Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012 Kuopio 2009 0
Pohjois-Savon liiton julkaisu B:71 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2009 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550 1400 e-mail: kirjaamo@pohjois-savo.fi faksi: (017) 262 5090 kirjaamo, (017) 550 1428 johto ISBN 978-952-5759-16-7 ISSN 1797-4410 ISBN 978-952-5759-17-4 pdf 1
Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 LIITON TOIMINTA-AJATUS, TEHTÄVÄT JA EDUNAJAMINEN... 6 2.1 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT... 6 2.2 EDUNAJAMINEN... 7 3 PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT... 8 3.1 ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT... 8 3.2 ALUEIDENKÄYTTÖ... 9 3.3 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT, TALOUS... 10 Luottamushenkilöhallinto... 10 Toimisto ja henkilökunta... 10 Talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012... 11 Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut... 12 Jäsenkuntien vuoden 2010 maksuosuusarvio... 18 POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO... 19 Kuntien maksuosuudet vuonna 2010... 19 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010... 20 Pohjois-Savon kehittämisen tavoitteet vuoteen 2010... 20 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 pohjalta... 20 Pohjois-Savon liiton organisaatio... 21 Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo... 22 2
1 Johdanto Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Liitto vastaa sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Pohjois-Savon liitto päättää maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä aluepoliittisille kehittämishankkeille. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavojen ja maakuntaohjelmien laatimista. Liitto toimii maakunnan kehittämisen keskuksena, joka ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja sekä palvelee niitä tuottamalla suunnitelmia ja selvityksiä. Liitto toimii myös maakunnan eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaationa. Maakuntavaltuuston hyväksymä toimintasuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan johtamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit. Toimintasuunnitelman rakenne on jokseenkin sama kuin vuonna 2009. Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNTASUUNNITELMA visio - tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne MAAKUNTA- OHJELMA kehittämistoimenpiteet MAAKUNTA- KAAVA alueiden käyttö TOTEUTTAMISASIAKIRJA 3
2 Liiton toiminta-ajatus, tehtävät ja edunajaminen 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät Pohjois-Savon liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen kuntayhtymä. POHJOIS-SAVON LIITTO TOIMII TOIMINTA-AJATUKSENSA mukaan maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskuntayhtymänä. Kunnalliseen demokratiaan perustuen liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin aktiivinen kehittäjä. Pohjois-Savon liitto on myös eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävänä on huolehtia maakunnan kehittämisen suuntaviivoiksi laadittujen maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman sekä eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Liitto vastaa myös maakuntakaavoituksesta. Liiton tavoitteena on suunnitelmien ja ohjelmien tavoitteiden toteutuminen mahdollisimman hyvin. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa talousarviovuonna 2010 ja suunnitelmavuosina 2011-2012 tavoitteena on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Vahva aluetalous ja onnistunut elinkeinopolitiikka tukee tervettä väestörakennetta, edistää maakuntaamme muuttoa sekä tukee uusien työpaikkojen syntymistä. Osaamiseen ja tutkimukseen panostamisella luodaan edellytyksiä elinkeinojen kasvulle ja tuetaan edellä mainittuja muita maakunnan kehittämisen tavoitteita. Pohjois-Savoa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Täällä asuville ja tänne muuttaville tahdotaan tarjota työtä, toimeentuloa, viihtyisää asumista sekä monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen niin opiskelun kuin vapaa-ajan palveluissa. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu lähivuosina niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja tahtoa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä. Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, mitkä johtosäännön mukaan ovat: Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät Muissa laeissa ja alemmanasteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin ja nämä tulosyksiköihin seuraavasti: Aluekehittämisen päävastuualue Kehittämisyksikkö Ohjelmayksikkö Alueiden käytön päävastuualue Yhdyskuntatekniikan yksikkö Maakuntakaavoituksen yksikkö Hallinnon ja talouden päävastuualue 6
