MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016

1

2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Museot Kirjastot Tukipalvelut (lautakunta, avustukset) Sivistystoimenjohtaja Museotoimenjohtaja Kirjastotoimenjohtaja nuorisojohtaja Orkesteri Intendentti 12.1.2016 Footer 1

3 Talousarvion 2016 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet käyttötalous Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuuston nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Sivistystoimi on bruttomääräisesti budjetoitu budjettirahoitteinen yksikkö, jota sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat. Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Myös toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana. Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltijoiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Sivistystoimen tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja yrityksiä. Yhteistyötä tulee tämän osalta tiivistää myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

4 Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä tai mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Hankintasääntö Kh 305/5.10.2015, Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh 429/24.11.2014 Perinnän toimintatapaohje 2010 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh 431/24.11.2014 Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh 22/8.1.2001 Projektitoiminnan ohje 2013 Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2016 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2015 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2015 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2016. Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio liikuntapalvelut/ Arja Hämäläinen. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen, kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilölle. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. Avustukset Asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2016 vasta sen jälkeen, kun yhteisön

5 tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Lautakuntien alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen intranettiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava 31.1.2016 mennessä. Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma) kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut (talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan). Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tulo- ja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla.

6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointi aikataulun mukaisesti. Käyttötalouden menoperusteet Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti ja kausi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa. Palkkamenoihin on varattu 1,2 prosentin korotusvara perustuen työehtosopimusneuvotteluiden ennakkolinjaukseen sekä 5,5 prosentin suuruinen lomarahavaraus. Ohjeet talousarviolaadinnasta on annettu 25.6.2015 ja yleisenä ohjeena toimintakulujen osalta oli jäädyttäminen vuoden 2014 tilinpäätöksen tasolle. Sopeuttamistoimenpiteet Koko kaupungin vuoden 2016 tulostavoite on noin 53 000 euroa ja sisältää seuraavat toimenpiteet: valtionosuuksia lisätään 1 milj. eurolla eläköityminen hyödynnetään 70 %:sti (2,45 milj. euroa) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava synergiahyöty on 1,7 milj.euroa lukiokoulutusta tehostetaan 0,1 milj. eurolla sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 milj.euroa) toimintakuluja leikataan (yht. 1,7 milj.euroa) toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1 milj.euroa) Eläköitymiseen liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille henkilöstömäärän suhteessa. Avustuksiin ja muihin toimintakuluihin liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille raamissa osoitettujen määrärahojen suhteessa. Sisäiset erät Talouspalveluiden veloituksissa on huomioitu Kunnan Taitoa Oy:n palvelumaksut sekä taloussuunnittelun kustannukset. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä tilinpäätöksessä 2014. Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluiden sekä atkohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan tietohallinnossa keskitetysti ja vyörytetään ulkoisena kuluna toimialoille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta. Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto-ohjelmiston käyttöönottoon. Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille vuodelle 2015 palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitettävä kulu pitää sisällään myös työnantajapalvelut. Elinvoima- ja kilpailukykypalveluista on toimialoille jyvitetty tukityöllistämisen, kesätyöntekijöiden, oppisopimuskoulutusten sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaiheen kustannukset kohdennetaan toimialoille liittymien mukaan.

7 Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelun laatu, määrä ja tuottamisajankohta. Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtela-tilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpito- ja pääomavuokraan. Hankinnat Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 429/24.11.2014. Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2015 ja se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintasääntöä (Kh 305/5.10.2015) Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Tuotteiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä- Savon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja. 3. Mikäli tuotekatalogeista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa hyödykettä tai palvelua, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista löytyvät hankintapalveluiden kotisivuilta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja Mikkelin kaupungin hankintasääntöä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia-hankintajärjestelmän kautta 31.12.2016 mennessä. 6. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyjen sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaacloudia-pienhankintaportaalin kautta 31.12.2016 mennessä. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli

8 hankinnan veroton arvo ylittää 3 000 euroa. Alle 3000 euron hankinnoissa hyödynnetään kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia. 7. Hankinnasta ilmoitetaan: hankintarajat ylittävissä hankinnoissa kaupungin www-sivuilla hankintakalenterissa Cloudiassa (tarjous- ja/tai pienhankintaportaali) Hilmassa (hankintarajat ylittävät hankinnat ja tarpeen vaatiessa myös alittavat Hankintapäätökset ja hankintarajat Hankintarajat ylittävistä kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet, hankintapäällikkö ja talouspäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yli 300.000 euron ylittävät hankinnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä ja talouspäälliköllä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja.

9 Toimialat nimittävät hankintavastaavansa ja laativat omat hankintaohjelmansa, jossa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen 15.12. mennessä. Toimialat saavat tarvittaessa apua hankintapalveluista tai Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, sisäistä tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä Metsäsairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella. Hankintatoiminnan seuranta ja valvonta Toimialoilla hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat toimialakohtaiset hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksikön johtajien kanssa. Toimialajohtajat vastaavat siitä että hankintavastaavien ja tulosyksikön johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin hankintasäännön sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien mukaisia. Epäselvissä ja hankalissa tapauksissa hankintavastaavat saavat työlleen tukea hankintatiimiltä, jonka jäseniä hankintavastaavat ovat, tuomalla asian käsiteltäväksi hankintatiimiin. Hankintatiimi voi tarvittaessa viedä asian konsernitarkastajan käsiteltäväksi. Konsernitarkastaja vastaa lisäksi virkansa puolesta siitä, että muussakaan kaupungin hankintatoiminnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä tai hankintalain, kaupungin hankintasäännön eikä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien vastaista toimintaa. Konsernitarkastaja tuo esille tulleet väärinkäytökset käsittelyyn kaupunginhallitukseen, joka päättää mihin toimiin asian suhteen ryhdytään.

10

11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella (osa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hanketta) tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Tulosalueiden päälliköt Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Kehitetään palvelusisältöjä ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen sekä teatterin remontti Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisojohtaja Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja

12 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Nuorisopalvelut: Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Kirjastopalvelut: ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin, rutiineiden automatisointi Määräaikaisina työskentelevien etsivänuorisotyöntekijöiden työn jatkuvuuden varmistaminen Ohjaustaitojen ja osallistavien menetelmien oppiminen ja hyödyntäminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida henkilöstön täydennyskoulutuksissa. Digitaalisten mahdollisuuksien parempi Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto hyödyntäminen Turvataan alueellinen Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa laadukkaat kulttuuritapahtumat. tiivistetään. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kirjastopalvelut: uusi kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten aineistojen etäkäytön, omien tietojen muokkaamisen, luku- ja kuuntelukokemusten jakamisen ja tallentamisen omiin tietoihin ja esimerkiksi verkkomaksamisen. Nuorisopalvelut: salassapitosäädösten vuoksi etsivä nuorisotyö ei voi tällä hetkellä käyttää samaa henkilötieto-ohjelmaa sosiaalitoimen Olkkariin sijoittaman henkilökunnan kanssa. Joudutaan tekemään kaksinkertaista kirjausta, mikä vie työaikaa ja vaikeuttaa yhteistoimintaa nuorten asioiden edistämisessä. Kaupunginorkesteri: konserttien välittäminen internetin kautta. Museot: Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, esimerkiksi toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen maksaisi vuositasolla noin 75 000 euroa siitä lähtien, kun valtionavustusta ei enää saada. Valtionavustuskaudella avustus kattaa työntekijöiden palkkakustannukset. Tällä hetkellä avustuksella on palkattuna viisi etsivää nuorisotyöntekijää. Kirjastoammatillinen henkilöstö on turvattava ja sen määrässä on huomioitava kirjastoasetuksen määräys korkeakoulutetun henkilökunnan määrästä. Tämä tulee lisäämään henkilöstökuluja noin 22 000 /vuosi. Markkinoinnin kehittämiseen tarvitaan lisää työresurssia. Orkesterin toimintamäärärahat vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää vierailevia taiteilijoita ja muusikkoavustajia; tällä on suora vaikutus esitettävään ohjelmistoon, konserttien houkuttelevuuteen ja järjestettävien konserttien määrään. Toisten orkesterien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ohjelmiston mahdollisuudet monipuolistuvat. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Toimistosihteerin kokopäiväinen toimi kulttuuripalveluissa tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus: Etsivän nuorisotyön turvaaminen. nuorisojohtaja tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat

