TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 16.12.2014

Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen... 1 4 Valtuudet... 2 4.1 Hankintavaltuudet... 2 4.1.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla:... 2 4.1.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat:... 2 4.2 Myyntivaltuudet... 2 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla:... 2 4.2.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä:... 3 4.3 Vahingonkorvaukset... 3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:... 3 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa... 3 4.6 Menotositteiden hyväksyminen... 3 5 Tilivelvolliset... 3 6 Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 4 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö... 4 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö... 6 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö... 8 6.4 Päivystys... 10 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut... 12 7 Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 14 7.1 Tulosyksiköt yhteensä... 14 7.2 Työterveyshuolto... 19 7.3 Ympäristöterveydenhuolto... 21 8 Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 23 8.1 Tulosyksiköt yhteensä... 23 9 Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 26 9.1 Tulosalueen yhteiset... 26 9.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut... 27 9.3 Tietohallinto- ja arkistotoimi... 29 9.4 Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö... 31 9.5 Kiinteistö- ja tekninen huolto... 33 9.6 Ravintohuolto... 35 9.7 Lääkehuolto... 37 9.8 Laitoshuolto... 39 10 Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio... 41 11 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 43

LIITE 1 KUNTAKORTIT... 44 Enonkosken kunta... 44 Savonlinnan kaupunki... 49 Sulkavan kunta... 57 Liite 2 investointien erittely... 63 Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (65) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2015 2017 kokouksessaan 15.12.2014. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2015. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (65) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet 4.1.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat arvoltaan 50.000-100 000 - yli 100 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrat tavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään 100 000 ja enintään 200 000. - yli 200 000 maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 100 000 ja enintään 200 000 - yli 200 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan 20.000 99.999 maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat 50.000 99.999. Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle 20.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle 50.000. 4.1.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan yli 75.000 ja enintään 150 000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan - yli 150.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään 150 000 euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan - yli 150.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan 20.000 75.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat 50.000 75.000. 4.2 Myyntivaltuudet 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 - yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 100 000 vuodessa. - yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (65) 4.2.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 - yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää jaosto Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 40 000 ja enintään 100 000 vuodessa. - yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää jaosto Talouspäällikkö päättää: Sekä kohdan 4.2.1 että kohdan 4.2.2 käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään 20 000. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on 15 000. Tällöin kilpailutus tehdään 3 000 15 000 :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5 000 :oon saakka. Yli 5 000 :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

4 (65) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Operatiivisen erikoisalojen palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS erva -alueen kanssa. Operatiivisten palveluketjujen kehittäminen KYS erva -alueen sairaaloiden kanssa. KYS erva - järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Hoitotakuun toteutuminen Pysytään hoitotakuun aikarajoissa. Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Juurrutetaan 01.01.2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen aiheuttamat operatiivisen toiminnan muutokset käytäntöön Täytetään päivystysasetuksen I-tason mukaisen päivystyksen vaatimukset. Päivystysleikkausten ja synnytyspotilaiden hoitoprosessit toteutuvat potilasturvallisesti yhteistyösairaaloiden kanssa. Toisiin sairaaloihin hoidettavaksi siirtyvien palvelu- ja hoitoketjut on määritelty erikoisaloittain yhteistyössä yhteistyösairaaloiden kanssa. Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen toiminnan palvelurakenne on sopeutettu säästövelvotteiden, synnytysten loppumisen ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi Vuoden 2015 talousarvio sopeutettu ensi vaiheen rakennemuutokseen. Vuoden 2015 aikana valmistaudutaan operatiivisen tulosyksikön rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. Exreport kuukausittain Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Lisätään lääkäreiden yhteisvirkoja KYS-erva alueen sairaaloiden kanssa. Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa lääkäriresurssin tarkoituksenmukaisessa käytössä. Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Toteutunut lkm PTH:oon kohdistuvan vastaanottotoiminnan seuranta Exreport Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat Tulosyksikkö päällikkö / ylilääkärit / ylihoitaja / osastonhoitajat