2.2 Edunajaminen Edunajamisessa on asioita, tavoitteita joiden saavuttaminen on mahdollista yhden vuoden aikana. Valtaosa keskeisistä ja vaikuttavimmista asioista ja tavoitteista vaatii usean vuoden edunajamista laajana yhteistyönä maakunnan sisällä ja usein itäsuomalaisena edunajamisverkostona. Vuonna 2010 korostuvat edunajamisessa: Vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan sisältöön vaikuttaminen niin kansallisesti kuin suoraan EU:n päätöksenteon tasoilla Yhteinen itäsuomalainen, itä-, ja pohjois- suomalainen valmistelu ja esiintyminen muiden Pohjoismaiden kanssa nykyiseen 2007-2013 ohjelmapolitiikkaan ja tulevan 2013 jälkeisen aluepolitiikan painotuksiin liittyen Koko Itä-Suomea merkittävästi koskettavan metsäteollisuuden rakennemuutoksen kielteisten vaikutusten hallinta, uudistuvan metsä-, ja energiaklusterin tukeminen ja kasvattaminen sekä kasvavien osaamiskeskittymien vahvistaminen Itä-Suomen yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisen opetuksen sekä elinkeinoelämän yhteistyötapojen kehittäminen alueellisen vaikuttavuuden edistäminen Maakuntien liitoille aluehallintouudistuksessa tulevien tehtävien, yhteistoimintamuotojen tehokas hyödyntäminen aluekehittämisessä, strategisen ohjauksen vahvistaminen Kunnallistalouksien vahvistaminen sekä palveluiden tuottamis-, ja kuntarakenteiden uudistaminen EU:n rakennerahasto-, ym. ohjelmapolitiikan vaikuttavuuden parantaminen käynnissä olevalla ohjelmakaudella Itä-Suomen maakuntien yhteistyön konkreettinen vaikuttavuuden edistäminen ja toimiminen yhteistyön vastuumaakuntana 2010 Alueellistamisen edistäminen kansallisessa aluepolitiikassa, valtion talousarvioon ja hallitusohjelmiin vaikuttaminen Pohjois-Savon saavutettavuutta parantavien investointien edistäminen 7
3 Päävastuualueiden tehtävät 3.1 Aluekehitystehtävät Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Päävastuualueen painopisteet: Uuden aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen ja uudet lakisääteiset tehtävät Maakuntaohjelman 2011-2014 valmistelu ja sen hyväksyminen Koulutustarpeen ennakointi pysyväksi toiminnaksi Rakennerahasto-ohjelmien toteutuksen koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen Aluehallinnon uudistuksen huomioiminen ja strategiakumppanuus ELY-viraston kanssa Pohjois-Savon liiton tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Kehittämisyksikön toimenpiteet: Maakuntaohjelman 2011-2014 laadinta niin, että siitä voidaan päättää vuoden 2010 kevätvaltuustossa. OSKE-, KOKO- sekä rakennerahasto- ja maaseutuohjelman kytkentä maakuntaohjelmaan ja se toteuttamissuunnitelmaan (valmisteluprosessi yhdessä kuntien, seutujen, aluehallinnon ja ns. sosiaalipartnereiden kanssa). Tietopalvelu: Suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavan tietoaineiston välittäminen ja muokkaaminen eri käyttäjäryhmille, mm. liiton jäsenkunnille, sekä aluetalouskatsauksen laatiminen kaksi kertaa vuodessa. Uusi aluekehityslaki ja aluehallinnon uudistus tuo liitolle lisätehtäviä, joista varsinkin koulutustarpeen seuranta sekä pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja sen yhteensovittaminen vaativat lisäpanostusta ja uuden aluekehityssuunnittelijan toimen perustamista 1.7.2010 alkaen. ELY-viraston strategia-asiakirjan laadintaan osallistuminen. Ohjelmayksikön toimenpiteet: Ohjelmakautta 2007 2013 koskevan Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESRohjelman Itä-Suomen alueosion toteuttaminen, hakijoiden koulutus ja tiedotus sekä EAKR- ja ESRrahoituspäätösten valmistelu ja toteutuksen seuranta Maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2011 valmistelu ja mahdolliset yhteistyö-asiakirjan tarkistukset Rakennerahasto-ohjelmiin liittyvien teemaohjelmien toteutuksen seuranta Maakunnan kehittämisrahan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston hankepäätösten valmistelu sekä hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) 2011-2012 laadinta yhteisprosessina maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) 2011 valmistelun kanssa sekä TOTSU:n ja ELY-keskuksen strategia-asiakirjojen yhteensovittaminen EU:n erillisohjelmista tiedottaminen. Pohjois-Savo voi olla mukana seuraavissa alueiden välisissä yhteistyöohjelmissa: KareliaEnpi ja Kaakkois-Suomen Enpi, Pohjoisen Periferian ohjelma ja Itämeri-ohjelma sekä Interreg IVC-ohjelma Ammattikoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, Itä-Suomen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteyksien tiivistäminen 8
3.2 Alueidenkäyttö Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Päävastuualueen painopisteet Edistetään Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden perusteella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Pohjois-Savon kannalta keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassa olevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvotteluissa ja lausunnoissa: vuoden 2010 toiminnallinen painopiste on Pohjois- Savon maakuntakaavaehdotuksen nähtävillä pito ja hyväksyminen Alueidenkäyttö mahdollistaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 tavoitteiden toteutumisen alueidenkäytön suunnittelun lakisääteisillä tuotteilla eli maakuntakaavoilla ja aktiivisella tiedon välittämisellä Pohjois-Savon kunnille. Maakuntakaavoituksessa painopiste on maakunnan tarkoituksenmukaisessa alue- ja yhdyskuntarakenteessa, alueidenkäytön ekologisessa kestävyydessä, ympäristön ja talouden kannalta kestävissä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyissä, maakunnan vesi- ja maa-ainesvarojen kestävässä käytössä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksissä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydessä. Alueidenkäyttö kartoittaa ja välittää tietoa alueidenkäytön suunnittelun yhteistyömahdollisuuksista ja linjauksista niin ylimaakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä osallistuu liiton edunajamiseen. Maakuntakaavoituksen yksikön toimenpiteet Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 ehdotuksen nähtäville pano, palautteen käsittely ja kaavan vieminen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi Tarvittavat täydennysselvitykset Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotusta varten Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät: kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot, viranomaisneuvottelut