13 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Viestintä- ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. some ja kaupungin sähköiset mainos- ja infotaulut aktiiviseen käyttöön. Huomioitava kuntalaisten ohjaaminen sähköisten palveluiden käyttöön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen koulutukseen. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Riittävä markkinointibudjetti. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. nuorisojohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Taidemuseon peruskorjaus. Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen saaminen yhden katon alle. Terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimitilojen kehittäminen vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä. Retkeilyreittien hoitoon ei ole juurikaan varattu määrärahoja, hoito omalla työvoimalla. Kehittämismahdollisuudet rajalliset.

14 Palvelu Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2016-2016- 2014 2015 2016 2016 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 11 0 0 Nettokustannus/kokous 3 413 3 118 3 073 3 072-46 -1,5 Kustannukset 37 542 34 300 33 800 33 791-509 -1,5 Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Netto 37 542 34 300 33 800 33 791-509 -1,5 Avustukset Teatteri 1 175 400 1 116 600 1 066 600 1 116 600 0 0,0 Musiikkiopisto 390 800 385 800 370 800 370 800-15 000-3,9 Mikaeli 755 726 751 300 756 600 756 600 5 300 0,7 Avustukset yhteensä 2 321 926 2 253 700 2 194 000 2 244 000-9 700-0,4 Toimintakulut yhteensä 2 359 468 2 288 000 2 227 800 2 277 791-10 209-0,4 Viestit tilaajalle

15 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/osallistujamäärä Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: - 7.3. Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotannossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumien avulla Vuosi 2016: Kulttuuriperintöohjelman huomioiminen tapahtumatoiminnassa kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, toimistosihteeri Aija Kuuppo, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa kehitetään yhteistyötä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa.

16 yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Vuosi 2016: Jatketaan yhteistyötä polun ja kamelin osalta. Olemme mukana verson strategiatyössä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Vuosi 2016: Sähköisten osaamisvaatimusten hallinta, osaaminen ja mahdollinen syventäminen. Edistetään organisaatio ja yksilöhyvinvointia. Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa) kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen. Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Vuonna 2016: Ylläpidetään ja syvennetään viestintää ja markkinointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Jatketaan K9- kulttuurikortin pilotoimista mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa, kehitetään sähköistä avustusten hakua Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

17 Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2016-2016- 2014 2015 2016 2016 2015 2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 55 65 65 65 0 0,0 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 6 500 6 000 6 000 6 000 0 0,0 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 21 000 22 000 22 000 22 000 0 0,0 / asiakas /asiakas 19,70 27,39 30,45 30,32 2,93 10,7 Yhteensä 413 761 602 600 670 000 667 036 64 436 10,7 Tuotot -20 632-20 600-95 000-95 000-74 400 361,2 Netto 393 129 582 000 575 000 572 036-9 964-1,7 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 537 017 602 600 670 000 667 036 64 436 10,7 Tuotot -20 632-20 600-95 000-95 000-74 400 361,2 / asukas /asukas 9,83 11,04 12,27 12,22 1,18 10,7 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,8 3,4 14,2 14,2 10,8 318,8 Netto 516 385 582 000 575 000 572 036-9 964-1,7 Ammatillinen henkilöstö hlö 4,00 4,00 4,00 4,00 0 0,0 Toimitilat, m2 m2 1 001 1 001 1 323,5 1 323,5 322,5 32,2 Toimintatulot -20 632-20 600-95 000-95 000-74 400 361,2 Toimintamenot 537 017 602 600 670 000 667 036 64 436 10,7 Toimintakate 516 385 582 000 575 000 572 036-9 964-1,7 Viestit tilaajalle Toiminta jakautuu lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Asiantuntijapalveluista leikkaaminen tarkoittaa palveluiden laadun mahdollista heikkenemistä ja vähemmän rahan kohdistamista kulttuuritarjonnan sisältöön. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on jakaa myös avustuksia. Avustusten leikkaaminen heikentää pienten järjestöjen asemaa ja toiminnan kehittämistä kaupungissa. Hyvinvointistrategian toteuttaminen näiltä osin heikentyy. Avustusmäärärahojen vähentäminen heijastuu suoraan tapahtumien kävijämääriin ja myönnettyihin avustusmäärärahoihin.

18 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Finna aineiston kartuttaminen Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Päämajamuseon digitaalisia näyttelyelementtejä tuotetaan Sotahistoriakeskuksen selvitystyöhön osoitetulla rahoituksella. Suur- Savon museon perusnäyttelyn uudistus toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa. Tähän haetaan ulkopuolista rahoitusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Museotoimen palveluiden laajuuden ja tason säilyttäminen ei ole mahdollista mikäli resursseja yhä leikataan.

19 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin. Museotoimen hajallaan sijaitsevien kokoelmasäilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle esimerkiksi maakunnalliseen kokoelmakeskukseen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Taidemuseon toimitiloissa uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuuden huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä. Digitaalitekniikan hyödyntäminen Suur-Savon museon perusnäyttelyssä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Museot, käynnit kpl 21 353 25 900 26 400 26 400 500 1,9 / käynti /käynti 46,57 38,81 38,79 38,42 0-1,0 / aukiolotunti /h 224,04 187,47 195,53 193,69 6 3,3 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,3 4,5 4,7 4,7 0 4,2 Näyttelyiden määrä kpl 17 17 17 17 0 0,0 Tallenteiden määrä kpl 47 714 43 974 47 574 47 574 3 600 8,2 Sijoitettavien teosten määrä kpl 608 600 600 600 0 0,0 Yhteensä 994 495 1 005 200 1 023 988 1 014 335 9 135 0,9 Tuotot -87 653-107 600-104 000-104 000 3 600-3,3 Toiminnan kulut yhteensä 1 139 971 1 159 300 1 179 051 1 168 833 9 533 0,8 Tuotot -90 869-107 600-104 000-104 000 3 600-3,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % 8,0 9,3 8,8 8,9-0,4-4,3 Netto 1 049 101 1 051 700 1 075 051 1 064 833 13 133 1,2 Viestit tilaajalle Museotoimen kaikki yleisökohteet ovat yleisölle avoinna normaalisti, mikä heijastuu toteumaan kävijämäärien kasvuna sekä /käynti ja / aukiolotunti kustannusten pienenemisenä. Yleisökohteissa on esillä 10 pysyvää näyttelyä ja 7 suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Toimitilojen kunto on useassa kohteessa heikko ja tilat soveltuvat huonosti museokäyttöön.