5 (65) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 9 619 10 583 10 220 5 052 9 695 - ajanvarauslähetteet 7 156 7 510 7 825 3 725 7 460 - päivystyslähetteet 559 572 563 313 525 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 997 1 684 973 586 895 - ilman lähetettä 907 817 859 428 775 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31.12.) 872 1 038 985 1 027 735 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 769 876 794 856 595 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 1 202 1 685 1 812 1 663 930 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 635 1 221 1 343 1 143 751 *) Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 23 701 23 545 24 070 12 264 17 765 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 19 772 19 417 20 567 10 033 14 330 Päiväkirurgiset hoitopäivät 1 963 1 959 1 895 927 510 Hoitojaksot (päättyneet) 6 257 6 680 6 580 3 321 3 940 Kuormitus % 73,1 71,8 68,5 69,0 72,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,9 3,4 3,6 3,3 Päivystyssisäänotot 2 110 2 884 2 290 1 463 1 705 Leikkaustoimenpiteet 7 195 4 312 4 430 2 187 4 005 - josta päiväkirurgia 1 202 1 872 2000 1 209 1400 Pkl-käynnit 33 167 38 447 37 645 19 505 32 183 päivystyskäynti 873 838 840 464 590 ajanvarauskäynnit 29 724 30 994 30 385 15 852 29 565 - ensikäynnit 8 125 7 693 7 390 4 034 7 720 - konsultaatio 1 815 506 550 289 460 - uusinta + pv.kir 23 168 22 795 22 445 11 529 21 385 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 906 6 615 6 420 3 189 2 028 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 77 76 73 76 55 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 550 789 468 732 847 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 3 957 3 773 3 930 2 123 3 950 - hoitopäivät 2 040 1 830 1 720 1 176 3 475 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 117 201 207 192 108 - määräaikaiset 44 48 50 56 9 - muut 0 2 3 4 2 *) Hoitoa odottavien jonossa on v. 2013 alusta hoidonvarausjonossa, poliklinikkajonossa (erik.ala 55B) tai ruokat/mahalaukun/suoliston tähystysjonossa olijat tilannepäivänä. 600 Operat. tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 32 034 820 28 546 177-10,89 * Maksutuotot 1 350 460 1 380 930 2,26 * Tuet ja avustukset 0 2 000 0,00 * Muut toimintatuotot 1 000 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 33 386 280 29 929 107-10,36 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 386 280 29 929 107-10,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -11 000 731-8 043 039-26,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 152 974-1 603 219-25,53 * Muut henkilösivukulut -552 255-374 806-32,13 ** Henkilöstökulut yht -13 705 960-10 021 064-26,89 * Palvelujen ostot yht -5 737 200-7 416 325 29,27 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 142 020-4 094 250-1,15 * Muut toimintakulut -107 993-153 762 42,38 *** ULKOISET KULUT YHT. -23 693 173-21 685 401-8,47 * Vyörytetyt nettokulut -9 438 487-8 054 746-14,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -9 438 487-8 054 746-14,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -33 131 660-29 740 147-10,24 TOIMINTAKATE 254 620 188 960-25,79 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 254 620 188 960-25,79 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -254 620-188 960-25,79 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

6 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessit ja rakenteet Yksiportaisen hoitomallin kehittäminen konservatiivisen tulosyksikön osalta yhdessä muun organisaation kanssa Siirtyminen 01.01.12015 voimaantulevan päivystysasetuksen mukaiseen toimintamalliin Kuten yllä Päivystysasetuksen mukainen palvelutaso, toimivat hoitoprosessit yhteistyösairaaloiden kanssa Palvelu-ja hoitoketjut määritelty erikoisaloittain yhdessä yhteistyösairaaloiden kanssa Toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä Tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä kts. yllä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla, säästötavoitteiden huomioinen Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö/ Konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä/ylilääkärit Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys Henkilöstörakenne ja osaaminen vastaavat yksikön tarvetta Vakinaisten virkojen täyttöasteen nousu, erityisesti lääkäripuolelle Viroissa ja toimissa koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö, 85% hoitohenkilökunnasta vakinaisia Toteutunut lukumäärä Exreport Tulosyksikköpäällikkö /ylilääkärit / ylihoitajat Tulosyksikköpäällikkö/ko nservatiivinen johtoryhmä/ylilääkärit/ Ylihoitajat