ja työryhmät Ympäristövaikutusten arviointiin ja muuhun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot, neuvottelut ja työryhmät Maankäytön ja ympäristönsuunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät: paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen Mahdollisesti käynnistyvät hankemaakuntakaavat: tuulivoima, jätteenpoltto Liikenne ja yhdyskuntatekniikan yksikön toimenpiteet Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategian toteutumisen seuranta, osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän ja sen alatyöryhmien työskentelystä vastaaminen Pohjois-Savon retkeilyreittejä esittelevän internet-sivuston ja internet-kartan päivitys ja ylläpito yhdessä kuntien yhdyshenkilöiden kanssa sekä reittejä koskevien paperikarttojen laadinta Maa-aineshuoltoon liittyvä maa-aineslupalausunnot Yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä selvitystyö 9
3.3 Hallinto- ja tukipalvelut, talous Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Jarmo Muiniekka Päävastuualueen painopisteet: Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta - sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista Taloudelliset tavoitteet: Kuntien maksuosuuksien kasvu varsinaiseen toimintaan +0,9 %. Maakunnan kehittämisrahaston maksuosuudet säilytetään vuoden 2009 tasolla edellyttäen, että merkittäviä hankkeita ei ole näköpiirissä. Luottamushenkilöhallinto Toimenpiteet: Uuden maakuntavaltuuston toisen toimivuoden edellyttämä luottamushenkilökoulutus sekä perehdyttämistoimenpiteiden jatkaminen Maakuntavaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 2-3 kertaa Yksi toimintavuoden kokouksista varaudutaan pitämään kaksipäiväisenä tai seminaarityyppisenä Maakuntavaltuuston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään työryhmissä, seminaarityöskentelyssä ja sähköisten järjestelmien avulla Maakuntahallitus (11 jäsentä) toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontuu toimintavuoden aikana 11-12 kertaa Maakuntahallituksen työjaoston rooli säilyy entisellään. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa. Sen tehtävänä on käsitellä mahdollisesti kiireellisenä esille tulevia asioita ja valmistella niitä maakuntahallituksen päätettäväksi. Työjaosto hyväksyy paikallisneuvottelujen tulokset ja päättää KVTES:n ja TS:n soveltamisesta Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa työsuunnitelman mukaisesti Toimisto ja henkilökunta Toimenpiteet: Rakennerahastohallinnoinnin edellyttämät tuen maksamiseen, tarkastuksiin ja takaisinperintään liittyvät tehtävät. Osallistuminen kuntayhteistyön edistämiseen ja kuntien palvelurakenteen uudistamiseen yhteistyössä peruskuntien kanssa. Paras-hankkeen edistäminen Varaudutaan ALKU hankkeen toimeenpanoon Varaudutaan henkilöstön eläköitymisiin. Osa-aikaeläkkeelle jääntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta kukin uusi tilanne harkitaan tapauskohtaisesti. Yhden aluekehityssuunnittelijan toimen perustamisen valmistelu. Henkilöstötilinpäätöksen valmistelu Jatketaan ja kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa. Liiton prosessien sähköistämistä jatketaan. Maakuntahallituksen ja muiden toimielinten kokouksissa valmistaudutaan siirtymään sähköisiin esityslistoihin. 10
Talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012 Vuoden 2010 talousarvion käyttömenojen loppusumma on 4.087.473 ja käyttötulojen loppusumma 4.043.474. Talousarvio jakaantuu varsinaiseen toimintaan ja projekteihin seuraavasti: KÄYTTÖMENOT TA 2009 ( ) TAE 2010 ( ) Muutos % 1. Luottamushenkilöhallinto 123 650 144 173 16,60 2. Toimisto 2 072 150 2 046 055-1,26 3. Tekninen apu 568 195 746 436 31,37 4. Projektit 600 000 600 000 0,00 5. Kehittämisrahasto 550 809 550 809 0,00 YHTEENSÄ 3 914 804 4 087 473 4,41 KÄYTTÖTULOT TA 2009 ( ) TAE 2010 ( ) Muutos % 1. Luottamushenkilöhallinto 0 0 2. Toimisto 2 165 246 2 171 229 0,28 3. Tekninen apu 568 195 746 436 31,37 4. Projektit 600 000 600 000 0,00 5. Kehittämisrahasto 525 809 525 809 0,00 YHTEENSÄ 3 859 250 4 043 474 4,77 Vuoden 2010 varsinaisen toiminnan talousarvio laaditaan 0,9 %:n kuntien maksuosuuksien kasvulle, kasvu 18.983. Ottaen huomioon maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ja kehittämisrahastoon, on kuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu +0,7 %. Toimiston menot vähenevät 1,26 %. Toimiston menoista henkilöstömenojen osuus on 69 %. Projektien ja kehittämisrahaston menot pysyvät edellisen vuoden talousarvion tasolla. Edellä mainittujen erien sekä teknisen tuen nettovaikutus on kokonaisbudjettiin neutraali, sillä niiden menot on arvioitu samansuuruisiksi tulojen kanssa. Kuntien maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ovat 2.128.229. Kuntien maksuosuudet ovat liitteenä. Vuoden 2010 maksuosuudet määräytyvät verovuoden 2008 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen laskennallisten veroäyrien lukumäärien mukaisessa suhteessa. Vuoden 2010 talousarvio on suhteessa liiton tehtäviin tiukka. Vuosikatteeksi arvioidaan -27.899 ja toimintakatteeksi -43.999. Tilikauden tulos on -27.899. Vuokrantasausrahastoa varaudutaan käyttämään vuokrakulujen kattamiseksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä vuokrantasausrahaston pääoma oli 178.856,14. Vuoden 2008 TP:ssä vuokrantasausrahastoa ei käytetty. Valtio maksaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisiin aluekehitystehtäviin ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen maakuntakaavoitukseen valtionosuudet kuntien yleisen valtionosuuden kautta. Maakuntavaltuustoa sitova taso talousarviossa on 2.128.229 (=jäsenkuntien maksuosuus). Maakuntahallitusta sitova taso on pääluokkien (luottamushenkilöhallinto, toimisto) netto (toimintakate). Talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus vahvistaa talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman määrärahaperusteluineen. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty kehittämissuuntaa ohjaavina tavoitteina, koska liiton tehtävien luonteesta johtuen tavoitteiden ilmaiseminen sitovina mitattavina tunnuslukuina on vaikeaa. Kehittämissuuntaa ohjaavat tavoitteet päävastuualueittain ovat toimintasuunnitelmassa. Maakunnan kehittämisen määrälliset tavoitteet ovat liitteenä 1. Kunkin päävastuualueen avaintehtävän jälkeen on lueteltu toimenpiteet/tehtävät, joiden toteutumista toimintavuoden aikana seurataan. Suunnitelmavuosina 2011-2012 jäsenkuntien maksuosuuksien liiton varsinaisen toiminnan menoihin arvioidaan kasvavan v. 2011 2 % ja v. 2012 3 %. 11
Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosasta ilmenee Pohjois-Savon liiton toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan pääluokittain. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty päätulosalueittain toimintasuunnitelmaosassa. Toimintatuotot Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista (myyntituotot), arvonlisävero-osuuksista sekä julkaisujen ja karttojen myyntituloista, kokoustilojen vuokratuloista sekä muista tuloista, joihin kirjataan henkilöstökorvaukset ja tekninen tuki. Teknisen tuen määrä on 746.436 sisältäen lääninhallitukselta liitolle siirtyvän teknisen tuen. Toimintakulut Luottamushenkilöhallinto sisältää luottamushenkilöstön toiminnan menot. Toimiston toimintakulut muodostuvat palkoista (sopimuskorotusvaraus 1,5 %) niiden sivukuluista (palkkojen ja sivukulujen osuus 69%) palveluiden ostoista (18,7%), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista (4,5%), avustuksista (0,2 %) ja vuokrista (7,7%). Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotoissa korkotuloja syntyy vuokrantasausrahaston pääoman korkotuotoista, liiton pankkitilien koroista ja kehittämisrahaston koroista; v. 2010 korkotuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 18.000. Muihin rahoitusmenoihin on varattu 1.900. Lainoja ei Pohjois-Savon liitolla ole. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet perustamisvaiheessa olivat yhteensä 504.563,78, jota sääntöjen mukaan tulisi korottaa vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Kehittämisrahaston maksuosuus pidetään v. 2009 tasolla. Taloussuunnitelmajaksolla rahaston maksuosuuden arvioidaan pysyvän nyt asetetulla tasolla. Rahastoa on käytetty mm. alueidenkäytön erillisselvityksiin ja liiton kehittämishankkeiden maksuosuuksiin. Kehittämisrahastoon kerättävä maksuosuus on 525.809. Laskelma maksuosuuksista kunnittain on liitteenä. Kuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupunkien ja Siilinjärven, Lapinlahden ja Leppävirran kuntien maksuosuudet ovat kunkin vuoden peruspääomasta 80 % ja muiden Pohjois- Savon kuntien maksuosuudet 20 %. Näiden kahden ryhmän sisällä maksuosuudet määräytyvät äyrimäärien suhteessa. Projektit/ liiton omat Projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa, vaan menot katetaan projektien tuloilla. Projektitoiminta saattaa aiheuttaa kuitenkin liiton maksuvalmiuden heikkenemistä kun projektien tulot kertyvät viiveellä. Projektitoiminnassa voi syntyä menoja, joita ei voida hyväksyä projektin menoiksi. Projekteihin varataan 600.000 sekä talousarviovuonna että suunnitteluvuosina. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toimintamenoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin. Tuloslaskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut: toimintakate vuosikate tilikauden tulos tilikauden ylijäämä/alijäämä Vuosikate/Tilikauden tulos on talousarviovuonna negatiivinen (-27.899 ) ja alijäämäisyyden arvioidaan jatkuvan. Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella tilikauden negatiivista tulosta varaudutaan kattamaan joko edellisten vuosien ylijäämistä tai vuokrantasausrahastosta siirroilla. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättää maakuntavaltuusto maakuntahallituksen esityksestä. 12
Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012 POHJOIS-SAVON LIITTO (TAE 2010 JA TS 2011-2012 TULOSYKSIKÖITTÄIN) Versio 12.10.2009 Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2010 0,9 %, v. 2011 2 % ja v. 2012 3 %) KÄYTTÖTALOUS TP 2008 TA 2009 TAE 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos% euro euro euro euro euro 2009/10 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (KP 110-154) Toimintatuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -131 783-123 650-144 173-137 057-141 168 16,60 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -51 718-69 200-79 400-80 988-83 418 14,74 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut -2 477-2 500-3 539-3 610-3 718 41,57 % Muut henkilöstösivukulut -553-2 550-484 -494-508 -81,03 % Palvelujen ostot -75 443-48 900-60 550-51 761-53 314 23,82 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -665-200 -200-204 -210 0,00 % Vuokrat -927-300 -100,00 % Muut kulut 0 0 Toimintakate -131 783-123 650-144 173-137 057-141 168 16,60 % KP 210 (ALUEKEHITYS. ALUEIDEN KÄYTTÖ, EDUNAJAMINEN JA HALLINTO) Toimintatuotot 2 118 317 2 165 246 2 171 229 2 214 654 2 281 093 0,28 % Myyntituotot 2 055 749 2 115 246 2 131 229 2 173 854 2 239 069 0,76 % Jäsenkuntien maksuosuudet 2 047 812 2 109 246 2 128 229 2 170 794 2 235 918 0,90 % Muut myyntituotot 7 937 6 000 3 000 3 060 3 152-50,00 % Tuet ja avustukset 47 506 35 000 35 000 35 700 36 771 0,00 % Vuokratuotot 6 124 3 000 3 000 3 060 3 152 0,00 % Muut toimintatuotot 8 938 12 000 2 000 2 040 2 101-83,33 % Toimintakulut -1 961 310-2 072 150-2 046 055-2 078 776-2 141 139-1,26 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 046 269 1 102 500 1 126 500 1 142 030 1 176 291 2,18 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 215 484 230 000 231 150 235 073 242 125 0,50 % Muut henkilöstösivukulut 56 239 86 700 63 825 64 602 66 540-26,38 % Henkilöstökorvaukset 19 408 4 000 10 000 10 200 10 506 150,00 % Palvelujen ostot 391 708 388 000 381 500 389 130 400 804-1,68 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119 707 112 950 91 450 93 279 96 077-19,03 % Avustukset 3 473 4 000 4 000 4 080 4 202 0,00 % Vuokrat 147 788 152 000 157 630 160 783 165 606 3,70 % Muut toimintakulut 49 0 0 0 0 Toimintakate 157 007 93 096 125 174 135 878 139 954 34,46 % Rahoitustuotot ja -kulut 19 490 3 300 3 300 3 366 3 467 0,00 % Rahoitustuotot 19 526 5 000 5 000 5 100 5 253 0,00 % Rahoituskulut -36-1 700-1 700 1 734 1 786 0,00 % Vuosikate 176 497 96 396 128 474 139 244 143 421 33,28 % 13
TEKNINEN APU (KP 260-290) euro euro euro euro euro 2009/10 Toimintatuotot 447 356 568 195 746 436 761 365 784 206 31,37 % Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 446 356 568 195 746 436 761 365 784 206 31,37 % Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 000 Toimintakulut -447 356-568 195-746 436-761 365-784 206 31,37 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 215 883 220 500 279 800 285 396 293 958 26,89 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 33 979 35 000 44 208 45 093 46 445 26,31 % Muut henkilöstösivukulut 10 494 15 635 12 318 12 564 12 941-21,22 % Henkilöstökorvaukset 2 908 Palvelujen ostot 136 686 247 160 370 510 377 920 389 258 49,91 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 626 35 500 15 000 15 300 15 759-57,75 % Avustukset Vuokrat 20 597 14 400 24 600 25 092 25 845 70,83 % Muut toimintakulut 0 0 0 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 PROJEKTIT (315-399) Toimintatuotot 272 384 600 000 600 000 600 000 600 000 0,00 % Toimintakulut -272 384-600 000-600 000-600 000-600 000 0,00 % Toimintakate 0 0 0 0 0 POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO (410) Toimintatuotot 489 473 525 809 525 809 525 809 525 809 0,00 % Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet 489 473 525 809 525 809 525 809 525 809 0,00 % Toimintakulut -656 215-550 809-550 809-550 809-550 809 0,00 % Palvelujen ostot 101 500 500 500 500 Avustukset 656 114 550 309 550 309 550 309 550 309 Toimintakate -166 742-25 000-25 000-25 000-25 000 0,00 % Rahoitustuotot 60 460 25 000 10 000 10 000 10 000-60,00 % Korkotuotot 60 460 25 000 10 000 10 000 10 000-60,00 % Vuosikate -106 282 0-15 000-15 000-15 000 Rahaston muutos (vähennys) 106 282 Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 VUOKRANTASAUSRAHASTO (420) Rahoitustuotot ja -kulut 7 558 6 800 2 800 2 800 2 800-58,82 % Korkotuotot 7 558 7 000 3 000 3 000 3 000-57,14 % Rahoituskulut 200 200-200 200 0,00 % Toimintakate 7 558 6 800 2 800 2 800 2 800-58,82 % Rahaston muutos (lisäys) 7 558 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 14
POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSÄ (poislukien projektit ja tekninen apu) Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2010 0,9 %, v. 2011 2 % ja v. 2012 3 %) TP 2008 TA 2009 TAE 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos% euro euro euro euro euro 2009/10 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 2 545 222 2 641 055 2 657 038 2 699 663 2 764 878 0,61 % Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 47 506 35 000 35 000 35 700 36 771 0,00 % Vuokratuotot 6 124 3 000 3 000 3 060 3 152 0,00 % Muut toimintatuotot 8938 12 000 2 000 2 040 2 101 2 607 790 2 691 055 2 697 038 2 740 463 2 806 902 0,22 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 097 987 1 171 700 1 205 900 1 223 018 1 259 709 2,92 % Henkilöstösivukulut 0 0 Eläkekulut 228 759 232 500 234 689 238 683 245 843 0,94 % Muut henkilöstösivukulut 45 993 89 250 64 309 65 095 67 048-27,95 % Henkilöstökorvaukset 19 408 4 000 10 000 10 200 10 506 150,00 % Palvelujen ostot 467 252 437 400 442 550 441 391 454 618 1,18 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 120 372 113 150 91 650 93 483 96 287-19,00 % Avustukset 659 587 554 309 554 309 554 389 554 511 0,00 % Vuokrat 148 716 152 300 157 630 160 783 165 606 3,50 % Muut toimintakulut 49 0-2 749 307-2 746 609-2 741 037-2 766 642-2 833 117-0,20 % Toimintakate -141 518-55 554-43 999-26 179-26 214-20,80 % Rahoitustuotot ja -kulut 87 508 34 900 Korkotuotot 87 544 37 000 18 000 18 100 18 253-51,35 % Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 1 400-100,00 % Muut rahoituskulut 36 700 1 900 1 934 1 986 171,43 % Vuosikate -54 010-20 654-27 899-10 013-9 947 35,08 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos -54 010-20 654-27 899-10 013-9 947 35,08 % Rahastojen lisäys (-) -7 558 0 0 Rahaston vähennys 106 282 Tilikauden ylijäämä (alijäämä-) 44 714-20 654-27 899-10 013-9 947 35,08 % 15
POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSÄ (kaikki mukana, myös projektit ja tekninen apu) Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v. 2010 0,9 %, v. 2011 2 % ja v. 2012 3 %) TP 2008 TA 2009 TAE 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos% euro euro euro euro euro 2009/10 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 2 566 208 2 641 055 2 657 038 2 699 663 2 764 878 0,61 % Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 731 831 603 195 781 436 797 065 820 977 29,55 % Vuokratuotot 6 124 3 000 3 000 3 060 3 152 0,00 % Muut toimintatuotot 23 368 12 000 2 000 2 040 2 101-83,33 % Projektituotot 600 000 600 000 600 001 600 002 3 327 530 3 859 250 4 043 474 4 101 829 4 191 110 4,77 % Toimintakulut Projektikulut 600 000 600 000 599 999 599 998 0,00 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 340 413 1 392 200 1 485 700 1 508 414 1 553 666 6,72 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 266 987 267 500 278 898 283 776 292 289 4,26 % Muut henkilöstösivukulut 57 839 104 885 76 627 77 659 79 989-26,94 % Henkilöstökorvaukset 22 316 4 000 10 000 10 200 10 506 150,00 % Palvelujen ostot 842 143 684 560 813 060 819 311 843 876 18,77 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 153 611 148 650 106 650 108 783 112 046-28,25 % Avustukset 659 587 554 309 554 309 554 389 554 511 0,00 % Vuokrat 170 735 166 700 182 230 185 875 191 451 9,32 % Muut toimintakulut 49 0-3 469 048-3 914 804-4 087 473-4 128 006-4 217 321 4,41 % Toimintakate -141 518-55 554-43 999-26 177-26 211-20,80 % Rahoitustuotot ja -kulut 87 508 34 900 16 100 16 166 16 267-53,87 % Korkotuotot 87 544 37 000 18 000 18 100 18 253-51,35 % Muut rahoitustuotot 0 0 Korkokulut 0 1 400-100,00 % Muut rahoituskulut 36 700 1 900 1 934 1 986 171,43 % Vuosikate -54 010-20 654-27 899-10 011-9 944 35,08 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 1 2 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos -54 010-20 654-27 899-10 011-9 944 35,08 % Rahastojen lisäys (-) -7 558 0 0 0 0 Rahaston vähennys 106 282 Tilikauden ylijäämä (alijäämä-) 44 714-20 654-27 899-10 011-9 944 35,08 % 16
RAHOITUSLASKELMA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Tulorahoitus Investoinnit TP 2008 TA 2009 TAE 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos% euro euro euro euro euro 2009/10 Vuosikate -54 010-20 654-27 899-10 011-9 944 35,08 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 17
Jäsenkuntien vuoden 2010 maksuosuusarvio Jäsenkuntien vuoden 2010 maksuosuudet Kunta Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v. 2007 (euroa) Jako-osuus % Maksuosuus 2010 (euroa) Maksuosuus 2009 (euroa) Iisalmi 273 103 572 8,8834 189 060 187 374 Juankoski 62 946 180 2,0475 43 575 43 187 Kaavi 32 515 408 1,0577 22 509 22 309 Karttula 37 271 317 1,2124 25 802 25 571 Keitele 28 316 906 0,9211 19 603 19 428 Kiuruvesi 92 396 235 3,0054 63 963 63 392 Kuopio 1 265 699 356 41,1704 876 199 868 384 Lapinlahti 83 261 768 2,7083 57 639 57 125 Leppävirta 127 673 657 4,1529 88 384 87 596 Maaninka 37 935 653 1,2340 26 262 26 027 Nilsiä 66 283 221 2,1560 45 886 45 476 Pielavesi 48 595 943 1,5807 33 641 33 341 Rautalampi 34 777 418 1,1312 24 075 23 860 Rautavaara 18 095 259 0,5886 12 527 12 415 Siilinjärvi 276 520 996 8,9946 191 426 189 718 Sonkajärvi 47 718 918 1,5522 33 034 32 739 Suonenjoki 82 414 423 2,6808 57 053 56 544 Tervo 15 880 074 0,5165 10 993 10 895 Tuusniemi 27 910 874 0,9079 19 322 19 149 Varkaus 322 663 442 10,4955 223 369 221 376 Varpaisjärvi 27 766 765 0,9032 19 222 19 051 Vesanto 22 402 486 0,7287 15 508 15 370 Vieremä 42 146 948 1,3709 29 177 28 917 POHJOIS-SAVO 3 074 296 818 100 2 128 229 2 109 246 Lähde: Verohallinto tark. 2 128 229 2 109 246 Lisäys 0,9 % 18 983 Lopullinen maksuosuus selviää vuoden 2008 verotustietojen valmistuttua. 18
POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO Kuntien maksuosuudet vuonna 2010 Kunta Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v. 2007 (euroa) Jako-osuus (%) Maksuosuus 2010 (euroa) Iisalmi 273 103 572 11,6268 48 908 Kuopio 1 265 699 356 53,8842 226 662 Siilinjärvi 276 520 996 11,7722 49 520 Varkaus 322 663 442 13,7367 57 783 Lapinlahti 83 261 768 3,5447 14 911 Leppävirta 127 673 657 5,4354 22 864 2 348 922 790 100 420 647 Juankoski 62 946 180 8,6778 9 126 Kaavi 32 515 408 4,4826 4 714 Karttula 37 271 317 5,1382 5 403 Keitele 28 316 906 3,9038 4 105 Kiuruvesi 92 396 235 12,7377 13 395 Maaninka 37 935 653 5,2298 5 500 Nilsiä 66 283 221 9,1378 9 609 Pielavesi 48 595 943 6,6994 7 045 Rautalampi 34 777 418 4,7944 5 042 Rautavaara 18 095 259 2,4946 2 623 Sonkajärvi 47 718 918 6,5785 6 918 Suonenjoki 82 414 423 11,3616 11 948 Tervo 15 880 074 2,1892 2 302 Tuusniemi 27 910 874 3,8478 4 046 Varpaisjärvi 27 766 765 3,8279 4 026 Vesanto 22 402 486 3,0884 3 248 Vieremä 42 146 948 5,8104 6 110 725 374 027 100 105 162 POHJOIS-SAVO 3 074 296 818 525 809 Lähde: Verohallinto Vuoden 2010 talousarviossa maksuosuudet säilytetään vuoden 2009 tasossa eli 525 809 eurossa, ellei suuria hankkeita ole. Lopullinen maksuosuus selviää vuoden 2008 verotustietojen valmistuttua. 19
POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Pohjois-Savon kehittämisen tavoitteet vuoteen 2010 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 pohjalta Toteutunut Tavoite v. 2000 2008 2010 2030 Väestö (henkeä) 253 759 248 423 249 500 251 000 Työvoima (henkeä) 114 900 112900 1) 110 400 105 100 Työpaikat 94 359 98083 2) 97 700 100 900 Työttömyysaste (%), työssäkäyntitilasto 17,4 10,8 11,4 3,4 työvoimatutkimus 11,8 7,8 7,6 2,5 työministeriö 16,0 9,7 9,4 3,1 Työlllisyysaste(15-64 v) (työvoimatutkimus) 61,3 64,7 66 75 Arvonlisäys brutto, mrd (v. 2000 hintaan) 4,2 5,0 5,2 8,6 Arvonlisäys asukasta kohti (koko maa=100) 76,5 79,6 75 76,6 Investoinnit (mrd ) v. 2000 hintoihin 0,92 1,4 1) 1,2 2 Tutkinnon suorittaneet (15 vuotta täyttäneistä %) 58,2 64,2 67,3 81 Korkeakoulututkunnon suorittaneet (15v. täyttäneistä %) 20,2 22,9 24,2 33 Osuus koko maan t&k-menoista (%) 1,9 2,4 2,7 4,4 Taloudellinen huoltosuhde 1,66 1,47 2) 1,51 1,47 Sairastavuusindeksi (koko maa 100) /Stakes 120 121 118 110 Asuntojen määrä (kpl) 122 955 131 464 129 900 136 000 Vapaa-ajan asunnot (kpl) 28 657 30 499 32 600 4 200 1) 2007, 2) 2006 20
