Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma

2 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio puh. (017) faksi: (017) ISBN ISSN ISBN pdf 2

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma Kuopio

4 Sisältö 1. Maakuntajohtajan katsaus Liiton toiminta-ajatus, tehtävät ja edunajaminen Toiminta-ajatus ja tehtävät Päävastuualueiden tehtävät Aluekehitystehtävät Alueidenkäyttö Hallinto- ja tukipalvelut, talous

5 Toimintaympäristömme haasteet 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 TALOUSARVIOESITYS 2014 Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut TOIMINTAMENOT TP 2012 ( ) TA 2013 ( ) TAE 2014 ( ) Muutos % 2013/2014 Luottamushenkilöhallinto ,80 Toimisto ,25 Tekninen tuki ,55 Projektit ,00 Kehittämisrahasto ,55 YHTEENSÄ ,81 TOIMINTATULOT Luottamushenkilöhallinto Toimisto ,49 Tekninen tuki ,55 Projektit ,00 Kehittämisrahasto ,55 YHTEENSÄ ,33 RAHOITUSMENOT Toimisto ,00 Vuokrantasausrahasto ,00 YHTEENSÄ ,00 RAHOITUSTULOT Toimisto ,00 Kehittämisrahasto ,67 Vuokrantasausrahasto ,00 YHTEENSÄ ,62 VUOSIKATE ,73 Rahastojen lisäys *) ,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) ,41 *) TA:ssa huomioitu rahastojen arvioitu muutos, sillä käytännössä tulojen pitää kattaa luottamushenkilöhallinnon ja toimiston menot, muut tulosyksiköt eivät vaikuta tilikauden tulokseen 13

14 14

15 15

16 16

17 POHJOIS-SAVON LIITTO (TP 2012, TA 2013, TAE 2014 JA TS TULOSYKSIKÖITTÄIN) Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v %, 2015 ja % PSL:n menot/tulot v arvioitu todellisten menojen/tulojen mukaan, vuosi 2015 ja % KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos% euro euro euro euro euro 2013/2014 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO (KP ) Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,80 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,20 % Muut henkilöstösivukulut ,78 % Palvelujen ostot ,86 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 % Vuokrat -261 Toimintakate ,80 % HALLINTO (sis.tuulivoimakaava) + EUROPE DIRECT (KP 11210, 11220,11230) Toimintatuotot ,49 % Myyntituotot ,00 % -Jäsenkuntien maksuosuudet ,00 % -Muut myyntituotot ,00 % Tuet ja avustukset ,59 % Vuokratuotot ,00 % Muut toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,03 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,09 % Muut henkilöstösivukulut ,90 % Henkilöstökorvaukset ,00 % Palvelujen ostot ,18 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,27 % Avustukset ,00 % Vuokrat ,95 % Toimintakate ,41 % Rahoitustuotot ja -kulut ,00 % Korkotuotot ,00 % Korkokulut Muut rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,28 % 17

18 TP 2012 TA 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos% VARSINAINEN TOIMINTA euro euro euro euro euro 2013/2014 = LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO + TOIMISTO ( ) Toimintatuotot ,49 % Myyntituotot ,00 % -Jäsenkuntien maksuosuudet ,00 % -Muut myyntituotot ,00 % Tuet ja avustukset ,59 % Vuokratuotot ,00 % Muut toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,37 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,02 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,03 % Muut henkilöstösivukulut ,86 % Henkilöstökorvaukset ,00 % Palvelujen ostot ,25 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95 % Avustukset ,00 % Vuokrat ,95 % Toimintakate ,67 % Rahoitustuotot ja -kulut ,00 % Korkotuotot ,00 % Korkokulut Muut rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,41 % 18

19 TP 2012 TA 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos% TEKNINEN TUKI (KP ) euro euro euro euro euro 2013/2014 Toimintatuotot ,55 % Tuet ja avustukset ,55 % Toimintakulut ,55 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,58 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,34 % Muut henkilöstösivukulut ,96 % Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot ,99 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14 % Avustukset Vuokrat ,91 % Muut toimintakulut Toimintakate PROJEKTIT ( ) Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,00 % Toimintakate POHJOIS-SAVON KEHITTÄMISRAHASTO (40410) Toimintatuotot ,55 % Myyntituotot ,55 % -Jäsenkuntien maksuosuudet ,55 % Toimintakulut ,55 % Palvelujen ostot ,00 % Avustukset ,60 % Toimintakate Rahoitustuotot ,67 % Korkotuotot ,67 % Vuosikate ,67 % Tilikauden tulos Rahaston muutos (lisäys) Tilikauden ylijäämä/alijäämä VUOKRANTASAUSRAHASTO (40420) Rahoitustuotot ja -kulut ,00 % Korkotuotot ,00 % Rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,00 % Rahaston muutos (lisäys) ,00 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä

20 POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENSÄ (kaikki mukana, myös projektit, tekninen tuki ja rahastot) Oletukset: kuntien maksuosuuksien kasvu v %, 2015 ja % PSL:n menot/tulot v arvioitu todellisten menojen/tulojen mukaan, vuosi 2015 ja % TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos% euro euro euro euro euro 2013/2014 Toimintatuotot Myyntituotot ,77 % Tuet ja avustukset ,24 % Vuokratuotot ,00 % Muut toimintatuotot ,00 % Projektituotot ,33 % Toimintakulut Projektikulut ,00 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,09 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,08 % Muut henkilöstösivukulut ,49 % Henkilöstökorvaukset ,00 % Palvelujen ostot ,67 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,49 % Avustukset ,22 % Vuokrat ,56 % Muut toimintakulut ,81 % Toimintakate ,65 % Rahoitustuotot ja -kulut ,31 % Korkotuotot ,62 % Muut rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,73 % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 Tilikauden tulos ,73 % Rahastojen lisäys (-), vähennys) *) ,87 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä-) ,40 % *) huomioitu rahastojen arvioitu muutos 20

21 RAHOITUSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos% euro euro euro euro euro 2013/2014 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT Tulorahoitus Vuosikate ,73 % Investoinnit VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO ,73 % RAHOITUSTOIMINTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

22 Jäsenkuntien vuoden 2014 maksuosuudet (arvio) Kunta Maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus % Maksuosuus 2013 (euroa) lopullinen Maksuosuusarvio vuodelle 2014 Iisalmi , ,26 Juankoski , ,46 Kaavi , ,94 Keitele , ,75 Kiuruvesi , ,44 Kuopio , ,46 Lapinlahti , ,54 Leppävirta , ,39 Maaninka , ,98 Pielavesi , ,47 Rautalampi , ,98 Rautavaara , ,02 Siilinjärvi , ,24 Sonkajärvi , ,81 Suonenjoki , ,71 Tervo , ,71 Tuusniemi , ,49 Varkaus , ,52 Vesanto , ,43 Vieremä , ,39 POHJOIS-SAVO ,00 Lähde: Verohallinto lisäys edell. vuoteen 1 % lisäys edell. vuoteen 1 % Jako-osuudet korjataan vuoden 2012 verotustietojen valmistuttua syksyllä 2013! 22

23 Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kuntien maksuosuudet v (arvio) Kunta Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava verotettava tulo v (euroa) Jako-osuus (%) Maksuosuus 2013 (euroa) lopullinen Maksuosuudet 2014 (euroa) arvio Iisalmi , ,12 Kuopio , ,02 Siilinjärvi , ,36 Varkaus , ,35 Lapinlahti , ,63 Leppävirta , , ) ,00 3) Juankoski , ,74 Kaavi , ,35 Keitele , ,83 Kiuruvesi , ,07 Maaninka , ,46 Pielavesi , ,36 Rautalampi , ,85 Rautavaara , ,98 Sonkajärvi , ,83 Suonenjoki , ,85 Tervo , ,83 Tuusniemi , ,68 Vesanto , ,06 Vieremä , , ) ,00 4) POHJOIS-SAVO ,00 1) 80 %/ ;sta 2) 20 %/ :sta 3) 80 %/ :sta 4) 20 %/ :sta Verotustiedot: Verohallinto 2012 Jako-osuudet korjataan vuoden 2012 verotustietojen valmistuttua syksyllä 2013! 23

