TAMPEREEN KAUPUNKI IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKI IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2016

I k ä i h m i s t e n h y v i n v o i n n i n y l l ä p i t ä m i n e n Ydinprosessin käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tot. VS 2016 Tot 2016 1 000 euroa 1-8 1-8 1-8 TP TA 2016 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/Enn Toimintatulot 28 325 30 424 29 407 42 055 45 636 45 636 44 488-1 148 Toimintamenot -122 386-126 815-128 730-186 311-190 207-190 149-195 204-5 055 Toimintakate -94 061-96 391-99 323-144 257-144 571-144 513-150 716-6 203 Palvelukokonaisuuksien käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste 1 000 euroa Kotona asumista tukevat palvelut Tot. 1-8 VS 2016 1-8 Tot 2016 1-8 TP TA 2016 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/Enn Toimintatulot 19 526 20 171 20 260 27 626 29 957 30 257 30 257 0 Toimintamenot -80 736-86 468-86 846-123 341-129 668-129 630-133 780-4 150 Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palvelut Toimintatulot 0 8 1 0 12 12 12 0 Toimintamenot -3 815-4 025-4 224-5 971-6 056-6 036-6 336-300 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatulot 8 799 10 245 9 146 14 429 15 667 15 367 14 219-1 148 Toimintamenot -37 835-36 322-37 661-56 999-54 483-54 483-55 088-605 Käyttötalouden toteuma ja tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu erityisesti sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksutulokertymästä. Toimintamenojen toteuma on 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu erityisesti sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tilauksesta omalta tuotannolta. Ydinprosessin toimintatulojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,1 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Myyntituloennuste sisältää valtionkonttorin maksamaa sotainvalidien kuntoutus- ja avopalvelujen arvonlisäverojen osuutta (0,7 milj. euroa) viimeisen 5 vuoden osalta. Tähän liittyen viime vuoden tilinpäätökseen tehtyä kirjausta oikaistaan ja ko. tulot näytetään ydinprosessin kuluvan vuoden toimintatuloissa. Maksutuloja kertyy ennusteen mukaan noin 1,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vuoden 2016 alusta voimaantulleiden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotusten vaikutus arvioitiin budjetissa liian suureksi, koska talousarvion laadintavaiheessa maksujen korotusten tarkempi taso ja kohdentuminen ei ollut tiedossa. Loppuvuonna selvinneet korotukset eivät koskeneet mm. pitkäaikaisen laitoshoidon ja kotihoidon maksuja. Lisäksi palvelurakenteen painopisteen siirtäminen laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen pienentää osaltaan maksutulokertymää. Toimintamenojen ennuste on 4,9 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset ovat lyhytaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen ostoissa sekä oman tuotannon sairaalapalveluissa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Toimintakate-ennuste on 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on heikentynyt 0,65 milj. euroa heinäkuun talouskatsaukseen verrattuna, mikä johtuu erityisesti oman tuotannon säännöllisen kotihoidon ja palvelutalon kotihoidon asiakasmäärien kasvusta. Kotona asumista tukevien palvelujen tuloennuste on kokonaisuudessaan budjetoidun mukainen. Myyntituloennuste ylittää budjetoidun valtionkonttorin maksamasta kertaerästä johtuen. Vastaavasti kotihoidon maksutuloja kertyy selvästi budjetoitua vähemmän. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 4,15 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitysuhat ovat kotihoidon ja asumispalvelujen oman tuotannon tilauksessa, lyhytaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen ostoissa sekä omaishoidon tuessa. Lisäksi menojen ylityksiä on kotikuntalain mukaan maksetuissa kotikuntakorvauksissa, perhehoidossa ja suun terveydenhoidossa. Oman tuotannon palvelutilauksen merkittävimmät syyt ylitykseen ovat säännöllisen ja palvelutalon kotihoidon asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu sekä Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikön avaaminen 1,5 kk suunniteltua aikaisemmin. Kaupin sairaalan paikkamäärän vähenemisen myötä Tammenlehväkeskuksesta ostettua lyhytaikaista kuntoutusta lisättiin viime vuonna, mutta palvelujen kokovuotisiin kustannuksiin ei ole varauduttu budjetissa. Omaishoidontuen menot ovat kasvaneet kuluvana vuonna 5,7, mikä johtuu asiakasmäärän kasvusta. Oriveden palvelujen maksutulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi ja ostopalvelujen ennuste 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempi. Oriveden kaupunki maksaa yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset.

Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevien palvelujen toimintamenojen 0,3 milj. euron ylitys johtuu oman tuotannon palvelukeskustoiminnasta ja ehkäisevän vanhustyön ostoista. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon tulojen ennuste on 1,15 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pitkäaikaisen laitoshoidon paikkavähennyksistä ja tulojen ylibudjetoinnista. Palvelukokonaisuuden menoennuste on 0,6 milj. euroa budjetoitua suurempi. Pitkäaikaisen sairaalahoidon oman tuotannon tilauksen ylitysennuste on 1,3 milj. euroa. Sairaalassa jonottajien määrää on ollut suunniteltua suurempi, koska asiakkaita ei ole saatu kotiutettua. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen paikkojen avaaminen purki jonoja ja pitkäaikaisen sairaalahoidon osuus pieneni. Vanhainkotihoidon oman tuotannon tilauksen toteumaennuste on 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikön aikaistetusta aloituksesta. Vanhainkotipalvelujen ostot toteutuvat ennusteen mukaan 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä. IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN VUSU2016 Toteuma 1-8 Tot Kotona asumista tukevat palvelut VUSU2016 Toteuma 1-8 Tot Kotihoito 32 095 22 000 68,5 Suun terveydenhuolto 954 705 73,9 Päiväkeskustoiminta 1 222 824 67,4 Veteraanikuntoutus 240 98 40,6 Terveystarkastukset ja seulonnat 62 40 64,4 Erityistyöntekijöiden palvelut, ravitsemusterapia 52 35 66,7 Poliklinikkatoiminta 4 478 2 985 66,7 Kotikuntoutus 2 354 1 569 66,7 Tehostettu palveluasuminen 12 964 8 498 65,6 Lähisuhde- ja perheväkivalta -pilotti 30 20 66,7 Oriveden palvelut 4 391 2 940 67,0 Oma tuotanto yhteensä 58 842 39 715 67,5 Kotihoito 9 396 6 435 68,5 Asumispalvelut 46 067 30 128 65,4 Sotainvalidien kotihoito 1 200 538 44,9 Lyhytaikaishoito 2 127 1 853 87,1 Omaishoidon tuki 6 372 4 444 69,7 Päiväkeskustoiminta 2 275 1 255 55,2 Veteraanikuntoutus 250 172 68,9 Muut palvelut 688 564 82,0 Oriveden palvelut 2 451 1 584 64,6 Muu tuotanto yhteensä 70 826 46 973 66,3 Muut 158 Yhteensä 129 668 86 846 67,0 Tulot 30 257 20 260 67,0 Nettomenot 99 411 66 586 67,0

Omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevä työ VUSU2016 Toteuma 1-8 Tot Ehkäisevä vanhustyö 2 040 1 439 70,6 Ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalvelut 864 573 66,3 Oma tuotanto yhteensä 2 904 2 012 69,3 Ehkäisevä vanhustyö 1 236 944 76,4 Ehkäisevä vanhustyö / kuljetuspalvelut 1 250 813 65,0 Ehkäisevä vanhustyö / ateriapalvelut 119 67 56,6 Ehkäisevä vanhustyö / avustukset 547 388 70,8 Muu tuotanto yhteensä 3 152 2 212 70,2 Muut Yhteensä 6 056 4 224 69,7 Tulot 12 1 9,7 Nettomenot 6 044 4 223 69,9 Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut VUSU2016 Toteuma 1-8 Tot Vanhainkotihoito 30 734 20 359 66,2 Kuntoutus ja sairaalahoito 18 223 13 756 75,5 Oriveden palvelut 4 981 3 321 66,7 Oma tuotanto yhteensä 53 938 37 436 69,4 Vanhainkotihoito 545 150 69,4 Oriveden palvelut 4 Muu tuotanto yhteensä 545 155 28,4 Muut 70 Yhteensä 54 483 37 661 69,1 Tulot 15 367 9 146 59,5 Nettomenot 39 116 28 515 72,9 VUSU2016 Toteuma 1-8 Tot Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen / Oma 115 684 79 163 68,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen / Muu 74 523 49 567 66,5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen / Yht. 190 207 128 730 67,7 Tulot 45 636 29 407 64,4 Nettomenot 144 571 99 323 68,7

STRATEGIARAPORTOINTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 TOIMINNALLINEN TAVOITE TOIMENPITEEN NIMI TOIMENPITEEN TOTEUTUMINEN Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa Asiakasraatitoimintaa laajennetaan. TAMMI-ELOKUU 2016 Hyvinvointiteknologialainaamo Laitetorin asiakasraati kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa. Uusia toriraateja perustetaan uusien lähitorien avauduttua: Tammelan lähitorin asiakasraati perustetaan syksyllä 2016, samoin Keinupuiston toriraati. Jo aikaisemmin perustettujen Peurankallion ja Kuuselan toriraatien toiminta on vakiintunut. 2016 Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 yks. 2016 Ikäihmisistä vähintään 91,3 asuu kotona (: 91,5 ), vähintään 6,5 tehostetussa palveluasumisessa (: 6 ) ja enintään 2,2 pitkäaikaisessa laitoshoidossa (: 2,5 ). Kotihoidon ja palveluasumisen geriatripilottia laajennetaan länteen ja keskustaan. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään ja Kotitorin yhteyteen avataan hyvinvointiteknologialainaamo. Palvelutalon kotihoitoa lisätään ja mallia kehitetään. Kotihoidon lääkäritoiminta on alkanut lännen alueella alkuvuodesta 2016. Toiminta on laajentunut keskustan alueelle syksyllä, lääkärien rekrytointi on käynnissä. Pohjolankadulle valmistui toukokuussa 90 paikan verran tehostettua palveluasumista. Uudet asukkaat tulevat suurimmaksi osin sairaalassa jonottajista. Kotitorin yhteyteen avattiin syyskuussa hyvinvointiteknologialainaamo, Laitetori, jonka toimintaa, valikoimaa ja viestintää on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Kotitorin ja kaupungin kesken. Pappilanpuiston palvelutalon kotihoidossa on käynnistynyt n. 80 asiakasta kattava toiminta omana tuotantona 1.1.2016. Palvelutalon kotihoitoa kehitetään tuotannon sisäisessä projektissa ajalla 1.3.-31.12.2016. Lisäksi Pappilanpuiston palvelutalon kotihoito on kehittämis- ja pilotointikohteena Tekes-rahoitteisessa Ratkaisuja kotona tuettuun asumiseen teknologialla - projektissa 1.1.2016-31.5.2017. Myös Taatalan, Keinupuiston ja Petsamokodin palvelutaloihin kilpailutettiin palvelutalon kotihoidon palvelua/paikkoja 1.5.2016 alkaen. Tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen paikat muuntuvat ryhmäkodin paikkoja lukuun ottamatta asiakasvaihdosten myötä palvelutalon kotihoidoksi. Palvelutalon kotihoidon palvelusetelistä on päätetty, että se tulee käyttöön 1.10. alkaen. Tampereen tulevaisuuden palvelumallin toteuttaminen on käynnistynyt Lähitoritoimintaa laajennetaan eri ikäryhmiä koskevaksi ja uuteen toimipisteeseen. Sähköistä asiointia Kotitorilla lisätään. Hervannan Keinupuistossa on aloittanut toukokuussa uusi kaikenikäisten lähitori. Lisäksi Tammelan lähitori toimintaa on suunniteltu yhdessä palvelun tuottajan ja kaupungin toimijoiden kanssa. Tammelan lähitori on aloittanut toimintansa 1.8. Tammelan palve-

lukeskuksen siirtyessä Pohjolankadulle. Toiminnan perustana on ikäihmisten ja lapsiperheiden palvelut, mutta lähitori on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille. Kotitorin internetsivuille on tullut käyttöön chat-toiminto. Kotitorin sähköisen alustan kilpailutus on käynnissä ja toteutus on käynnissä ja se julkistetaan syksyllä kaikille käyttäjille. Kotitorin yhteydessä toimivalle Laitetorille voi olla yhteydessä Skypellä.

PALVELUSOPIMUSTEN LAATUTAVOITTEIDEN TOTEUMAT Kotona asumista tukevat palvelut Tavoite/haluttu Arviointikriteeri/- vaikutus taso Kotihoidon työntekijän asiakasajan lisääntyminen Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle on tehty RAI-arviointi vähintään puolivuosittain Kotihoidon asiakastuntimäärä kasvaa edellisvuoteen verrattaessa. Tavoitteena 3 (Vuonna 2011: 96,8, 2012: 98,2, 2013: 106,0) RAI-arvioiden peittävyys keskimäärin vähintään 95 oman tuotannon säännöllisen kotihoidon asiakkaista. (31.3.: 89,8, 30.9.:90,4 ) Heikoimmallakin alueella peittävyyden oltava vähintään 83 Arviointimittari / -menetelmä ja tulos tammi-huhtikuu 2016 Kotihoidon työntekijän asiakasaika (palvelutunnit/asiakas) Palvelutunnit/oma tuotanto: 2016: 332 340 (: 291 411) Kasvanut 14 prosentilla. Voimassa olevien RAI HC-arviointien määrä / säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä tarkasteluhetkellä RAI-peittävyys RAI tehty- RAI tehty- Suorituspaikka 31.08. 31.08.2016 Oma tuotanto 89,5 75,8 Orivesi 78,2 66,9 Itä 89,3 Etelä 92,4 76,1 Länsi 90,2 78,1 Koillinen 78,3 Kaakko 71,6 Keskusta 76,1 Asiakkaat ovat tyytyväisiä omahoitajuuden toteutumiseen Kotihoidon palvelujen laatu säilyy hyvällä tasolla ja asiakkaiden elämänlaatu paranee. Kotihoidon palvelu kykenee ennaltaehkäisemään raskaampiin palveluihin siirtymistä. Vähintään 75 oman tuotannon säännöllisen kotihoidon asiakkaista tietää, kuka on omahoitaja. (Vuonna : 57,1) Koettu luottamus ja tyytyväisyys omahoitajaa kohtaan on vähintään tasolla 3,5 (asteikolla 1-5) (Vuonna 2013:3,2 2014:3,39 : 3,3) Kotihoidon asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden tasolla. (Vuonna 2013: 3,8 2014: 3,8, : 3,86) Siirtyminen kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon pysyy samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kyllä -vastausten -osuus Tiedän, kuka on omahoitajani -kysymykseen asiakastyytyväisyyskyselyssä Asiakastyytyväisyyskysely 2016: 52 (: 57) Keskiarvo seuraavien kolmeen kysymyksen vastausten keskiarvoista: - Käyn läpi hoitoani koskevia tavoitteita ja niiden toteutumista yhdessä omahoitajani kanssa? - Voin keskustella omahoitajani kanssa mieltäni painavista asioista? - Omahoitaja pitää riittävästi yhteyttä omaisiini? Asiakastyytyväisyyskysely 2016: 3,6 Kokonaisarvosana oman kotihoidon tuottamista kotihoidon palveluista asiakastyytyväisyyskyselyssä (asteikko 1-5). Asiakastyytyväisyyskysely 2016: 3,85 Mittarina käytetään tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon (=vanhainkotiin ja sairaalahoitoon) siirtyneiden lukumäärää/säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä. Ymp. vrk.hoito + pase*** 1-8/ 1-8/2016 Muutos- yksikköinä 5,42 (122) 4,38 (106) - 1,04 Pitkä sairaalajakso*** 12,4 (280) 6,12 (148) - 6,28 Yht.*** 17.9 (402) 10,5 (254) -7,4

Tavoite / haluttu vaikutus Kotihoito toteuttaa asiakastunnit omalla työpanoksella. Arviointikriteeri/- taso Kotihoidon alihankinnan käyttö pysyy tavoitetasolla. Arviointimittari / -menetelmä ja tulos tammi-huhtikuu Alihankinnan käyttö/palvelutunnit 2016: Alihankinnan osuus palvelutunnit Alihankinnan osuus palvelutunnit Alihankinnan osuus palvelutunnit 5 6 7 8 Alihankinnan osuus palvelutunnit Suorituspaikka Oma tuotanto 0,4 0,5 0,6 0,6 Orivesi 0,0 Koillinen 2,0 2,1 1,9 1,9 Kaakko 0,0 0,0 0,0 Keskusta 0,5 0,6 0,7 0,5 Etelä Länsi 0,0 0,5 0,7 : Alihankinnan osuus palvelutunnit Alihankinnan osuus palvelutunnit Alihankinnan osuus palvelutunnit 5 6 7 8 Alihankinnan osuus palvelutunnit Suorituspaikka Oma tuotanto 2,8 3,1 2,8 2,3 Orivesi 1,5 1,7 1,6 1,7 Itä 5,3 5,9 5,1 4,2 Etelä 0,8 0,7 0,6 0,5 Länsi 2,0 2,2 2,1 1,7 Kotona annettava katkaisuhoito Miten tyytyväinen olette ollut saamanne katkaisuhoitoon kotona? asteikko 1-5 Kuinka moni kotikatkon asiakkaista on pysynyt raittiina 1 kk:n, 3 kk:n ja 6 kk:n jälkeen? Muutos -2016 -yksikköinä 1,7 Ei vielä saatavilla Ei vielä saatavilla