20 Kirjastot Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelma Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Keskeisimpiä haasteita ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan aikaisempien kokemusten perusteella. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (Luovasti lisää lukutaitoja Lasten ja nuorten tiimi, Asiakaspalvelutiimi hanke, ERNOD-hanke) Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät Tapahtumien kehittäminen: asukastupa, lukemisen edistäminen Palvelupäälliköt, Tapahtuma- ja viestintätiimi Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien menetelmien käyttö kirjastotyössä Koko kirjaston kattavan kokoelmapolitiikan toteuttaminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin Kirjastopolun lanseeraaminen Kokoelman yhteiskäyttö koko asiakaskuntaa hyödyntävästi Sähköisten aineistojen käytön laajentaminen Asiakastiedon ja palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa (huomio myös asetuksen mukaiseen pätevyyteen) Esimiesten ja henkilökunnan tulee sisäistää Yksi kirjasto, yksi asiakaskunta, yksi kokoelma ajattelu Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten aineistojen etäkäytön, omien tietojen muokkaamisen, luku- ja kuuntelukokemusten jakamisen ja tallentamisen omiin tietoihin ja esimerkiksi verkkomaksamisen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstöresurssista ei ole enää varaa supistaa ilman tuntuvia aukioloaikojen leikkauksia tai toimipaikkojen lakkauttamisia. Lisäksi ammattitaitoinen kirjastoammatillinen henkilöstö on turvattava ja sen määrässä on huomioitava kirjastoasetuksen määräys korkeakoulutetun henkilökunnan määrästä. Tämä tulee lisäämään henkilöstökuluja noin 22 000 /vuosi. Kokoelman yhteiskäyttö lisää riskiä kuljetuskustannusten kasvamiseen, mutta se on välttämätöntä tilanteessa, jossa aineistomäärärahaa on supistettu rajusti. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Asukkaiden koulutustaso Edistetään omaehtoista ja tutkintoon johtavia opiskelua tarpeita palvelevan kokoelman ja tiedonhaun ohjauksen avulla. Tarjotaan väylä tietoyhteiskuntataitojen opetteluun: esimerkiksi Mobiilihelpin järjestäminen osana asukastupaa. Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Informaatikko Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen

21 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mobiililaitteiden käyttäminen osallisuudessa ja lukemiseen innostamisessa. Käytetään mobiililaitteita osana kirjavinkkausta ja muita sisältöjen avaamisen keinoja. Koulutetaan henkilökuntaa hyödyntämään mobiililaitteita ja opastamaan niiden käyttöä asiakkaille. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa on hankittu 10 tablettitietokonetta kirjaston asiakkaiden käyttöön. Jotta voimme hyödyntää laitteita esimerkiksi kirjastokäytön opetuksessa, tarvitsemme laitteita enemmän. Kirjastolle tarvittaisiin vähintään 10 tablettitietokonetta lisää asiakaskäyttöön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vuodelle 2016 tai 2017 tulisi budjetoida käyttötalousmenoihin 4 000 e uusien tablettitietokoneiden hankintaan. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Launonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl 512 034 534 000 510 000 510 000-24 000-4,5 / laina /laina 3,66 3,68 4,02 3,95 0 7,3 / toimintatunnit /h 701,49 786,52 768,25 754,56-31,96-4,1 Käynnit kpl 338 893 368 000 335 000 335 000-33 000-9,0 / käynti /käynti 5,52 5,34 6,12 6,01 0,67 12,5 Aukiolotunnit viikossa h 58 53 58 58 5 9,4 Pääkirjasto yhteensä 1 871 581 1 966 300 2 049 682 2 013 160 46 860 2,4 Tuotot yhteensä -548 567-461 100-482 600-482 600-21 500 4,7 Netto 1 323 014 1 505 200 1 567 082 1 530 560 25 360 1,7 Lähikirjastot Lähikirjastot, lainat kpl 311 505 334 800 312 100 312 100-22 700-6,8 / laina /laina 4,59 4,66 5,20 5,20 0,54 11,7 / toimintatunnit /h 91,85 89,84 101,87 101,87 12,03 13,4 Käynnit kpl 174 332 225 200 174 000 174 000-51 200-22,7 / käynti /käynti 8,21 6,92 9,32 9,32 2,40 34,6 Aukiolotunnit viikossa h 357 356 357 357 1 0,3 Lähikirjastot yhteensä 1 430 585 1 558 800 1 621 498 1 621 498 62 698 4,0 Tuotot yhteensä -35 353-56 000-33 400-33 400 22 600-40,4 Netto 1 395 232 1 502 800 1 588 098 1 588 098 85 298 5,7 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl 25 689 29 000 0 0-29 000-100 / laina /laina 4,41 4,41 0 0-4,41-100

