TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: Tekniset palvelut Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: Tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastusja työympä ristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen 1

2 alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen - kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan. Tunnuslukuja laskettaessa on vuodesta 2013 lukien käytetty kaupungin väkilukuna 7620 asukasta. Ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja määrärahojen riittävyyttä on seurattu kuukausittain. Tekninen lautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa. Menot: , 57,95 % Tulot:

3 Mittarit: Nettomenot /as 46,26 52,27 53,96 31,09 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 309 kpl. Lohkomisia on rekisteröity 12 kpl ja vireillä on 11 kpl. Uudisrakennuksia on maastoon merkitty 4 kpl. Kaavoitus: , 64,28 %, tulot Mittaus: menot , 66,55 %, tulot , 59,89 % Mittarit: Asemakaavoitus, nettomeno /as 3,50 3,72 3,00 1,62 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha Asemakaavan laadinta vireillä ha 17,4 10,9 10,3 6,6 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha Mittaustoiminta, nettomeno /as 26,88 27,23 30,84 20,77 Kiinteistötoimituksia kpl/v Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl

4 Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Suurin osa menoista on normaaleja metsänhoitotöitä (metsäkuljetukset). Arviokulut ovat normaalia suuremmat (vaihtomaa-alueet). Kuluja lisännyt klapipuiden hakkuu ja myrskypuiden korjuut. Tulot ovat valtaosaltaan vuoden 2015 leimikoitten loppumaksuja. Vuoden 2016 leimikoista on tulossa ennakkomaksut. Leimikoiden varsinainen puukauppamaksu riippuu hakkuuajankohdasta. Menot: , 60,52 % Tulot: , 31,04 % Mittarit: Menot /as 8,96 6,87 7,13 4,32 Tulot /as 9,88 30,11 18,24 5,66 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen sekä siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten 4

5 määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Uimahallin uudisrakennushanke on jatkunut kesän aikana suunnitellusti. Paloaseman väistötilat valmistuivat ajoissa ja suunnitelmien mukaan. Muista investoinneista esikoulun ulkomaalaus ja kulttuuritalon lattia tehty kesän aikana. Martinmäen ala-asteen rau-investointi on lähes valmis. Paloaseman suunnittelu ja eläinlääkärin tilojen suunnittelu työnalla. Tilamäärissä tapahtui kesän aikana vähennystä urheilutalon purkamisen ja Kumisevan koulun myynnin osalta. Paloaseman väistötilat tulivat uutena rakennuksena kiinteistökantaan. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksella varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje mukaisesti. Rakennusten kunnossapitotöitä on tehty kesän aikana suunnitellusti kaupungin omana työnä ja ostopalveluina. Ppky Selännettä ja Haapajärven Vuokratalot Oy:tä on avustettu tarpeen mukaan. Menot: , 69,26 % (TA ) Mittarit Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. 5

6 Rm Suorassa omistuksessa Menot /rm3 0,96 1,10 1,43 0,99 Kiinteistöjen ylläpito Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta jatketaan tarvittaessa. Kiinteistönhoitoa on tehty kesän aikana normaalisti. Ppky Selänteelle on kesänaikana myyty terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 80 %:n työosuutta. Tarve jatkuu näillä näkymin vuoden loppuun saakka Menot: , 58,85 % Mittarit Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan. Rm Suorassa omistuksessa Vuokratalot Oy Yhteensä Menot /m3 1,44 1,48 6,51 2,90 Siivouspalvelut Talousarviomäärärahat on tallennettu vuodelle 2016 eri tarkkuudella kuin aikaisempina vuosina ja mittareita laskettaessa vuodelle 2016 on lisätty aiemmin puuttuneita kustannuksia kuten esim. kulutuksia ja palveluiden ostoja. Näin ollen vuoden 2016 menot eivät ole vertailukelpoisia vuosien menojen kanssa. 6