24 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA Pohjois-Savon toteutunut kehitys sekä maakuntaohjelman tavoitteet vuodelle 2014 (TEM:n määritteämiä seurantaindikaattoreita) Tavoite Väestö Kokonaisnettomuutto (henkilöä) Kokonaisnettomuutto (%-osuus väestöstä) -0,60-0,03-0,01 0,18 0,22 0,13 Luonnollinen väestönkasvu (%-osuus väestöstä) -0,07-0,08-0,09-0,11-0,19-0,11 Vanhushuoltosuhde (65 vuotta täyttäneet vuotiaista, %) 25,5 29,3 30,2 31,5 32,6 36,0 BKT, koko maa=100 75,0 79,0 81,1 80 BKT, /asukas Liikevaihdon kasvu (%) -16,9 6,0 6,9 3,1 2 Aloittaneet yritykset %:na lopettaneista yrityksistä 112,3 139,1 122,7 107,0 115 Väestön tulotaso (käytettävissä olevat tulot/as) Työttömyysaste (työvoimatutkimus) 11,8 10,8 10,0 10,3 8,2 9 Työllisyysaste (työvoimatutkimus) 61,3 62,2 63,7 63,6 65,4 65 Työpaikat (työlliset 1000 henk., työvoimatutkimus) Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä (%) 58,2 65,9 66,8 67,7 70 Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat vuotiaat (% osuus koko ikäluokasta) 15,0 14,2 13,8 13,5 12,5 Kolmen suurimman toimi-alan osuus työpaikoista %) 43,7 43,8 45 T&k-rahoitus, Pohjois-Savon osuus koko maasta (%) 1,9 2,2 2,3 2,1 2,3 Yritysten osuus P-Savon t&kmenoista % 35,7 37,0 34,4 35,

25 Suomen Kuntaliitto Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista maakuntien liittojen toimintoihin v.2013 talousarvioiden mukaan Väestöpohja Jäsenkuntien j o s t a j o s t a Maakunnan liitto maksuosuudet 2013 varsinainen toiminta muu toiminta abs. % / as. /as. /as Uudenmaan liitto , , , ,74 Pirkanmaan liitto , , ,92 0 0,00 Varsinais-Suomen liitto , , ,10 0 0,00 Pohjois-Pohjanmaan liitto , , ,28 0 0,00 Pohjois-Savon liitto , , , ,12 Koko maa (pl. Ahvenanmaa) , , Päijät-Hämeen liitto , , , ,76 Keski-Suomen liitto , , , ,73 Kymenlaakson liitto , , , ,01 Satakuntaliitto , , ,10 0 0,00 Hämeen liitto , , ,92 0 0,00 Lapin liitto , , ,76 0 0,00 Keski-Pohjanmaan liitto , , ,61 0 0,00 Etelä-Pohjanmaan liitto , , ,45 0 0,00 Etelä-Savon maakuntaliitto , , ,17 0 0,00 Etelä-Karjalan liitto , , ,72 0 0,00 Pohjanmaan liitto , , , ,16 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto , , , ,92 Kainuun liitto , , ,48 0 0,00 Keski-Pohjanmaan liiton väestöpohja = Keski-Pohjanmaan maakunta (68484) + osajäsenet (23880) (Reisjärvi, Sievi ja Kinnula sekä suomenkielisten osalta Kalajoki ja Kruunupyy)

26 Pohjois-Savon liiton henkilöstöorganisaatio 2014 Pohjois-Savon liitto maakuntajohtaja Jussi Huttunen tiedottaja Jari Sihvonen johdon sihteeri Tuija Raatikainen Aluekehityksen päävastuualue aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa toimistosihteeri Tuulikki Huttunen aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen ohjelmapäällikkö Soile Juuti aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen EU-koordinaattori Janna Merenniemi EU-hankekoordinaattori Juha Minkkinen maakuntasuunnittelija Anneli Pehkonen EU-sihteeri Merja Sihvola EU-hankekoordinaattori Kari Tarkiainen Alueidenkäytön päävastuualue suunnittelujohtaja Paula Qvick toimistosihteeri Irma Kajan kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki maakuntainsinööri Santtu Tenhunen energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila suunnittelija Mikko Rummukainen Hallinnon, tukipalvelujen ja talouden päävastuualue hallintojohtaja Tarja Miettinen palvelusihteeri Pirjo Väänänen maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen taloussihteeri Sinikka Järvi tarkastaja Pirkko Markkanen julkaisusihteeri Marja Partanen tarkastaja Eila Roivainen maakuntasuunnittelija Marja Turunen 26