7 (65) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 3 078 3 770 3 585 1 958 3 845 - ajanvarauslähetteet 2 412 2 870 2 975 1 437 2 905 - päivystyslähetteet 24 31 0 14 0 - muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) 632 851 610 503 940 - ilman lähetettä 10 18 0 4 0 Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12. ja 30.6.) 270 362 320 333 320 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 220 205 237 197 300 Arviointia odottavat (30.6.2014) 0 100 100 65 80 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 44 203 205 250 200 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 2 132 132 172 100 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 18 701 16 678 16 795 8 540 18 995 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 16 167 14 500 14 215 7 407 16 365 Päiväkirurgiset hoitopäivät 0 0 0 0 0 Hoitojaksot (päättyneet) 3 044 2 595 2 630 1 355 2 930 Kuormitus % 79,8 79,5 80,0 82,1 86,2 Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6 4,7 5,4 Päivystyssisäänotot 1 460 1 366 1 360 655 1 630 Pkl-käynnit 18 946 19 970 20 133 10 795 20 060 päivystyskäynti 2 7 0 10 0 ajanvarauskäynnit 17 457 18 488 18 753 9 988 18 640 - ensikäynnit 2 271 2 572 2 786 1 389 2 720 - konsultaatio 570 455 475 274 460 - uusinta + pv.kir 14 616 15 453 15 492 8 325 15 460 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 487 1 475 1 380 797 1 440 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) 71 50 55 55 64 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 1 098 0 405 0 35 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 1 219 1 560 1 250 890 905 - hoitopäivät 2 610 3 220 2 600 1 630 1 840 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 83 88 78 89 99 - määräaikaiset 22 14 0 22 1 - muut 0 0 610 Konservat.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 18 364 909 17 218 773-6,24 * Maksutuotot 709 300 840 511 18,50 * Muut toimintatuotot 30 000 6 529-78,24 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 19 104 209 18 065 813-5,44 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 104 209 18 065 813-5,44 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -5 250 645-4 953 030-5,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 028 664-985 988-4,15 * Muut henkilösivukulut -265 246-227 711-14,15 ** Henkilöstökulut yht -6 544 555-6 166 729-5,77 * Palvelujen ostot yht -5 218 145-4 388 320-15,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 490 336-2 362 250-5,14 * Avustukset -7 600-15 140 99,21 * Muut toimintakulut -236 510-97 139-58,93 *** ULKOISET KULUT YHT. -14 497 146-13 029 578-10,12 * Vyörytetyt nettokulut -4 557 663-4 921 144 7,98 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 557 663-4 921 144 7,98 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -19 054 809-17 950 722-5,79 TOIMINTAKATE 49 400 115 091 132,98 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 49 400 115 091 132,98 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -49 400-115 091 132,98 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

8 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Psykiatrisen potilaat. Tutkimus ja hoito tarpeenmukaisesti. Lähetteen määrittelyn mukaisessa ajassa arvio ja tarvittaessa hoito. Akuuttitr. 1 vrk, mtvo 2vkoa, esh lähetteen määrittelyn mukaan. Ylillääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Prosessit ja rakenteet Tarkoituksenmukaisen hoidon järjestäminen hoidon eri vaiheissa. Asiakkaiden saamaa hoitoa arvioidaan moniammatillisissa työryhmissä. Lääkärin ja hoitajan tapaaminen hoitosuunnitelman mukaisesti. Ylilääkärit, osastonhoitaja ja tulosyksikköpäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hoidon vaikuttavuus ja asiakkaiden oma motivaatio huomioiden. Asiakkaat ovat tarkoituksenmukaisen hoidon piirissä oikea-aikaisesti. Ulkoa ostettavien palvelut korkeintaan edellisten vuosien tasoa. Oma tuotanto ensisijainen. tulosyksikköpäällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstöllä on ajantasainen tieto käytettävistä hoitomuodoista. Koulutussuunnitelma. Työhyvinvointi. Täydennyskoulutuksen ja kehityskeskustelujen toteutuminen Täydennyskoulutuspäivien määrä min. 3pv. / henkilö. Sairaslomien määrä. Ylilääkärit ja osastonhoitajat sekä tulosyksikköpäällikkö

9 (65) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 1 017 1 078 1 075 488 865 - ajanvarauslähetteet 513 571 655 252 415 - päivystyslähetteet 87 60 70 19 50 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 192 248 150 108 190 - ilman lähetettä 225 199 200 109 200 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv.31.12.) 33 42 30 39 0 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 27 35 20 29 0 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 22 76 60 63 0 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 2 22 25 6 0 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 6 067 6 373 6 700 3 040 6 022 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 905 6 220 6 360 2 986 5 915 Päiväkirurgiset hoitopäivät 0 0 0 Hoitojaksot (päättyneet) 266 374 240 91 200 Kuormitus % 70,1 74,1 80,0 71,7 73,7 Keskimääräinen hoitoaika 11,5 10,2 11,0 14,0 12,0 Päivystyssisäänotot 170 128 130 66 130 Leikkaustoimenpiteet - - - Muut toimenpiteet (AA400) 234 290 210 119 210 Pkl-käynnit 19 521 18 283 20 220 10 019 18 400 päivystyskäynti 70 60 70 51 70 ajanvarauskäynnit 17 648 16 616 18 600 9 218 16 990 - ensikäynnit 753 773 1 010 390 900 - konsultaatio 720 684 700 331 700 - uusintakäynnit 16 175 15 099 16 890 8 497 15 380 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 803 1 667 1 550 750 1 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 23 23 23 22 toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 1 837 2 243 2 240 1 456 0 - hoitopäivät 6 413 5 762 6 400 3 083 7 000 Henkilöstö/ tilannepäivä 31.12. (ja 30.6.13) - vakinaiset 57 58 58 56 24 - määräaikaiset 17 13 17 25 12 - muut 1 0 0 0 0 620 Psykiatria TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 8 943 919 8 186 115-8,47 * Maksutuotot 101 000 119 500 18,32 * Muut toimintatuotot 42 000 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 9 086 919 8 305 615-8,60 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 086 919 8 305 615-8,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 087 894-2 743 410-11,16 Henkilösivukulut * Eläkekulut -603 876-546 844-9,44 * Muut henkilösivukulut -148 637-130 696-12,07 ** Henkilöstökulut yht -3 840 407-3 420 950-10,92 * Palvelujen ostot yht -2 827 100-2 368 500-16,22 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -81 600-73 500-9,93 * Muut toimintakulut -109 000-67 207-38,34 *** ULKOISET KULUT YHT. -6 858 107-5 930 157-13,53 * Vyörytetyt nettokulut -2 225 222-2 371 868 6,59 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 225 222-2 371 868 6,59 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -9 083 329-8 302 025-8,60 TOIMINTAKATE 3 590 3 590 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3 590 3 590 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 590-3 590 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

10 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystysasetuksen mukaisista palveluista Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkuu Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Työnjaosta sopiminen Kyselytutkimus Palaute Seuranta Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Siirrytään aitoon yhteispäivystykseen, jossa on yle-,kons. ja operat.hoitolinjat ja vain yksi asiakashinta. Tarkkailuosasto muuttuu Tehostetun valvonnan ja nopean diagnostiikan yksiköksi Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Seuranta, miten Triage toimii Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja, Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Varahenkilöstön tehokas käyttö Ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen Seuranta kuukausittain Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Kaksi sairaanhoitajaa aloittaa laajennetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen mukaisen vastaanoton Työhyvinvoinnin parantaminen Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Ajanvarauskirja Uusi kysely Päivystyksen ylilääkäri, osastonhoitaja

11 (65) ESH Tulosyksikkö: 6300 ja 6320 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Arviot Lähetteet yht. 11 509 11 483 11 500 6 130 0 - ajanvaraus 58 43 6 0 - päivystys 3 054 3 137 3 200 1 493 0 - muu lähete (sisäinen, kons. ym) 176 257 300 101 0 - ilman lähetettä 8 221 8 046 8 000 4 530 8 000 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 5 016 4 804 4 800 2 722 2 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 3 118 3 002 3 000 1 758 2 200 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 1 952 1 915 2 000 1 001 2 000 Kuormitus % 85,2 82,2 85,0 96,9 99 Keskimääräinen hoitoaika 1,5 1,5 2 1,7 2 Päivystyssisäänotot 1 945 1 905 1 700 1 013 2 000 Käynnit ESH 12 443 12 512 13 000 6 766 34 000 PTH / Yhteispäivystys (käynnit) 31 731 30 662 29 000 14 912 0 Ensihoito 1.1.2013 alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia 6+1 6 6 6 muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu 10 10 10 8 toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Henkilöstö / tilannepäivä 31.12. (ja 30.6.13) - vakinaiset 43 42 48 45 56 - määräaikaiset 22 20 22 24 - muut 630 Päivystys TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 10 841 725 11 734 918 8,24 * Maksutuotot 594 500 969 400 63,06 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 0 240 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 11 436 225 12 704 558 11,09 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 11 436 225 12 704 558 11,09 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 522 106-3 727 866 5,84 Henkilösivukulut * Eläkekulut -689 472-743 028 7,77 * Muut henkilösivukulut -158 841-155 658-2,00 ** Henkilöstökulut yht -4 370 419-4 626 552 5,86 * Palvelujen ostot yht -3 820 990-3 793 400-0,72 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -272 800-489 950 79,60 * Muut toimintakulut -70 140-14 760-78,96 *** ULKOISET KULUT YHT. -8 534 349-8 924 662 4,57 * Vyörytetyt nettokulut -2 901 876-3 760 725 29,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 901 876-3 760 725 29,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -11 436 225-12 685 387 10,92 TOIMINTAKATE 0 19 171 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 19 171 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 0-19 171 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