22 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 kj 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Käynnit kpl 9 847 6 000 0 0-6 000-100 / käynti /käynti 11,50 21,32 0 0-21,32-100 Kirjastoautot yhteensä 113 216 127 900 0 0-127 900-100 Tuotot yhteensä -867-300 0 0 300-100 Netto 112 349 127 600 0 0-127 600-100 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl 849 228 897 800 822 100 822 100-75 700-8,4 / laina /laina 4,02 4,07 4,47 4,42 0,35 8,6 / lainaaja /lainaaja 136,34 142,97 154,32 152,78 9,81 6,9 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 34,21 34,89 38,90 43,57 8,68 24,9 Käynnit kpl 523 072 599 200 509 000 509 000-90 200-15,1 / käynti /käynti 6,53 6,10 7,21 7,14 1,04 17,1 Bruttokulut / asukas /asukas 58,01 62,33 62,00 61,40-0,93-1,5 Verkkopalvelun käyttö 193 023 185 000 190 000 190 000 5 000 2,7 Asiantuntijapalvelut 882 940 960 900 813 200 813 200-147 700-15,4 Kirjastot yhteensä 3 415 382 3 653 000 3 671 180 3 634 658-18 342-0,5 Tuotot yhteensä -584 787-517 400-516 000-516 000 1 400-0,3 Netto 2 830 595 3 135 600 3 155 181 3 118 658-16 942-0,5 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 3 547 048 3 807 600 3 786 838 3 750 316-57 284-1,5 Toiminnan tuotot yhteensä -709 092-674 400-626 000-626 000 48 400-7,2 Tuottojen osuus kuluista (%) % 20 18 17 17-1 -5,6 Netto 2 837 956 3 133 200 3 160 838 3 124 316-8 884-0,3 Viestit tilaajalle Kirjastopalveluissa on tehty seuraavat toimenpiteet talousarvioraamiin pääsemiseksi: Kirjastojärjestelmä 30 000 euroa. Säästö syntyy siitä, ettei makseta enää erillistä lisenssimaksua, vaan kustannus muodostuu laajassa kirjastojen välisessä yhteistyössä tehdystä ylläpito- ja kehittämistyöstä ja kilpailutetusta Lumme-kirjastojen yhteisestä palvelimesta. Ei vaikuta palveluun. Kirjastoauton lakkauttaminen, säästö 45 000 euroa. Kirjastoautopalveluiden lakkauttaminen tarkoittaa maaseudun palveluiden heikentymistä. Kirjastopalveluiden saatavuus pyritään takaamaan huomioimalla asiointikuljetukset kirjastojen aukioloajoissa sekä tarjoamaan kouluille, joilla kirjastoauto on käynyt, siirtokokoelmia sekä kohdennettuja monilukutaitoa edistäviä yhteistyömuotoja. Tähän on kuitenkin ohjattava työpanosta. Aineistot, säästö 54 000 euroa. Aineistomäärärahan leikkaaminen heikentää kirjaston mahdollisuuksia tarjota lain määräämiä ajantasaisia ja uusiutuvia aineistoja asiakkaiden käyttöön. Ei pystytä ottamaan käyttöön sähköisiä kirjoja, vaikka asiakkaat haluaisivat päästä käyttämään niitä. Henkilöstökuluihin osoitettu säästövelvoite on kirjastojen osalta 36 500 euroa, johon päästään jättämällä täyttämättä kaksi osa-aikaeläkkeen sijaisuutta sekä yksi eläköitymisen seurauksena tyhjäksi jäävä vakanssi sekä jättämättä palkkaamatta sijaista 1.1.2016 alkaen pitkään poissaoloon, joka jatkuu vuoden 2016 puolella. Henkilöstövähennykset tarkoittavat sitä, että toimipaikkojen aukioloaikoja joudutaan supistamaan huomattavasti. Paine palveluverkon kriittiseen tarkasteluun on huomattava. Vuoteen 2014 verrattuna kirjaston kuluissa on Anttolan ja Haukivuoren yhteispalvelujen kustannukset ja Suomenniemen, Ristiinan ja Rantakylän yhteispalvelujen järjestämisestä saatu tulo on jäänyt pois, ja niiden kustannukset ovat kokonaan kirjaston budjetissa.

23 nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia. edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella. Palvelusuunnitelma ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja edelleen niukkenevilla resursseilla on vaikeaa, ja palveluverkkoon on tarkastelujakson aikana tehty vähennyksiä lähinnä toimitilojen osalta kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman sekä keväällä 2014 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Vähän käytössä olevien liikuntapaikkojen ja reittien lakkauttamista, edelleen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, joudutaan harkitsemaan. Kaupungin tarjoamaa tai yhteistyössä eri tahojen kanssa tarjottavaa liikunnan ohjausta ja sitä kautta liikkumisen määrää pyritään lisäämään. Liikunnan ohjauksen kysyntä ja tarve tulee lähivuosina korostumaan. Liikkumisen unelmavuoden läpivienti erilaisine liikuntakokeiluineen ja hankkeineen kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan enemmän, millä tähdätään terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Sivistys- ja sote-toimialojen lisääntyvä yhteistyö Olkkari-toiminnassa mahdollistaa nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelujen suotuisan kehityksen edelleen. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi, jotta nuoria hyvin tavoittava ja joustavasti kohtaava työmuoto saadaan turvattua. Tähän ei toistaiseksi tarvita eurovarausta, sillä valtionapu etsivään työhön tulee jatkumaan. Naisvuoren uimahallin peruskorjaus nykyaikaiseksi uimahalliksi aloitettaneen kesäkuussa 2016. Remontin valmistuttua uusittu uimahalli palvelee liikkujia entistä paremmin. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Liikuntaseuroihin harrastamaan ohjaaminen, omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koulujen urheilukilpailuissa (uusien joukkuekilpailujen vakiinnuttaminen: luistelukilpailu, kouluviestikarnevaali) Nuorisotalot, Kaikki liikkumaan! hankkeen ohjaajat, liikuntasuunnittelija Humalajuominen, tupakointi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Tutor-toiminnan aloittaminen maahanmuuttajanuorille yhdessä oppilaitosten kanssa Liikuntapaikkamaksujen pitäminen kohtuullisella tasolla, jotta harrastamisen hinta ei oleellisesti nouse Nuorisotalojen toiminnasta informointi, taloille ohjaaminen, ryhmäytys kaikille 7- luokkalaisille Nuorten kannustaminen vertaisryhmätoimintaan Olkkarissa ja nuorisotiloissa. Neljä uutta nuorten omatoimista vertaisryhmää. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa Välitön puuttuminen päihde-epäilyn herätessä ja eteenpäin ohjaus tarvittaessa Tarvittaessa henkilökunnan koulutusta varhain puuttumiseen, kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen (nuorisotyö, uimahallit) Liikuntasuunnittelija nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, hallimestarit Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö, nuoriso-ohjaajat Nuorisosihteeri, hallimestarit

24 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, %-osuus Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Uimahallikäynnit Liikunnan ohjauksen lisääminen Liikuntakokeilujen lisääminen Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Kutsuntaikäisten ikäryhmän tavoittaminen kutsunnoissa ja tarvittaessa etsivän nuorisotyön asiakkuus Toimitilojen ajantasaisuus ja liikkumisen lisääminen: Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen aloittaminen kesäkuussa 2016. Liikkumisen lisääminen, liikkumaan motivointi: Liikkumisen unelmavuoden toteuttaminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa Kampanjatuotteet: bonuskuukausi kuukausilipun ostajalle elo-syyskuussa ja huhti-toukokuussa, uimahallikäyntien lisääntyminen hiljaisina aikoina Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Etsivä nuorisotyö, liikuntasuunnittelija, liikunnanohjaaja nuorisojohtaja, hallimestarit Koko henkilöstö Hallimestarit Soveltavan liikunnan ryhmien lisääminen joko omana toimintana tai yhdessä eri toimijoiden kanssa koordinoiden, 5 uutta pysyväisluonteista liikuntaryhmää eri kohderyhmille Liikunnanohjaaja, erityisliikunnan ohjaaja, liikuntasuunnittelija Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Määräaikaisina työskentelevien etsivänuorisotyöntekijöiden työn jatkuvuuden varmistaminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut! signaalijärjestelmän käytön vakinaistaminen ja nuoren liputustoiminnon arkipäiväistyminen yhä varhemmin tapahtuvan puuttumisen mahdollistamiseksi. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyö on vuosittain anottavien valtionapumäärärahojen varassa. Määräaikaisuudet ja sidonnaisuus valtionapurahoihin aiheuttavat henkilöstön vaihtuvuutta ja siten kontaktien katkeamista nuoriin. Etsivä nuorisotyö vähenee, mikäli valtionavut työmuodolle vähenevät, ja loppuu, jos valtionapuja ei enää myönnetä. Viiden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen maksaisi vuositasolla noin 150 000 euroa siitä lähtien, kun valtionavustusta ei enää saada. Valtionavustuskaudella avustus kattaa työntekijöiden palkkakustannukset. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus Nuorten tavoittaminen, motivointi, Etsivä nuorisotyö, nuorisosihteeri - alle 25-vuotiaat ohjaus eteenpäin oikealle taholle - alle 30-vuotiaat tarvittaessa valmistuneiden osuus Jalkautuvan työmuodon vahvistaminen nuorten tavoittamiseksi Mikkelin mainekuvan kehitys Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, liikuntapaikkojen hoitajat

25 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lipas-liikuntapaikkajärjestelmän parempi hyödyntäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen on sidoksissa kaupungin investointiohjelmaan ja sen laajuuteen. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km) Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat Ekologinen jalanjälki Ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaisimien vaihto EU-direktiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Keskitytään valikoitujen, nykyistä harvempien reittien ylläpitoon ja ohjataan käyttöä niille Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Ylläpito omalla työvoimalla ja tarvittaessa vähäisin ostopalveluin Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Retkeilyreittien hoitoon ei ole juurikaan varattu määrärahoja, hoito omalla työvoimalla. Kehittämismahdollisuudet rajalliset. Ulkoilureittien valojen vaihto vähemmän kuluttaviin tulee huomioida kaupungin investointiohjelmassa yhdessä katuvalojen vaihdon kanssa. Ulkoilureittien osalta kustannusarvio jopa 300 000 euroa.

26 Palvelu: Vastuuhenkilö: Antti Mattila Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 139 140 146 146 6 4,3 / alue /alue 11 835 11 923 11 665 11 760-163 -1,4 / hoidettu m2 /m² 17,18 19,05 19,01 19,17 0,12 0,6 Yhteensä 1 645 061 1 669 200 1 703 100 1 717 000 47 800 2,9 Tuotot -49 639-74 600-85 600-85 600-11 000 14,7 Netto 1 595 422 1 594 600 1 617 500 1 631 400 36 800 2,3 Liikuntareitit Liikuntareitit, km km 318 319 319 319 0 0 / km /km 244,28 431,35 433,86 433,86 2,51 0,6 Yhteensä kulut 77 778 137 600 138 400 138 400 800 0,6 Tuotot -36 051-24 200-30 200-30 200-6 000 24,8 Netto 41 727 113 400 108 200 108 200-5 200-4,6 Jäähallit Käyttöaste % % 64,02 77,33 77,33 77,33 0 0,0 / käyttötunti /h 193,04 156,03 179,79 192,42 36,39 23,3 Yhteensä 1 167 917 1 037 600 1 195 600 1 279 600 242 000 23,3 Tuotot -251 356-274 100-284 100-284 100-10 000 3,6 Netto 916 561 763 500 911 500 995 500 232 000 30,4 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl 171 608 176 000 141 000 141 000-35 000-19,9 / käynti /käynti 9,26 8,73 11,23 11,23 2,50 28,6 / käynti (netto) /käynti 6,36 5,84 7,22 7,22 1,38 23,7 / aukiolotunti /h 232,52 351,21 478,63 478,63 127,42 36,3 / aukiolotunti (netto) /h 159,88 234,69 307,80 307,80 73,11 31,2 Tuottojen osuus kuluista (%) % 31,20 33,20 35,69 35,69 2,49 7,5 Yhteensä 1 588 351 1 536 900 1 583 300 1 583 300 46 400 3,0 Tuotot -496 228-509 900-565 100-565 100-55 200 10,8 Yhteensä (netto) 1 092 123 1 027 000 1 018 200 1 018 200-8 800-0,9 Sisäliikuntatilat Yhteensä 1 361 649 1 347 900 1 430 200 1 430 200 82 300 6,1 Tuotot -158 989-177 000-196 200-196 200-19 200 10,8 Netto 1 202 660 1 170 900 1 234 000 1 234 000 63 100 5,4 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä 5 840 756 5 729 200 6 050 600 6 148 500 419 300 7,3 Tuotot yhteensä -992 263-1 059 800-1 161 200-1 161 200-101 400 9,6 Netto 4 848 493 4 669 400 4 889 400 4 987 300 317 900 6,8 / asukas /asukas 106,96 104,92 110,81 112,60 7,68 7,3 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 17 529 30 000 30 000 30 000 0 0 / käynti /käynti 2,76 1,91 5,25 5,25 3,34 175,3 Yhteensä 48 356 57 200 157 400 157 400 100 200 175,2 Tuotot -15 642-16 600-19 200-19 200-2 600 15,7 Netto 32 715 40 600 138 200 138 200 97 600 240,4 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 50,00 60,00 45,00 45,00-15,00-25,0 Yhteensä 186 353 181 900 162 400 162 400-19 500-10,7 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 186 353 181 900 162 400 162 400-19 500-10,7 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 6 347 291 6 408 400 6 627 200 6 688 066 279 666 4,4

27 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Tuotot -1 050 141-1 131 800-1 235 800-1 235 800-104 000 9,2 / asukas /asukas 116,24 117,36 121,37 122,48 5,12 4,4 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,54 17,66 18,65 18,48 0,82 4,6 Netto 5 297 150 5 276 600 5 391 400 5 452 266 175 666 3,3 Nuorisopalvelut Nuorisotilat, käynnit kpl 21 122 20 000 19 500 19 500-500 -2,5 / käynti /käynti 28,45 31,63 34,70 34,70 3,07 9,7 Avoimet ovet tuntia viikossa h 148,84 134,50 124,50 124,50-10,00-7,4 Yhteensä 600 847 632 600 676 600 676 600 44 000 7,0 Tuotot -11 848-18 100-18 600-18 600-500 2,8 Netto 589 000 614 500 658 000 658 000 43 500 7,1 Leirikeskukset Leirikeskukset, käynnit kpl 105 120 120 120 0 0 / käynti /käynti 23,55 60,83 60,83 60,83 0 0,0 Yhteensä 2 472,88 7 300,00 7 300,08 7 300,08 0 0,0 Tuotot -60-4 900-4 900-4 900 0 0,0 Netto 2 413 2 400 2 400 2 400 0 0,0 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl 6 201 5 000 5 000 5 000 0 0 / käynti /käynti 21,10 24,48 24,66 24,66 0,18 0,7 Yhteensä 130 829 122 400 123 300 123 300 900 0,7 Tuotot -66 977-7 700-7 700-7 700 0 0,0 Netto 63 852 114 700 115 600 115 600 900 0,8 Järjestöjen nuorisotoiminta Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä kpl 20 25 25 25 0 0 Yhteensä 177 797 198 900 188 000 188 000-10 900-5,5 Tuotot -22 879-23 000-30 000-30 000-7 000 30,4 Netto 154 918 175 900 158 000 158 000-17 900-10,2 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö yhteensä 183 516 217 800 250 400 250 400 32 600 15,0 Tuotot -174 512-180 000-180 000-180 000 0 0 Netto 9 004 37 800 70 400 70 400 32 600 86,2 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 1 348 765 1 479 400 1 532 500 1 517 647 38 247 2,6 / alle 29-vuotias asukas /asukas 78,65 86,27 89,37 88,50 2,23 2,6 Tuotot -284 589-288 900-281 400-281 400 7 500-2,6 Tuotot % kuluista % 21,1 19,5 18,4 18,5-1,0-4,9 Netto 1 064 176 1 190 500 1 251 100 1 236 247 45 747 3,8 Toimintakulut 7 696 056 7 887 800 8 159 700 8 205 713 317 913 4,0 Toimintatuotot -1 334 730-1 420 700-1 517 200-1 517 200-96 500 6,8 Toimintakate 6 361 325 6 467 100 6 642 500 6 688 513 221 413 3,4 Viestit tilaajalle Talousarvioraamiin pääsemiseksi liikunta- ja nuorisopalveluissa on tehty seuraavat toimenpiteet: Karkialammen kuntotalon sopimusta muutetaan siten, että tuki kuntotalolle on 25.000 /vuosi (leikkaus 10.000 ), lopetetaan liikuntaneuvonnan ostosopimus ESLI:n kanssa säästö 39.000 /vuosi, leikataan avustuksia yhteensä 29.500, leikataan kalustomäärärahaa 10 000, lopetetaan Kalevankankaan Mäntyniemen latulenkin ylläpito ja nostetaan liikuntapaikoilta ja nuorisotiloilta kerättäviä tuloja noin 115.000. Kaupunginhallituksen talousarvion valmistumisen jälkeen osoittama henkilöstömäärärahavähennys 51 800 on tehty liikuntapalveluiden hallinnosta ja nuorisotiedostuksesta. Koska toiminnasta ei voitu luopua vastaavalla summalla, talousarvio on vaarassa ylittyä. Kaupunginhallituksen liikuntapaikoille osoittama lisäys 97 900 on jaettu liikuntapaikkojen ylläpitoon (sähkö, muut toimintakulut), jotta kuluja ei tarvitsisi kattaa muualta ja kh:n painottama lähiliikuntatoiminta voitaisiin pitää nykyisenkaltaisena.

28 Kaupunginorkesteri Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija, ja tunnettu yhtenä kulttuurisesti vireän alueen vetovoimatekijöistä. Orkesteri pyrkii tavoittamaan entistä laajemman ja monipuolisemman yleisöpohjan kehittämällä markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä, mm. kohderyhmäsuunnattua markkinointia sekä erilaisten sähköisten kanavien ja sosiaalisen media käyttöä. Yleisötyön kautta orkesteri huomioi erilaiset yleisöt monipuolisella ohjelmistopolitiikalla mm. koulu- ja laitoskonsertein sekä vierailu- ja tilausesiintymisin. Taloudelliset raamit asettavat rajat kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuudelle. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta - orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: orkesteri/kuulijamäärä Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen; sähköiset kanavat, sosiaalinen media Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja Konserttisisältöjen kehittäminen; monipuolinen ja kiinnostava ohjelmisto ja vierailijat Yleisötyö; uusien yleisöjen tavoittaminen, konserttikokemusten syventäminen Konserttien välittämien internetin kautta Intendentti, ylikapellimestari Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja, orkesterisihteeri, ylikapellimestari, muusikot Intendentti Konserttivierailut Intendentti Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Määräajaksi rekrytoidun Nuotistonhoitaja-tuottajan tehtävä tulee Korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja nuotistonhoitaja-tuottajan kuluista 60 % vakinaistaa ja osoittaa siihen pysyvä hyvä työaikasuunnittelu ovat merkittävät on otettu orkesterin toimintamenoista, resurssi. tekijät muusikoiden työhyvinvoinnille. mikä aiheuttaa haasteita konserttituotantoon. Ko. tehtävä on Hallinnon työhyvinvoinnin takaavat kuitenkin orkesterin toiminnan kannalta riittävät resurssit kehittämiseen ja välttämätön. operatiiviseen toimintaan sekä Konserttisisältöjen kehittäminen käytettävissä olevien resurssien mukaan edellyttää riittäviä määrärahoja esim. mitoitetut tavoitteet. vieraileviin taiteilijoihin. Tällä hetkellä alan yleinen palkkiotaso on karkaamassa Mikkelin orkesterin ulottumattomiin. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja lisää tunnettuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Nuotistonhoitaja-tuottajan työresurssi antaa mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Toimintamäärärahat vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää vierailevia taiteilijoita ja muusikkoavustajia; tällä on suora vaikutus esitettävään ohjelmistoon, konserttien houkuttelevuuteen ja järjestettävien konserttien määrään sekä lipunmyyntituloihin. Toisten orkesterien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ohjelmiston mahdollisuudet monipuolistuvat. Internetvälitteinen konserttitoiminta edesauttaa saavutettavuutta, mutta edellyttää muusikoille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia.

29 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Korkeatasoinen konserttitoiminta Intendentti, ylikapellimestari, muusikot Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Orkesteri Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2016 2016 2016-2015 2016-2015 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 60 50 38 38-12 -24,0 / konsertti /konsertti 15 188 18 714 24 167 23 878 5 164 27,6 Kuulijoiden määrä kpl 13 578 11 000 8 000 8 000-3 000-27,3 / kuulija /kuulija 67 85 115 113 28 32,8 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 226 220 211 211-9 -4,1 Toiminnan kulut yhteensä 911 274 935 700 918 350 907 381-28 319-3,0 Tuotot -144 686-119 700-107 000-107 000 12 700-10,6 Tuotot % kuluista % 15,9 12,8 11,7 11,8-1 -7,8 Netto 766 588 816 000 811 350 800 381-15 619-1,9

Viestit tilaajalle Talousarvioraamissa orkesterille asetettu TA2015 tasoon nähden 31 % korkeampi tulo-odotus perustuu aiempien vuosien menestyksekkääseen hanketoimintaan, muttei ole realistinen. Tulo-odotusta pienennetään ja vastaavalla summalla vähennetään toimintakuluja katteen tasapainottamiseksi. Tämä tarkoittaa konserttimäärien ja kuulijatavoitteen pienentämistä sekä solistien ja kapellimestarien käytön sekä lehti-ilmoittelun ym. mainonnan vähentämistä. Toimenpiteet vaikeuttavat taiteellisen laadun ylläpitämistä, kiinnostavien konserttisisältöjen tuottamista ja tulotavoitteiden täyttämistä. Orkesteri haluaa kiinnittää ylläpitäjän huomion siihen, että korkeiden kiinteiden kulujen (mm. vakituiset kuukausipalkat, vuokrat) vuoksi muutokset toimintamäärärahoissa kohdistuvat budjetin siihen osaan, jolla varsinainen tuloja ja suoritteita tuottava esiintymistoiminta järjestetään. Parhaan hyödyn ylläpitäjä saa orkesterista turvaamalla sille ammattimaisen orkesteritoiminnan edellyttämät määrärahat laadukkaiden, kiinnostavien ja monipuolisten sisältöjen toteuttamiseen. 30

31 TALOUSARVIORAKENNE 2016 1402KN Kulttuuri-,nuoriso- ja liikuntalautakunta Sivistystoimenjohtaja 1402KN1 Kultt.- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja 1402KN11 Kulttuuri- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja 1402KN2 Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja 1402KN21 Kulttuuripalvelut KN=5 140251001 Hallinto ja lautakunta 140251002 Teatteri 140251003 Musiikkiopisto 140251004 Mikaeli 1042KN211 Kulttuuritoiminta ja hallinto Kulttuurijohtaja 140252101 Kulttuuripalveluiden hallinto 1402KN3 1402KN4 Kaupunginorkesteri Intendentti 1402KN31 Orkesteri 140253101 Kaupunginorkesteri Museot Museotoimenjohtaja 1402KN41 Museot 140254101 Museoiden hallinto 140254102 Taidemuseo 140254103 Suur-Savon museo 140254104 Aluetaidemuseo 140254105 Päämajamuseo 140254106 Viestikeskus Lokki 140254107 Museoprojektit 140254108 Ristiina 140254109 Suomenniemi

