300-725 880-730 130 Muut toimintakulut -370 116-487 459-487 459-335 861-335 061-334 861 TOIMINTAKATE 120 319 38 508 38 508-4 332 676-4 154 475-4 152 402 TA SIIVOUSPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ 1 TOIMINTATUOTOT 1 320 639 1 491 856 1 491 856 1 653 305 1 628 282 1 628 282 Myyntituotot 1 309 463 6 114 376 1 491 856 1 653 305 1 628 282 1 628 282 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 11 176 TOIMINTAKULUT -1 464 389-1 465 717-1 465 717-1 610 422-1 761 765-1 798 285 Henkilöstökulut -383 182-428 492-428 492-458 161-480 324-484 244 Palkat ja palkkiot yhteensä -323 819-349 500-349 500-373 650-391 700-394 900 Henkilösivukulut -74 363-78 992-78 992-84 511-88 624-89 344 Palvelujen ostot -980 541-928 825-928 825-1 032 130-1 154 930-1 190 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 160-76 250-76 250-78 050-79 050-75 700 Muut toimintakulut -28 506-32 150-32 150-42 081-47 461-48 211 TOIMINTAKATE -143 750 26 139 26 139 42 883-133 483-170 003

Mäntsälän kunta 9 Tulosalueen palveluajatus Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruokakuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Tuottaa ruoka- ja siivouspalveluja sekä suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa. Tulosalue jakaantuu ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 V 2017: Riihenmäen uuden koulun valmistuminen. Siihen liittyvät rekrytoinnit sekä uuden keittiön ja ruokasalin käyttöönotto. Edellisen lisäksi terveyskeskuksen keittiötoiminnan muutos, koska Kotokartanosta on poistunut kaksi osastoa. Terveyskeskuksen keittiöstä kahden henkilön siirto avoinna oleviin muihin ruokapalveluyksiköihin, jonka johdosta sekä toimenkuvia, että työaikoja joudutaan muuttamaan. Siivouspalvelut Riihenmäen koulun osalta siirtyvät kokonaan elinkaarihankkeen sopimukseen. V 2018: Hyökännummen uuden keittiön toiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät hankinnat. Arolan koulun, Ohkolan koulun sekä Saviahon päiväkodin keittiötoiminnan muuttaminen palvelukeittiöiksi siten, että ruoan toimittaminen aloitetaan elokuussa Hyökännummen koulun uudesta keittiöstä. Edelliseen muutokseen liittyvät organisoinnit. Siivouspalvelut Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta siirtyvät elinkaarihankkeen sopimukseen. Sälinkään uuden koulun/- päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät henkilö- ym:t järjestelyt. Sälinkään uuden koulun siivouksen käynnistäminen. Amandan päiväkodin uuden keittiön toiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät rekrytoinnit ja järjestelyt. V 2019: Mahdollisen uuden päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä rekrytoinnit. Ehnroosin uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät järjestelyt. Ehnroosin uuden koulun siivouspalveluiden käynnistäminen yhteistyössä siivouspalveluntuottajan kanssa. Elintarvikesopimusasioiden käsittely. Nykyinen sopimus on voimassa 31.1.2020 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Keskuskeittiön, Hyökännummen koulun, Pornaisten Aurinkomäen keittiön sekä kunnantalon ruokapalvelujen kilpailutus. Siivouspalveluiden kilpailutus yhdessä ruokapalveluiden kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa 30.6.2017 saakka. Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi. Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Jamix-ruokatuotantojärjestelmän laajentaminen kaikkiin ruokapalveluyksiköihin Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Keskimääräinen suoritehinta Siivouskohteiden määrittelyt Asiakaspalautteiden seuranta Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelusopimuksen kilpailutus Kilpailutuksen toteutuminen ja toiminnan aloitus Hyväksytyt palvelusopimukset

10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Kuntatekniikka -tulosalue Tulosalueen palveluajatus TA KUNTATEKNIIKKA 1 TOIMINTATUOTOT 687 263 292 400 292 400 250 300 250 300 250 300 Myyntituotot 574 114 272 000 272 000 230 500 230 500 230 500 2 565 3 200 3 200 4 500 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 609 0 0 Muut toimintatuotot 109 975 17 200 17 200 15 300 15 300 15 300 TOIMINTAKULUT -2 752 342-2 694 587-2 694 587-2 848 458-2 849 508-2 860 810 Henkilöstökulut -895 330-905 707-905 707-1 020 521-1 022 071-1 033 373 Palkat ja palkkiot yhteensä -670 568-658 440-658 440-812 090-813 350-822 550 Henkilösivukulut -224 762-247 267-247 267-208 431-208 721-210 823 Palvelujen ostot -990 654-810 935-810 935-852 679-852 679-852 679 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -492 365-491 800-491 800-425 600-425 100-425 100-1 635 0 0 Muut toimintakulut -372 358-486 145-486 145-549 658-549 658-549 658 TOIMINTAKATE -2 065 079-2 402 187-2 402 187-2 598 158-2 599 208-2 610 510 Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Huolehtia kunnan yleisistä alueista vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus. Tulosalueen tehtäviä ovat - kadunpitäjän lain mukaiset tehtävät - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä katualueelle sijoitettavien johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittaminen - varikko-, korjaamo- ja varastopalvelut - jätehuollon järjestäminen - maan- ja lumenkaatopaikkojen ylläpito ja hoito - liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitotyöt - metsien hoito - romuajoneuvolain mukaiset tehtävät Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Hulevesijärjestelmän runkolinjojen siirtyminen kuntatekniikan vastuulle ja yleensäkin hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat kunnossapidon ja rakentamisen vastuiden lisääntyminen. Ympäristön laadun parantaminen kunnossapitoa lisäämällä visuaaliselta näkökannalta ja rakentamisen laadun lisääminen kestävillä materiaaleilla. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Hulevesirunkojärjestelmän siirtymisen mukanaan tuomat kunnossapito- ja talousvastuut. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellisen ajattelun ja kustannustietoisuuden lisääminen

Mäntsälän kunta 11 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Katujen kuntokartoituksen loppuraportin pohjalta laaditun katujen kunnostussuunnitelman toteuttaminen Katujen saneerausvelan pieneneminen Huonojen pintojen määrän pieneneminen Hulevesiohjelman toteuttaminen ja uuden vesihuoltolain mukaisesti hulevesiverkon siirtäminen Mäntsälän kunnan vastuulle Hulevesiviemäriverkon toimivuus Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen; viihtyisä ja vireä ympäristö Mäntsälän joen kunnostaminen Vahvistetut kunnostussuunnitelmat ja kunnostustöiden käynnistäminen Investointisuunnitelman toteuttaminen Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti