TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.4.2016 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: Tekniset palvelut Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: Tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastusja työympä ristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen 1
alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen - kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan. Tunnuslukuja laskettaessa on vuodesta 2013 lukien käytetty kaupungin väkilukuna 7620 asukasta. Ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja määrärahojen riittävyyttä on seurattu kuukausittain. Tekninen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa. Menot: 112.418, 27,34 % Tulot: 170 2
Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin väkilukuna on käytetty vuodesta 2013 lukien 7620. : Nettomenot /as 46,26 52,27 53,96 14,73 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 306 kpl. Lohkomisia on rekisteröity 12 kpl ja vireillä on 5 kpl. Uudisrakennuksia on maastoon merkitty 2 kpl. Kaavoitus: 3.322, 14,55 % Mittaus:menot 81.950, 31,16 %, tulot 750, 2,67 % : Asemakaavoitus, nettomeno /as 3,50 3,72 3,00 0,44 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha 3800 3800 3800 3800 Asemakaavan laadinta vireillä ha 17,4 10,9 10,3 10,2 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha 3449 5470 3449 3449 Tuulivoimapuistojen 1770 1770 osayleiskaavan laadinta vireillä ha Mittaustoiminta, nettomeno /as 26,88 27,23 30,84 10,66 3
Kiinteistötoimituksia kpl/v 19 15 15 12 Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl 298 303 305 306 Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Menoista suurin osa on myrskypuiden korjuuta ja klapipuiden korjuusta sekä arviosta metsämaan vaihtoa varten. Tulot ovat suurelta osin vuoden 2015 leimikkojen loppumaksuja sekä Ppky Selänteelle toimitetuista klapipuista. Lisäksi tuloissa on kaupungin mailta kerättyjä myrskypuita, joita on myyty hankintakaupalla. Menot: 11.594, 21,34 % Tulot: 17.297, 12,44 % : Menot /as 8,96 6,87 7,13 1,52 Tulot /as 9,88 30,11 18,24 2,27 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen sekä siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. 4
Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Talven pysähdyksissä ollutta uimahallin uudisrakennushanketta jatkettiin huhtikuun alussa. Paloaseman hankesuunnittelu otettiin uudelleen työnalle ja samalla vaihdettiin arkkitehtisuunnittelijaa. Martinmäen ala-asteen rau-investointi on kilpailutuksessa. Paloasemalle tulevat henkilöstön väistötilat on tilattu ja toimitusaika on noin viikolla 35. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksella varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje mukaisesti. Rakennusten kunnossapitoa on tehty alkuvuoden aikana kaupungin omana työnä ja ostopalveluina. Ppky Selännettä on avustettu apuvälineiden asennuksissa. Menot: 67.227, 22,03 % (TA 305.130 ) Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. Rm3 2013 2014 2015 2016 Suorassa omistuksessa 212 214 212 214 212 214 212 716 Menot /rm3 0,96 1,10 1,43 0,32 5
Kiinteistöjen ylläpito Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta jatketaan tarvittaessa. Kiinteistöhoidon vahvuus on kuusi henkilöä, joista yksi on vuorotteluvapaan sijaisena ja yksi määräaikaisella sopimuksella. Rakennusautomaation valvontaa ostetaan. Ppky Selänteelle myydään syksyyn saakka terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 80 %:n työosuutta. Menot: 446.361, 32,22 % Tulot: Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan. Rm3 2013 2014 2015 2016 Suorassa omistuksessa 215 295 212 214 212 214 212 716 Vuokratalot Oy 69 884 68 814 68 814 68 814 Yhteensä 285 179 281 028 281 028 281 530 Menot /m3 1,44 1,48 6,51 1,59 Siivouspalvelut Talousarviomäärärahat on tallennettu vuodelle 2016 eri tarkkuudella kuin aikaisempina vuosina ja mittareita laskettaessa vuodelle 2016 on lisätty aiemmin puuttuneita kustannuksia kuten esim. kulutuksia ja palveluiden ostoja. Näin ollen vuoden 2016 menot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2014-2015 menojen kanssa. Vastuullinen viranhaltija: Siivoustyönjohtaja 6
Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat. Terveyskeskuksen siivous on siirtymässä kaupungille, ajankohdasta ei ole vielä sovittu. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä vuosittain sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2016: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa aloitetaan vuoden alusta elvyttävä ja palauttava taukoliikunta työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Vuoden 2011 alusta on kahdella koululla siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen muiden kohteiden tarkastelulla. Siivouksen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä. Siivottaviin kohteisiin laaditaan kustannuskortit. Teemat vuosille 2016-2018: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Palvelusopimukset otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Siivous on ollut mukana tilapalveluiden asiakaskyselyssä 2015. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Työhyvinvointiin ja terveyteen on kiinnitetty huomiota. Ergonomiaa ja siivoustyön kuormittavuutta on kuvattu ja arvioitu yhdessä työterveyshuollon kanssa työpaikkakäynneillä jokaisessa kohteessa. Parannusehdotukset ovat kirjallisena raporttina. Työn rasituksen vähentämiseen on kiinnitetty huomiota hankkimalla jokaiselle liikuntavälineitä taukoliikuntaa varten. Koulutuksilla on täydennetty ja tuettu kaikkien osaamista omassa työssä. Sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Talousarvion toteutuma 30.4.2016 Menot: 275.404, 34,08 % (TA 808.090 ) Tulot: 14.902, 29,51 % (TA 50.500 ) 7
Tunnusluvut on vuoteen 2015 asti laskettu 29 500 m 2 :n mukaan. Siivottavan pinta-alan määriä on tarkistettu vuodelle 2016. Tarkistettu määrä on 32.900 m 2, jonka lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Menot /m 2 /v 26,81 29,62 24,56 8,37 KUNNALLISTEKNIIKKA Varikko Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten avulla. Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Kalustosta on pystytty huolehtimaan ja uuden traktorin saanti parantaa tilannetta. Menot: 110.270, 39,94 % (TA 276.120 ) Tulot: 45.627, 42,02 % (TA 108.590 ) 8
Liikenneväylät Työkoneiden tunnit/30.4.2016: 1032 h/traktori (2 kpl) 152 h/tiekarhu 372 h/avolavapakettiauto Menot /as 35,81 38,40 36,24 14,47 Tulot /as 16,65 19,24 14,25 5,99 Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviauraus järjestetään kaupungin toimesta, asutuilta kiinteistöiltä peritään omavastuuosuus 50 euroa/talous. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Liikenneväylissä näkyy reilu hiekoitustarve menona. Yksityisteiden aurausmäärärahat kaupungin osalta on käytetty ja omavastuuosuuksien laskuttaminen riippuu syksyn sääolosuhteista. Ylläpidettävien yksityisteiden pituus yhteensä 260 km. Liikenneväylät: Menot 78.064, 55,48 % Yksityistiet: Menot 44.199, 44,11 % Tulot 80, -0,15 % Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v 4538 5201 3802 2110 Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km. /km/v 123,36 111,86 155,86 169,69 9
Urheilualueet ja puistot Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökun nossa, puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä. Vuonna 2015 on otettu käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Linninpuiston kohentaminen kaupungin ykkös-leikkipuistoksi on suunnitteilla yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Menot: 65.317, 24,60 % (TA 265.490 ) Tulot: 1.164, 23,28 % (TA 5.000 ) N e t t o m e n o t /as 34,55 32,97 34,19 8,42 Hulevesiviemärit Siirtoviemärit Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Vuoden 2016 hulevesimaksuja ei ole vielä laskutettu. Menot: 4.369, 4,16 % 10
Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Pumppaamoissa ja linjoissa on esiintynyt yhä ongelmia. Menot: 2.132, 41,49 % SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. TP14 TP15 TA15 30.4. Menot /as 97,29 97,48 97,51 32,51 % TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot -5 743 813-5 570 439-5 831 850-1 868 149 Tulot 4 999 402 5 341 889 5 365 210 1 719 816 Netto - 744 411-228 550-466 640-148 333 Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2016: Tulojen lisäys: -liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta) -metsänmyyntitulojen lisäys -yksityisteiden aurauksen omavastuuosuus Menojen vähennys: -katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen -katuvalojen käytön vähentäminen -puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen -kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 11