Pohjois-Savon liiton organisaatio Pohjois-Savon liitto maakuntajohtaja Jussi Huttunen johdon sihteeri Tuija Raatikainen Aluekehityksen päävastuualue aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen toimistosihteeri Tuulikki Huttunen Alueidenkäytön päävastuualue suunnittelujohtaja Paula Qvick toimistosihteeri Irma Kajan Hallinnon ja talouden päävastuualue hallintojohtaja Jarmo Muiniekka palvelusihteeri Pirjo Väänänen Kehittämisyksikkö aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen aluekehityssuunnittelija Juuso Hieta tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen maakuntasuunnittelija Anneli Pehkonen erityisasiantuntija Juhani Pirskanen tutkimussihteeri Tuula Reinikainen Ohjelmayksikkö ohjelmapäällikkö Satu Vehreävesa EU-koordinaattori Mikko Härkönen maakuntasuunnittelija Aila Salminen EU-sihteeri Merja Sihvola EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen Maakuntakaavoitus kaavoituspäällikkö Seppo Laitila maakuntasuunnittelija Marko Tanttu Yhdyskuntatekniikka maakuntainsinööri Jouko Kohvakka suunnitteluavustaja Mikko Rummukainen suunnitteluteknikko Risto Tuhkanen taloussihteeritarkastaja Sinikka Järvi maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen tarkastaja Pirkko Markkanen julkaisusihteeri Marja Partanen suunnitteluavustaja Irma Toivanen maakuntasuunnittelija Marja Turunen 21
Pohjois-Savon liiton julkaisuluettelo Sarja A A:1 Kunnallistalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymistä Pohjois- Savossa, A:2 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava Varkaus, Leppävirta A:3 Saimaan Vuoksi, Veneily ja vesimatkailu/lähtökohtaselvitys A:4 Pohjois-Savon jätehuoltosuunnitelma A:5 Koillis-Savo. Ulkoilureitistön yleissuunnitelma A:6 Maakuntasuunnitelma 2017 - Tavoitteet A:7 Koillis-Savon seutukaava. Ehdotus 14.6.1993. A:8 Lähetäänpäs käymään taululla. Satu Syrjälä: sosiaalityön suuntautumisvaih-toehdon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 1993 A:9 Lineaarikiihdyttimen sijaintipaikkatutkimus Pohjois-Savon alueella A:10 Pohjois-Savon kalastusmatkailu 2000 A:11 Pohjois-Savon kehittämisohjelma 1995-1999 A:12 Kyläkauppa muuttuu - Kyläkauppiaan oheislukemisto A:13 Kirkollisiin rakennuksiin ja alueisiin liittyvät uhkatekijät Pohjois- Savossa A:15 Pohjois-Savon 6-ohjelma 1995-1999 A:16 Pohjois-Savon 5b-ohjelma 1995-1999 A:17 Alueellinen kehittäminen yrittäjyyden ja omatoimisuuden edistäjänä Savossa A:18 Sisä-Savon seutukaava. Ehdotus 9.6.1997. A:19 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2020 A:20 Koillis-Savon seutukaava A:21 Pohjois-Savon kehittämisohjelma 1998-2000 A:22 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavan muutos, Leppävirta A:23 Korjataan yhdessä - Pohjois-Savon asuntokannan korjaustoiminnan edistä-mis-projektin loppuraportti A:24 Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma v. 2000-2006 A:25 Pohjois-Savon Maakuntakuvatutkimus 2000 A:26 Pohjois-Savo vuonna 2000 nykytilanne ja aiempien maakuntasuunnitelmi-en tavoitteiden toteutuminen A:27 Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 A:28 Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 A:29 Pohjois-Savon ICT-yritysten toimintaympäristö A:30 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma v. 2020 A:31 Sisä-Savon seutukaava A:32 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin käynnistämisselvitys A:33 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2003-2006 A:34 PUHTAASTI PARASTA! Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma 2003-2010 A:35 Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille A:36 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutukset A:37 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien palveluverkkoselvitys A:38 Kuopion seudun maakuntakaava rakennevaihtoehtojen liikennejärjestelmät ja niiden vertailu A:39 Pohjois-Savon tietoyhteiskuntastrategia A:40 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehittämisohjelma A:41 Kuopion seudun maakuntakaava, yhdistelmärakennemallin vaikutukset A:42 Ylä-Savon seudun maakuntakaava A:43 Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi A:44 Kuopion seudun maakuntakaava A:45 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 A:46 Pohjois-Savon kulttuuristrategia A:47 Paikoillanne. Valmiina... A:48 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 A:49 Pohjois-Savon kaupallinen palv.verkko 2006. Maakuntakaavan palv.selvitys A:50 Pohjois-Savon kaupallinen palv.verkko 2006. Kaupan keskuk. ja keh.mahd. A:51 Opetustoimen arviointityöryhmän loppuraportti A:52 Leppävirran pohjoisosan VT5:n maakuntakaava. Ehdotus 28.5.2007. A:53 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti A:54 Pohjois-Savon matkailustrategia 2007-2013 A:55 Energia- ja ympäristöteknologia (Pohjois-Savon liitto ja Savonia-akk) A:56 Euroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä A:57 PSMK:n selvityksiä: Moottoriurheilualueet A:58 PSMK:n selvityksiä: Ampumarata-alueet A:59 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma; Kehittämishankkeista