12 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilaat pääsevät tarvitsemiinsa tutkimuksiin, terapiaan, ohjaukseen ja apuvälinepalveluihin palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti siten, että tutkimusten ja hoidon kiireellisyys on huomioitu Palautteet potilailta ja kliinisiltä erikoisaloilta Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Sopeutetaan toiminta kysyntään/tarpeeseen palvelurakennemuutosten edellyttämällä tavalla Sairaanhoidolliset palvelut on integroitu kliinisiin tulosyksiköihin Talousarvio 2016 Tulosyksikköpäällikkö ja ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannukset/tutkimus eivät lisäänny vuoteen 2014 verrattuna. Terapiat ja kuntoutus kohdennetaan siitä hyötyviin potilaisiin Työaikajärjestelyt ja henkilöstön sijoittuminen tarvetta vastaavasti. Kuntoutusta suunnataan osastoilta kotiutuviin potilaisiin. Exreport kuukausittain Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Exreport Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit ja osastonhoitajat

13 (65) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet) 909 890 356 900 Ajanvarauslähetteet 565 610 294 580 Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) 344 280 62 320 Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet 1 078 1 020 699 1 050 Kuntoutus, Apuvälinekeskus, Neu-Fys, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit 15 799 16 523 16 570 9 283 16 605 päivystyskäynti 2 4 0 12 0 ajanvarauskäynnit 4 723 6 373 6 160 3 404 5 910 - ensikäynnit 1 166 1 422 1 490 734 1 435 - konsultaatio 62 254 230 113 210 - uusinta + pv.kir 3 495 4 697 4 440 2 557 4 265 muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) 11 074 10 146 10 410 5 867 10 695 Apuvälinehankinnat *) 3 000 Apuvälinelainausten kokonaismäärä 8 700 10 400 10 600 Apuvälineiden kierrätys(varastovaihdot) 4 200 Huollon työmääräykset 3 200 3 400 Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset 26 425 26 802 27 000 13 054 26000 Mammografiatutkimukset 332 750 Varjoainetutkimukset 142 118 150 67 140 Angiografiat 371 383 48 100 Luun tiheysmittaukset 355 384 700 190 700 TT-tutkimukset 3 383 3 099 3 000 1 591 3200 Magneettitukimukset 1 766 1 789 2 000 909 2200 Radiologiset toimenpiteet 622 636 248 520 Isotooppitutkimukset 233 348 400 203 420 UÄ-tutkimukset 4 162 4 292 4 500 2 245 4600 Lausunnot vieraista kuvista 4 6 20 4 5 Patologia Tutkimukset (laskutetut) 6 321 6 501 6 095 3 146 6 401 Lääketieteelliset ruumiinavaukset 30 40 44 9 20 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 0 pv 23 Henkilöstö/tilanne 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 45 50 51 55 54 - määräaikaiset 6 14 4 10 1 *) Apuvälikeskuksen erillinen tilastointi vuodesta 2013 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 7 618 770 7 718 963 1,32 * Maksutuotot 148 500 165 767 11,63 * Muut toimintatuotot 3 000 17 959 498,63 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 7 770 270 7 902 689 1,70 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 770 270 7 902 689 1,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 497 008-2 607 399 4,42 Henkilösivukulut * Eläkekulut -487 308-517 230 6,14 * Muut henkilösivukulut -140 957-136 033-3,49 ** Henkilöstökulut yht -3 125 273-3 260 662 4,33 * Palvelujen ostot yht -616 000-460 100-25,31 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -995 770-1 043 570 4,80 * Muut toimintakulut -306 700-310 481 1,23 *** ULKOISET KULUT YHT. -5 043 743-5 074 813 0,62 * Vyörytetyt nettokulut -2 394 432-2 547 161 6,38 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 394 432-2 547 161 6,38 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 438 175-7 621 974 2,47 TOIMINTAKATE 332 095 280 715-15,47 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 332 095 280 715-15,47 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -332 095-280 715-15,47 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

