1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Nurmeksessa 7 887 ja Valtimolla 2 264 asukasta. Juuassa asui 4 966 henkilöä. Vuoden alusta alkaen ainoastaan Outokumpu ja Joensuu ovat olleet muuttovoittajia. Hieman yllättäen suurin muuttotappio on ollut Kontiolahdella, 146 henkilöä. Nurmeksen nettomuutto on ollut alkuvuonna -37 mikä on 18 henkilöä paremmin kuin viime vuonna. Sen sijaan menehtyneitä on jo tällä hetkellä enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Tämä kiihdyttää väestötappiota. Kuten aiempinakin vuosina, Nurmeksen työttömyysaste aleni alkuvuoden luvuista toukokuulle saakka ja nousi jälleen kesällä. Nousu jatkui heinäkuussa ja työttömyysaste oli 17,3 ja työttömiä 584. Elokuussa työttömiä oli 566 ja työttömyysaste oli 16,5. Syyskuussa työttömyysaste parantui ja oli 14,9. Syyskuussa työttömiä oli neljä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nuorten työllistämistoimissa onnistuttiin alkuvuonna tehokkaasti ja tammikuun korkeasta 102 alle 25-vuotiaan henkilön työttömyydestä päästiin huhtikuussa 60 nuoreen työttömään. Toukokuusta alkaen nuorten työttömyys on noussut ja elokuussa alle 25-vuotiaita on ollut työttömänä 90. Nuorten työttömyys ei kehittynyt samalla tavalla muiden työttömien kanssa, sillä syyskuussa nuoria oli työttömänä 72 kun vuotta aiemmin luku oli 62. Tukitoimenpiteet ovat toukokuussa vaikuttaneet merkittävästi yli 50-vuotiaiden työttömyyteen, sillä toukokuussa yli 50-vuotiaita oli työttömänä 49 vähemmän kuin huhtikuussa. Määrä on pysyi tasaisena läpi kesän ja syyskuussa päästiin viime vuotta alhaisemmalla tasolle, kun yli 50-vuotiaita oli työttömänä 245. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi alkuvuonna ja elokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 173, kun vuonna 2015 elokuussa heitä oli 141. Syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 166. Työllistämistoimet ovat alkuvuoden notkahduksen jälkeen nousseet merkittävästi. Tammikuussa palveluissa yhteensä Nurmeksessa oli 181 henkilöä, syyskuussa 239. Työllistämistoimenpiteillä on kesäkuusta lähtien ollut viime vuotta enemmän henkilöitä. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
2 (5) Työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmes on maksanut tammi-syyskuussa 505 357 euroa. Kunnan maksuvelvollisuuden piirissä oli lokakuussa 123 henkilöä, syyskuussa 136 henkilöä ja elokuussa 150 henkilöä. Valtuuston asettama tavoite työmarkkinatuen kuntaosuudesta 377 400 euroa ylittyi elokuun työmarkkinatuen laskun jälkeen. Lokakuun lopussa kumulatiivinen työmarkkinatuen summa on 1 672 euroa edellisvuotta pienempi. Tukien laskutuksessa on kuitenkin kuukausittaista vaihtelua, joten suoraan loppuvuoden ennustetta ei tästä voida johtaa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
3 (5) Talousarvion toteutuminen Nurmeksen kaupungin verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna odotettua paremmin, mutta verotulotavoitteen saavuttaminen on haastavaa marraskuussa perittävien viime vuonna tilitettyjen liian suurten verotulojen takia. Nurmeslaiset saavat veronpalautuksia yhteensä vuodelta 2015 noin 2,9 miljoonaa, joka näkyy tämän vuoden marraskuun verokertymässä noin 1-1,5 miljoonaan tappiona. Marraskuun verotietojen saapuessa tiedämme varsin hyvin kuluvan vuoden tulokertymän. Nurmeksen kuntaveron kasvuprosentti on ollut alkuvuodesta lokakuulle saakka +2,5 %, yhteisöveron +4,1 % ja kiinteistöveron +10,7 %. Tammikuussa annettu valtionosuuspäätös alensi Nurmeksen valtionosuuksia ja ne tulevat jäämään talousarvioon nähden 145 746 euroa. Valtion toisen lisätalousarvion mukaisesti eduskunta on päättänyt korottaa kuntien valtionosuuksia vuodelle 2016. Nurmeksen osalta korotus on 63 378 euroa. Korotus liittyy omaishoidon tuesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseen sekä valtion ja kuntien yhteisten ict-menojen palautuksiin. Syyskuun lopun tilanteessa vuosikate oli 4,01 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Lopullinen vuosikatteen toteuma riippuu paljon NuVa-kuntayhtymän tilinpäätösvaiheessa palauttamien ennakoiden määrästä ja erikoissairaanhoidon toteumasta. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät talousseurannassa samana kuukaudesta toiseen ennakolta sovitun maksuosuuden mukaisesti. Todellinen käyttö osoittaa kuitenkin, että Nurmeksen erikoissairaanhoidon menot voisivat jopa alittua tänä vuonna ennakoidusta. Lokakuun loppuun asti Nurmeksessa käyttö on ollut erikoissairaanhoidossa 82,53 prosenttia, kun tasainen käyttö olisi 83,33. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon käytön mukaiset laskennalliset menot ovat yhteensä 3,69 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Taulukossa tämän vuoden luku on merkitty vihreällä, viime vuosi punaisella. Yhden prosenttiyksikön muutos erikoissairaanhoidon menoihin sopimukseen nähden tarkoittaa Nurmekselle 82 180 euroa. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
4 (5) Kunnan maksuvalmius on pysynyt tasaisena noin reilussa 20 päivässä koko alkuvuoden. Lokakuussa maksuvalmius nousi syyskuun lopussa tilitettyjen kiinteistöverojen takia. Taulukossa vihreällä vuosi 2016. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@
5 (5) Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 2016 541 Nurmes Ta 2016 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2016 Ta-tot 2016 Tot % Toimintatuotot 6 309 783,00 175 000,00 6 484 783,00 4 528 535,00 1 956 248,00 69,80 Myyntituotot 3 223 107,00 175 000,00 3 398 107,00 2 403 349,00 994 758,00 70,70 Maksutuotot 518 100,00-518 100,00 337 774,00 180 326,00 65,20 Tuet ja avustukset 165 560,00-165 560,00 203 217,00-37 657,00 122,70 Muut toimintatuotot 2 403 016,00-2 403 016,00 1 584 194,00 818 822,00 65,90 Valmistus omaan käyttöön 25 000,00-25 000,00 32 968,00-7 968,00 131,90 Toimintakulut -55 465 850,00-397 000,00-55 862 850,00-42 288 264,00-13 574 586,00 75,70 Henkilöstökulut -13 666 806,00-50 000,00-13 716 806,00-10 479 121,00-3 237 685,00 76,40 Palkat ja palkkiot - 9 808 283,00-50 000,00-9 858 283,00-7 507 872,00-2 350 411,00 76,20 Henkilösivukulut - 3 858 523,00 - - 3 858 523,00-2 971 249,00-887 274,00 77,00 Eläkekulut - 3 378 155,00 - - 3 378 155,00-2 493 844,00-884 311,00 73,80 Muut henkilösivukulut - 480 368,00 - - 480 368,00-477 405,00-2 963,00 99,40 Palvelujen ostot -36 390 546,00-100 000,00-36 490 546,00-28 095 501,00-8 395 045,00 77,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 899 538,00-185 000,00-3 084 538,00-1 981 721,00-1 102 817,00 64,20 Avustukset - 1 872 760,00-62 000,00-1 934 760,00-1 247 353,00-687 407,00 64,50 Muut toimintakulut - 636 200,00 - - 636 200,00-484 568,00-151 632,00 76,20 Toimintakate -49 131 067,00-222 000,00-49 353 067,00-37 726 761,00-11 626 306,00 76,40 Verotulot 24 097 000,00-24 097 000,00 20 005 514,00 4 091 486,00 83,00 Valtionosuudet 28 680 000,00-28 680 000,00 21 468 609,00 7 211 391,00 74,90 Rahoitustuotot ja -kulut 165 000,00-165 000,00 266 068,00-101 068,00 161,30 Korkotuotot 54 000,00-54 000,00 38 137,00 15 863,00 70,60 Muut rahoitustuotot 326 000,00-326 000,00 324 723,00 1 277,00 99,60 Korkokulut - 195 000,00 - - 195 000,00-96 275,00-98 725,00 49,40 Muut rahoituskulut - 20 000,00 - - 20 000,00-517,00-19 483,00 2,60 Vuosikate 3 810 933,00-222 000,00 3 588 933,00 4 013 430,00-424 497,00 111,80 Poistot ja arvonalentumiset - 3 885 312,00 - - 3 885 312,00-2 672 765,00-1 212 547,00 68,80 Suunnitelman muk. poistot - 3 885 312,00 - - 3 885 312,00-2 672 765,00-1 212 547,00 68,80 Tilikauden tulos - 74 379,00-222 000,00-296 379,00 1 340 665,00-1 637 044,00-452,30 Poistoeron muutos - - - 304 761,00-304 761,00 ***** Varausten muutos - - - - - - Rahastojen muutos - - - - - - Tilikauden ylijäämä (alij.) - 74 379,00-222 000,00-296 379,00 1 645 426,00-1 941 805,00-555,20 Kaupunginkamreeri Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä ja terveyskeskuksen ylilääkäri. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@