uusia toimintatapoja Pohjois-Savoon A:60 Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava A:61 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008 A:62 Pohjois-Savon tietohallintostrategia Sarja B B:1 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1991-95, toimintasuunnitelma 1991 ja talousarvio 1991 B:2 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1992-96, toimintasuunnitelma 1992 ja talousarvio 1992 B:3 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1991 B:4 Pohjois-Savon lähiajan kehitysnäkymät 1991 B:5 Maakunnallisen kehittämisrahan seurantaraportti vuosilta 1989-91 B:6 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1991 B:7 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma 1993-97, toimintasuunnitelma 1993 ja talousarvio 1993 B:8 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1992 B:9 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1992 B:10 Maakuntien ja kuntien muuttuva asema eurooppalaisessa yhteydessä - vaikutuksia Pohjois-Savoon B:11 Kuntayhtymäsuunnitelma 1994-98, toimintasuunnitelma 1994 ja talousarvio 1994 B:12 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1993 B:13 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1993 B:14 Pohjois-Savon liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1995-1999, toimintasuunnitelma 1995 ja talousarvio 1995 B:15 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1994 B:16 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1994 B:17 Savon Liiton kuntayhtymäsuunnitelma 1996-2000, toimintasuunnitelma 1996 ja talousarvio 1996 B:18 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1995 B:19 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1995B:20 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1997, talousarvio 1997 ja taloussuunnitelma 1997-1999 B:21 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1996 B:22 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1996 B:23 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1996, B:24 Maakuntarahan seurantaraportti 1994 B:25 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1995 B:26 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta 1989-1995 B:27 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1998, taloussuunnitelma 1998-2000, talousarvio 1998 B:28 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1997 B:29 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1997 B:30 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1997 B:31 Toiminta- ja taloussuunnitelmia 1999-2001 sekä talousarvio 1999 B:32 Pohjois-Savon kehitykseen vaikuttavat sektoripolitiikat ja aluekehityspolitiikka sekä alueen taloussosiaalinen tila B:33 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1998 B:34 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1998 B:35 Työvoimatarpeen ja ammatillisen koulutuksen kohtaaminen Pohjois- Savossa 1998-1999, Faktat ja visiot -loppuraportti B:36 Osaaminen ja koulutustarve Pohjois-Savon yrityksissä ja toimipaikoissa B:37 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1998 B:38 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000 sekä taloussuunnitelma 2001-2002 B:39 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1999 B:40 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1999 B:41 Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi B:42 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1999 22
B:43 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2001 sekä talousarvion 2001 puitteet B:44 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2000 B:45 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2000 B:46 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2000 B:47 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta 1996-2000 B:48 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 B:49 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2001 B:50 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2001 B:51 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2001 B:52 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003 sekä taloussuunnitelma 2004-2005 B:53 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2002 B:54 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 B:55 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2003 B:56 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005 sekä taloussuunnitelma 2006-2007 B:57 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2004 B:58 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 sekä taloussuunnitelma 2007-2008 B:59 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2006-2007 B:60 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2005 B:61 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007 sekä taloussuunnitelma 2008-2009 B:62 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. TOTSU 2007-2008 B:63 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006 B:64 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010 B:65 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 B:66 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 B:67 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 sekä taloussuunnitelma 2010-2011 B:68 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009-2010 B:69 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 seurantaraportti syksy 2008 B:70 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008 B:71 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012 ISBN 978-952-5759-16-7 ISSN 1797-4410 ISBN 978-952-5759-17-4 pdf 23
24