14 (65) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Hoidon saatavuus tavoitetason mukaisesti Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6 kk Exreport perusterveydenhuollon jaosto, toimialajohtaja Väestö, potilaat ja asiakkaat Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Toimintakykyä edistävä työ näkyy yksiköiden toimintasuunnitelmissa Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Arviointi toimintasuunnitelmista perusturvatyöryhmät, toimialajohtajat, ylihoitajat ylihoitaja Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Sotkanet / palvelurakenneindikaattori toimialajohtaja, pth:n vuodeosastojen ylilääkäri, ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Uudistetaan eri ammattiryhmien ja PTH- ESH- ja SOS -välistä työnjakoa Saumaton palvelu asiakkaalle ja potilaalle Arviointia toteutetaan toimijatahojen yhteistyönä toimialajohtaja ylihoitajat Keskeiset vastaanoton palveluketjut on arvioitu ja potilaalle hyötyä tuottamatonta työtä on karsittu. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden Suoritemäärät talousarviosuunnitelman mukaisesti. Painopistettä suunnataan asiakkaalle/potilaalle terveyshyötyä tuottavaan työhön tehostamalla palvelujen saatavuutta mm. työvuorosuunnittelulla. Exreport kuukausittain toimialajohtaja, tulosyksiköiden päälliköt Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Toteutunut lukumäärä. toimialajohtaja Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstömitoitus, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat

15 (65) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TP TP TA TOT TA 2012 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) 3 343 2 878 2 775 3 200 1 299 2 300 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 3 505 2 734 2 701 3 000 1 101 2 200 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 129 129 75 110 3 90 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 465 465 471 400 223 350 Kotisairaanhoito 1 359 1 671 1 400 529 1 100 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 439 546 440 234 430 Mielenterveys vo 124 161 140 74 200 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 292 380 380 136 500 Hammashuolto, lääkärin vo. 1 114 1 054 1 100 602 1 070 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja447 447 390 183 310 Ryhmät (kaikki toiminnot) 206 202 170 Puhelinvastaanotot yhteensä 1 333 1 332 397 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit 56 33 20 hoitopäivät 38 0 Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. - vakinaiset 3 3 (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 848 225 724 245-14,62 * Maksutuotot 26 338 57 232 117,30 * Muut toimintatuotot 35 695 31 195-12,61 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 910 258 812 672-10,72 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 910 258 812 672-10,72 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -11 204-14 384 28,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 211-2 867 29,67 * Muut henkilösivukulut -659-791 20,03 ** Henkilöstökulut yht -14 074-18 042 28,19 * Palvelujen ostot yht -819 336-695 830-15,07 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -20 750-35 700 72,05 * Muut toimintakulut 0-500 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -854 160-750 072-12,19 * Vyörytetyt nettokulut -52 808-59 312 12,32 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -52 808-59 312 12,32 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -906 968-809 384-10,76 TOIMINTAKATE 3 290 3 288-0,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3 290 3 288-0,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 290-3 288-0,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