32 1402KN5 Kirjastopalvelut Kirjastotoimenjohtaja 1402KN51 Kirjastot 1402KN511 Mikkelin kirjastot 140255101 Pääkirjasto 140255102 Mikkeli-Sali 140255103 Anttola 140255104 Mikkelin kirjastoauto 140255105 Lähemäki 140255106 Otava 140255107 Rantakylä 140255109 Haukivuoren kirjasto 140255110 Kalevankankaan kirjasto 140255111 Ristiinan kirjasto 140255112 Suomenniemen kirjasto 1402KN512 Pertunmaa 1402KN513 Puumala 1402KN514 Hirvensalmi 140255201 Pertunmaan kirjasto 140255301 Puumala kirjasto 140255401 Hirvensalmen kirjasto 1402KN52 Kirjaston projektit 1402KN6 1402KN521 Kirjaston projektit nuorisojohtaja 1402KN61 Liikuntapalvelut 1402KN611 Liikuntapalvelut 140255509 Kirjaston projektit 140256001 Liikuntapalveluiden hallinto 140256002 Ohjaustoiminta 140256003 Ohjaaja-avustus 140256004 Koulutusavustus 140256005 Liikuntapaikka-avustus 140256006 Muut kohdeavustukset 140256009 Liikunnan projektit

33 1402KN612 Ulkoliikuntapaikat 1402KN613 Jäähallit ja kuplahalli 140256101 Urheilupuisto 140256102 Keinonurmikentät 140256103 Nurmikentät 140256104 Hiekka-/luistelukentät 140256105 Muut kentät 140256106 Golfkenttä 140256107 Huoltorakennukset 140256108 Koneet ja kalusto 140256109 Yhteiset kustannukset 140256110 Hänninkenttä 140256111 Ristiina 140256112 Suomenniemi 140256113 Uimarannat 140256114 Ulkoilureitit 140256115 Ostopalvelusopimukset 140256116 Retkisatamat 140256201 Kilpahalli 140256202 Harjoitushalli 140256203 Kuplahalli 1402KN614 Uimahallit ja sis.liik.tilat 1402KN6141 Uimahallit 140256301 Rantakeidas 140256302 Naisvuoren uimahalli 1402KN6142 Sisäliikuntatilat 140256311 Rantakeidas, sali 140256312 Rantakeidas, kuntosali 140256313 Runebergin urheilutalo 140256314 Muut sisäliikuntatilat 140256315 Hauki-halli 140256316 Ristiinan sisäliikuntatilat

34 1402KN62 Nuorisotyö 1402KN621 Nuorisotyö 140257001 Nuorisopalveluiden hallinto 140257002 Nuorisoavustukset 1402KN6211 Nuorisotoiminta 140257004 Kattilansilta 140257005 Starlight 140257006 Skeittihalli 140257008 Moisio-Tuukkala 140257009 Kv-toiminta 140257010 Rantakylä 140257011 Anttola 140257012 Otava 140257013 Kesätoiminta 140257014 Tapahtumat 140257015 Haukivuori 140257016 Etsivä nuorisotyö 140257017 Ristiina 140257018 Suomenniemi 140257019 Saksala 140257020 Susiniemi 140257021 Vanha Sotku 1402KN6212 Muut tilat 140257025 Vuokratut tilat 1402KN6213 Nuorisotyöprojektit 140257029 Nuorisotyöprojektit

35 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIANTARKASTAJAT 2016 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Tukipalvelut 140251001 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Mirja Keituri, Tarja Hytönen Tukipalvelut 140251002 Teatteri Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Arja Hämäläinen Tukipalvelut 140251003 Musiikkiopisto Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Arja Hämäläinen Tukipalvelut 140251004 Mikaeli Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Arja Hämäläinen Tukipalvelut 140251001 Palkkailmoitukset ja tasetilit Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Arja Hämäläinen Kulttuuripalvelut 140252101 Kulttuuripalvelut Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Kulttuuripalvelut 140252101 Palkkailmoitukset ja tasetilit Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Aija Kuuppo Aija Kuuppo Mirja Keituri, Tarja Hytönen Mirja Keituri, Tarja Hytönen Orkesteri 140253101 Kaupunginorkesteri Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen, Paula Sihvonen Armi Karvonen; 1.2.2016 alkaen Anu Pettinen Arja Hämäläinen; 1.2.2016 alkaen Armi Karvonen Orkesteri 140253101 Palkkailmoitukset ja tasetilit Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen, Paula Sihvonen Armi Karvonen; 1.2.2016 alkaen Anu Pettinen Arja Hämäläinen; 1.2.2016 alkaen Armi Karvonen Museot 140254101 Museon hallinto Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254102 Taidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254103 Suur-Savon museo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254104 Aluetaidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254105 Päämajamuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254106 Viestikeskus Lokki Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254107 Museoprojektit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254108 Ristiina Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254109 Suomenniemi Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254101-140254109 Kirjastot 140255101-140255112 Palkkailmoitukset ja tasetilit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Mikkelin kirjastot Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen, Tili 451000/kirjastoaineisto: kaikki kirjaston vastuuyksiköt Päivi Laurikainen Päivi Laurikainen, Arja-Hillevi Huttunen, Tili 451000/kirjastoaineisto kaikki kirjaston vastuuyksiköt Arja-Hillevi Huttunen Kirjastot 140255201 Pertunmaan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255301 Puumalan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255401 Hirvensalmen kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255509 Kirjaston projektit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140292405 Irtain omaisuus Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255101-1502555Palkkailmoitukset ja tasetilit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Mari Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen 140256001 Liikuntapalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256002 Ohjaustoiminta Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Matti Poutiainen Mirja Keituri, Arja Hämäläinen

36 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö 140256003 Ohjaaja-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256004 Koulutusavustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256005 Liikuntapaikka-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256006 Muut kohdeavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256101 Urheilupuisto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256102 Hiekkatekonurmi Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256103 Nurmikentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256104 Hiekka-/luistelukentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256105 Muut kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256106 Golfkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256107 Huoltorakennukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256108 Koneet ja kalusto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256109 Yhteiset kustannukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256110 Hänninkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256111 Ristiinan kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256112 Suomenniemen kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256113 Uimarannat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256114 Ulkoilureitit Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256115 Ostopalvelusopimukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256116 Retkisatamat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256301 Rantakeidas Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Sinioja 140256302 Naisvuoren uimahalli Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Sinioja 140256311 Rantakeidas, sali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Sinioja 140256312 Rantakeidas, kuntosali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Sinioja 140256313 Runebergin urheilutalo Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256314 Muut sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen

37 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö 140256315 Hauki-halli Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256316 Ristiinan sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256201 Kilpahalli/jäähalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256202 Harjoitushalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256203 Maapohjahalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256009 Liikunnan projektit Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140257001 Nuorisopalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257004 Kattilansilta Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257006 Skeittihalli Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257005 Starlight Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257008 Moisio-Tuukkala Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257009 Kv-toiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257010 Rantakylä Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257011 Anttola Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257012 Otava Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257013 Kesätoiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257014 Tapahtumat Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257015 Haukivuori Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257016 Etsivä nuorisotyö Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, 140257017 Ristiina Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, 140257018 Suomenniemi Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257002 Nuorisoavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257020 Susiniemi Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257021 Vanha Sotku Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257025 Vuokratut tilat Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257029 Projektit Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo

38 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Kaikki kulttuuri- nuorisoja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet 140292405 Irtain omaisuus Antti Mattila Kimmo Kellman, Virpi Lahti, Pekka Turunen, Tarja Sinioja Arja Hämäläinen, Tarja Turunen, Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140256001- Palkkailmoitukset ja tasetilit Pekka Turunen, Virpi Tarja Sinioja, Virpi Siekkinen Arja Hämäläinen, Mirja Keituri, Tarja Turunen Tarja Hytönen, Aija Kuuppo 140257029 Lahti, Kimmo Kellman, Antti Mattila, Sanna Kuntonen 140252101, 140254101-109, 140256001-140257029, 140255101-112, 140253101 Työterveyspalvelut tilit 443400, 333007 Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Arja Hämäläinen

39 Toimielin Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Nuorten mediataitojen kehitt. Vaikuttamisen ja osall.avulla Kustannuspaikka Tilausnumero Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä/Varahyväksyjä Asiatarkastaja/vara-asiatarkastaja 140257029 144700001030 OKM/361/627/2014 23.4.2015 1.4.2015 31.12.2015 Antti Mattila Antti Mattila/ Mirja Keituri/ Etsivä nuorisotyö 140257016 144700001029 ISAVI/3877/07.03.10/2014 23.3.2014 Maakuntakirjaston toiminta 140255509 144700001001 OKM 28.1.2011 41/623/2010 OKM 9.1.2012 39/623/2011 Kohti Kohaa 140255509 144700001036 ISAVI/3893/07.03.08/2014 24.4.2015 Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa 16.6.2015 22.6.2016 Antti Mattila Antti Mattila/ Mirja Keituri/ 1.1.2011 vuosikohtain en>jatkuva Virpi Launonen Virpi Launonen/Sylvia Stavén 24.4.2015 31.12.2016 Virpi Launonen Virpi Launonen/Sylvia Stavén 140255509 144700001033 ISAVI/3894/07.03.08/2014 20.3.2015 1.4.2015 31.12.2016 Virpi Launonen Virpi Launonen/Sylvia Stavén Luovasti lisää lukutaitoja 140255509 144700001032 ISAVI/3892/07.03.08/2014 20.3.2015 1.4.2015 31.12.2016 Virpi Launonen Virpi Launonen/Sylvia Stavén Sadut elämään 140255509 144700001031 ISAVI/3891/07.03.08/2014 20.3.2015 1.4.2015 31.12.2016 Virpi Launonen Virpi Launonen/Sylvia Stavén Kulttuurisäpinää senioreille Etelä- Savossa Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta KiVa-kerho 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Orkesterin aluetyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Lapsille suunnatun toiminnan ja sisältöjen kehittäminen Kulttuuri-, nuoriso- ja Mikkelin kaupunginorkesterin liikuntalautakunta markkinoinnin ja viestinnän Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta projektit 2016 kehittämishanke Kirkonvarkauden alueen julkinen taide 140252101 144700001034 OKM 16.4.2015 51/620/2015 Seutuvaliokunta 26/9.6.2015 1.8.2015 31.12.2016 Marita Kajander Marita Kajander/ Susanna Latvala/ Sirpa Pyrhönen Mari Haatainen/Mari Karvonen Mari Haatainen/Mari Karvonen Mari Haatainen/Mari Karvonen Mari Haatainen/Mari Karvonen Mari Haatainen/Mari Karvonen Aija Kuuppo/Tarja Hytönen 140257017 144700001035 ISAVI/4499/07.03.10/2014 27.4.2015 1.6.2015 31.5.2016 Tarja Sinioja Tarja Sinioja/ Mirja Keituri/ Tarja Hytönen 140253101 OKM, 23/221/2015 enn.ilmoitus 1.1.2016 31.12.2016 Nikke IsomöttönenNikke Isomöttönen/Virpi Siekkinen 140253101 OKM, 23/221/2015 enn.ilmoitus 1.1.2016 31.12.2016 Nikke IsomöttönenNikke Isomöttönen/Virpi Siekkinen 140253101 144700001020 OKM/641/620/2014 1.3.2015 31.12.2016 Nikke IsomöttönenNikke Isomöttönen/Virpi Armi Karvonen/Arja Hämäläinen//1.2.2016 alkaen Anu Pettinen/Armi Karvonen Armi Karvonen/Arja Hämäläinen//1.2.2016 alkaen Anu Pettinen/Armi Karvonen Armi Karvonen/Arja Hämäläinen//1.2.2016 alkaen Anu Siekkinen Pettinen/Armi Karvonen 140254102 144000000013 TKT/3/521/2015 18.6.2015 31.12.2016 Matti Karttunen Matti Karttunen Seija Häkkinen/Päivi Rantanen /Anna-Maria Larikka Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kokoelmat kuntoon ja käyttöön 140254107 OKM/182/621/2014 1.10.2015 31.12.2016 Matti Karttunen Matti Karttunen Seija Häkkinen/Päivi Rantanen /Anna-Maria Larikka Maahanmuutt.kotoutt.liikunn.av. 140256009 144700001028 ISAVI/4171/07.03.09/2014 1.4.2015 31.3.2016 Antti Mattila Tiina Juhola Aija Kuuppo /Tarja Hytönen

40 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ks 2016 tulosalueittain Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto/Avustukset 2277791 2277791 Kulttuuripalvelut 95000 667036 572036 Museot 104000 1168833 1064833 Kirjastopalvelut 626000 3750316 3124316 1517200 8205713 6688513 Orkesteri 107000 907381 800381 Yhteensä 2449200 16977070 14527870 9000000 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tulosalueittain ks 2016 8000000 8205713 7000000 6000000 5000000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 6688513 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2277791 2277791 667036 1168833 1064833 572036 95000 104000 626000 3750316 3124316 1517200 Hallinto/Avustukset Kulttuuripalvelut Museot Kirjastopalvelut 907381 800381 107000 Orkesteri

41 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tiliryhmittäin ks 2016 Myyntituotot 507800 Tuet ja avustukset 512500 Muut toimintatuotot 1428900 2449200 Henkilöstökulut 6058180 Palvelujen ostot 2254700 Aineet tarvikkeet ja tavarat 1031890 Avustukset 2059200 Muut toimintakulut 5573100 16977070 Toimintatuotot tiliryhmittäin ks 2016 Muut toimintatuotot; 1428900; 58 % Myyntituotot; 507800; 21 % Tuet ja avustukset; 512500; 21 % Toimintakulut tiliryhmittäin ks 2016 Muut toimintakulut; 5573100; 33 % Henkilöstökulut; 6058180; 36 % Avustukset; 2059200; 12 % Aineet tarvikkeet ja tavarat; 1031890; 6 % Palvelujen ostot; 2254700; 13 %