7 Vastuullinen viranhaltija: Siivoustyönjohtaja Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat. Terveyskeskuksen siivous on siirtymässä kaupungille, ajankohdasta ei ole vielä sovittu. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä vuosittain sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2016: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa aloitetaan vuoden alusta elvyttävä ja palauttava taukoliikunta työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Vuoden 2011 alusta on kahdella koululla siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen muiden kohteiden tarkastelulla. Siivouksen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä. Siivottaviin kohteisiin laaditaan kustannuskortit. Teemat vuosille : Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Palvelusopimukset otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Siivous on ollut mukana tilapalveluiden asiakaskyselyssä Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Koulutuksia on ollut kahtena päivänä kevään aikana, joilla on tuettu osaamista ja jaksamista omassa työssä. Siivoustarvikkeiden näyttely- ja koulutustapahtuma oli toukokuussa puoli päivää ja kesäkuussa atk-koulutus/opastus sitä tarvitseville aamupäivä ja sisäliikuntaa iltapäivä koko siivoushenkilökunnalle. Talousarvion toteutuma Menot: , 72,67 % (TA ) Tulot: , 60,09 % (TA ) 7

8 Mittarit Tunnusluvut on vuoteen 2015 asti laskettu m 2 :n mukaan. Siivottavan pinta-alan määriä on tarkistettu vuodelle Tarkistettu määrä on m 2, jonka lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Menot /m 2 /v 26,81 29,62 24,56 18,78 KUNNALLISTEKNIIKKA Varikko Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten avulla. Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Uuden traktorin hankinta on monipuolistanut koneilla tehtäviä töitä ja siten lisännyt tulopuolta. Kalustosta on pystytty huolehtimaan normaalilla tavalla. Menot: , 71,66 % (TA ) Tulot: , 74,19 % (TA ) Mittarit Työkoneiden tunnit/ : 1733 h/traktori (2 kpl) 190 h/tiekarhu 736 h/avolavapakettiauto 8

9 Menot /as 35,81 38,40 36,24 25,97 Tulot /as 16,65 19,24 14,25 10,57 Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviauraus järjestetään kaupungin toimesta, asutuilta kiinteistöiltä peritään omavastuuosuus 50 euroa/talous. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Liikenneväylissä katujen heikko kunto näkyy jatkuvina pikapaikkauksina ja sorateiden lanauksina. Katujen ojien reunat on niitetty osaltaan kahteen otteeseen. Vanhojen ja uusien suojateiden kestomerkinnät ja liikennemerkkien laittaminen ovat nostaneet kustannuksia normaaliin vuoteen verrattuna. Yksityisteiden omavastuuosuudet joudutaan laskuttamaan, koska talousarvioon varatut määrärahat on käytetty. Liikenneväylät: Menot , 90,72 %, tulot Yksityistiet: Menot , 44,77 % Tulot 80, -0,15 % Mittarit Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km. /km/v 123,36 111,86 155,86 172,23 Urheilualueet ja puistot 9

10 Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökun nossa, puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä. Vuonna 2015 on otettu käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Ronkaalan urheilualueen hoidon kustannukset ovat nousseet johtuen urheilutalon purkamisesta. Wc-tilojen ja puhtaan veden saanti oli estynyt kyseisellä alueella johtuen uimahallin rakennustöistä. Väliaikaiset pukeutumistilat sijaitsevat vanhassa helluntaiseurakunnalta ostetussa rakennuksessa, jossa ei ole peseytymistiloja. Siirto-wc:n kuljetus ja tyhjennys toivat omat kustannuksensa. Minigolf-rata valmistui liikennepuiston viereen ja otetaan virallisesti käyttöön keväällä Somerossa on katualueiden ylijäämämaasta tasoitettu parkkialuetta varautumalla jo vuoden 2019 maakuntaviestiin. Linninpuistoon on uusittu leikkivälineitä ja asennettu puinen ympärysaita. Välineitten ja puutavaran hankinta on tehty hyvässä yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Haapajärven yhdistyksen kanssa. Yhdistys on kerännyt leikkivälineisiin rahoitusta eri toimijoilta. Puistosta on tarkoitus tulla kaupungin keskeisin leikkipuisto. Menot: , 58,96 % (TA ) Tulot: 1.751, 35,02 % (TA ) Mittarit N e t t o m e n o t /as 34,55 32,97 34,19 20,31 Hulevesiviemärit Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja 10

11 Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Hulevesimaksujen laskutus ja kunnostustyöt ajoittuvat loppuvuoteen Menot: , 12,36 %, ( ) Siirtoviemärit Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Menot: 3.959, 77,02 % SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Mittarit TP14 TP15 TA Menot /as 97,29 97,48 97,51 65,03 TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot Tulot Netto

12 Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2016: Tulojen lisäys: -liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta) -metsänmyyntitulojen lisäys -yksityisteiden aurauksen omavastuuosuus Menojen vähennys: -katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen -katuvalojen käytön vähentäminen -puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen -kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 12