16 (65) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT (KM+PH+SLN+SR) TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) 27 642 26 605 28 000 12 552 26 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 35 402 37 009 38 000 15 479 42 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 3 485 3 586 3 650 1 960 3 650 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 19 308 20 140 16 950 8 259 16 000 Kotisairaanhoito Ta 2014 suoritteet sosiaalipalveluissa 33 054 33 670 13 300 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 16 664 16 126 14 400 8 608 Mielenterveys vo 10 082 9 423 9 500 4 718 9 500 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 8 077 7 603 8 000 3 710 8 000 Hammashuolto-SLN, lääkärin vo. 26 389 24 896 24 500 13 084 24 500 Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja 8 055 7 967 7 860 3 737 7 860 Ryhmät (kaikki toiminnot) 1 747 1 820 1 560 1 051 216 Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 8 884 8 427 8 900 4 229 2 800 - päättyneet hoitojaksot 101 139 98 81 59 - keskimääräinen hoitoaika 22,8 20,2 22,6 19,5 9,4 - käynnit, hoitajan vo:lla 65 83 10 Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 12 260 11 046 10 700 5 403 10 870 - päättyneet hoitojaksot 428 427 400 192 383 - keskimääräinen hoitoaika 14,4 13,7 14 14,2 14,4 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 0 Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 14 967 14 415 12 000 6 092 12 400 - päättyneet hoitojaksot 96 252 204 178 400 - keskimääräinen hoitoaika 25,4 19,7 14 15,9 16,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 0 Os3SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 15 476 15 794 15 650 7 915 15 480 - päättyneet hoitojaksot 142 103 128 33 65 - keskimääräinen hoitoaika 23,9 25,2 23,9 26,6 26,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Ph lakkaa 30.4.2015 ja Os 3SL 2015) 177 179 133 137 132 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 472 194 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 4 556 1 715 2 000 725 hoitopäivät 133 92 100 372 Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 279 268 230 238 - määräaikaiset 57 64 70 - muut 1 1 740 Savonlinna TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 20 607 622 18 982 020-7,89 * Maksutuotot 2 707 300 2 314 613-14,50 * Muut toimintatuotot 48 240 5 659-88,27 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 23 363 162 21 302 292-8,82 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 363 162 21 302 292-8,82 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -11 173 547-9 570 341-14,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 183 453-1 906 528-12,68 * Muut henkilösivukulut -606 232-484 888-20,02 ** Henkilöstökulut yht -13 963 232-11 961 757-14,33 * Palvelujen ostot yht -2 410 470-2 575 620 6,85 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 341 720-1 199 520-10,60 * Avustukset -25 000-30 000 20,00 * Muut toimintakulut -1 308 426-1 224 174-6,44 *** ULKOISET KULUT YHT. -19 048 848-16 991 071-10,80 * Vyörytetyt nettokulut -4 267 649-4 282 953 0,36 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 267 649-4 282 953 0,36 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -23 316 497-21 274 024-8,76 TOIMINTAKATE 46 665 28 268-39,42 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 46 665 28 268-39,42 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -46 665-28 268-39,42 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

17 (65) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) 2 460 2 564 3 300 1 141 2 700 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo) 2 473 2 881 3 000 1 616 4 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 204 200 94 200 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 3 336 3 100 1 327 2 800 Kotisairaanhoito 4 850 4 750 2 281 4 700 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 324 1 400 603 1 000 Mielenterveys vo 964 670 515 750 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 1 443 1 200 746 1 050 Hammashuolto, lääkärin vo. 2 368 2 340 1 292 2 340 Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja 487 500 320 50 Ryhmät (kaikki toiminnot) 206 200 136 200 Puhelinvastaanotot yhteensä 1 392 1 339 505 1 100 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 10 836 10 500 5 438 10 400 - päättyneet hoitojaksot 205 200 81 160 - keskimääräinen hoitoaika 18,9 19,5 20,8 21 - käynnit, hoitajan vo:lla 43 70 8 50 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 30 30 30 30 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 206 193 200 hoitopäivät 6 0 0 Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 33 33 33 33 - määräaikaiset 6 9 7 - muut 0 750 Sulkava TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 462 660 3 276 493-5,38 * Maksutuotot 395 900 436 668 10,30 * Tuet ja avustukset 0 9 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 858 560 3 722 161-3,54 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 858 560 3 722 161-3,54 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 677 572-1 562 708-6,85 Henkilösivukulut * Eläkekulut -328 061-311 495-5,05 * Muut henkilösivukulut -94 899-79 339-16,40 ** Henkilöstökulut yht -2 100 532-1 953 542-7,00 * Palvelujen ostot yht -584 440-411 520-29,59 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -254 970-242 440-4,91 * Muut toimintakulut -269 273-275 645 2,37 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 209 215-2 883 147-10,16 * Vyörytetyt nettokulut -639 445-829 112 29,66 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -639 445-829 112 29,66 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 848 660-3 712 259-3,54 TOIMINTAKATE 9 900 9 902 0,02 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 9 900 9 902 0,02 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -9 900-9 902 0,02 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