27 Julkaisuluettelo Sarja A A:1 Kunnallistalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymistä Pohjois-Savossa, A:2 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava Varkaus, Leppävirta A:3 Saimaan Vuoksi, Veneily ja vesimatkailu/lähtökohtaselvitys A:4 Pohjois-Savon jätehuoltosuunnitelma A:5 Koillis-Savo. Ulkoilureitistön yleissuunnitelma A:6 Maakuntasuunnitelma Tavoitteet A:7 Koillis-Savon seutukaava. Ehdotus A:8 Lähetäänpäs käymään taululla. Satu Syrjälä: sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto 1993 A:9 Lineaarikiihdyttimen sijaintipaikkatutkimus Pohjois-Savon alueella A:10 Pohjois-Savon kalastusmatkailu 2000 A:11 Pohjois-Savon kehittämisohjelma A:12 Kyläkauppa muuttuu - Kyläkauppiaan oheislukemisto A:13 Kirkollisiin rakennuksiin ja alueisiin liittyvät uhkatekijät Pohjois-Savossa A:15 Pohjois-Savon 6-ohjelma A:16 Pohjois-Savon 5b-ohjelma A:17 Alueellinen kehittäminen yrittäjyyden ja omatoimisuuden edistäjänä Savossa A:18 Sisä-Savon seutukaava. Ehdotus A:19 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2020 A:20 Koillis-Savon seutukaava A:21 Pohjois-Savon kehittämisohjelma A:22 Varkauden seudun pohjoisosan seutukaavan muutos, Leppävirta A:23 Korjataan yhdessä - Pohjois-Savon asuntokannan korjaustoiminnan edistämisprojektin loppuraportti A:24 Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma v A:25 Pohjois-Savon Maakuntakuvatutkimus 2000 A:26 Pohjois-Savo vuonna 2000 nykytilanne ja aiempien maakuntasuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen A:27 Pohjois-Savon matkailustrategia A:28 Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri TOIMINTAOHJELMA A:29 Pohjois-Savon ICT-yritysten toimintaympäristö A:30 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma v A:31 Sisä-Savon seutukaava A:32 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin käynnistämisselvitys A:33 Pohjois-Savon maakuntaohjelma A:34 PUHTAASTI PARASTA! Pohjois-Savon elintarvikealan kehittämisohjelma A:35 Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahd. Suomen pk-yrityksille A:36 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutukset A:37 Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien palveluverkkoselvitys A:38 Kuopion seudun maakuntakaava rakennevaihtoehtojen liikennejärjestelmät ja niiden vertailu A:39 Pohjois-Savon tietoyhteiskuntastrategia A:40 Pohjois-Savon kulttuuriklusterin kehittämisohjelma A:41 Kuopion seudun maakuntakaava, yhdistelmärakennemallin vaikutukset A:42 Ylä-Savon seudun maakuntakaava A:43 Kuopion seudun kulttuuriympäristö seutukunnan vahvuudeksi A:44 Kuopion seudun maakuntakaava A:45 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 A:46 Pohjois-Savon kulttuuristrategia A:47 Paikoillanne. Valmiina... A:48 Pohjois-Savon maakuntaohjelma A:49 Pohjois-Savon kaupallinen palv.verkko Maakuntakaavan palv.selvitys A:50 Pohjois-Savon kaupallinen palv.verkko Kaupan keskuk. ja keh.mahd. A:51 Opetustoimen arviointityöryhmän loppuraportti A:52 Leppävirran pohjoisosan VT5:n maakuntakaava. Ehdotus A:53 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti A:54 Pohjois-Savon matkailustrategia A:55 Energia- ja ympäristöteknologia (Pohjois-Savon liitto ja Savonia-akk) 27 A:56 Euroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä A:57 PSMK:n selvityksiä: Moottoriurheilualueet A:58 PSMK:n selvityksiä: Ampumarata-alueet A:59 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma; Kehittämishankkeista uusia toimintatapoja Pohjois-Savoon A:60 Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava A:61 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008 A:62 Pohjois-Savon tietohallintostrategia A:63 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma, maakuntastrategia A:64 Hyvästä parhaaseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti A:65 Opintietä ammattiin. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti A:66 Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2. A:67 Pohjois-Savon maakuntakaava Maakuntakaavaselostus A:67 Elinkeinotoiminnan kehittäminen Pohjois-Savossa: Teema-arviointi A:68 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 A:69 Pohjois-Savon maakunnallinen turvallisuussuunnitelma A:70 Pohjois-Savon oppilaitoksista valmistuneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta A:71 Koulutustarjonnan tavoitteet Pohjois-Savon maakuntahallituksen esitys A:72 Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt A:73 Pohjois-Savon matkailustrategia 2015 A:74 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaluonnos ja Kuopion lentoaseman meluvyöhykkeen muutos Kuopion seudun ja Pohjois-Savon maakuntakaavoissa A:75 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti A:76 EU-funded research, development and learning environments of Pohjois-Savo A:77 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys A:78 Pohjois-Savon aikuiskoulutusstrategia Sarja B B:1 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma , toimintasuunnitelma 1991 ja talousarvio 1991 B:2 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma , toimintasuunnitelma 1992 ja talousarvio 1992 B:3 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1991 B:4 Pohjois-Savon lähiajan kehitysnäkymät 1991 B:5 Maakunnallisen kehittämisrahan seurantaraportti vuosilta B:6 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1991 B:7 Pohjois-Savon Liiton kuntainliittosuunnitelma , toimintasuunnitelma 1993 ja talousarvio 1993 B:8 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1992 B:9 Pohjois-Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1992 B:10 Maakuntien ja kuntien muuttuva asema eurooppalaisessa yhteydessä - vaikutuksia Pohjois-Savoon B:11 Kuntayhtymäsuunnitelma , toimintasuunnitelma 1994 ja talousarvio 1994 B:12 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1993 B:13 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1993 B:14 Pohjois-Savon liiton kuntayhtymäsuunnitelma , toimintasuunnitelma 1995 ja talousarvio 1995 B:15 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1994 B:16 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1994 B:17 Savon Liiton kuntayhtymäsuunnitelma , toimintasuunnitelma 1996 ja talousarvio 1996 B:18 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1995 B:19 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1995B:20 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1997, talousarvio 1997 ja taloussuunnitelma B:21 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1996 B:22 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1996 B:23 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1996, B:24 Maakuntarahan seurantaraportti 1994 B:25 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1995 B:26 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta B:27 Savon Liiton toimintasuunnitelma 1998, taloussuunnitelma , talousarvio 1998 B:28 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1997 B:29 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1997 B:30 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1997