Tehostetun palveluasumisen laatutavoitteet Tavoite/ haluttu vaikutus Tehostetun palveluasumisen palvelut pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville mahdollisimman tasapuolisesti Arviointikriteeri/-taso Tehostetun palveluasumisen asiakasrakenteen kehittyminen RAIvertailutietokannassa ja RUGtuotteiden jakauma varjolaskutuksen perusteella LTC/34: I Monialainen kuntoutus, LTC/34: II Erittäin vaativa hoito, Arviointimittari / -menetelmä ja tulos tammi-huhtikuu 2016 Tehostetun palveluasumisen asiakasrakenne RAI-vertailutietokannasta saatavan LTC/34-luokituksen perusteella ja varjolaskutuksen mukainen RUG-tuotteiden jakauma Ks. alla oleva taulukko LTC/34: III Erityishoito, LTC/34: IV Kliinisesti monimuotoinen, LTC/34: V Kognitiivisten toimintojen heikentyminen, LTC/34: VI Käytöshäiriöt, LTC/34: VII Heikentynyt fyysinen toimintakyky, LTC/34 PA1, LTC/34 Kust.paino k.a. Jukola- Impivaara tp 1 1 11 12 30 4 40 2 0,970 Pispa tp 9 2 6 6 32 7 37 4 0,900 Orivesi tp 5 5 5 11 23 16 36 11 0,880 Palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy Tehostetun palveluasumisen hoidon laadun kehittyminen RAIvertailutietokannassa Tehostetun palveluasumisen RAI-vertailutietokannasta saatavat hoidon laadun indikaattorit Ks. alla oleva taulukko LI III.1. (e) Vähint. 9 lääkettä, LI VIII.1. (e) Vuoteeseen hoidettavat, LI VIII.4. (e) Aktivoivan hoitotyön vähäisyys liik.rajoitteisil la, LI IX.1. (e) Antipsyk. käyttö ilman psykoott. oireita, LI IX.2. (e) Rauhoitt. ja unilääkk. käyttö, LI IX.3. (e) Säännöllinen unilääkk. käyttö, (sisältyy melatoniini) Melatoniini, LI X.2. (e) Ei aktiviteetteja, LI XII.1. (e) 1-4 ast. painehaavat, Jukola- Impivaara tp 61 21 7 34 33 45 30 37 8 27 Pispa tp 76 12 9 52 34 69 25 38 6 22 Orivesi tp 48 14 25 26 32 38 28 61 11 17 Tehostetun palveluasumisen palvelujen laatu säilyy hyvällä tasolla ja asiakkaiden elämänlaatu paranee. Tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyys/omaistyytyvä isyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla Kysely tehdään kaupungin toimesta yhteistyössä tuottajan kanssa kerran vuodessa. vuonna 2016 asiakastyytyväisyyskysely. Hoidosta annettu omaistyytyväisyyskyselyssä (asteikko 1-5). Jukola-Impivaara 4,31, Kontukoti 3,63, Kuusela 3,86, Pappilanpuisto 4,27, Petäjäkoti 4, Pispa 3,79, Orivesi 4 Omaistyytyväisyys läheisen hoitoon keskiarvo 3,67. Arkisuoriutuminen: heikentyneet perustoiminnot (i) Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen käyttö vähenee tai pysyy samalla tasolla Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen käyttö vähenee tai pysyy samalla tasolla. Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen (Acutan päivystys lasketaan, omien poliklinikoiden ei, Geripolin käyttöä ei tässä seurata) käyttöä seurataan. Ks. alla oleva taulukko

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät tai pysyvät samalla tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrän kehittyminen taloittain Tehostettu palveluasuminen 1-8 1-8 2016 Päivystyskäynnit 37 40 Päivystys/Acuta vuorokaudet 29 31 Sairaalajaksoja 59 66 Sairaalavuorokaudet 455 518 Eri tapahtumia lkm 81 82 Tehostetun palveluasumisen henkilöstön sairauspoissaolot päivä/ henkilötyövuosi SAIRAUSPOISSAOLOT PV/HTV Koko vuosi Tammi-elo Tammi-elo 2016 Vanhainkotihoito 22,7 21,9 28,4 Tehostettu palveluasuminen 19,2 21,1 18,9 Orivesi Koko vuosi Tammi-elo Tammi-elo 2016 Tähtiniemikoti 39,1 50,6 16,5 Toivonkoti 12,7 24,1 13,1 Einonkoti 17,5 14,8 26,0 Onninkoti 32,1 28,8 32,8

Vanhainkotihoidon sekä sairaala- ja kuntoutushoidon laatutavoitteet Arviointikriteeri/- taso Koukkuniemen vanhainkodin asiakasrakenteen kehittyminen RAIvertailutietokannassa ja RUGtuotteiden jakauma varjolaskutuksen perusteella Tavoite / haluttu vaikutus Vanhainkotihoidon palvelut pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville mahdollisimman tasapuolisesti Koukkuniemi LTC/34: I Monialainen kuntoutus, LTC/34: II Erittäin vaativa hoito, LTC/34: III Erityishoito, Arviointimittari / -menetelmä ja tulos tammi-huhtikuu 2016 Koukkuniemen vanhainkodin ja Oriveden Tähtiniemikodin asiakasrakenne RAIvertailutietokannasta saatavan LTC/34-luokituksen perusteella ja varjolaskutuksen mukainen RUG-tuotteiden jakauma Ks. alla oleva taulukko LTC/34: IV Kliinisesti monimuotoinen, LTC/34: V Kognitiivisten toimintojen heikentyminen, LTC/34: VI Käytöshäiriöt, LTC/34: VII Heikentynyt fyysinen toimintakyky, RUG- III LTC/3 4 PA1, LTC/34 Kust.pain o k.a. 2016_1 7 1 8 13 14 2 56 2 1,040 _1 7 1 8 15 15 1 54 2 1,060 Tähtiniemikoti vk LTC/34: I Monialainen kuntoutus, RUG -III LTC/34 : II Erittäin vaativa hoito, LTC/34: III Erityishoito, LTC/34: IV Kliinisesti monimuotoinen, LTC/34: V Kognitiivisten toimintojen heikentyminen, LTC/34: VI Käytöshäiriöt, LTC/34: VII Heikentynyt fyysinen toimintakyky, RUG -III LTC/ 34 PA1, LTC/34 Kust.pai no k.a. 2016_1 2 4 4 11 20 0 58 2 1,020 _1 0 2 8 17 26 0 46 0 1,030 Palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy Koukkuniemen vanhainkodin hoidon laadun kehittyminen RAIvertailutietokannassa Koukkuniemen vanhainkodin ja Oriveden Tähtiniemikodin RAIvertailutietokannasta saatavat hoidon laadun indikaattorit Ks. alla oleva taulukko Koukkuniemi LI III.1. (e) Vähint. 9 lääkettä, LI VIII.1. (e) Vuoteeseen hoidettavat, LI VIII.4. (e) Aktivoivan hoitotyön vähäisyys liik.rajoitteisil la, LI IX.1. (e) Antipsyk. käyttö ilman psykoott. oireita, LI IX.2. (e) Rauhoitt. ja unilääkk. käyttö, LI IX.3. (e) Säännöllinen unilääkk. käyttö, (sisältyy melatoniini) Melatoniini, LI X.2. (e) Ei aktiviteetteja, LI XII.1. (e) 1-4 ast. painehaavat, Arkisuoriutuminen: heikentyneet perustoiminnot (i) 2016_1 53 33 21 26 27 39 22 34 8 23 _1 52 39 8 22 40 24 21 38 7 22 Tähtiniemikoti vk LI III.1. (e) Vähint. 9 lääkettä, LI VIII.1. (e) Vuoteeseen hoidettavat, LI VIII.4. (e) Aktivoivan hoitotyön vähäisyys liik.rajoitteisil la, LI IX.1. (e) Antipsyk. käyttö ilman psykoott. oireita, LI IX.2. (e) Rauhoitt. ja unilääkk. käyttö, LI IX.3. (e) Säännöllinen unilääkk. käyttö, (sisältyy melatoniini) Melatoniini, LI X.2. (e) Ei aktiviteetteja, LI XII.1. (e) 1-4 ast. painehaavat, 2016_1 40 49 44 41 33 64 27 71 9 24 Arkisuoriutuminen: heikentyneet perustoiminnot (i) _1 39 46 52 43 53 43 35 74 11 10 Vanhainkotihoidon palvelujen laatu säilyy hyvällä tasolla ja asiakkaiden Vanhainkotihoidon asiakastyytyväisyys/omaistyytyvä isyys säilyy vähin- Terveystieteiden laitokselta tehtäneen gradu aiheesta, aikataulu vielä ei tiedossa. Vuonna 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn arvo oli 3,87 ja vuonna 2013 omaistyytyväisyyskyselyn arvo 3,81).

elämänlaatu paranee. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät tai pysyvät samalla tasolla. Vanhainkotiasiakkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen käyttö vähenee tai pysyy samalla tasolla tään edellisen kyselyn tasolla Henkilöstön sairauspoissaolojen määrän kehittyminen taloittain Vanhainkotiasukkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen käyttö vähenee tai pysyy samalla tasolla Vanhainkotihoidon henkilöstön sairauspoissaolot päivä/henkilötyövuosi SAIRAUSPOISSAOLOT PV/HTV Koko vuosi Tammi-elo Tammi-elo 2016 Vanhainkotihoito 22,7 21,9 28,4 Tehostettu palveluasuminen 19,2 21,1 18,9 Orivesi Koko vuosi Tammi-elo Tammi-elo 2016 Tähtiniemikoti 39,1 50,6 16,5 Toivonkoti 12,7 24,1 13,1 Einonkoti 17,5 14,8 26,0 Onninkoti 32,1 28,8 32,8 Vanhainkotihoidon asukkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen (Acutan päivystys lasketaan, omien poliklinikoiden ei, Geripolin käyttöä ei tässä seurata) käyttöä seurataan. Vanhainkotihoito 1-8 1-8 2016 Acuta-käynnit 27 73 Sairaalajaksoja 18 35 Sairaalavuorokaudet 158 249 Palvelu- ja hoitoketjujen toiminta sekä kotona asumista tukeva kuntoutus tehostuvat Päättyneiden hoitojaksojen määrä suhteessa käytössä oleviin sairaalapaikkoihin lisääntyy Ks. alla oleva taulukko Päättyneiden hoitojaksojen määrä suhteessa käytössä oleviin sairaalapaikkoihin lisääntyy Päättyneet hoitojaksot 1-8 Päättyneet hoitojaksot 1-8 2016 Päättyneet hoitojaksot muutos ed. vuodesta Paikkamäärät Paikkamäärät 2016 Paikkamäärien muutos ed. vuodesta Päättyneet hoitojaksot/ paikkamäärä 1-8 Päättyneet hoitojaksot/ paikkamäärä 1-8 2016 Muutos ed. vuodesta Kaupin sairaala 629 300-52,3 150 62-58,7 4,19 4,84 15,4 Rauhaniemen sairaala 451 475 5,3 119 162 36,1 3,79 2,93-22,6 SAIRAALAHOI- DON KOKO- NAISUUS (Kauppi + Rausa) 1 080 775-28,2 269 224-16,7 4,01 3,46-13,8

Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus lyhenee ja lyhytaikaisten sairaalajaksojen osuus kasvaa Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus tarkastelujaksolla ja sairaalahoidon jaksojen jakauma lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen sairaalahoitoon (Kaupin sairaala ja Rauhaniemen sairaala) Hoitojakson keskim. pituus 1-8 Hoitojakson keskim. pituus 1-8 2016 Muutos ed. vuodesta Kaupin sairaala 57,5 63,2 10,0 Rauhaniemen sairaala 65,4 67,6 3,3 SAIRAALAHOIDON KO- KONAISUUS (Kauppi + Rausa) 60,8 66,3 9,0 Lyhytaikaisjaksot 1-8 Lyhytaikaisjaksot 1-8 2016 Muutos ed. vuodesta Lyhytaikaisjaksojen osuus 1-8 Lyhytaikaisjaksojen osuus 1-8 2016 Muutos ed. vuodesta - yksikköinä Muutos ed. vuodesta 781 402-48,5 81,0 73-8,0-9,9 573 603 5,2 76,0 76 0,0 0,0 1 354 986-27,2 79,0 79 0,0 0,0 Palvelu- ja hoitoketjujen toiminta sekä kotona asumista tukeva kuntoutus tehostuvat Asiakkaan kotiutumiseen päättyvien hoitojaksojen määrä suhteessa kaikkiin päättyneisiin hoitojaksoihin lisääntyy Asiakkaan kotiutumiseen päättyneet hoitojaksot/kaikki päättyneet hoitojaksot tarkastelujaksolla (Kaupin sairaala ja Rauhaniemen sairaala) Ks, taulukko alla. Asiakkaan kotiutumiseen päättyvien hoitojaksojen määrä suhteessa kaikkiin päättyneisiin hoitojaksoihin lisääntyy Kotiutukseen päättyneet 1-8 Kotiutukseen päättyneet 1-8 2016 Kotiutukseen päättyneet hoitojaksot muutos ed. vuodesta Asiakkaan kotiutumiseen päättyneet hoitojaksot / kaikki päättyneet hoitojaksot 1-8 Asiakkaan kotiutumiseen päättyneet hoitojaksot / kaikki päättyneet hoitojaksot 1-8 2016 Muutos ed. vuodesta - yksikköinä Muutos ed. vuodesta Kaupin sairaala 411 171-58,4 65,3 57,0-8,3-12,8 Rauhaniemen sairaala 245 277 13,1 54,3 58,3 4,0 7,3 SAIRAALAHOIDON KOKONAISUUS (Kauppi + Rausa) 656 448-31,7 60,7 57,8-2,9-4,8

Palvelu- ja hoitoketjujen toiminta sekä kotona asumista tukeva kuntoutus tehostuvat Vanhainkotiasia kkaiden päivystyksen ja vuodeosastojen käyttö vähenee tai pysyy samalla tasolla Palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy Asiakkaan sijoittumiseen päättyvien hoitojaksojen määrä suhteessa kaikkiin päättyneisiin hoitojaksoihin vähenee Kuinka monta hoitojaksoa päättyy pitkäaikaiseen hoitopaikkaan sijoittumiseen (ei koske niitä, jotka tulleet pitkäaikaishoidosta sairaalahoitoon ja palaavat takaisin) Hoitojaksot 1-8/ 1-8/2016 Pitkäaikaiseen hoitopaikkaan sijoittumiseen päättyneet hoitojaksot/kaikki päättyneet 1-8/ 1-8/2016 Kausa 42 47 6,63 7,47 Rausa 4 12 0,88 2,66 yht. 34 30 4,23 5,46 Sairaalayksiköiden RAI:sta saatavat hoidon laadun indikaattorit RAI PAC 1.1.-31.12. RAI-PAC 1.1.-30.6.2016 RAI Kausa Rausa Kausa ja Rausa Vuodepotilaat 11,4 13 11,9 Tavoite / haluttu vaikutus Palvelujen laatu ja laadun systemaattinen seuranta kehittyy Sairaaloiden hoidon laadun kehittyminen RAIvertailutietokannassa Arviointikriteeri/- taso Hoidon ja kuntoutuksen laatu ja vaikuttavuus paranevat Arviointimittari / -menetelmä ADLH-arvon paraneminen sairaalahoidon aikana. Sairaalahoidon RAI tietokannasta verrataan asiakkaan sairaalahoidon tulotilanteen ADLH arvoa suhteessa sairaalahoidosta lähtöarvoon. Seuraavat tiedot lokakuussa. Hoidon ja kuntoutuksen laatu ja vaikuttavuus paranevat CPS-arvon paraneminen sairaalahoidon aikana. Verrataan asiakkaan tulotilanteen CPS arvoa suhteessa sairaalahoidosta lähtöarvoon. Seuraavat tulokset lokakuussa. Hoidon ja kuntoutuksen laatu ja vaikuttavuus paranevat CHESS-arvon paraneminen sairaalahoidon aikana. Verrataan asiakkaan tulotilanteen CHESS-arvoa suhteessa sairaalahoidosta lähtöarvoon. Seuraavat tulokset lokakuussa.

Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevät työn palvelut Tavoite / haluttu Arviontikriteeri/-taso vaikutus Laatu/asiakastyytyväisyys Tehdään ja toteutetaan Asiakastyytyväisyyskyselyä palvelukeskuksissa asiakastyytyväisyyskysely. käytetään Osallistavan kulttuuritoiminnan laatu paranee Kehittäminen Palvelusopimuksen kehittäminen: Asiakaslähtöiset palvelukuvaukset Hyödynnetään asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökyselyjen tuloksia Tehdään ja hyödynnetään asiakastyytyväiskyselyä ja muita (ml henkilöstö) saatuja palautteita Arviontimittari / -menetelmä ja mittaustulos Surveypal-asiakastyytyväisyyskysely: Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan Surveypal-laitteilla kaikissa palvelukeskuksissa ja lähitoreilla vuoden 2016 syksyllä. Kuvailevat arviointiraportit tuotantoyksiköittäin kerran vuodessa. Saatavilla vuoden lopussa. Verrataan edellisiin asiakastyytyväistulosten tuloksiin. Palvelun sisällön kehittäminen Palvelukeskustoiminta - Tilojen monipuolinen käyttö - Ennakoiva ryhmätoiminta - Sosiaalisen neuvonnan lisääminen Uusi seuranta- ja raportointitapa palvelukeskusten käytöstä suunniteltu ja kehitetty, mutta ei vielä tuloksia kaikista palvelukeskuksista. Palvelujen sisältö, rakenteet, sopimusohjaus Kulttuuripalvelut Kustannustietoisuuden kehittäminen Kuvapa toimittanut suoriteperusteiset laatumittarit 3x/vuodessa, joita käsitelty sopimusseurannassa.

Muut raportoitavat asiat: Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Vanhuspalvelulain 26 mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen. Valviran ohjeen mukaan kuntien tulee huolehtia, että niiden tietojärjestelmät mahdollistavat odotusaikojen julkaisemisen luotettavalla tavalla. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajat tulisi julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, STM ja Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi 28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013) Tampereella tiedot julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan kaupungin nettisivuilla Tampereen kaupungin Talouden ja toiminnan seuranta-aikataulun mukaisesti neljän kuukauden välein (ensimmäisen kerran toukokuussa 2014). Ikäihmisten palvelujen lautakunta ja vanhusneuvosto käsittelevät odotusaikoja kokouksissaan. Alla olevat odotusajat ovat tammi-elokuulta 2016 Tampereelta Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: - Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut keskimäärin 1 7 arkipäivää. - Kiireellinen kotihoito on aloitettu 1 2 päivän aikana, kun yhteydenotto on vastaanotettu. - Myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 3 7 arkipäivää. - Myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut 1 3 arkipäivää. - Myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 2 5 arkipäivää. Omaishoidon tuki: - omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 4 viikkoa. - myönnetyt omaishoidon palvelut tulevat voimaan hakemiskuukauden jälkeisestä kuukaudesta alkaen - omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttyvät Vanhusten päivätoiminta: - vanhusten päivätoimintaan odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut alueesta ja päivätoiminnasta riippuen 1 vk 3 kk - odotusaika perhehoitoon 1 7 arkipäivää Palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonottaneet asiakkaat touko-elokuussa 2016: Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Alle 1 kk 1-3 kk 3-6 kk yli 6 kk Palveluasuminen 16 asiakasta 12 asiakasta 1 asiakas 1 asiakas Vanhainkoti ja tehostettu palveluasuminen 159 asiakasta 101 asiakasta 152 asiakasta 24 asiakasta Pysyvää hoivapaikkaa odottavat asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä tai asiakkaana muussa Tampereen kaupungin hoivayksikössä.

Alla olevat odotusajat ovat tammi-elokuulta 2016 Orivedeltä Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: - odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut keskimäärin 1 7 arkipäivää - kiireellinen kotihoito on aloitettu 1 2 päivän aikana, kun yhteydenotto on vastaanotettu - myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 1-7 arkipäivää - myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut 1 7 arkipäivää - myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 3 7 arkipäivää Omaishoidon tuki: - omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 4 viikkoa. - myönnetyt omaishoidon palvelut tulevat voimaan hakemiskuukauden jälkeisestä kuukaudesta alkaen - omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttyvät Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoitoon jonottaneet asiakkaat tammi-elokuussa 2016: Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaika alle 1 kk Odotusaika 1-3 kk Odotusaika 3-6 kk Odotusaika yli 6 kk Ympärivuorokautinen hoito (vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen) 15 asiakasta 7 asiakasta 5 asiakasta Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin Vanhuspalvelulain 18 mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.