18 (65) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita 3 150 2 836 3 400 1 558 2 730 - josta kotikäynnit 13 11 20 2 4 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Perheneuvola, sos 1 236 1 164 1 430 527 924 Perheneuvola, th 1 060 849 1 220 323 650 Puheterapia 853 823 1 100 705 1 239 Ryhmät 65 49 62 29 47 Puhelinvastaanotot yhteensä 117 118 52 289 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku 7.7.-1.8. 6.7.-2.8.2015 - joulusulku 22.-31.12. 21.-31.12.2015 Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Käynnit 283 160 242 17 50 yksikön omat mittarit v. 2014 (v:lle 2013) Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä toteutuu (v:lle 2013) potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttöön (v:lle 2013) kehitystyskeskustelut 100 % 100 % 100 % tv käytössä Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 9 9 11 7 12 - määräaikaiset Perheterapeutti 1 1 1 0 1 - muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) 1 0 3 3 psykologin vakanssia avoinna 760 Kuntien yhteinen TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 073 172 3 021 640 181,56 * Maksutuotot 0 142 350 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 073 172 3 163 990 194,83 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 073 172 3 163 990 194,83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -663 868-1 193 598 79,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut -129 449-237 920 83,79 * Muut henkilösivukulut -35 499-54 564 53,71 ** Henkilöstökulut yht -828 816-1 486 082 79,30 * Palvelujen ostot yht -65 950-832 800 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -22 380-138 880 520,55 * Muut toimintakulut -8 780-11 151 27,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -925 926-2 468 913 166,64 * Vyörytetyt nettokulut -147 246-695 077 372,05 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -147 246-695 077 372,05 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 073 172-3 163 990 194,83 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

19 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun. Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikea-aikaisesti. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen ja työantajien kanssa suunnitelmallinen yhteistyö. Kerran vuodessa tapahtuva yhteistyömuoto sovitusti. 1-2 kt/ vuodessa palaverit perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Asiakas tyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Työfysioterapeutti ostopalveluna. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 2 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perusja täydennyskoulutuksella Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen ja ajantasaisuus. Koulutussuunnitelman seuranta ja yhteenveto koulutuksista. Palautteen anto yksikössä. Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja

20 (65) PTH Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA 2012 2013 2014 6kk/2014 2015 Sairaanhoitokäynti 0 9 500 5 853 9 500 Työterveyshoitaja 0 4 200 2 202 4 200 Työterveyslääkäri 0 5 300 3 651 5 300 Terveydenhoitokäynti 0 4 100 1 657 4 600 Työterveyshoitaja 0 2 400 881 2 650 Työterveyslääkäri 0 600 216 850 Työfysioterapeutti 0 800 421 800 Työspykologi 300 145 300 Työpaikkakäynnit 0 230 206 400 Työterveyshoitaja 0 90 87 150 Työterveyslääkäri 0 20 3 20 Työfysioterapeutti 0 100 76 150 Työpsykologi 20 40 80 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t 31.12. ja 30.6.) 0 6 000 5 560 Lakisääteiset 0 1 500 1 159 Sairaanhoitosopimukset 0 4 500 3 952 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 0 - määräaikaiset - muut Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa 2012. K.o järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013). HUOM. Kaikki yritykset eivät ole siirtyneet TTH Efficasta Acuteen. Noin 30 yritystä puuttuu ja samoin niiden yksilöasiakaiden määrä. 770 Työterveyshuolto TA 2014 TA 2015 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 508 541 1 393 794-7,61 * Maksutuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 508 541 1 393 794-7,61 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 508 541 1 393 794-7,61 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -658 015-525 668-20,11 Henkilösivukulut * Eläkekulut -128 885-104 781-18,70 * Muut henkilösivukulut -39 570-28 875-27,03 ** Henkilöstökulut yht -826 470-659 324-20,22 * Palvelujen ostot yht -397 400-465 050 17,02 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -33 700-34 700 2,97 * Muut toimintakulut -42 228-39 106-7,39 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 299 798-1 198 180-7,82 * Vyörytetyt nettokulut -208 743-195 614-6,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -208 743-195 614-6,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 508 541-1 393 794-7,61 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

21 (65) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2015: 7.3 Ympäristöterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kehittäminen Toimivat puhelinjärjestelmät koko ympäristöterveydenhuollossa On / ei Terveysvalvonnan johtaja Prosessit ja rakenteet Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen Käyttösuunnitelma 2015 Valvontasuunnitelma 2015-2019 suoritteiden lukumäärä Valvontasuunnitelman toteuman arvioinnit Terveysvalvonnan johtaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Terveysvalvonnan johtaja Uudistuminen ja henkilöstö Osaava ja kehittyvä henkilöstö Koulutuspäivät Toteutuneet koulutuspäivät (Personec ESS) Terveysvalvonnan johtaja