28 B:31 Toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä talousarvio 1999 B:32 Pohjois-Savon kehitykseen vaikuttavat sektoripolitiikat ja aluekehityspolitiikka sekä alueen taloussosiaalinen tila B:33 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1998 B:34 Savon Liiton toimintakertomus vuodelta 1998 B:35 Työvoimatarpeen ja ammatillisen koulutuksen kohtaaminen Pohjois-Savossa , Faktat ja visiot -loppuraportti B:36 Osaaminen ja koulutustarve Pohjois-Savon yrityksissä ja toimipaikoissa B:37 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1998 B:38 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000 sekä taloussuunnitelma B:39 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1999 B:40 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1999 B:41 Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi B:42 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1999 B:43 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2001 sekä talousarvion 2001 puitteet B:44 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2000 B:45 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2000 B:46 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2000 B:47 Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta B:48 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma B:49 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2001 B:50 Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2001 B:51 Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2001 B:52 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003 sekä taloussuunnitelma B:53 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2002 B:54 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma B:55 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2003 B:56 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005 sekä taloussuunnitelma B:57 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2004 B:58 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 sekä taloussuunnitelma B:59 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:60 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2005 B:61 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007 sekä taloussuunnitelma B:62 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. TOTSU B:63 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006 B:64 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma B:65 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:66 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 B:67 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 sekä taloussuunnitelma B:68 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:69 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 seurantaraportti syksy 2008 B:70 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008 B:71 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma B:72 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn. TOTSU B:73 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2009 B:74 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunn B:75 Maakuntaohjelman ympäristöselostus B:76 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 sekä taloussuunnitelma B:77 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:78 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 B:79 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma B:80 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:81 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2011 B:82 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU B:83 Ikääntyneiden omassa kodissa asuminen ja kotona asumista tukevat toimenpiteet Pohjois-Savossa B:84 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma B:85 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2012 B:86 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma ISBN ISBN (pdf) ISSN

29

30 B:86 Pohjois-Savon liitto PL 247, KUOPIO Puh. (017) , Faksi (017) Kotipaikka: Kuopio

Sisältö ... 6 ... 7 ... 10 ... 19 ... 22 ... 23 ... 24

Sisältö ... 6 ... 7 ... 10 ... 19 ... 22 ... 23 ... 24 1 2 3 Kuopio 2011 4 5 Sisältö... 6... 6... 7... 7... 10... 19... 22... 22... 23... 24 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (Lähde: THL:n tapaturmakatsaus 2010/Pohjois-Savon pelastusalue) Kuolemantapauksia 0 50 100 150

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2013 2014 0 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2013 2014 Kuopio 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia 1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY... 3 1.1 Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 3 1.2 Water laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 6 1.3 Biogas technology

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:84. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2012

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:84. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 sekä taloussuunnitelma 2014-2015 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:84 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ajankohtaiskatsaus Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta 14.3.2017 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ohjelma 18.00 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen / Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus kunnan talouteen ja toimintaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012 Kuopio 2009 0 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:71 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2009 Pohjois-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010 Kuopio 2007 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:64 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2007 Pohjois-Savon

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot