Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Transkriptio

1 Toiminnan ja talouden raportti TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympäristön Haapajärven kaupungin asukkaille. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen

2 - kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan. Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti. Tekninen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa. Tiedonohjaussuunnitelmien vientiä järjestelmään on jatkettu. Menot: , 34,2 % Tulot: Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty kaupungin väkilukuna 7600 vuoteen 2012 saakka, vuodesta 2013 väkiluku 7620 mukaan. : Nettomenot /as 54,54 46,26 50,69 16,61 1

3 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 298 kpl, lohkomisia on vireillä 7 kpl ja uudisrakennuksia on maastoon merkitty 2 kpl. Kaavoitus: 9.533, 39,89 % Mittaus: menot , 30,52 %, tulot 6.345, 22,84 % : Asemakaavoitus, nettomeno /as 2,72 3,50 3,14 1,25 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha Asemakaavan laadinta vireillä ha 5,7 17,4 78,6 2,3 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha Mittaustoiminta, nettomeno /as 26,54 26,88 30,40 9,55 Kiinteistötoimituksia kpl/v Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. 2

4 Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Tulot ovat vuoden 2014 leimikoiden loppumaksuja, leimikot on hakattu loppuun. Menot ovat pääosin tulleet klapipuiden raaka-aineen toimittamisesta ja puistometsien hakkuista. Talousarvion toteutuminen : Menot: , 19,08 % Tulot: , 16,38 % : Menot /as 10,52 8,96 7,13 1,36 Tulot /as 22,71 9,88 13,65 2,99 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen, samoin siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. 3

5 Kiinteistöhallinnan kehittämisohjelmaa on jatkettu alkuvuodesta. Uimahallin uudisrakennushanke on suunnitteluvaiheessa. Palvelukeskuksen peruskorjaushankkeen hankesuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Paloaseman peruskorjaus/laajennushankkeeseen tehtiin alkuvuonna tarveselvitys, joka samalla laajennettiin hankesuunnitelmaksi. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksien avulla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa käytettävissä olevin voimavaroin tai ostopalveluilla. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohjeiden hallintaohje mukaisesti. Rakennusten kunnossapitoa on tehty alkuvuoden aikana yhden kirvesmiehen voimin, toisen kirvesmiehen ollessa vuorotteluvapaalla. Ostopalveluja on käytetty kiireellisyyden ja määrärahojen puitteissa. Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä on avustettu apuvälineiden asennuksissa. Menot , 31,82 % (TA ) Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan Suorassa omistuksessa Menot /m3 1,31 0,96 1,08 0,34 Kiinteistönhoito Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö 4

6 Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta jatketaan tarvittaessa. Rakennusten kiinteistönhoitoa ja -päivystystä on suoritettu yhdessä Haapajärven Vuokratalojen kanssa. Kiinteistönhoidossa on kuusi henkilöä, kun Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä ollut kiinteistönhoitaja siirtyi alkuvuodesta kaupungille. Ppky Selänteelle myydään terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 30 %:n työosuus. Lisäksi on ollut yksi henkilö työllistämistuella ja yksi työkokeilussa. Kiinteistönhoidosta oli täysin ulkoistettuna terveyskeskuksen ulkoalueiden hoito. Ulkoalueiden kilpailutus yhteistyössä Vuokratalot Oy:n kanssa on työnalla. Menot , 26,91 % (TA ) Tulot: ,28,61 % (TA ) M i t t a r i t Rm Suorassa omistuksessa Vuokratalot Oy Yhteensä Menot /m3 1,49 1,44 1,19 0,38 Siivouspalvelut Vastuullinen viranhaltija: siivoustyönjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuotetaan keskitetyssä siivoustoimessa kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat ja päiväkoti Satakieli. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan 5

7 siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2015: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa toteutetaan elvyttävää taukoliikunta työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Vuoden 2011 alustan on siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen. Teemat vuosille : Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Palvelusopimukset otetaan käyttöön vuosina Asiakastyytyväisyyttä mitataan. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Koko siivoushenkilökunta osallistui maaliskuussa valtakunnalliseen verkkoluentoon Työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla. Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen on järjestetty luentoja työfysioterapeutin ohjaamana. Työn rasituksen vähentämiseksi suositellaan elvyttävää taukoliikuntaa työpäivän ajalle. Siivousvälineistöä ja koneita uusitaan helpottamaan työn suorittamista. Sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Menot: , 33,77 % (TA ) Tulot: , 28,33 % (TA ) Siivottava pinta-ala on m 2, jonka lisäksi Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Tunnusluvut on laskettu m 2 : n mukaan. Menot /m 2 /v 28,97 26,81 25,67 8,18 KUNNALLISTEKNIIKKA 6

8 Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään puistot viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten avulla. Varikko Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Menot ovat ylittyneet lumisen ja liukkaan talven vuoksi, jolloin konekalusto on ollut liikenteessä. Menot: , 36,84 % (TA ) Tulot: , 48,00 % (TA ) Työkoneiden tunnit/vuosi: 1027 h/traktori (2 kpl) 158 h/tiekarhu 361 h/avolavapakettiauto Menot /as 35,41 39,10 38,15 14,05 Tulot /as 15,91 16,65 15,16 7,27 Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. 7

9 Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviauraus järjestetään kaupungin toimesta, asutuilta kiinteistöiltä peritään omavastuuosuus 50 euroa/talous. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Liikenneväylien menot ovat ylittyneet lumisen ja liukkaan talven takia. Yksityisteiden nettomenot ylittyneet, koska talviaurauksen omavastuuosuuksia ei vielä alkuvuodesta laskutettu. Talousarvion toteutuma : Liikenneväylät: menot , 59,73 % (TA ) Yksityistiet: menot , 62,16 % (TA ) tulot 292, 0,53 % (TA ) Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v Ylläpidettäviä yksityisteitä 290 km. /km/v 309,34 123,36 155,17 213,32 Urheilualueet ja puistot Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikkojen pitäminen käyttökunnossa, puistojen pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä. Vuonna 2015 otetaan käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. 8

10 Urheilualueet on hoidettu tavoitteiden mukaan. Tulot eivät ole toteutuneet, koska liikuntapassimaksuja ei ole lunastettu odotetusti. Menot: , 24,95 % (TA ) Tulot: 2.403, 12,01 % (TA ) N e t t o m e n o t /as 33,62 34,55 32,74 8,50 Hulevesiviemärit Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Alkuvuodesta ei hulevesitöitä ole tehty eikä hulevesimaksuja peritty. Menot: 76,95, 0,07 % (TA ) Tulot: 176,27, 0,17 % (TA ) Siirtoviemärit Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Menot ovat lisääntyneet paineviemäreissä esiintyneiden ongelmien takia. Menot: 4.571, 90,7 % Vanhojen hulevesilaskujen hyvityksiä on kirjattu siirtoviemäreihin. 9

11 SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Menot: , 33,35 % (TA ) Menot /as 84,97 97,29 97,44 32,49 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tot. % Menot ,09 Tulot ,03 Netto ,49 Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2015: Tulojen lisäys: -hulevesimaksujen korotus -liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta) -metsänmyyntitulojen lisäys -yksityisteiden aurauksen omavastuuosuus Menojen vähennys: -katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen -katuvalojen käytön vähentäminen -puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen -kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 10